| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00002 | 30/01/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSJAN/04...................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 60186.38 | 60186.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JAN/2004.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 76169.23 | 76169.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores desta Au-tarquia ref Janeiro/04........ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 303.36 | 303.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Janeiro/04 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2004 | 9984.00 | 9984.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos Vogais desta /Autarquia referente ao mes deJaneiro/04.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2004 | 10185.20 | 10185.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.FOLHA DE PESSOAL JAN/04................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 10258.67 | 10258.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JAN/2004.................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA F.DE PESSOAL JANEIRO/04.................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 7842.72 | 7842.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 17 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 1541.40 | 1541.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE GADOR REF AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 9350.88 | 9350.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIO-NARIOS DA FAPESQ AO MES DE JANEIRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE JANEIRO DOS 21%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2004 | 2183.07 | 2183.07 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MES DEJANEIRO/04. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2004 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA DIRETORIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA DIRETORIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA DIRETORIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA DIRETORIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2004 | 154.11 | 154.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA DIRETORIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000598330410 | DONELSON DE OLIVEIRA MACEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI MENTO DO ESTADO, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2004 | 1853.20 | 1853.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS, REF. AO MES DE JANEI RO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2004 | 35.34 | 35.34 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE JANEI RO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00015 | 03/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE JANEIRO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00016 | 03/02/2004 | 726.00 | 726.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DE FEVE REIRO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00009 | 03/02/2004 | 3693.80 | 3693.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA JOAOPESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00010 | 03/02/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES, PARA CABEDELO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00011 | 03/02/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALRES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 03/02/2004 | 780.00 | 780.00 | REGISTRO DE MARCAS MISTA,COLOURED COTTON,CLASSES 01,23 e 35,PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | 42521088000137 | INST NAC DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2004 | 2280.10 | 2280.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-INSS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJAN/2004...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 03/02/2004 | 10242.68 | 10242.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-INSS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJAN/2004...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 03/02/2004 | 2235.58 | 2235.58 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TELEFONIACELULAR, REF. AO MES DE DEZ/03 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 03/02/2004 | 2970.48 | 2970.48 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE NOV/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 03/02/2004 | 631.81 | 631.81 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF.AO MES DE NOV/03 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 03/02/2004 | 1304.59 | 1304.59 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, REF. AO MES DE DEZ/03. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 03/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE DEZ/03. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 03/02/2004 | 2358.38 | 2358.38 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR REF. AO MES DE DEZ/03. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 03/02/2004 | 7644.60 | 7644.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE DEZ | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2004 | 6487.49 | 6487.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-INSS JANEIRO/2004.................................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2004 | 4005.43 | 4005.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-INSS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJAN/04........................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00003 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00004 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00005 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00006 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00007 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00008 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00076895769404 | ANA CLEA DE ARAUJO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00009 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00010 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00011 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00012 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00013 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00014 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00015 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00016 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00017 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00018 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00019 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00020 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00021 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00022 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00023 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00024 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00025 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00026 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00027 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00028 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00029 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00030 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00031 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006229777410 | MARIA FLAVIA JULIANA PIRES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00032 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00033 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00034 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00035 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00036 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00037 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00038 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00039 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00040 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00041 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00042 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223868405 | WILKER GOMES VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00043 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00044 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00045 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00046 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00047 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00048 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00049 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00050 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00051 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00052 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00053 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00054 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00055 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00056 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00057 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00058 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00059 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00060 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00061 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00062 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00063 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00064 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00065 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00066 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00067 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006040383488 | JAILSON ALBERTO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00068 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00069 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00070 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00071 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00072 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00073 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00074 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005272760492 | LEANDRO BRAULIO N NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00075 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00076 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00077 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00078 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00079 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00080 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSA DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00081 | 03/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE JANEIRO/04, ATRAVES DO CON-VENIO 001/03-FAPESQ/CNPQ, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00017 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JAN/04 | 00005511664448 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00018 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JAN/04 | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00019 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JAN/04 | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00020 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS,REF. AO MES DE JAN/04 | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00021 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JAN/04 | 00006312601455 | ROSA DE LOURDES BRITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00022 | 03/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JAN/04 | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00023 | 03/02/2004 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ESTAGIA- RIOS REF. AO MES DE JANEIRO/04 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 03/02/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 03/02/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014130807404 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 03/02/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2004 | 58781.56 | 58781.56 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JANEIRO | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2004 | 57.86 | 57.86 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE JANEIRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 04/02/2004 | 1149.27 | 1149.27 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP DE NOV/03. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 04/02/2004 | 999.46 | 999.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE DEZ/03. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 04/02/2004 | 1059.00 | 1059.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE NOV/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 04/02/2004 | 1059.00 | 1059.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF AO MES DE DEZ/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 04/02/2004 | 77.40 | 77.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA MINERAL REF. AO MES DE NOV/03. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 04/02/2004 | 73.90 | 73.90 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZ. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 04/02/2004 | 1571.62 | 1571.62 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE DEZ/03. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 04/02/2004 | 4244.61 | 4244.61 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE NOV/03 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 04/02/2004 | 242.00 | 242.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINA REF. AO MES DE DEZ. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 04/02/2004 | 1197.52 | 1197.52 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA REF. AO MES DE DEZ/03. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE OUT. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA EM C. GRANDE REF.AO MES DE DEZ. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM JAGUARIBE, REF. AO MES DE DEZ. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2004 | 2783.00 | 2783.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM MANGABEIRA REF AO MES DE DEZ. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 04/02/2004 | 858.65 | 858.65 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUT. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 04/02/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF. AO PERIODO DE 13/11 A 12/12/03. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 04/02/2004 | 1084.48 | 1084.48 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE NOV. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00001 | 04/02/2004 | 1734.09 | 1734.09 | REFERENTE REPASSE VALOR PARCELA DO FINANCIAMENTO | 09222928000195 | BALDUINO COMPANHIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00002 | 04/02/2004 | 7615.82 | 7615.82 | valor referente a repasse do icms m?s dezembro | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00003 | 04/02/2004 | 1000.36 | 1000.36 | valor referente ao repasse do icms do mes de dezembro | 02022920000136 | CONCREPLAST |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00004 | 04/02/2004 | 2097.89 | 2097.89 | valor referente ao repasse do icms do mes de dezembro | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00005 | 04/02/2004 | 3841.31 | 3841.31 | valor referente ao repasse do icms do mes de dezembro | 05044100000133 | METALUGICA PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00006 | 04/02/2004 | 39932.58 | 39932.58 | valor referente ao repasse do icms mes de dezembro | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00021 | 04/02/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA RESPONSAVELPELA EXECUCAO ORCAMENTARIA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE FE-RIAS DA MESMA................. | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00022 | 04/02/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04................. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00023 | 04/02/2004 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00024 | 04/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE O MES DE JANEIRO/04................. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00025 | 04/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04................. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00026 | 04/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04................. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00027 | 04/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04................. | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00028 | 04/02/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04................. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00029 | 04/02/2004 | 103.38 | 103.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PAGAMENTO DOINSS DO MES DE DEZEMBRO/03.................................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00052 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00082 | 04/02/2004 | 551.06 | 551.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO ESTORNADO NO EXER-CICIO DE 2003, EM VIRTUDE DECONTA CORRENTE ERRADA DO CRE-DOR, ATRAVES DO EMPENHO 759 EAP 982, GD 97 DE SERVICO EXECUTADO PARA O DO CONVENIO 003/03FAPESQ/SEMARH. | 41136342000110 | JOAO DE FRANCA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00083 | 04/02/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HA TECNICO DO PROJETO DE SERVI-COS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00084 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DA TECNICA DO PROJETO DE SERVI-COS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00085 | 04/02/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-GAO TECNICO DO PROJETO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00086 | 04/02/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-EAO TECNICO DO PROJETO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00087 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DAO TECNICO DO PROJETO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00088 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DA TECNICA DO PROJETO DE SERVI-COS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00089 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DAO TECNICO DO PROJETO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LA-BORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00090 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00091 | 04/02/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00092 | 04/02/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00093 | 04/02/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00094 | 04/02/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00095 | 04/02/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI-ENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00096 | 04/02/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA-INC AO TECNICODO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIO-NALIZACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DE RECURSOS HIDRI-COS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DO PLANO ES-TADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00004 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04......................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/04...................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00002842959493 | NEWTON DA SILVA PEREIRA JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE O MES DE JANEI-RO/04......................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00039 | 05/02/2004 | 1011.08 | 1011.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS- PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR- QUIA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO, FATURA VENCIMENTO 18/01/ 04............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00040 | 05/02/2004 | 275.63 | 275.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVI- COS POSTAIS DAS CORRESPONDEN- CIAS DESTA AUTARQUIA, FATURA VENCIMENTO 14/01/04........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00007 | 05/02/2004 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA............................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00008 | 05/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA............................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00009 | 05/02/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 69 REUNIAO DA FUNDACAO CTI/NE QUESE REALIZARA NO DIA 06/02/04 NO HOTEL CAICARA-JP........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00032 | 05/02/2004 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/04......................... | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00049 | 05/02/2004 | 106.17 | 106.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PAGAMENTO DOINSS DO MES DE JANEIRO/04..... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 05/02/2004 | 178.41 | 178.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO, VENCIMENTO 24/01/04.. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00034 | 05/02/2004 | 39.42 | 39.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TARIFA DA AGUACONSUMIDA PELO ESCRITORIO RE- GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CA- JAZEIRAS, FATURA JANEIRO/04, VENCIMENTO 20/01/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 05/02/2004 | 336.64 | 336.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TARIFA TELEFO-NICA DE LINHA CELULAR (9342-0011) DESTA AUTARQUIA, VENCIMEN-TO 25/01/04................... | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00036 | 05/02/2004 | 1557.53 | 1557.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE DU-RANTE O PERIODO DE 17/11 A 18/12/03, VENCIMENTO 06/01/04.... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00037 | 05/02/2004 | 2311.10 | 2311.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, MES DE JA-NEIRO, VENCIMENTO 15/01/04.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00038 | 05/02/2004 | 7223.84 | 7223.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA (ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 11/12/03 A 12/01/04, FATURA VENCIMENTO 02/02/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00041 | 05/02/2004 | 13.00 | 13.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, MES DE JA-NEIRO, VENCIMENTO 20/01/04.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00042 | 05/02/2004 | 1585.32 | 1585.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,DU-RANTE O PERIODO DE 18/12/03 A 19/01/04, VENCIMENTO 03/02/04............................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00043 | 05/02/2004 | 413.64 | 413.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 09/12/03 A 08/01/04, VENCIMENTO 23/01/04.................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00044 | 05/02/2004 | 198.10 | 198.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DU- RANTE O PERIODO DE 02/12/03 A 02/01/04, FATURA JANEIRO, VEN-CIMENTO 21/01/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00045 | 05/02/2004 | 156.16 | 156.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 02/01/04, FATURA JANEIRO, VEN-CIMENTO 21/01/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00046 | 05/02/2004 | 169.01 | 169.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, MES DE JANEIRO/04, VENCIMENTO 29/01/ 04............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00047 | 05/02/2004 | 1121.26 | 1121.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE LINHAS CELULA-RES DESTA AUTARQUIA, VENCIMEN-TO 10/01/04................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00030 | 05/02/2004 | 11045.90 | 11045.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DES-TA AUTARQUIA, FATURA VENCIMEN-TO 20/01/04................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00031 | 05/02/2004 | 113.92 | 113.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 17/12/03 A 16/01/04, FATURA JANEIRO,VENCIMENTO 02/02/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00062 | 05/02/2004 | 69.11 | 69.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JAN/04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00065 | 05/02/2004 | 2145.58 | 2145.58 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00056 | 05/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA DA AG. DE CAMPINAGRANDE REF. AO MES DE JAN/04. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00057 | 05/02/2004 | 2783.00 | 2783.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DA SEDE DO IMEQ REF. AO MES DE JAN/04. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00058 | 05/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA, NO IMEQ EM JA- GUARIBE, REF. AO MES DE JAN/04 | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 05/02/2004 | 15538.28 | 15538.28 | VR.REF.AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO DESTINADO A SEDE DA CINEP CONF.CONT.004/03 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00010 | 05/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 69REUNIAO DA FUNDACAO CTI/NE QUESE REALIZARA NO DIA 06/02/04 NO HOTEL CAICARA-JP........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00050 | 05/02/2004 | 242.00 | 242.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OSESTAGIARIOS DA DELEGACIA RE- GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04...................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00048 | 05/02/2004 | 506.00 | 506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OSESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04............................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00066 | 05/02/2004 | 7521.30 | 7521.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE JAN/04. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 05/02/2004 | 651.96 | 651.96 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF.AO MES DE DEZ/03 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 05/02/2004 | 1313.26 | 1313.26 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF.AO MES DE DEZ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 05/02/2004 | 4331.56 | 4331.56 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZ/03 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 05/02/2004 | 829.66 | 829.66 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF. AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/03. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00006 | 05/02/2004 | 47000.00 | 47000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE STAND NO 10-WORKSHOP DACVC NO PERIODO DE 11 A 12/02 EM SAO PAULO.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00097 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOEMPENHO 419 AP 621,DA BOLSA DEDTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO003/03-FAPESQ/SEMARH, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/03, PAGOA MENOR NO SIAF. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00060 | 05/02/2004 | 2710.78 | 2710.78 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 05/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIA. | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA CRISPIM |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 05/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00004888944415 | MARIO LINS PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 05/02/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 06/02/2004 | 35663.15 | 35663.15 | Ref. complementacao da ne 662 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00051 | 06/02/2004 | 120.88 | 120.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE O MES DE JANEIRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2004 | 9015.80 | 9015.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRO-NAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 06/02/2004 | 170000.00 | 170000.00 | REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00010 | 06/02/2004 | 15240.00 | 15240.00 | Valor referente ao pagamento de material de informatica constante na nota fiscal n 004754. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00098 | 06/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04, ATRAVES DO | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 09/02/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A PATOS COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS AO ESCRITORIOREGIONAL E FAZER REUNIAO COM /EMPRESARIOS LOCAIS SOBRE CONSOLIDACAO....................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 09/02/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A DELEGACIA /REGIONAL E FAZER REUNIAO COM /EMPRESARIOS LOCAIS SOBRE CONSOLIDACAO....................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 09/02/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E FICAR A /DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/02/04............................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 09/02/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/02/04.................................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 09/02/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA P/OCASIAO DE VIAGEM A SOUSA COMA FINALIDADE DE FAZER CORREI -CAO NO ESC REGIONAL NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 A13/02/04...................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 09/02/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A CAJAZEIRASCOM A FINALIDADE DE FAZER COR-REICAO NO ESC REGIONAL NAQUELACIDADE DURANTE O PERIODO DE 16A 19/02/04.................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 09/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A ASSESSOR /TECNICO DESTA AUTARQUIA, LOTA-DO NA DELEGACIA REGIONAL, POR OCASIAO DE VIAGEM A JPESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JULGAMENTO DE PROCESSOS DURANTE O DIA 09/02/04......................... | 00011041382472 | RONALDO LEITE FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 09/02/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DEFAZER MANUTENCAO NO SISTEMA SIARCO DURANTE O DIA 09/02/04................................. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00063 | 09/02/2004 | 273.19 | 273.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre pagamento doPASEP desta Autarquia,vencimento 15/01/04................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 09/02/2004 | 3066.15 | 3066.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta Autarquia,referente ao mes de Dezembro/03,vencimento 15/01/2004......... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 09/02/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DONE N 01. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 09/02/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 500 VALES TRANSPORTE P/OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA, MES DE FEVEREIRO/04.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 09/02/2004 | 5599.50 | 5599.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE JAN/2004........................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 09/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDA DES DE SAPE, GUARABIRA, ALA GOINHA, PIRPIRITUBA, JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO INSTRUTORES E MATERIAL P DIVERSOS CURSOS OBJETO DE CONTRATO ENTRE FAPEP/SETRAS N 027/2003. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 09/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI DADE DE GUARABIRA P PARTICIPARDO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PANIFICACAO OBJETO DE CONTRATO ENTRE FAPEP/SETRAS N 027/2003. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 09/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI DADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDOO COORDENADOR TECNICO DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DO EN CERRAMENTO DO CURSOS DE PANIFICACAO. OBJETO DE CONTRATO EN TRE FAPEP/SETRAS. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM DIARIA PARCIAL CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL AS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E ALAGOINHA P/ PARTICIPAR DA ABER TURA DE CURSOS, OBJETO DE CON TRATO ENTRE FAPEP/SETRAS. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00064 | 10/02/2004 | 110.81 | 110.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL,MES DE JANEIRO/2004....... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00011 | 10/02/2004 | 123088.75 | 123088.75 | Refente coopera??o financeira por parte da CINEP, para recuperacao da creche Glauce Burtiy | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00068 | 10/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PATIO/JAR-DIM DESTA AUTARQUIA........... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 10/02/2004 | 250.80 | 250.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONTADOR DESTA EXERCICIO 2004............. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 10/02/2004 | 2126.04 | 2126.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA FE-VEREIRO, VENCIMENTO 15/02/04.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 10/02/2004 | 1368.44 | 1368.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE /LINHAS CELULARES DESTA AUTAR -QUIA, FATURA MES DE JANEIRO, /VENCIMENTO 10/02/04........... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 10/02/2004 | 204.19 | 204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003................. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00012 | 10/02/2004 | 2306.06 | 2306.06 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEJANEIRO /03 CONF.PLANILHA | 09222928000195 | BALDUINO COMPANHIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00013 | 10/02/2004 | 4073.77 | 4073.77 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEJANEIRO/03 CONF.PLANILHA | 05044100000133 | METALUGICA PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00014 | 10/02/2004 | 43404.50 | 43404.50 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEJANEIRO/04 CONF.PLANILHA | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00015 | 11/02/2004 | 4458.34 | 4458.34 | vALOR REFERENTE AO REPASSE DE ICMS DO MES DE JANEIRO/04 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00016 | 11/02/2004 | 4446.97 | 4446.97 | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ICMS DO MES DE JANEIRO/04 | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00017 | 11/02/2004 | 3824.69 | 3824.69 | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ICMS DO MES DE JANEIRO/04 | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00018 | 11/02/2004 | 3042.86 | 3042.86 | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO ICMS DO MES DE JANEIRO/04 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 11/02/2004 | 8477.08 | 8477.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura das linhas telefonicas desta Autarquia mes de /Janeiro, vencimento 20/02/04.. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00071 | 11/02/2004 | 140.53 | 140.53 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JAN EM JAGUARIBE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00072 | 11/02/2004 | 1276.82 | 1276.82 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA REF. AO MES DE JAN/04. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 11/02/2004 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao Sub Dele-gado desta Autarquia por ocasiao de viagem a Joao Pessoa coma finalidade de participar de reuniao com a Direcao, dia 12/02/04......................... | 00028177495453 | ANTONIO ALFREDO DE BRITO F D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 11/02/2004 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a Delegada /Regional por ocasiao de viagema Joao Pessoa com a finalidadede participar de reuniao juntoa Direcao, dia 12/02/04....... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 11/02/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DA DELEGACIA REGIONAL POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A JPESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A DIRECAO DURANTE O DIA 12/02/04, ASSESSORAN-DO A DELEGADA E SUB DELEGADO REGINAL....................... | 00035409886453 | MARILEIDE DE SOUZA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 11/02/2004 | 4007.95 | 4007.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE JANEIRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00070 | 11/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-RA DE JORNAL DO PERIODO DE 01/01 A 31/12/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00073 | 11/02/2004 | 1507.98 | 1507.98 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR REF. AO MES DE JAN. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00074 | 11/02/2004 | 1318.90 | 1318.90 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM IPTU, DE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00075 | 11/02/2004 | 416.00 | 416.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE CONTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00076 | 11/02/2004 | 613.91 | 613.91 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FRETE. | 01253053000187 | ENCOM E TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00099 | 11/02/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 12/02/2004 | 11082.07 | 11082.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/04............................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00074 | 12/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional em CGrande durante omes de Janeiro/04............. | 00002789317402 | JOSE LACERDA DIAS JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00075 | 12/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia durante o mes de Janeiro/04........ | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00076 | 12/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa durante o mes de Janeirodo corrente exercicio......... | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00077 | 12/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Ja -neiro/04...................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00078 | 12/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira durante o mes de Ja-neiro/04...................... | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00079 | 12/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado no Es -critorio Regional desta Autar-quia em Patos, mes de Janeiro/04............................ | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 12/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de gastos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas daDelegacia Regional em Campina Grande durante o periodo de 12/02 a 31/03/04................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 12/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de gastos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas daDelegacia Regional desta em CGdurante o periodo de 12/02 a31/03/04...................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 12/02/2004 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04.............................. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00085 | 12/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE /SERVICOS DE MANUTENCAO - SISTEMA FOLHA-RM, MES DE JANEIRO/04CONFORME CONTRATO 01/2003 E /PRIMEIRO TERMO ADITIVO...................................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 12/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Regional /desta Autarquia em Patos refe-rente ao mes de Janeiro/2004. | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00100 | 12/02/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 16.02 A 20.02.04,COM DESTINO A GALANTE, SOLEDADE, OLI-VEDOS, SUME E TAPEROA/PB, PARAFAZER INSPECAO NOS ACUDES MONITORADOS PELO LRMS/PB, ATRAVESDO PLANO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICO - PERH, PLUVIOMETRIA E | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00101 | 12/02/2004 | 711.16 | 711.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS DO CONVENIO 003/03FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANODE TRABALHO DETALHADO NO MESDE DEZEMBRO/JANEIRO/FEVEREIRO/04, ATRAVES DA AGENCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO 006/2002-FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00102 | 12/02/2004 | 289.44 | 289.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DEPLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, ACUDES, ATRAVES DOCONVENIO 002/03 -FAPESQ/SEMARHCONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADO. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00103 | 12/02/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 16.02.04 A 18.02.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SICTCT COM A COORDENADORA DO PRO-JETO, COM O OBJETIVO DE DIRE-CIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE2004 E FINALIZACAO E ENCAMINHA | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00104 | 12/02/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 16.02.04 A 18.02.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SICTCT COM A COORDENADORA DO PRO-JETO, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE2004 E FINALIZACAO E ENCAMINHA | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00105 | 12/02/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS IN-TEGRAL, NO PERIODO DE 16.02 A18.02.04, COM DESTINO A CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE ANALISE CLIMATICA, ATRAVESDO PLANO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICO - PERH, PLUVIOMETRIA EGEOPROCESSAMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 002 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00106 | 12/02/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS IN-TEGRAL, NO PERIODO DE 16.02 A18.02.04, COM DESTINO A CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE ANALISE CLIMATICA, ATRAVESDO PLANO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICO - PERH, PLUVIOMETRIA EGEOPROCESSAMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 002 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00012 | 13/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO A EVENTOS.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 13/02/2004 | 33484.44 | 33484.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES INA-TIVOS DESTA AUTARQUIA REFEREN-TES AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 13/02/2004 | 28.42 | 28.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES INATIVOS DESTA AUTAR-QUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 13/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE GUARABIRA, ALAGOINHA, E SAPE P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESPESAS COM CURSOS. OBJETO DE CONTRATO EN-FAPEP/SETRAS N 027/2003. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 13/02/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE GUARABIRA, ALAGOINHA ESAPE ACOMPANHANDO O CHEFE DE CONTABILIDADE E FINANCAS DESTAFUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00011 | 13/02/2004 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA DIVERSOS CURSOS, OB-JETO DE CONTRATO ENTRE FAPEP/ SETRAS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00088 | 16/02/2004 | 14329.00 | 14329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MES DE JANEIRO/04............. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00012 | 16/02/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MANUTENCAO EM CABO VIA INTERNET P/ ESTA FUNDACAO. | 00060159766400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00013 | 16/02/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL P/ELETRICO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00077 | 16/02/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPINA GRANDE REF. JAN. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00078 | 16/02/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JAN. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 17/02/2004 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 08 CXS DE FORMULARIOS /CONTINUOS DE 01 VIA C/80 COLU-NAS, 01 CX DE PAPEL A4 RIPAX E011 CXS DE ETIQUETAS LASER 70X33 MM, PARA ESTA AUTARQUIA.................................. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 17/02/2004 | 464.00 | 464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA CAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00019 | 17/02/2004 | 55289.00 | 55289.00 | VR.PAGO A TEMMANT REF.A ESCRI TURA PUBLICA LAVRADO PELO CARTORIO DO REG.CIVIL DE IMOVEIS DE STA.RITA - PB | 12924452000149 | TEMMANT TECNOLOGIA DE MONTAGENS E MANUTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00079 | 17/02/2004 | 12.80 | 12.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS COM O FGTS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 17/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS_COM DIARIAS. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 18/02/2004 | 669.32 | 669.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMAMENTO DO PARCELAMENTODO DEBITO COM O INSS DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 18/02/2004 | 28752.00 | 9584.00 | ref.aos servi?os de controle geot?cnico e consultoria tecnica 1? etapa do projeto de drenagem e pavimenta??o da Av.1 lotea.adrianopolis di.de C.Grand | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00021 | 18/02/2004 | 120000.00 | 120000.00 | vr.pago a cinep ref.a taxa de administra??o | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 18/02/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE MUDANCA DE PONTO TELEFONICODO ESC REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM SOUSA EM VIRTUDE DE MUDANCA DE ENDERECO............. | 00008915385420 | NIVALDO BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00091 | 18/02/2004 | 115.93 | 115.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc reg desta Autar-quia em Guarabira durante o periodo de 02/01 a 02/02/04, fa-tura Fevereiro, vencimento 17/02/04......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00092 | 18/02/2004 | 12.96 | 12.96 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo esc reg desta Autarquia /em Patos, fatura Fevereiro,vencimento 20/02/04.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00093 | 18/02/2004 | 39.42 | 39.42 | Valor que se emepnha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapelo Esc Reg desta Autarquia /em Cajazeiras, fatura Feverei-ro, vencimento 20/02/04....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00094 | 18/02/2004 | 155.68 | 155.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Patos durante o perio-do de 02/01 a 02/02/04, faturafevereiro, vencimento 17/02/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00097 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico executado no veiculo Corsa, placa MOB5811, aservico desta Autarquia....... | 04673171000132 | PANAUTO AUTO MEC E ESCAPAMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00096 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de pecas para o veiculo /Corsa, placa MOB5811........................................ | 04673171000132 | PANAUTO AUTO MEC E ESCAPAMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00098 | 18/02/2004 | 984.98 | 984.98 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente transporte de ma-lotes desta Autarquia para DelRegional e Escritorios Regio -nais, mes de Janeiro, vencimento 18/02/04................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00099 | 18/02/2004 | 126.11 | 126.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de Janeiro, vencimento 14/02/04........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 18/02/2004 | 402.00 | 402.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoVice Presidente desta Autar -quia por ocasiao de viagem aoEscritorio Regional desta Au -tarquia em Patos, com a finalidade de fazer correicao naque-le Escritorio Regional duranteos dias 18, 19 e 20/02/04..... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00095 | 18/02/2004 | 1710.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias sobrearredacao de documentos destaAutarquia durante o periodo de01 a 15/01/04................. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00102 | 19/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Reg desta Autarquia em Sousa, referente ao mes de Janeiro/04.......... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 19/02/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de manutencao em um eleva -dor tipo passageiro pertencen-te a esta Autarquia durante omes de janeiro/04, conforme /Contrato 04/2003.............. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00104 | 19/02/2004 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de vigilancia e-letronica executado nas insta-lacoes do Esc Reg desta Autar-quia em Patos, mes de janeiro/04............................ | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00105 | 19/02/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de vigilancia e-letronica executados nesta Au-tarquia e na Del Regional du -rante o mes de Janeiro/04..... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 19/02/2004 | 402.00 | 402.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aoPresidente desta Autarquia emvirtude de viagem a delegacia regional em Cgrande e para oesc reg de sousa com a finali-dade de inspecionar trabalhos da consolidacao durante o periodo de 25 a 28/02/03.......... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/02/2004 | 140.70 | 140.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias e meia aomotorista desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande eSousa conduzindo e ficando adisposicao do Presidente durante o periodo de 25 a 28/02/04............................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00003 | 19/02/2004 | 4001.48 | 4001.48 | Referente Prestacao de Servicos de Limpeza, Conserva;ao ePortaria das Dependencias desta Secretaria, nos meses de Jane fev/2004, Contrato n/03/02 eCarta Convite 02/03 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00004 | 19/02/2004 | 91.38 | 91.38 | Referente a Prestacao de Servicos Postais desta Secretaria ,nos meses de Jan e Fev/2004 naforma do Contrato n/ 02/02 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00005 | 19/02/2004 | 94.50 | 94.50 | Referente ao fornecimento deagua mineral para esta Secretaria, na forma do Contrato 01/2003, relativo aos meses dejan e fev/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 19/02/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a CGrande, Areia, Patose Pombal conduzir e ficar adisposicao do Tecnico francisco Fuchs Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 19/02/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir o DrPaulo Saliba, empresario de Belo Horizonte ao Aeroporto dosGuararapes | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 19/02/2004 | 94.10 | 94.10 | Ressarcimento da despesa comcombustivel p/abastecer o veiculo Corsa de placa MNN 2421 ,desta Secretaria como complemento para chegar a cidade deCajazeiras | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 19/02/2004 | 271.00 | 271.00 | Viagem a CGrande realizar su-porte tecnico em maquinas daFAPESQ | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00034 | 19/02/2004 | 336.00 | 336.00 | Referente renovacao de uma assinatura anual do Jornal da Paraiba no periodo de 27/01/04 a27/01/2005, para esta Pasta | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 19/02/2004 | 600.00 | 0.00 | Referente a servicos contabeisprestados a esta Pasta, com aelaboracao do Balanco Geral doFECT | 41121070000185 | CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 19/02/2004 | 800.00 | 800.00 | Referente a renovacao de umaassinatura anual do Diario daJustica e uma do Diario Oficial do Estado no periodo de 01/01 a 31/12/2004, para esta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 19/02/2004 | 416.00 | 416.00 | Referente a publicacao do E trato do Convenio de Coop Tecnica n/0105100/03 e do Termode Denuncia do Contrato n/004/02, entre a SICTCT e a Construtora Costa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 19/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Campina Grande conduzir o Dr Carlos Alberto Laurito a reuniao do CONDETUR Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00038 | 19/02/2004 | 703.00 | 703.00 | Referente a reposicao de pecase acessorios para o veiculoHonda Civic de placa MOD-0903,e o Corsa de placa MNN-2421 _adisposicao desta Secretaria | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00039 | 19/02/2004 | 140.00 | 140.00 | Referente a despesa com mao deobra nos veiculos, Honda Civicplaca MOD 0903 e Corsa placaMNN 2421, a servico desta Secretaria | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00108 | 19/02/2004 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM MANUTENCAO EM 05 CARTUCHOS LASER LEX MAR COM RECARGA DE TONER PESO APROX 5K...................... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00040 | 19/02/2004 | 550.00 | 550.00 | Referente a liberacao das tresultimas parcelas do Convenion/06/2003 Suporte Tec na areade Tecnologia da Informacao | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00002 | 19/02/2004 | 5108.80 | 5108.80 | Referente ao fornecimento deTicket Restaurante para estaSecretaria nos meses de janeiro e fevereiro/2004, Contrato/n/05/99,e 3% correspondente ata a Administrativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 19/02/2004 | 3475.82 | 3475.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/FEVEREIRO/2004.............................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 19/02/2004 | 10284.42 | 10284.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/FEVEREIRO/2004.............................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 19/02/2004 | 114.22 | 114.22 | Ressarcimento da despesa comligacoes telefonicas realizadadurante o evento COURO MODAS ,em Sao Paulo, conforme compro-vante | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 19/02/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Passagem participarde reuniao_p/elaboracao d/Projeto Tecnico p/ Usina de Beneficiamento de leite | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 19/02/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a Tei eira, Cacimba de Areia e Ico identificar local de implantacao do CVT e reali zar levantamento d/ Teares Diaria Parcial | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 19/02/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a tei eira , Cacimba deAreia e Ico, acompanhar o Assessor Geraldo Gomes Pereira Diaria Parcial | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 19/02/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a Tei eira, Cacimba deAreia e Ico conduzir e ficara disposicao do Assessor Geraldo Gomes Pereira Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 19/02/2004 | 380.00 | 380.00 | Viagem a Patos e CGrande levantar dados e informacoes s/ culturas ligadas aos Agronegociosc/objetivo atender demanda dasIndustrias locais | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 19/02/2004 | 380.00 | 380.00 | Viagem a Patos e CGrande acompanhar Dra Zelia Dantas nos referidos Municipios | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 19/02/2004 | 304.00 | 304.00 | Viagem a Patos e CGrande conduzir e ficar a disposicao da Assessora de Gabinete Zelia Dantas e do Assessor Geraldo Gomes | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 19/02/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a CGrande, Cabaceiras eSume acompanhar Tecnicos doBNDES em visita a Paraiba | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 19/02/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Juazeirinho e Junco do Serido participar de reu niao no nucleo de lapidacao e artesanato mineral e visita a Agroindustria | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 19/02/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Juazeirinho e Junco do Serido conduzir e ficar a disposicao do Coordenador do PPTA, Marco Petrcci | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | CAPACITACAO TECNOLOGICA E GERENCIAL DO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 19/02/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Rio Tinto participar da Formacao do consad visando promocao de Acoes de SegurancaAlimentar e desenv local | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | CAPACITACAO TECNOLOGICA E GERENCIAL DO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 19/02/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Rio tinto conduzir eficar a disposicao da Coord daCOAGRIN, Silvana Cavalcanti | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 19/02/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Pombal participar dainauguracao do Shopping PombalCenter | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 19/02/2004 | 122.00 | 122.00 | Viagem a Pombal conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 19/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande e Pianco participar lancamento campanha LIQUIDA CAMPINA/2004 e represen-tar o governador em evento daColuna Prestes | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 19/02/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a CGrande e Pianco conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 19/02/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Mamanguape e Rio Tinto representar o Coord de C/T,p/levantamento da situacao dosTeares | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 19/02/2004 | 123.00 | 123.00 | Viagem a Pombal representar oCoord de C-T na elaboracao deorcamentos p/reforma d/ambien tes p/ implantacao do CVT Diaria Parcial | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 19/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Pombal apanhar e ficar a disposicao do Tec MarcosAntonio Sedrim Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 19/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Campina Grande participar da Reuniao do CONDETUR | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 19/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Campina Grande acompanhar e secretariar o Titulardesta Pasta | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 19/02/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a Campina Grande conduzir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00041 | 20/02/2004 | 3245.85 | 3245.85 | Referente ao fornecimento depassagens aereas para os trechos JPA/GRU/JPA e JPA/GRU/CGH/JPA, em favor de Zelia Dantase Joao da Mata de Sousa, naforma de Contrato n/03/99A eCarta Convite n/006/99 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/02/2004 | 21.97 | 21.97 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A JUROS DO INSS REFAO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 20/02/2004 | 35.34 | 35.34 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00109 | 20/02/2004 | 377.00 | 377.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente aquisicao de pe -cas utilizadas em veiculo des-ta Autarquia.................. | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00110 | 20/02/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de mao de obra dos servicosexecutados em veiculo desta Autarquia....................... | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00016 | 20/02/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AOS MESES DE JANE FEVEREIRO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00017 | 20/02/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF AOS MESES DE JAN/FEV 2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00018 | 20/02/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERV.PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AOS MESES DE JAN/FEV 2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00019 | 20/02/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERV. PRESTADOS COMOVIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JAN/FEV 2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 20/02/2004 | 54429.83 | 54429.83 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 20/02/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS DO MES DE FEV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00086 | 20/02/2004 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 20/02/2004 | 83.30 | 83.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA MENTOS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 25/02/2004 | 6770.24 | 6770.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA (ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA FEVEREIRO/04, VENCIMEN-TO 04/03/04................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00119 | 25/02/2004 | 472.20 | 472.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIO-DO DE 08/01/04 A 06/02/04, RE-FERENTE O MES DE FEVEREIRO/04,VENCIMENTO 20/02/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00111 | 25/02/2004 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-DOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIAREFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ 04............................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00112 | 25/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04............... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00113 | 25/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04............... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00114 | 25/02/2004 | 706.67 | 706.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/04............... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00115 | 25/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/04............... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00116 | 25/02/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/04............... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00117 | 25/02/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/04............... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00020 | 25/02/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00021 | 25/02/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00022 | 25/02/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00023 | 25/02/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00120 | 25/02/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OSESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ 04............................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00121 | 25/02/2004 | 563.50 | 563.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALE TRANSPORTE PARA OSESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ 04............................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00046 | 25/02/2004 | 230.00 | 230.00 | Referente aquisicao de 200 va-les transporte p/ uso de servidores desta Pasta em servicose terno, ref mes marco/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 25/02/2004 | 187.06 | 187.06 | Ressarcimento da despesa comligacoes telefonicas recebidase realizadas a servico destaSecretaria durante viagem, conforme comprovantes ane os | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00107 | 25/02/2004 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01VIDEO CASSETE SETE CABECAS,CONFORME CONSULTA DE PRECO,ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO -METE 2 - DO CONV.22.01.0467.00- FAPESQ/FINEP. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00108 | 25/02/2004 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01TELEVISAO EM CORES DE 20 POLE-GADAS, CONFORME CONSULTA DEPRECO, ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO - META 2 - DO CONVENIO22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00109 | 25/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01QUADRO FLIP CHART BRANCO GRAN-DE, CONFORME CONSULTA DE PRECOATRAVES DO PLANO DE TRABALHO -META 2 - DO CONV.22.01.0467.00FAPESQ/FINEP. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00110 | 25/02/2004 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01COMPRESSOR DE AR CSI 7,4/75LTSCONFORME CONSULTA DE PRECO,ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO -META 2 - DO CONV.22.01.0467.00FAPESQ/FINEP. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 25/02/2004 | 298.00 | 298.00 | viagem a Campina Grande parti-cipar de reunioes com Empresa-rios e visitar Distrito Indus-trial | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 25/02/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar o Secretario desta Pas-ta em reunioes c/ Empresarios | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 25/02/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar o Secretario desta Pas-ta em reunioes com Empresarios | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 25/02/2004 | 104.30 | 104.30 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00122 | 25/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE O MES DE FEVE- REIRO/04...................... | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2004 | 2306.97 | 2306.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/2 PARCELA/FEVEREIRO/2004.................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/02/2004 | 6567.98 | 6567.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/2 PARCELA/FEVEREIRO 2004.................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00141 | 26/02/2004 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM COM A- QUISICAO 03 CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS HP 49, PARA ESTA AU-TARQUIA....................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO SOBRE AGRO POLOS NO PARQUE TECNOLOGICO | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU -ZINDO O DIRETOR TECNICO DESTA DACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00029 | 26/02/2004 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE S0 EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS BANCA- RIAS DA CONTA NO 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00142 | 26/02/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL A UNIAO, DIARIOOFICIAL E DIARIO DA JUSTICA PARA ESTA AUTARQUIA E DELEGACIA REGIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/04........... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00143 | 26/02/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO ENTRE ESTA AUTARQUIA E OFTECNI- CA SERVICOS E COMERCIO LTDA................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00144 | 26/02/2004 | 528.00 | 528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTRUA DA DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXTRATOS REFERENTES ADITIVOS AOS CONTRATOS ENTRE ESTAAUTARQUIA /TICKET SERVICOS S/AE ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO-ME........................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 26/02/2004 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE ESPESA COM AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO DE 12.000 BTUS PARA SPLIT RAI-UOL MARCA SURREY A ESTA AUTAR-QUIA NO SETOR DE LIVROS MERCANTIS........................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00140 | 26/02/2004 | 151.80 | 151.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 12 CANETAS PRETAS, 12 VERMELHAS, 01 CX DE CORRETIVO, 01 CX DE ESTILETES E 06 LAPISEIRAS 0,7 PARA ESTA AUTARQUIA.. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00146 | 26/02/2004 | 193.20 | 193.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE , FATURA FEVEREIRO /04..................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00024 | 26/02/2004 | 588.07 | 588.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00025 | 26/02/2004 | 596.29 | 596.29 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00026 | 26/02/2004 | 1975.53 | 1975.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00123 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00000866176489 | MANUEL VELLOSO BORGES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00124 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00125 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00126 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGA-MENTO DA ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04........ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00127 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARA DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /04........................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00128 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTUAR DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04.......................... | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00132 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00135 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGA- MENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04...................... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00136 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00137 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00138 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUI REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/04...................... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/04......................... | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00015 | 26/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTACNIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO NO 1 EXPOR SOL JACARE FEVEREIRO/2004........................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REFORMA DE ESCRITORIOS REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00145 | 26/02/2004 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONFEC-CAO DE UMA PLACA LUMINOSA COM POSTE 200X130 EM ADESIVO TRANSLUCIDO ,PADORNIZACAO DAS PORTAS E VITRINES EM ADESIVOS 0,90X0,50CM PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA CONFORME LICITACAO 002/04..... | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00089 | 26/02/2004 | 47.31 | 47.31 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS COM INSS DO 13 SAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00090 | 26/02/2004 | 56.77 | 56.77 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JURSOS COM O INSS DE DEZ. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00091 | 26/02/2004 | 25.84 | 25.84 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS DO MES DE JAN. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00030 | 27/02/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO, TROCA DE CORREIA DENTADA E REBOQUE NO VEICULO DE PLACA MNN1371 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00153 | 27/02/2004 | 4203.00 | 4203.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00154 | 27/02/2004 | 5109.02 | 5109.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA.... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00155 | 27/02/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA PRESTADOS NADELEGACIA REGIONAL E NO PREDIOSEDE DESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR-ME CONTRATO E TERMO ADITIVO................................. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00017 | 27/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV.DE TERCEIROS/F. DE PESSOAL/FEV/04........................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00031 | 27/02/2004 | 607.00 | 607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO DE PLACA MNN 1371 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00022 | 27/02/2004 | 268517.61 | 268517.61 | vr.ref.a taxa de administra??oCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00023 | 27/02/2004 | 28155.00 | 28155.00 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PGAMENTO DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA CONF.CONTRATO N 044/03 ANEXO | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00048 | 27/02/2004 | 683.00 | 683.00 | Referente aquisicao de componentes de informatica_p/ esta Pasta 1-Memoria 128 MB DDR PC266 2-Memoria 128 MB SDRAM DIMM133 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 27/02/2004 | 18498.37 | 18498.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS/F.DE PESSOAL/FEVEREIRO/2004................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2004 | 48898.02 | 48898.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL/FEV/04.......................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/02/2004 | 33484.44 | 33484.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Fevereiro/2004............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 27/02/2004 | 309.68 | 309.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiaref. Fevereiro/2004........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/02/2004 | 28.42 | 28.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores inativos desta Autar -quia ref Fevereiro/2004....... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 27/02/2004 | 79504.40 | 79504.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens incorporadas dos servidores d/Autarquia ref Fevereiro/2004.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 27/02/2004 | 9120.00 | 9120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos vogais e horasextras a servidores desta Au -tarquia,mes de Fevereiro/2004. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/02/2004 | 10258.67 | 10258.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/FEV/2004........................................................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS F.DE PESSOAL/FEV/2004....................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JA NEIRO 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/02/2004 | 8242.72 | 8242.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com inss parte patronal dos funcionarios desta funda- cao ref ao mes de fevereiro/ 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/02/2004 | 9925.97 | 9925.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE FEVEREIRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 27/02/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE FEVEREIRO/04 DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00092 | 27/02/2004 | 3.21 | 3.21 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS COM O FGTS, REF. AO MES DE JAN. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00024 | 27/02/2004 | 712128.58 | 712128.58 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS FARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DA AV.1 LOTEA.ADRIANOPOLES EM CAMPINA GRANDE PB | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00050 | 01/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Referente servico de manuten -cao em duas impressoras HP Deskjet 640 C e HP Deskjet 692C para esta Pasta | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00157 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despeasa com aquisicao de seis cartuchos recicla-dos p/impressora HP690(preto),para esta Autarquia........... | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00162 | 01/03/2004 | 14269.00 | 14269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS.................................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/03/2004 | 2539.79 | 2539.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/03/2004 | 2341.08 | 2341.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 01/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DERETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 01/03/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 01/03/2004 | 3746.24 | 3746.24 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 01/03/2004 | 154.11 | 154.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV. | 00000598330410 | DONELSON DE OLIVEIRA MACEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 01/03/2004 | 1849.84 | 1849.84 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE FEV. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 01/03/2004 | 1147.20 | 1147.20 | Referente despesa com Piso Pa-vifle 16mm, na cor cinza emarea beneficiada 48,0 M, parao Gabinete e Copa desta Pasta | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 01/03/2004 | 144.00 | 144.00 | Referente instalacao de pisopavifle 16mm, na cor cinza numa area de 48,0m, para o Gabi-nete do Secretario Adjunto eCopa desta Pasta | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00049 | 01/03/2004 | 77.04 | 77.04 | Referente servicos erograficos para esta Secretaria | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00158 | 01/03/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas desta Autarquia durante o periodode 01/03 a 30/04/04........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00159 | 01/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas desta Autarquia durante o periodode 01/03 a 30/04/04........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00160 | 01/03/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicoprestado no Escritorio Regio -nal desta Autarquia em Cajazeiras, correspondente a remocao de entulhos(forro de gesso e /diversos materiais),limpeza interna,lavagem da caixa d`agua,servicos eletricos,transporte e limapeza de moveis p/nova sa | 00002647618470 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 01/03/2004 | 4.49 | 4.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica(CG)vencimento 24/02/04.............. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00025 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RESCIS?O AMIGAVEL ENTRE CINEP E DOCES COLIBRI LTDA | 03006682000138 | DOCES COLIBRI LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00100 | 01/03/2004 | 1730.00 | 1730.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00113 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR NO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00114 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00115 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00116 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA JUNIOR AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00117 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00028 | 02/03/2004 | 44550.00 | 44550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAM CONFORME TERMO AMIGAVEL DE RECISAO DECONTRATO N 08/01. | 04032639000100 | DOCES COLIBRI LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00029 | 02/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | vr.que ora empenhamos ref. acomplementa??o da ne 28/03 | 04032639000100 | DOCES COLIBRI LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00026 | 02/03/2004 | 1781.19 | 1781.19 | Ref. repasse do FAIN/ICMS de novembro. | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 02/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Campina Grande prestar servico tecnico na rede daFAPESQ Diaria Parcial | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 02/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Campina Grande acom -panhar o Sr Sergio Murilo deLucena Diaria Parcial | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO A GERENTE DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A GE-RENTE DE TECNOLOGIA INDUSTRIALDESTA FUNDACO P/ PARTICIPAR DEREUNIAO NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00103 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA AG. DE CAMPINA GRANDE. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00104 | 02/03/2004 | 580.80 | 580.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA AG. DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00106 | 02/03/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA O PESSOAL APENADOS REF.MARCO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00107 | 02/03/2004 | 4655.20 | 4655.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA JOAOPESSOA REF. MARCO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00108 | 02/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA BAYEUXREF. MARCO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00109 | 02/03/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA CABEDELO REF. A MARCO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 02/03/2004 | 9963.45 | 9963.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia (parte patronal) dos servidores desta Au -tarquia referente ao mes de Fevereiro/2004.................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00118 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00076895769404 | ANA CLEA DE ARAUJO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00119 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00120 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00121 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00122 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF.AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00123 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00124 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00125 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00126 | 02/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00159 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01FONTE ATX 450W PARA COMPUTADORDA FAPESQ (NUCLEO DE INFORMATICA), CONFORME CONSULTA DE PRE-CO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00160 | 03/03/2004 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL NO PERIO-DO DE 28.02.2004 A 28.02.2005. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00161 | 03/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL NO PERIO-DO DE 19.02.2004A 18.02.2005. | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00162 | 03/03/2004 | 434.00 | 434.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HPSERIE 5550 - COLORIDO E 02 CARTUCHOS HP SERIE 5550 - PRETO,PARA ESTA FUNDACAO, CONFORMECONSULTA DE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 24 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 03/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 03.02.04 A 05.02.2004, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEMARH, COM TECNICOSNA SICTCT E DA SEPLAN SOBRE OSCORTES DO ORCAMENTO DE 2004 EFUTURAS SUPLEMENTACOES. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 03/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 03.02.04 A 05.02.2004, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ EM DIVER-SAS REUNIOES. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00165 | 03/03/2004 | 295.15 | 295.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE FEVEREI-RO/04, ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS, CONF. CONTRATO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00166 | 03/03/2004 | 374.74 | 374.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00153 | 03/03/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO,COM UMA FRANQUIADE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE05.01.04 A 05.02.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00154 | 03/03/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO,COM UMA FRANQUIADE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE05.02.04 A 05.03.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00155 | 03/03/2004 | 425.50 | 425.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DEDEZEMBRO DA FAPESQ, CONF. CON-SULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00156 | 03/03/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TONER PARAIMPRESSORA HP LASER 13000 (ORIGINAL) PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00157 | 03/03/2004 | 240.28 | 240.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO PRIMEI-RO TRIMESTRAL/2004, DA FILIA-CAO DA FAPESQ NA BASE DE DADOSDAS INSTITUICOES DE PESQUISA,ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 025/04. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00164 | 03/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REGIONAL /DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO 006/2003.... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00165 | 03/03/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADOS NO ESC REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA -TOS REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2004, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO............... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 03/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A DEL REGIO-NAL EM CG, E AOS ESC REGIONAISDE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, C/A FINALIDADE DE FAZER INSPE-CAO NOS ESC REGIONAIS ACIMA CITADOS DURANTE O PERIODO DE 08 | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 03/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A SERVIDORDESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM ASSESSORANDO O SECRETA-RIO GERAL EM INSPECAO NA DELE-GACIA REGIONAL EM CGRANDE E /NOS ESC REGIONAIS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 08 A 11/03/2004........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 03/03/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM AS CIDADES DE CGRAN-DE, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SECRETARIO GERAL E SER-VIDOR EM INSPECAO DURANTE O PERIODO DE 08 A 11/03/2004...... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 03/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/EMPRESARIOS LOCAIS E VISITAR ADELEGACIA E ESCRITORIO REGIO -NAL DURANTE O PERIODO DE 04 A | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 03/03/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO PRESIDENTE ASCIDADES DE GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DURANTE O PERIODO DE 04A 06/03/2004.................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 03/03/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTAR-QUIA POR OCASIAO DE VIAGEM ACAMPINA GRANDE COM A FINALIDA-DE DE FAZER MANUTENCAO NO SIS-TEMA SIARCO DURANTE O DIA 04 /03/2004....................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00158 | 03/03/2004 | 572.00 | 572.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04PNEUS 175/70 R 13, PARA O VEI-CULO IPANEMA, PLACA MND 3293DESTA FUNDACAO, CONFORME CON-SULTA DE PRECO EM ANEXO. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00166 | 03/03/2004 | 75.98 | 75.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DE CAJAZEI -RAS DURANTE O PERIODO DE 16/01A 13/02/04, FATURA VENCIMENTO 03/03/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 03/03/2004 | 1601.70 | 1601.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL /DESTA AUTARQUIA DURANTE O PE -RIODO DE 19/01 A 18/02/04, FA-TURA VENCIMENTO 06/03/04...... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 03/03/2004 | 132.26 | 132.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DASLINHAS 310-7179/7180 DA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, VENCIMENTO 01/03/04................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00170 | 03/03/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULOIPANEMA, PLACA MND 3293 DESTAFUNDACAO E DO VEICULO CORSA,PLACA MOI 4135, DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO CEDIDO A ESTAFUNDACAO. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00142 | 03/03/2004 | 180.50 | 180.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME FA-TURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00143 | 03/03/2004 | 138.56 | 138.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME FA-TURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00144 | 03/03/2004 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FA-TURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00145 | 03/03/2004 | 188.31 | 188.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00146 | 03/03/2004 | 30.17 | 30.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE JANEIRO/04E MULTA POR ATRASO, DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00147 | 03/03/2004 | 26.33 | 26.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE FEVEREIRO /04 E MULTA POR ATRASO, DESTAFUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00148 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE DEZEMBRO/2003 DESTA FUNDA-CAO, CONFORME A FATURA 7710046ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00149 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JANEIRO/2004 DESTA FUNDACAOCONFORME A FATURA 7878280, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00150 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE FAVEREIRO/04 DESTA FUNDACAOCONFORME A FATURA 8039644, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00151 | 03/03/2004 | 1725.37 | 1725.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS Ns.333-2600333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00152 | 03/03/2004 | 988.94 | 988.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS Ns.333-2600333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/04, CONFORMEFATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00127 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00128 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00129 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00130 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00131 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00132 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00133 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00134 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00135 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00136 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00137 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00138 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00139 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00140 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00141 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00171 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00172 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006229777410 | MARIA FLAVIA JULIANA PIRES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00173 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00174 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00175 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00176 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00177 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00178 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00179 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00180 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00181 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00182 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00183 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00184 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00185 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00186 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00187 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00188 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00189 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00190 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00191 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00192 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00193 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00194 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00195 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00196 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00197 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00198 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00199 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00200 | 03/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 04/03/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/FEV/04................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00021 | 04/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/FEV/04................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/FEV/04................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00182 | 04/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM C.GRANDE DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE EXERCICIO... | 00002789317402 | JOSE LACERDA DIAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00058 | 04/03/2004 | 336.00 | 336.00 | Referente uma assinatura anualdo Jornal da Paraiba no perio-do de 02/03/04 a 02/03/05,paraesta Secretaria | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 04/03/2004 | 144.00 | 144.00 | Referente despesa com a publi-cacao do Terceiro Termo Aditi-vo ao Convenio n/007/01 ,entreesta Secretaria e o SEBRAE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 37 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 04/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/CUSTEIO/FEV/ 04.......................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00023 | 04/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/FEV/2004................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00024 | 04/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/FEV/2004................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00183 | 04/03/2004 | 564.32 | 564.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /SISTEMA FOLHA RM MES DE FEVE -REIRO, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS.................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00179 | 04/03/2004 | 537.60 | 537.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO - SIS-TEMA FOLHA-RM, MES DE JANEIRO/04 CONFORME CONTRATO 01/2003 EPRIMEIRO TERMO ADITIVO........ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00181 | 04/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE SEIS /CARTUCHOS HP690(PRETOS) PARA /ESTA AUTARQUIA................ | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 04/03/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MESDE FEVEREIRO/2004............. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00176 | 04/03/2004 | 110.81 | 110.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORES DA DELEGACIA REGIO-NAL EM CGRANDE, MES DE FEVEREIRO/2004....................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00201 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04, ATRAVES | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00202 | 04/03/2004 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04, ATRAVES | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00203 | 04/03/2004 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04, ATRAVES | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00204 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00205 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00206 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00207 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00208 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00209 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00210 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00211 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00212 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00213 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00214 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00215 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005272760492 | LEANDRO BRAULIO N NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00216 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00217 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00218 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00219 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIR0/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00220 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00221 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00222 | 04/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 04/03/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a CGrande, Patos, Sousae Cajazeiras participar de reunios c/empresarios e tratar deassuntos ligados a cadastramento de Empresas | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 04/03/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Cgrande, Patos ,Sousae Cajazeiras acompanhar o Se-cretario desta Pasta | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 04/03/2004 | 104.30 | 104.30 | Viagem a CGrande, Patos, Sousae Cajazeiras conduzir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 37 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 04/03/2004 | 4455.00 | 4455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 10 WORKSHOP DA CVC-FEV/04.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 04/03/2004 | 7545.00 | 7545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 10 WORKSHOP DA CVC-FEV/2004.................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00040 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS POSTAGENS P/ ESTA FUNDACAO. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00042 | 05/03/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM POSTAGENS PARA A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00043 | 05/03/2004 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PARA INSTA-LACAO DE NOVAS TUBULACOES E FIACOES DE TODA REDE TELEFONI-CA EXTERNA DO PREDIO DA FAPEP. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00223 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 08.03 A 19.03.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARTICIPARDE CURSO DE GERENCIAMENTO DEBACIAS HIDROGRAFICAS, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DOCONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH. | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00224 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 08.03 A 12.03.04,COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO NU-CLEO ESTADUAL DE METEOROLOGIADE PERNAMBUCO/PE PARA ELABORA-CAO DE UM PLANO DE COOPERACAOTECNICA COM A PARAIBA, CONFOR- | 00023773049404 | PATRICE ROLANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00225 | 05/03/2004 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 08.03 A 19.03.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARTICIPARDE CURSO DE GERENCIAMENTO DEBACIAS HIDROGRAFICAS, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DOCONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH,PARA UMA MELHOR ADEQUACAO DOS | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00039 | 05/03/2004 | 327.30 | 327.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ O CURSO DE FABRICACAO DE PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA. OBJETO DE CONTRATO ENTRE SETRAS/FAPEP N 027/ 2003. | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00187 | 08/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Fevereiro do corrente exercicio... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00188 | 08/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional em Campina Grande du-rante o mes de Fevereiro do /corrente exercicio............ | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00189 | 08/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira durante o mes de Fe-vereiro do corrente exercicio. | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00190 | 08/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa durante o mes de Fevereiro do corrente exercicio...... | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00191 | 08/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Patos durante o mes de Fevereirodo corrente exercicio......... | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00192 | 08/03/2004 | 1141.26 | 1141.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas delinhas celulares desta Autar -quia, assinatura mensal, planoEmpresarial 1200 Mais, fatura Fevereiro/2004, vencimento 10/03/04......................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00184 | 08/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Escritorio Re-gional desta Autarquia em Pa -tos referente ao mes de Feve -reiro/04, conforme Contrato /008/2002 e Termo Aditivo...... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 08/03/2004 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Vice -Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem a Fortaleza com a finalidade de participarde treinamento sobre aspectos administrativos e motivacao /pessoal na Junta Comercial daquela cidade durante os dias | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00186 | 08/03/2004 | 134.78 | 134.78 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de taxa referente licencia-mento exercicio 2004, do veiculo placa MOB-5811, chassi 9BGSC68N02C136756, a servico destaAutarquia..................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00030 | 08/03/2004 | 21310.00 | 21310.00 | vr.ref.ao contrato 003/04 | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00031 | 08/03/2004 | 3038.00 | 3038.00 | vr.ref.ao contrato 001/04 | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00032 | 08/03/2004 | 46052.00 | 46052.00 | vr.ref.ao contrato 002/04 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00033 | 08/03/2004 | 80000.00 | 80000.00 | vr.ref.a taxa de administra??ocinep | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 08/03/2004 | 1483.29 | 1483.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de TCR desta Autarquia,exercicio 2004.................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00226 | 08/03/2004 | 65.30 | 65.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMQUADRO FLIP CHART BRANCO GRAN-DE, CONFORME CONSULTA DE PRECOATRAVES DO PLANO DE TRABALHO -META 2 - DO CONV.22.01.0467.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00034 | 09/03/2004 | 4115.23 | 4115.23 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DE FEVEREIRO/04 | 09222928000195 | BALDUINO COMPANHIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00035 | 09/03/2004 | 308.04 | 308.04 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEFEVEREIRO/04 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00036 | 09/03/2004 | 848.70 | 848.70 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEFEVEREIRO/04 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00037 | 09/03/2004 | 7548.68 | 7548.68 | vr.ref.ao repase do mes defevereiro/04 | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00038 | 09/03/2004 | 3149.78 | 3149.78 | vr.ref.ao repasse do mes defevereiro/04 | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00039 | 09/03/2004 | 20449.22 | 20449.22 | vr.ref.ao repasse do mes defevereiro/04 | 05044100000133 | METALUGICA PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00040 | 09/03/2004 | 2780.42 | 2780.42 | vr.ref.ao repasse do mes defevereiro/04 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00041 | 09/03/2004 | 42811.05 | 42811.05 | vr.ref.ao repasse do mes defevereiro/04 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00227 | 09/03/2004 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 09.03 A 19.03.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARTICIPARDE CURSO DE GERENCIAMENTO DEBACIAS HIDROGRAFICAS, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DOCONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH,PARA UMA MELHOR ADEQUACAO DOS | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00110 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00005511664448 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00111 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00112 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00113 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00114 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00006312601455 | ROSA DE LOURDES BRITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00115 | 09/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00044 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO P/ COLOCACAO DE CANEAMENTO DOS CABOS TELEFONI COS E COLOCACAO DE 03 CAIXAS P/ CABEAMENTO TELEFONICO DESTAFUNDACAO. | 00000022529454 | VALDEMIR AVELINO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00045 | 10/03/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM COMPLEMENTACAO DO NE44. | 00000022529454 | VALDEMIR AVELINO DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 10/03/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 10/03/2004 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE AINCENDIOS DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADOS:10 EXTINTO-RES AP10 LTS, 06 EXTINTORES PQS DE 4KGS,04 EXTINTORES CO2 DE6 KGS E SERVICOS DE 20 TESTES HIDROSTATICOS................. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00194 | 10/03/2004 | 2137.72 | 2137.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA,MES DE MAR-CO VENCIMENTO 15/03/04........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00195 | 10/03/2004 | 269.00 | 269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGA- MENTO REFERENTE PARCELA DE NE-GOCIACAO DE DIVIDA CORRESPON- DENTE AO CDC 0826724 ORIGINARIO DO TERMO DE OCORRENCIA 52901LAVRADO CONTRA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA........ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00196 | 10/03/2004 | 39.19 | 39.19 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA MES DE MAR-CO VENCIMENTO 20/03/04........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 10/03/2004 | 12.16 | 12.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS MES DE MAR-CO VENCIMENTO 20/03/04........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00117 | 10/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE FEV. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 10/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 10/03/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 10/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 10/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 10/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 10/03/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00046 | 10/03/2004 | 1398.47 | 1398.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ DIVERSOS CURSOS REALIZADOS NAS CIDADES DE ALAGOINHA, SAPEE GUARABIRA, OBJETO DE CONTRA-TO ENTRE FAPEP/SETRAS N 027/ 2003. | 70109384000160 | JOSIMAR ALVES DE CALDAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a Assessor /Tecnico desta Autarquia, lota-do na Delegacia Regional em CGpor ocasiao de viagem a Joao /Pessoa com a finalidade de participar de reuniao com a Assessoria Juridica para resolver /assuntos relacionados a julga- | 00011041382472 | RONALDO LEITE FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 11/03/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao chefe /do Esc Reg de Cajazeiras por ocasiao de viagem a Joao Pessoacom a finalidade de participarde reunioes com a Diretoria eAssessoria Juridica para resolver assuntos relacionados ao /referido Escritorio Regional e | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 11/03/2004 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Recife-PE coma finalidade de visitar a JUCEPE durante os dias 11 e 12/03/04............................ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 11/03/2004 | 166.60 | 166.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife-PE conduzindo e fiacando a disposicao doPresidente em visita a Junta /Comercial daquele Estado durante os dias 11 e 12/03/04...... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00204 | 11/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE REORGANIZACAO DE PRONTUA -RIOS DE EMPRESAS MERCANTIS DADELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE EM VIRTUDE DE ADEQUACAOAO NOVO CODIGO CIVIL.......... | 00056999283400 | JOSE ANTONIO DE SANTANA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00205 | 11/03/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE 1.000 UNDS DE CARTOES DE PONTO MENSAL PARA ESTA AU- TARQUIA....................... | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 11/03/2004 | 5240.75 | 5240.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE-F. DEPESSOAL-FEV/2004............................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 11/03/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a Patos, Sousa e Caja-zeiras analizar viabilidade deuso turistico de roteiros fer-roviario entre municipios ser-tanejos | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 11/03/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a Patos, Sousa e Caja-zeiras analizar viabilidade deuso turistico de roteiros fer-roviario entre municipios ser-tanejos | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 11/03/2004 | 3231.10 | 3231.10 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 11/03/2004 | 1532.33 | 1532.33 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP desta referente aomes de Fevereiro/04........... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 11/03/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife recepcionar empresarios portugueses que iraoparticipar de reuniao com o SrGovernador e conhercer areasturisticas neste estado | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 11/03/2004 | 28.35 | 28.35 | Viagem a Recife conduzir o Se-cretario desta pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 11/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Campina Grande fazercontatos c/ empresarios da Area de Turismo que pretendeminvestir em nosso Estado | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 11/03/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta e empresarios Por-tugueses | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 11/03/2004 | 314.62 | 314.62 | Ressarcimento das despesas comrefeicoes, quando da visita deEmpresarios Portuguese em nosso estado, conf NF em ane o | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 12/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a CGrande fazer levantamento nas Industrias para ela-bor trabalho s/compras governamentais Diaria Parcial | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 12/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Campina Grande acompanhar assessor Sergio Murilo de Lucena em levantamento Diaria Parcial | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 12/03/2004 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente conserto nos banheiros femininos do terreo e 1o andar correspondente a retirada e colo-cao de bojo, colocacao de fe -chadura, desentupimento e mu -danca da valvula de descarga................................ | 00020490674453 | JOSE MIGUEL GONCALO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 12/03/2004 | 61000.00 | 61000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DIVERSAS | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00151 | 12/03/2004 | 4261.04 | 4261.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE FEV. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00149 | 12/03/2004 | 1144.49 | 1144.49 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE JAN. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00144 | 12/03/2004 | 50.28 | 50.28 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE FEV. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00145 | 12/03/2004 | 187.86 | 187.86 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE FEV. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00146 | 12/03/2004 | 1401.65 | 1401.65 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA REF. AO MES DE FEV. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/03/2004 | 2138.95 | 2138.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES DE FEV. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 12/03/2004 | 3205.04 | 3205.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES. | 09250358000147 | M M BEZERRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 12/03/2004 | 3.22 | 3.22 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JURSOS COM O FGTS, REF. AO MESDE JAN. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 12/03/2004 | 3.14 | 3.14 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS COM FGTS REF. A AO MES DE FEV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/03/2004 | 700.93 | 700.93 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MALOTE REF. AO MES DE JAN. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/03/2004 | 2295.43 | 2295.43 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF AO MES DE JAN | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/03/2004 | 1059.00 | 1059.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE JAN. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/03/2004 | 242.00 | 242.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINA, REF. AO MES DE JAN | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/03/2004 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA REF. AO MES DE JAN. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA DO PERIODO DE 13/01 A 12/02/04. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 12/03/2004 | 1191.85 | 1191.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE DEZ/3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 12/03/2004 | 194.85 | 194.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE JAN/4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 12/03/2004 | 510.99 | 510.99 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE JAN/4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 12/03/2004 | 275.72 | 275.72 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE JAN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 12/03/2004 | 275.72 | 275.72 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE DEZ/3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/03/2004 | 199.00 | 199.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE DEZ/3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 12/03/2004 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF. FEV | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00142 | 12/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA DA AG.C.GRANDE REF. AO MES DE FEV. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00143 | 12/03/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE FEV. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00147 | 12/03/2004 | 2783.00 | 2783.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DO IMEQ REF. AO MES DE FEV. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00148 | 12/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO IMEQ - JAGUA RIBE REF. AO MES DE FEV. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00150 | 12/03/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE FEV. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 15/03/2004 | 98.09 | 98.09 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Escritorio Regional desta Autarquia em Patos durante o periodo de 02/02 a 03/03/04, fatura Marco, vencimento /18/03/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00207 | 15/03/2004 | 126.19 | 126.19 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais desta Autarquia referenteao mes de Fevereiro/04........ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00208 | 15/03/2004 | 928.24 | 928.24 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para Delegacia e Escrito-rios Regionais e vice versa durante o mes de Fevereiro/04... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00210 | 15/03/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE SANEAMENTO NO ARQUIVO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTA /AUTARQUIA COM RETIRADA DE TODOMATERAIL INSERVIVEL HA MAIS DECINCO ANOS E REORGANIZACAO DOMESMO......................... | 00000839635451 | VICTOR IGOR DE SOUSA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 15/03/2004 | 57.00 | 57.00 | Viagem a Recife participar dereuniao com coordenadores paradiscutir reabertura da SUDENE | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 15/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao da Assessora Zelia Dantas | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 15/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Catole do Rocha conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto desta Secretaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00073 | 15/03/2004 | 5108.80 | 5108.80 | Referente ao fornecimento deTicket Restaurante para estaSecretaria nos meses de marcoe abril/2004, contrato n/05/993% correspondente a ta a admi-nistrativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00152 | 15/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENCADERNACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00153 | 15/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIMIDIA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 15/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00155 | 15/03/2004 | 1494.00 | 1494.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 15/03/2004 | 399.74 | 399.74 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM IPTU, DE CAMPINA GRANDE. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00228 | 15/03/2004 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01MAQUINA DE LIMPEZA DE ALTAPRESSAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO, PLANO DE TRABALHO (META2), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00229 | 15/03/2004 | 381.00 | 381.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01MESA PARA COMPUTADOR (80X90CM)01 MESA (BIRO) COM 02 GAVETASE 02 CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA, CONFORME CONSULTA DEPRECO, PLANO DE TRABALHO (META2), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00230 | 15/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01BALANCA DIGITAL COM CAPACIDADEPARA ATE 500KG, CONFORME CON-SULTA DE PRECO, PLANO DE TRABALHO (META 2), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEP | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00231 | 15/03/2004 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01RETOPROJETOR, CONFORME CONSUL-TA DE PRECO, PLANO DE TRABALHO(META 2), ATRAVES DO CONVENIO22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00232 | 15/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01IMPRESSORA JATO DE TINTA COLO-RIDA E 01 MICROCOMPUTADOR, CONFORME CONSULTA DE PRECO, PLANODE TRABALHO (META 2), ATRAVESDO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00233 | 15/03/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 15.03 A 17.03.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEMARHSOBRE O PLANO ESTADUAL DE RE-CURSOS HIDRICOS - PERH, PLUVIOMETRIA E GEOPROCESSAMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CON | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir o caminhao Bau do Programa de Artesanato que levara material eobjetos de arte para evento noShopim Iguatemi | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande conduzir Caminhao Bau do Programade Artesanato para apanhar ma-teriais e objetos de arte queparticiparam de evento realizado no Shopim Iguatemi | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00081 | 16/03/2004 | 4001.48 | 4001.48 | Referente Prestacao de Servicos de Limpeza,Conservacao ePortaria das dependencias daSICTCT,nos meses de marco eabril/04, na forma Contrato 03/02 e Carta Convite 02/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00082 | 16/03/2004 | 285.04 | 285.04 | Referente a Servicos Postaisdesta Secretaria nos meses de marco e abril/04, na forma de Contrato 02/02 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00083 | 16/03/2004 | 126.00 | 126.00 | Referente ao fornecimento deagua mineral para esta Secretaria nos meses de marco e abril/2004, na forma do Contrato n/001/2003 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 16/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A CAJAZEI- RAS COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAQUELE ESCRITORIO REGIONAL DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/03/ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 16/03/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CAJAZEIRAS CONDU- ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/03/2004........... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00079 | 16/03/2004 | 136.16 | 136.16 | Referente reposicao de pecasno veiculo Honda Civic de Pla-ca MOD-0903, a disposicao doGabinete do Secretario destaSecretaria | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00080 | 16/03/2004 | 45.00 | 45.00 | Referente a mao de obra de servicos de revisao no veiculo deplaca MOD-0903 Honda Civic queserve ao Gabinete do Secretario desta Pasta | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00157 | 16/03/2004 | 2206.00 | 2206.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPNEUS. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00158 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00159 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM. | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00160 | 16/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA. | 00027679250430 | JOSE MARIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00161 | 16/03/2004 | 93.60 | 93.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE AGUA MINERAL REF. AO MES DE JAN. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00162 | 16/03/2004 | 3388.00 | 3388.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACABRZ 5357. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00163 | 16/03/2004 | 1328.05 | 1328.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL, ACUCAR, CAF?, ETC. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00164 | 16/03/2004 | 282.00 | 282.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS NO FREEZER DA AG. DE C.GRANDE. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00165 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DECARIMBOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00166 | 16/03/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 16/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Pombal para implanta-cao do Projeto CVT-Centro Vocacional Tecnologico Diaria Parcial | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00212 | 16/03/2004 | 8294.57 | 8294.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da Unimed Plano /Empresa dos servidores desta /Autarquia referente Fevereiro/04............................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00086 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPE)SA COM COMBUSTIVEIS NO VEICULODE PLACA MON_2025, em viagem aMACEIO, CONDUZIR O TITULAR DESTA PASTA, NO PERIODO DE 17 a21/03/04,para posterior prestacao de contas | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00087 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MON_2025,EM VIAGEM A MA CEIO, CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA NO PERIODO DE 17 a 22de marco de 2004,PARA POSTERI OR PRESTACAO DE CONTAS | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 17/03/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Vice /Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem a Cajazeirasjuntamente com o Presidente para resolver assuntos relacionados ao escritorio regional du-rante os dias 17,18 e 19/03/04 | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 17/03/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS E MEIA A CIDADE DE MACEIO PARA PARTICI-PAR DO FORUM DA FAPS. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 17/03/2004 | 80000.00 | 80000.00 | vr.ref.a taxa de administra??o CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 17/03/2004 | 271744.30 | 271744.30 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??OCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Maceio participar do3 Forum de Secretarios e FAP-sdo nordeste e da entrega do IItrofeu lagoa do mar Diaria Parcial | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Maceio-AL conduzir eficar a disposicao do Secreta-rio desta Pasta Diaria Parcial | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 17/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLE ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 17/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 17/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 17/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008906815468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 17/03/2004 | 1922.13 | 1922.13 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE FEV. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00173 | 17/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES REFAO MES DE FEV. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00174 | 17/03/2004 | 4234.50 | 4234.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES MAR. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00175 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS FOLHA DE PES-SOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00005511664448 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00176 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00177 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00178 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00179 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00006312601455 | ROSA DE LOURDES BRITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00180 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAR. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00088 | 18/03/2004 | 2239.00 | 2239.00 | Referente aquisicao de cartu-chos para impressoras desta Secretaria 1-Impressora HPC 6614D 2Impressora HPC 6615D Preto | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JUROS REF AO EMPRES-TIMO BANCARIO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRES-TIMO - 2.PARCELA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 18/03/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE RETELHAMENTO DA CANTINA E /SETOR DE LIVROS MERCANTIS, ECONSERTO NAS DESCARGAS DOS BA-NHEIROS MASCULINOS DO PAVIMEN-TO TERREO DESTA AUTARQUIA..... | 00020490674453 | JOSE MIGUEL GONCALO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 18/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL EM CGRANDE POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES COM A DIRETORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO-NADOS A DELEGACIA REGIONAL DU-RANTE OS DIAS 23 E 24/03/04... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 18/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR A DISPOSICAO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA POR 0CASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE ASSESSORARA DELEGADA REGIONAL EM REUNI -OES NOS DIAS 23 E 24/03/04.... | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00225 | 18/03/2004 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco do corrente exercicio | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00226 | 18/03/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00227 | 18/03/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00228 | 18/03/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00229 | 18/03/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00230 | 18/03/2004 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00231 | 18/03/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestador de servico des-ta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 18/03/2004 | 9201.73 | 9201.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA, FATURAMES DE FEVEREIRO/04, VENCIMEN-TO 20/03/04................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 18/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE CONVOCACAO SOBRE MUDANCAS NO CODIGO CIVIL NO MES DE DEZEMBRO/03 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 18/03/2004 | 14035.76 | 14035.76 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED - PLANOEMPRESA desta Autarquia,mes deDezembro/03, vencimento 10/01/04, incluidos valores de des -contos de servidores a seremrestituidos a esta JUCEP emparcelas mensais limitadas avigencia do presente contrato. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00181 | 18/03/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE, REF.AOMES DE MARCO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00182 | 18/03/2004 | 478.01 | 478.01 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE FEV. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00183 | 18/03/2004 | 597.00 | 597.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF AO MES DE FEV. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 18/03/2004 | 583.03 | 583.03 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE FEV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 18/03/2004 | 1783.80 | 1783.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 18/03/2004 | 1783.80 | 1783.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 18/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 18/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 18/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 18/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 18/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00199 | 18/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALA. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00235 | 18/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO EM MI-NISTRAR CURSO DE CAPACITACAOTECNICA EM CIENCIA E TECNOLO-GIA EM SAUDE MENTAL E PARTICI-PAR DE AVALIACAO DO CURSO, COMUMA CARGA HORA DE 08 HORAS/ AULA (R$ 150,00 A HORA AULA),NOSDIAS 18.03 A 19.03.04, ATRAVESDO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/ | 00067787142804 | JORGE DE FIGUEREDO FORBES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/03/2004 | 371.00 | 371.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EMFAVOR DE JORGE FORBES NO PERIODO DE 18.03 A 20.03.04, QUANDOO MESMO ESTARA MINISTRANDO PA-LESTRA SOBRE CAPACITACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EMSAUDE MENTAL, CONTANTE NO PLA-NO DE TRABALHO DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, DE ACORDO | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 18/03/2004 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00233 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da Delegacia /regional desta Autarquia refe-rente ao mes de Marco/04...... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00234 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00235 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00236 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria do Escritorio Regional desta Autarquia em Cajazeiras referente ao mes deMarco/04...................... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00237 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00238 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da Del Regio -nal desta Autarquia referente ao mes de Marco/04............ | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria da Del Regio -nal desta Autarquia referente ao mes de Marco/04............ | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00000866176489 | MANUEL VELLOSO BORGES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00241 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da Del Regio nal desta Autarquia referente ao mes de Marco/04............ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario da Del Regio nal desta Autarquia referente ao mes de Marco/04............ | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00224 | 18/03/2004 | 14021.08 | 14021.08 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED - PLANOEMPRESA desta Autarquia, mes de Janeiro/04, vencimento 10 /02/04, incluidos valores de /desconto deservidores a serem restituidos a esta JUCEP emparcelas mensais limitadas avigencia do presente contrato. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 19/03/2004 | 10324.01 | 10324.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS MARCO/2004.................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 19/03/2004 | 3499.21 | 3499.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS MARCO/2004.................................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com Parcelamentos Administrativo e Especial desta Autarquia conforme /planilhas do Grupo de Trabalhoda SCDP, anexas............... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00259 | 22/03/2004 | 6199.45 | 6199.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao desta Autarquia,con-sumida durante o periodo de 1002 11/03/04, fatura Marco,vencimento 02/04/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00260 | 22/03/2004 | 91.11 | 91.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Escritorio Regional desta Autarquia em Guarabira durante o periodo de 02/02 a03/03/04, fatura Marco, venci-mento 18/03/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO A EVENTOS MARCO/2004....................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00201 | 22/03/2004 | 2136.98 | 2136.98 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TELEFONIACELULAR. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00256 | 22/03/2004 | 1137.60 | 1137.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente copias xerografi-cas para setores diversos des-ta Autarquia conforme discriminacao a seguir: 905 copias pa-ra a Presidencia, 938 para Vi-ce Presidencia, 784 para DAA, 812 para a Contabilidade, 1049para Procuradoria e 6.888 para | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00257 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de Vales Alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,conforme Contrato 008/2001 e /Termos Aditivos............... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales transporte paraestagiarios da Delegacia Regional desta Autarquia,mes de marco do corrente exercicio...... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00031 | 22/03/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARCO/2004.............................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00032 | 22/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARCO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/03/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARCO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 22/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINANA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARCO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00255 | 22/03/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente recarga de dois /cartuchos Black 20 e de dois /cartuchos HP 51649n (11ml) pa-ra esta Autarquia............. | 05985294000171 | TJ REFIL EXPRESS INFORMATICA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00250 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00252 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00253 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00254 | 22/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de marcodo corrente exercicio......... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/03/2004 | 297.00 | 297.00 | Viagem a Maceio integrando co-mitiva do Senhor Governador,onde sera homenageado p/Revista Turismo e Negocios | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/03/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife representar oSecretario desta Pasta em reu-niao do Movimento Acorda NE | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a recife conduzir a DraZelia Dantas | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/03/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife representar oSecretario desta Pasta em Ofi-cina de trabalho, tema aborda-do Programa Nacional d/ Biodi-sil | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 22/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir e ficar a disposicao da Assessora Zelia Dantas | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00200 | 22/03/2004 | 7303.25 | 7303.25 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00203 | 22/03/2004 | 312.00 | 312.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARIMBOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 23/03/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA E MEIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA FEDE-RACAO DAS INDUSTRIAS DA PA RAIBA-FIEP. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 23/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CIDADE DE RECIFE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADENE. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 23/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE RECIFE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADENE | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 23/03/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE RECIFE CONDUZINDO O PRESIDENTE E COORD. DE ASSESSORIA TECNICA DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/03/2004 | 9.92 | 9.92 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DO MES DE MAR. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 23/03/2004 | 58.10 | 58.10 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao motorista desta Autarquia por o-casiao de viagem a Campina /Grande conduzindo e ficando adisposicao do Secretario Geral(obs: 35% do valor atribuivel ao Sec Geral conf. Art. 5, pa-ragrafo 1o do Dec 18194/96.... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 23/03/2004 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia ao Secretario Geral desta Autarquiapor ocasiao de viagem a Campi-na Grande com a finalidade defazer reuniao na Delegacia Re-gional sobre implantacao do almoxarifado, atualizacao de ca-dastros dos servidores e visi- | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 23/03/2004 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia s servidora d/Autarquia p/ocasiao /de viagem a CGrande assessorando e Secretario Geral em reuniao na Del Regional s/implanta-cao do almoxarifado, atualiza-cao de cadastros dos servido -res e em visita a UEPB para / | 00018160638434 | MERCIA FLAVIA LISBOA RIBEIRO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 23/03/2004 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a servidora d/Autarquia p/ocasiao /de viagem a CG assessorando oSecretario Geral em reuniao naDelReg s/implantacao do almoxarifado,atualizacao de cadastrodos servidores e em visita e /UEPB para tratar de assuntos / | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00063 | 23/03/2004 | 2036.74 | 2036.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA FAPEP REF AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00064 | 23/03/2004 | 284.94 | 284.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 23/03/2004 | 544.92 | 544.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE FEV/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00066 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PARA ESTA FUNDA-CAO. | 00050049356453 | ADELSON FELIX PEREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00067 | 23/03/2004 | 830.70 | 830.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE DEZ/03. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 23/03/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente mao de obra da reposicao de pecas do veiculo Kadett Ipanema, placa MMY5350 /pertencente a esta Autarquia, conforme processo de dispensa de Licitacao 04/2004, anexo... | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00266 | 23/03/2004 | 3547.00 | 3547.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente reposicao de pe -cas do veiculo Kadett Ipanema,placa MMY5350 pertencente a esta Autarquia conforme processode dispensa de licitacao no 04/2004, anexo.................. | 01604128000127 | F J SOUSA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00055 | 23/03/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACO REF AO MES DE MARCO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA NO TURNO DA NOITE DURANTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00058 | 23/03/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERV. PRESTADOS COMOVIGIA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00059 | 23/03/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00060 | 23/03/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/ 2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00061 | 23/03/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMP. A FIM DE FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PREST. COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/04. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00062 | 23/03/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/04. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 23/03/2004 | 60733.26 | 60733.26 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/03/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE MAR. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00237 | 23/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO EM PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE MENTAL FAZENDORELATO DE IMPLANTACAODE CAP S,COM UMA CARGA HORA DE 03 HORAS/AULA(R$ 80,00 A HORA AULA),NODIA 20.03.04, ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 -FAPESQ/FNS/MS,CON | 00002186633400 | VITORIA MARIA BARBOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00238 | 23/03/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO EM PARTICIPAR DO CURSO E DEBATE DECAPACITACAO TECNICA EM CIENCIAE TECNOLOGIA EM SAUDE MENTAL(MODOLO I E MODOLO II) A POLI-TICA ESTADUAL DE ATENCAO A SAUDE MENTAL E EMBASAMENTO EPISISTEMICO, COM UMA CARGA HORA DE08 HORAS/AULA (80,00 A HORA AU | 00041441990453 | LUCIENE DE MELO PAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ES-PACO FISICO PARA 150 PESSOASNO PERIODO DE 19.03 A 20.03.04QUANDO SERA REALIZADO O CURSODE CAPACITACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE MEN-TAL, CONTANTE NO PLANO DE TRA-BALHO DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS, DE ACORDO COM CON | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/03/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO EM MISTRAR O CURSO DE ELABORACAO DEPROJETOS DE PESQUISA DE SAUDE(DISCIPLINA: ELABORACAO DE PROJETOS, ETAPAS DE UM PROJETO,ETICA E APRESENTACAO DAS PRO-POSTAS DE PROJETOS PELOS PARTICIPANTES), COM UMA CARGA HORADE 08 HORAS/AULA (R$ 80,00 A | 00032450206434 | WILSON ROBERTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 23/03/2004 | 951.20 | 951.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 COFFERBREACK NO DIA 19.03(A NOITE) ENO DIA 20.03.04(TURNO: MANHA ETARDE) PARA O CURSO DE CAPACI-TACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE MENTAL, CON-TANTE NO PLANO DE TRABALHO DOCONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MSDE ACORDO COM CONSULTA DE PRE- | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00243 | 23/03/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODODE 23.03 A 24.03.04, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO TECNICA DE ANA-LISE CLIMATICA, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONVENIO 003/03FAPESQ/SEMARH. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00244 | 23/03/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODODE 23.03 A 24.03.04, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO TECNICA DE ANA-LISE CLIMATICA, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONVENIO 003/03FAPESQ/SEMARH. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00049 | 23/03/2004 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSOS DE CULTIVO E MANIPULACAO DE PLAN-TAS MEDICINAIS REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOINHA E FABRICACAODE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA CIDADE DE CABEDELO OBJE-TO DE CONTRATO ENTE SETRAS/FA- | 00048617563400 | MARCO AURELIO RODRIGUES MELO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00050 | 23/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE RE-CICLAGEM DE PAPEL NA CIDADE DE CABEDELO OBJETO DE CONTRA- TO ENTRE SETRAS/FAPEP N 027/ 2003. | 00083948880468 | EDUARDO BALBINO LOPES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00051 | 23/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM JORNAL NATALINO NA CIDADE DE SAPE E ARTESANATOEM TECIDOS EM JOAO PESSOA, OB-JETO DE CONTRATO ENTRE SETRAS/FAPEP N 027/2003. | 00016163079434 | REGINA ARAUJO PEREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00052 | 23/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO/PB OBJETO DE CONTRATO ENTRE SETRAS/FAPEP N 027/2003. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00053 | 23/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TECNOLOGIA DE PANIFICACAO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, OBJETODE CONTRATO ENTRE SETRAS/FAPEP | 00005959381400 | ANA AMELIA DE ALBUQUERQUE QUEIROGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 23/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LECIONAR O CONTEUDO DO CUR-SO DE DIGITACAO SIGAE, OBJETO DE CONTRATO ENTRE SETRAS/FAPEPN 027/2003. | 00005260648463 | ELIZABETE ALMEIDA DA COSTA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 24/03/2004 | 989.00 | 989.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO E RECUPERACAO EM 09 APA- PELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 7500 BTUS E 18000 BTUS TIPO JANELA PARA ESTA FUNDACAO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 24/03/2004 | 379.65 | 379.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TELEFONES DA FAPEP REF AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00099 | 24/03/2004 | 270.92 | 270.92 | Referente despesa com enplaca-mento do e ercicio de 2004,dosveiculos Corsa de placas MNN2421 e MNN-1361 a disposicao desta Secretaria | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 24/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL CONDUZINDO O CHEFE DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DIA- RIA PARCIAL A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS PROMOVIDO PELA FAPEP/ SETRAS. | 00000300608420 | LUIZ GUERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | REF A DIARIA PARCIAL A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O PRESI- DENTE DESTA FUNDACAO AO AERO- PORTO P/ PARTICIPAR DE FORUM DAS FAPS. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 24/03/2004 | 25.00 | 25.00 | REF A DIARIA PARCIAL A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O PRESI- DENTE AO RETORNO DE JOAO PES- SOA. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00077 | 24/03/2004 | 482.04 | 482.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A LOCACAO DE 01 FO-TOCOPIADORA RICOH FT 3813 DU- RANTE O PERIODO DE 12/12/03 A 13/03/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 24/03/2004 | 218.56 | 218.56 | REF A INTERNET VIA CABO/ MES DE FEV/2004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00081 | 24/03/2004 | 590.26 | 590.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONFECCAO DE 110 TICKET RESTAURANTE P/ ESTA FUNDACAO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00082 | 24/03/2004 | 310.40 | 310.40 | REF A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DE DR MARCOS BRASILEIRO TRECHO REC/MACEIO/REC | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00083 | 24/03/2004 | 240.36 | 240.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MENSALIDADE ASSOCIA-TIVA REF AOS MESES DE JANEIRO/FEV/MARCO. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 24/03/2004 | 144.00 | 144.00 | REF A SERVICO DE ACESSO A IN- TERNET REF AOS MESES DE JANEI-TO/FEV E MARCO/2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00086 | 24/03/2004 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDACAO. | 08696817000158 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00087 | 24/03/2004 | 22.94 | 22.94 | REF A POSTATENS P/ A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00089 | 24/03/2004 | 125.00 | 125.00 | REF A TRIMESTRALIDADE DO PRO- GRAMA DE QUALIDADE TOTAL. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 24/03/2004 | 157.32 | 157.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO EMPRESTIMO DAFOLHA DO MES DE DEZEMBRO E 13.SALARIO.(2.PARCELA) | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00078 | 24/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO EM TECIDOS NA CIDA-DE JOAO PESSOA OBJETO DE CON -TRATO ENTRE FAPEP/ SETRAS N 027/03. | 00021998388468 | ENY MARISA CAMARA SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00079 | 24/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO TECNOLOGIA DE PANIFICACAO NA CIDADEDE GUARABIRA OBJETO DE CONTRA-TO ENTRE SETRAS/FAPEP N 027/ 2003. | 00030898773415 | MARTA SUELY MADRUGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00245 | 24/03/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00246 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00247 | 24/03/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00248 | 24/03/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00249 | 24/03/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00250 | 24/03/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO PROJETO SERVI-CO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00251 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIONALIZACAO DE IN-FORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORA-CAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, ATRAVES DO CONVE | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00252 | 24/03/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA-INC AO TECNICODO PROJETO SERVICO DE CONSULTORIA PARA CONSOLIDACAO E REGIO-NALIZACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS DE RECURSOS HIDRI-COS E MEIO AMBIENTE PARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DO PLANO ES-TADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00253 | 24/03/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-H A TECNICO DO PROJETO DE SERVI-COS DE MONITORAMENTO HIDROCLI-MATICO OPERADOS ATRAVES DO LABORATORIO DE METEOROLOGIA, RE-CURSOS HIDRICOS E SENSORIAMEN-TO REMOTO DO ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00254 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO HIDRO-CLIMATICO OPERADOS ATRAVES DOLABORATORIO DE METEOROLOGIA,RECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00255 | 24/03/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO PROJETO DESERVICOS DE MONITORAMENTO HI-DROCLIMATICO OPERADOS ATRAVESDO LABORATORIO DE METEOROLOGIARECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00256 | 24/03/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO PROJETO DESERVICOS DE MONITORAMENTO HI-DROCLIMATICO OPERADOS ATRAVESDO LABORATORIO DE METEOROLOGIARECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00257 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO PROJETO DESERVICOS DE MONITORAMENTO HI-DROCLIMATICO OPERADOS ATRAVESDO LABORATORIO DE METEOROLOGIARECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00258 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO PROJETO DESERVICOS DE MONITORAMENTO HI-DROCLIMATICO OPERADOS ATRAVESDO LABORATORIO DE METEOROLOGIARECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00259 | 24/03/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO PROJETO DESERVICOS DE MONITORAMENTO HI-DROCLIMATICO OPERADOS ATRAVESDO LABORATORIO DE METEOROLOGIARECURSOS HIDRICOS E SENSORIA-MENTO REMOTO DO ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar da 5 Reuniao do Plano deAcao Emergencial de medio e longo prazo | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/03/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JUROS REF AO EMPRES-TIMO BANCARIO. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/03/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JUROS REF AO EMPRES-TIMO BANCARIO. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/03/2004 | 309.68 | 309.68 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Marco/04.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/03/2004 | 65533.49 | 65533.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos d/Autarquia referente ao mes deMarco/04...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/03/2004 | 8760.00 | 8760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos vogais e horasextras aos servidores desta Autarquia referente ao mes de /Marco/04...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00269 | 25/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos de manutencao /em equipamentos desta Autar -quia conforme discriminacao aseguir: limpeza de perifericose placas de circuito internos,limpeza e recuperacao de dis-cos rigidos, remocao de viruse melhoramentos de desempenho | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00105 | 25/03/2004 | 39.50 | 39.50 | Referente aquisicao de Mate-rial de Informatica- Carta Convite n/001/04, para esta Secretaria,(Item 34) CD-RW regravavel c/ capa | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00108 | 25/03/2004 | 104.00 | 104.00 | Referente aquisicao de Mate-rial de Informatica para estaPasta, conf CARTA CONVITE N/01/2004, Itens, 33-CD-ROM c/ capa 35-Disquete c/ capa | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00276 | 25/03/2004 | 290.40 | 290.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales transporte paraos estagiarios da Delegacia Regional desta Autarquia em Cam-pina Grande, mes de Marco/04.. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00277 | 25/03/2004 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de 500 vales transporte para os servicos externos des-ta Autarquia.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00275 | 25/03/2004 | 13733.00 | 13733.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de Marco/04 conforme Con -trato 008/2001 e Aditivos..... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00044 | 25/03/2004 | 3887.64 | 3887.64 | VR.REF.AO 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/03 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00106 | 25/03/2004 | 1019.90 | 1019.90 | Referente ao fornecimento deMaterial de E pediente para esta Secretaria-CARTA CONVITE 01/2004 , conf Itens 03,28,29,3639,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,65, e 67 | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00107 | 25/03/2004 | 1810.00 | 1810.00 | Referente aquisicao de Mate-rial de E pediente para estaSecretaria-CARTA CONVITE N/01/2004 (ITENS 04-Copo descartavel 42-Corretivo liquido | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00103 | 25/03/2004 | 126.00 | 126.00 | Referente despesa com o forne-cimento de Material de GenerosAlimenticios para esta Secretaria, Carta Convite n/001/2004,(Item 01) 150 Kilos de Acucar Cristal | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00104 | 25/03/2004 | 500.08 | 500.08 | Referente a aquisicao de Material de Limpeza para esta Se-cretaria, Carta Convite n/001/2004, Itens n/06,07,08,09,10, 11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25,26 e 27 | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00109 | 25/03/2004 | 57.40 | 57.40 | Referente ao fornecimento deMaterial de Copa e Cozinha pa-ra esta Secretaria-CARTA CONVITE N/001/04, conf Itens= 05)Copo de vidro longo 17)Pano de prato | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00110 | 25/03/2004 | 270.60 | 270.60 | Referente aquisicao de Mate-rial de E pediente para estaSecretaria-CARTA CONVITE N/01/2004, conf Itens: 31) Toner p/ maquina ero 32) Cartucho tinta copiadora ero | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00111 | 25/03/2004 | 63.00 | 63.00 | Referente ao fornecimento deMaterial de Limpeza para estaSecretaria_- CARTA CONVITE N/001/2004, conf Itens: 22- Sabao em po c/ 500g 24- Sabonete liquido | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00112 | 25/03/2004 | 292.50 | 292.50 | Referente aquisicao de Mate-rial de Genero Alimenticio pa-ra esta Secretaria - Carta Convite n/ 001/2004, Item n/ 02 - Cafe torrado_250 g | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00113 | 25/03/2004 | 91.60 | 91.60 | Referente aquisicao de Mate-rial de E pediente para estaSecretaria- Carta Convite n/001/2004, conf Itens: 37- Agenda telefonica 54- Lapiseira tecnica 0,7mm | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00114 | 25/03/2004 | 164.40 | 164.40 | Referente aquisicao de Mate-rial de E pediente - Carta Convite n/001/2004, conf Itens: 38 - Agenda p/ secretaria 64 - Pasta PVC c/aba elastica | 03258004000162 | MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA ME |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00100 | 25/03/2004 | 12000.00 | 12000.00 | Referente a liberacao da Parcela Unica do Convenio n/002/04-SEBRAE-PB Participacao na E posicao "Paraiba Agronegocios" -2004, que se realizara no peririodo de 21 a 28 de marco, comvigencia de 12/03/04 a 12/05/ 2004 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 25/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00090 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ CURSO DE ARTESANATO EM TECIDOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. OBJETO DE CONTRATO ENTRE SE- TRAS/FAPEP N 25. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00207 | 25/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE MAR. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00208 | 25/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE MAR. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 25/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 25/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00008906815468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 25/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 25/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00213 | 25/03/2004 | 375.50 | 375.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO. | 00000735951446 | EDNAYDE VASCONCELOS DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00214 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a CGrande participar dePlano de Acao Nacional de Lutacontra a Desertificacao-PANLCD Diaria Parcial | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande conduzir a tecnica Delma Aquino | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 26/03/2004 | 360.00 | 360.00 | Ressarcimento de Despesa comcompra de camisas para o pes-soal designado a trabalhar noStand da SICTCT , no Paraiba Agronegocios, conf NF n/006452 | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/03/2004 | 301.98 | 301.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS DO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/03/2004 | 2076.25 | 2076.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS DOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 26/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Catole do Rocha conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto desta Pasta | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 26/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Catole do Rocha conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto desta Pasta | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 26/03/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CPMF DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARCO/2004....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00279 | 26/03/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de vigi-lancia eletronica executados /nesta Autarquia e na DelegaciaRegional durante o mes de mar-co/04 conforme Contrato 012/02e Aditivos.................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 26/03/2004 | 380.10 | 380.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE DEZEMBRO/2003 DESTA FUNDA-CAO, CONFORME A FATURA 7710046ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 26/03/2004 | 336.92 | 336.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JANEIRO/04 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA 7878200, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 26/03/2004 | 276.37 | 276.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE FEVEREIRO/04 DESTA FUNDACAOCONFORME FATURA 8039644, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 26/03/2004 | 1478.71 | 1478.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFER. APAGAMENTO DE CONTA DAS LINHASTELEFONICAS N.333-2600, 333-4920, 333-4898, 333-2614, 333-2624 E 333-2621. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/03/2004 | 384.68 | 384.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE MARCO/04 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA 8039644, ANEXA-DA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/03/2004 | 219.62 | 219.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CENTRO DE CONVENCOES DE CAMPINA GRANDE RAIMUNDO ASFORAMARCO/04.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 26/03/2004 | 425.71 | 425.71 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia (baixatensao) desta Autarquia, consumida durante o periodo de 06 /02 a 09/03/04, fatura marco, /vencimento 24/03/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00280 | 26/03/2004 | 4.01 | 4.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica do Es-critorio Regional em Sousa, fatura Marco, vencimento 23/04 /04............................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO NE 34. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 26/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande representar oSenhor Governador em solenida-de de abertura Liquida Campina | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 26/03/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 26/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande acompanhar oSecretario desta Pasta em evento Liquida Campina | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 26/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Camoina Grande participar da abertura do evento Liquida Campina | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 26/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 26/03/2004 | 218.24 | 218.24 | Referente a Ressarcimento dadespesa com refeicoes para Em-presarios Portugueses em visi-ta as Areas Turisticas do nos-so Estado | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 26/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande representar oSr Governador na solenidade delancamento da nova linha deCredito do FNE | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 26/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande acompanhar oSecretario desta Secretaria emlancamento da nova linha decredito do FNE | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 26/03/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta PASTA | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/03/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EMAPTO.TRIPLO EM FAVOR DE PALES-TRANTES NO PARIODO DE 29.03 A30.03.04, QUANDO OS MESMOS ES-TARAO MINISTRANDO PALESTRA SO-BRE CAPACITACAO TECNICA EMCIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDEMENTAL, MODULO II, CONTANTE NOPLANO DE TRABALHO DO CONVENIO | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00268 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL PARA USOEXCLUSIVO PARA USO EXCLUSIVOPARA O CURSO CAPACITACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EMSAUDE MENTAL-MODULO I E II,CONTANTE NO PLANO DE TRABALHO DOCONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MSDE ACORDO COM CONSULTA DE PRE- | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/03/2004 | 429.50 | 429.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DECAFE E AGUA EM TRES TURNOS EUM COFFER BREAK NA NOITE DODIA 29.03.04 NA REALIZACAO DOII MODULO DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE MENTAL, CONTAN-TE NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS, | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00270 | 26/03/2004 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TONER PARA IM-PRESSORA HP LASER 1300 (ORIGI-NAL), 02 CARTUCHOS HP SERIE 5550 PRETO (ORIGINAL), 02 CARTU-CHOS PRETO EPSON 600 E 02 CAR-TUCHOS COLORIDO EPSON 600, PA-RA IMPRESSAO DE MATERIAL DEDISTRIBUICAO E DIVULGACAO DO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00281 | 26/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Cen-tral de Atendimento Empresari-al-FACIL nesta Autarquia, porocasiao de adaptacao das empresas mercantis ao novo Codigo /Civil no que diz respeito a /consolidacao.................. | 00001181861403 | KADYDJA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00282 | 26/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado na Cen-tral de Atendimento Empresari-al-FACIL nesta Autarquia, porocasiao de adaptacao das empresas mercantis ao Novo Codigo /Civil no que diz respeito a /Consolidacao.................. | 00000765508427 | AMANDA DE PAULA REIS NOGUEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDORA /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE MARCO/04............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 29/03/2004 | 14688.00 | 14688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS VOGAIS DESTA AUTARQUIA..................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 29/03/2004 | 6603.31 | 6603.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA-PARTE PATRO-NAL DE SERVIDORES DESTA AUTAR-QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00226 | 29/03/2004 | 7398.00 | 7398.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS_COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE FEV. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00290 | 29/03/2004 | 839.50 | 839.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTES AO MES DE MARCO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 29/03/2004 | 29.96 | 29.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, LINHA3107180 DA DEL REG EM CAMPINA GRANDE, FATURA MARCO, VENCIMENTO 01/04/04................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00284 | 29/03/2004 | 161.37 | 161.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DEL RE-GIONAL EM CGRANDE, FATURA MAR-CO, VENCIMENTO 29/03/04....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00230 | 29/03/2004 | 79.17 | 79.17 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE ENERGIA, NA AG. DE C. GRANDE, REF. AO MES DE MAR. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 29/03/2004 | 144.45 | 144.45 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com tarifasbancarias desta Autarquia, mesde Fevereiro/04............... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00286 | 29/03/2004 | 12201.26 | 12201.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas bancarias desta Autarquia mes de Fevereiro/04............................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00291 | 29/03/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE ESTAGIARIOSDESTA AUTARQUIA DE No 5000500. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 29/03/2004 | 269358.77 | 269358.77 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??OCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00271 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.03.04 A 02.04.04,COM DIVERSAS CIDADES PARAIBA-NAS, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES PARAIBANAS, CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA COORD.DEADMINISTRACAO E FINANCAS E DACOORDENADORA DE PROGRAMAS E | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00272 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.03.04 A 02.04.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA, ACOMPANHANDO ACOORD. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS E A COORD. DE PROGRAMASE PROJETOS NO ACOMPANHAMENTODAS ACOES DO CONVENIO 003/03 - | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00273 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.03.04 A 02.04.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA, PARA REALIZAR UMACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/ SEMARHEM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PA-RAIBA COM TECNICOS DA FAPESQ E | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00274 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.03.04 A 02.04.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA, ACOMPANHANDO ACOORD.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E A COORD.DE PROGRAMAS EPROJETOS NO ACOMPANHAMENTO DASACOES DO CONVENIO 003/03-FPAES | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00275 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.03.04 A 02.04.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA, PARA REALIZAR UMACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/ SEMARHEM DIVERSOS MUNICIPIOS DA PA-RAIBA COM TECNICOS DA FAPESQ E | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TERCEIRA (PARCIAL) PARCELA DO CONTRATO 001/03FAPESQ/PAQTC, SENDO APRESENTA-DO O RELATORIO NO REPASSE TO-TAL DA TERCEITA PARCELA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Convite | 00277 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAG. DE SERVICO EM PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITACAO -TECNICA EM CIENCIA E TEC. EM -SAUDE MENTAL MODULO - II - OSSINTOMAS COMTEPORANEOS, COMUMA CARGA HORA DE 03 HORAS AU-LA R$ 80,00 A HORA AULA,NO DIA30.03.04 ATRAVES DO CONV.1256/02- FAPESQ-FNS-MS, CONF. PLANO | 00002223883400 | ELVIA LANE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Convite | 00278 | 29/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO EM MI-NISTRAR CURSO DE CAPACITACAO -TECNICA EM CIENCIA E TEC. EMSAUDE MWNTAL E PARTICIPAR DE -AVALIACAO DO CURSO MODULO II -COM UMA CARGA HORA DE 08 HORASAULA R$ 150,00, A HORA AULA -NOS DIAS 29.03 E 30.03.04 ATRAVES DO CONV. 1256/02 - FAPESQ/ | 00015463788634 | MARIA MAGARETH FERRAZ DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00227 | 29/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NA AG.C.GRANDE REF. AO MES DE MAR | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00228 | 29/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE REF. AO MES DE MAR. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00229 | 29/03/2004 | 2783.00 | 2783.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DO IMEQ REF. AO MES DE MAR. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00231 | 29/03/2004 | 25.79 | 25.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS REF. AO MES DE FEV. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00215 | 29/03/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF. A COMPLEMENTACAO DOS MESES DE JAN E FEV. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 29/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 30/03/2004 | 330.00 | 330.00 | Referente confeccao de quatrobanner em impressao digital medindo 0,80 1,30 , para ser utilizado na Feira de E posicaode AGRONEGOCIOS, por esta SICTCT | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Areia proceder levan-tamento no Patrimonio Piloto Cha de Jardim | 00069151890410 | JOSILENE FERREIRA BARACHO |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 30/03/2004 | 6633.32 | 6633.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS 2-PARCELA MARCO/2004........................................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/03/2004 | 2329.18 | 2329.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS 2-PARCELA MARCO/2004........................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 30/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Picui representar oSenhor Governador em solenidade de lancamento da Pedra Fun-damental | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 30/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Picui acompanhar oSecretario desta Pasta | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 30/03/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a Picui conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00279 | 30/03/2004 | 397.85 | 397.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZACAO DOS CURSOS ATRAVES DA META 4 DO CONVENIO 22.010467-00-FAPESQ/FINEP, CONFORME CONSUL-TA DE PRECO EM ANEXO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00280 | 30/03/2004 | 740.50 | 740.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZACAO DOS CURSOS ATRAVES DA META 4 DO CONVENIO 22.01.0467-00FAPESQ/FINEP, CONFORME CONSUL-TA DE PRECO EM ANEXO. | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00281 | 30/03/2004 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JORGE FORBES, SAO PAULO/ JOAO PESSOA/SAO PAULO, ONDE ESTARA MINISTRANDO O PRIMEIRO MODULO DO CURSO SAUDE MENTAL, ATRAVES DO CONVENIO 1256/02,FAPESQ/FNS/MS, DE ACORDO COM CONSUL-TA DE PRECO. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00282 | 30/03/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MARIA MARGARETH FERRAZ,SAO PAULO/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, ONDE ESTARA MINIS-TRANDO O SEGUNDO MODOLO DO CURSO SAUDE MENTAL,ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS,DEACORDO COM CONSULTA DE PRECO. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 30/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a CGrande participar doSeminario Est do Pragrama Lei-te Paraiba | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 30/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a CGrande acompanhar aCoordenadora da COAGRIN em Se-minario Est do Programa LeiteParaiba | 00013220357415 | MARIA LUZENI GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 31/03/2004 | 1967.68 | 1967.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA CORRESPONDENTE A PARTE DA 7 PARCELA REFERENTE PRO-CESSO DE RESTOS A PAGAR INSCRITO SOB O N 0084/2002 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 31/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS-F.DE PESSOAL MAR/04........................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00294 | 31/03/2004 | 3051.40 | 3051.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS EM MARCO /04............................ | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00296 | 31/03/2004 | 1699.16 | 1699.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA ESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADO: 72 LTS DE ALCOOL, /220 PCTS DE CAFE, 72 UNDS DE /CERA LIQUIDA, 10 CXS DE COPO /DESCARTAVEL P/CAFE, 72 UNDS DEDESINFETANTE LIQUIDO, 48 UNDS DE DESORIZADOR DE AR, 20 UNDS | 09239435000249 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 31/03/2004 | 5005.00 | 5005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE-FOLHADE PESSOAL MARCO/2004....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00233 | 31/03/2004 | 600.60 | 600.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA AG.C.GRANDE REF. AO MES DE ABRIL. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00234 | 31/03/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MARCO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00235 | 31/03/2004 | 4931.20 | 4931.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA J.PESSOA, REFAO MES DE ABRIL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00236 | 31/03/2004 | 36.00 | 36.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA BAYEUX, REF. AO MES DE ABRIL. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00237 | 31/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA CABEDELO REF.AO MES DE ABRIL. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/03/2004 | 9247.63 | 9247.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFAO MES DE MARCO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES SOAL DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 31/03/2004 | 11035.34 | 11035.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/04................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 31/03/2004 | 28.42 | 28.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores inativos desta Autar -quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 31/03/2004 | 33484.44 | 33484.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Marco/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE DEZ/03. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO 13 SALARIO/03 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 31/03/2004 | 9429.54 | 9429.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE MARCO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 31/03/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA,REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EDOS PRESTADORES DE SERVICO,MES DE MARCO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/03/2004 | 10258.67 | 10258.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MAR/2004........................................................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL MAR/04.................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 31.03.04 A 02.04.2004COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO FORUM NACIO-NAL DE SECRETARIOS DE C&T E DOFORUM DAS FUNDACOES DE AMPAROA PESQUISA, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL/COGEF. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 31/03/2004 | 54812.27 | 54812.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MAR/2004........................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00283 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00284 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00285 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00286 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00287 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00288 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00289 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00290 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00291 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00292 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00293 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00294 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00295 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00296 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00297 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00298 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00299 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00300 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00301 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00302 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00303 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00304 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00305 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00306 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00307 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00308 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00309 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00310 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00311 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00312 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00313 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00314 | 31/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AOMES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00240 | 31/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00042457696453 | CHARLE ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 31/03/2004 | 5308.00 | 5308.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM. | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00315 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOAO MARQUES DE CARVALHO,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL/COGEF. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/04/2004 | 2499.79 | 2499.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/04/2004 | 2301.08 | 2301.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/04/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/04/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/04/2004 | 154.11 | 154.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAR. | 00000598330410 | DONELSON DE OLIVEIRA MACEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/04/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE MAR. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/04/2004 | 1839.68 | 1839.68 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE MAR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/04/2004 | 4238.24 | 4238.24 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE MAR. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00327 | 01/04/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06FILMES ISO 400 DE 36 POSSES PARA ESTA FUNDACAO, DOS PROJETOSFINANCIADOS POR ESTA FUNDACAO,ATRAVES DO CONTRATO 003/2001. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 01/04/2004 | 159.60 | 159.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE REVELACAO DE FOTOSCOLORIDAS ATRAVES DO CONTRATO004/2002, DOS PROJETOS FINAN-CIADOS POR ESTA FUNDACAO. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 01/04/2004 | 576.00 | 576.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton ao Presidente des-ta Autarquia, nao lancado naFolha de Pagamento, mes de Marco do corrente exercicio...... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 01/04/2004 | 576.00 | 576.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton ao Vice Presidentedesta Autarquia, nao lancado /na Folha de Pessoal, mes de /Marco do corrente exercicio... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00138 | 01/04/2004 | 230.00 | 230.00 | Referente aquisicao de 200 va-les transporte p/ uso de servidores desta Pasta em servicos e ternos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00298 | 01/04/2004 | 92.28 | 92.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidores desta Autarquia mesde Marco/04................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00299 | 01/04/2004 | 110.81 | 110.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales transporte paraservidoras da Delegacia Regio-nal desta Autarquia referente ao mes de Marco/04............ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 01/04/2004 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a CGrande e Itabaiana com a finalidade de participar de reunioes com empre-sarios locais, dias 01 e 02/0404............................ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 01/04/2004 | 82.60 | 82.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Campina Grande eItabaiana conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente du-rante os dias 01 e 02/04/04................................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 01/04/2004 | 25.57 | 25.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE MARCO/2004,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 01/04/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DIVERSOS MARCO/2004................................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00326 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 31.03.04 A 02.04.04,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO FORUM NACIO-NAL DE SECRETARIOS DE C&T E DOFORUM DAS FUNDACOES DE AMPAROA PESQUISA, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL/COGEF. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 01/04/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande repre-sentar a SICTCT em Assembleia da CDRM | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 01/04/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 01/04/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Areia participar dereuniao na Associacao dos Pro-dutores de Cachaca e Rapadura,ASPARQ | 00004880285404 | GERALDO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 01/04/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Areia conduzir o Assessor Geraldo Gomes Pereira | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00319 | 01/04/2004 | 466.00 | 466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 29.03 A 07.04.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR CURSO DE OPERACAO EMANUTENCAO DE ACUDES, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00320 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 29.03 A 07.04.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAREALIZAR CURSO DE OPERACAO EMANUTENCAO DE ACUDES, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH. | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00321 | 01/04/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODODE 01.04 A 02.04.04, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES TECNICASDO PLANO ESTADUAL DE RECURSOSHIDRICOS - PERH, CONFORME PLA-NO DE TRABALHO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 01/04/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao da coordenadora Silvana Cavalcanti Dutra | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 01/04/2004 | 95.00 | 95.00 | Viagem a CGrande participar doSeminario Estadual "Leite daParaiba" | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 01/04/2004 | 263.44 | 263.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, ATRAVES DO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADO | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 01/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESITNADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM PRODETUR MARCO/2004............................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00307 | 02/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa durante o mes de Marco /04............................ | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00308 | 02/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira durante o mes de Marco/04......................... | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00309 | 02/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Patos durante o mes de Marco/04. | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00310 | 02/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Mar-co/04......................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 02/04/2004 | 1958.36 | 1958.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela Del Regional duranteo periodo de 18/02 a 18/03/04,fatura mes de Marco/04, venci-mento 02/04/04................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 02/04/2004 | 90.72 | 90.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonica da li-nha 310-7179, da Del Regional em CGrande, fatura vencimento 01/04/04...................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00311 | 02/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional em CGrande durante omes de Marco/04............... | 00002789317402 | JOSE LACERDA DIAS JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00312 | 02/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Del Regio-nal em CGrande durante o mesde Marco/04................... | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 02/04/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a CGrande_proceder treinamento na area de informaticavisando implantacao n/nossa rede do sistema de protocolo eoutros servicos Diaria Parcial | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 02/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao de Sergio Mu-rilo L Nunes Diaria Parcial | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00304 | 02/04/2004 | 901.54 | 901.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material de consumo pa-ra esta Autarquia a seguir discriminado: 72 unds de detergente liquido,24 esponjas dupla /face,20 flanelas 30x50,20 pacts fosforo,30 inseticidas aero-sol,48 lust moveis,05 pa p/li-xocabo longo,48 panos de chao, | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 02/04/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Areia acompanhar oAssessor Geraldo Pereira | 00014194872487 | FRANCISCO MACIEL SEIXAS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 02/04/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 02/04/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 02/04/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008906815468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 02/04/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 02/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00267 | 05/04/2004 | 1799.40 | 1799.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA REF. AO MES DE MAR. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00268 | 05/04/2004 | 664.41 | 664.41 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF. AO MES DE MAR. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 05/04/2004 | 231.10 | 231.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE FEVEREI-RO/04, ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS, CONFORMECONTRATO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00269 | 05/04/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE MAR. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00270 | 05/04/2004 | 5417.30 | 5417.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TAXAS DE DILIGENCIAS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00329 | 05/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04,ATRAVES DO CON | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00330 | 05/04/2004 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICODAS CONSULTORIAS TECNOLOGICASPRESTADAS PELAS ENTIDADES EXE-CUTORAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/04, ATRAVES DO CONTRATO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00332 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 06.04.04 A 07.04.04, COMDESTINO A CABACEIRAS/ PB,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DAFAPESQ EM VISITA TECNICA DEACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAODAS OBRAS DO GALPAO PARA AQUI-SICAO DAS MAQUINAS E VISITAR | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00333 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 06.04.04 A 07.04.04, COMDESTINO A CABACEIRAS/PB, PARAREALIZAR VISITA TECNICA DEACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAODAS OBRAS DO GALPAO PARA AQUI-SICAO DAS MAQUINAS E VISITAROUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PE- | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00334 | 05/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00335 | 05/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00336 | 05/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00337 | 05/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00338 | 05/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AP TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002 /03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA - INC AO TECNICO DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OU-TORGA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 06/04/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO P/ PARTICI- PAR DO FORUM NACIONAL DOS SE- CRETARIOS ESTADUAIS PARA AS- SUNTOS DE C&T E FORUM NACIONALDAS FUNDACOES DE AMPARO A PES-QUISA. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 06/04/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO, ITABAIANA E CGRANDE, COMA FINALIDADE DE FAZER REUNIAO COM EMPRESARIOS NOS DIAS 06,07E 08/04/04.................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 06/04/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCA- SIAO DE SUA VIAGEM A PEDRAS DEFOGO, ITABAIANA E CGRANDE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODO PRESIDENTE NOS DIAS 06,07 E08/04/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00354 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00355 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00356 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00357 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00358 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00359 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00360 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00361 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00362 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00363 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00364 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00365 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00366 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00367 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00368 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00369 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00370 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00371 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00372 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00373 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00374 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00375 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00376 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00377 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00378 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00379 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00380 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00381 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00382 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00383 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00384 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00385 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005272760492 | LEANDRO BRAULIO N NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00386 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00387 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00388 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00389 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00390 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00391 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00392 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00393 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00394 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00395 | 06/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INICIA-CAO CIENTIFICA JUNIOR AO BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00046 | 06/04/2004 | 18252.49 | 18252.49 | VR.REF.AO 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N?047/03 LOTE IV | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL E URBANIZA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00047 | 06/04/2004 | 286060.11 | 286060.11 | VR.REF.A 3? MEDI??O AO CONTRATO DES PRESTA??O DE SERVI?OS 052/03 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00048 | 06/04/2004 | 254638.53 | 254638.53 | VR.REF.A 3? MEDI??O AO CONTRATO DE PRESTYA??O DE SERVI?OS 039/03 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00049 | 06/04/2004 | 14800.00 | 14800.00 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DA ?REA DO DISTRITO IND.DE CATOLE DO ROCHA PB | 04318207000160 | PHD CONSTRU??ES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 06/04/2004 | 7393.49 | 7393.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED -PLANO EMPRESA dos servidores desta /Autarquia, mes de Marco/04,conforme Contrato e Aditivos..... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00316 | 06/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia no setor de RegistroEmpresarial, durante os mesesde janeiro,fevereiro e marco /do corrente ano, corresponden-te a atualizacao de dados no /Sistema SIARCO, em virtude dogrande numero de alteracoes / | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00319 | 07/04/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADOS NO ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS MES DE MARCO/04 CON -FORME CONTRATO E 01 TERMO ADI-TIVO.......................... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00145 | 07/04/2004 | 650.00 | 650.00 | Referente a renovacao de assi-natura do Diario Oficial do Estado no periodo de 16/04/04 a15/04/05 e do Jornal A Uniao no periodo de 16/04/04 a 15/04de 2004 para esta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 07/04/2004 | 330.00 | 330.00 | Referente a ressarcimento dadespesa com servico realizadoem divisorias desta Secretariaconf NFS 404 e recibo | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00144 | 07/04/2004 | 139.02 | 139.02 | Referente despesa com emplaca-mento do Caminhao Bau de placaJFP-4254 do e ercicio de 2004,que fica a disposicao do Pro-grama de Artesanato desta Pas-ta | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00317 | 07/04/2004 | 34.80 | 34.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 17/03/04,FATURA MARCO, VENCIMENTO 01/ 04/04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00318 | 07/04/2004 | 1653.07 | 1653.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DELINHAS CELULARES DESTA AUTAR -QUIA, MES DE MARCO, VENCIMENTO10/04/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 07/04/2004 | 80000.00 | 80000.00 | vr.ref.a taxa de administra??oCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 12/04/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM APOIO AO EVENTO-AUTO DE DEUS-08 A 11 DE ABRIL/2004............................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 12/04/2004 | 4366.35 | 4366.35 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00051 | 12/04/2004 | 2129.85 | 2129.85 | valor referente a parcela do financiamento de mar?o/04 | 09222928000195 | BALDUINO COMPANHIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00052 | 12/04/2004 | 2967.28 | 2967.28 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00053 | 12/04/2004 | 4693.50 | 4693.50 | valor referente parcela de financiamento do mes de mar?o de 2004. | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00054 | 12/04/2004 | 5637.47 | 5637.47 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 05044100000133 | METALUGICA PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00055 | 12/04/2004 | 2596.66 | 2596.66 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00056 | 12/04/2004 | 32014.35 | 32014.35 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00057 | 12/04/2004 | 3266.18 | 3266.18 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00058 | 12/04/2004 | 657.53 | 657.53 | valor referente parcela do financiamento do mes de mar?o/04 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 37 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 12/04/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO NA AVIESTUR-16 A 17 DE ABRIL/04-AGUAS DE LINDOIA -SP............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 12/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO NA AVIESTUR-16 A 17 DE ABRIL/04-AGUAS DE LINDOIA -SP............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 12/04/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO NA TAM SHOW-14/ABRIL/04-RIO DE JANEIRO/RJ....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 12/04/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO NA TAM SHOW-14/ABRIL/04-RIO DE JANEIRO/RJ....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 12/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 12/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 12/04/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 12/04/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00276 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE REF.AO MES DE MARCO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00277 | 12/04/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF. AO MES DE MARCO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 12/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 12/04/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00147 | 13/04/2004 | 381.45 | 381.45 | Referente hospedagem para o SrFrancisco Mesquita, consultor do Ministerio do Turismo, queatuara como moderador no Even-to "Oficina de Planejamento p/Implementacao do Programa Regionalizacao do Turismo-Rotei-ros do Brasil no estado da Pa-raiba", no periodo de 01 a 03de abril/04 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00284 | 13/04/2004 | 7521.30 | 7521.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE MARCO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00282 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS EM EXTANTES. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00283 | 13/04/2004 | 528.00 | 528.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVCOS EXECUTADOS COM FOTOGRAFIAS. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00290 | 14/04/2004 | 5202.60 | 5202.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES REF. AO MES DE MAIO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00291 | 14/04/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES REF. AO MES DE MAIO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00292 | 14/04/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES REF. AO MES DE MAIO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00293 | 14/04/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00148 | 14/04/2004 | 76.00 | 76.00 | Referente aquisicao de um ali-cate de crimpagem RJ-45/RJ11 para esta Secretaria | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 14/04/2004 | 1711.93 | 1711.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MARCO/04.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00322 | 14/04/2004 | 1056.57 | 1056.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE TRANS -PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA PARA A DELEGACIA E ESCRI-TORIOS REGIONAIS, MES DE MARCOVENCIMENTO 18/04/04........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00323 | 14/04/2004 | 358.10 | 358.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS E CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO, VENCIMENTO 14/04/04................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00326 | 14/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA-TOS REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONFORME CONTRATO 008/02 ETERMO ADITIVO................. | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 14/04/2004 | 2298.26 | 2298.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA MESDE ABRIL, VENCIMENTO 15/04/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 14/04/2004 | 12.84 | 12.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM PATOS, FATURA MES DE ABRIL,VENCIMENTO 20/04/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00324 | 14/04/2004 | 38.94 | 38.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA A-BRIL, VENCIMENTO 20/04/04..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 14/04/2004 | 1880.72 | 1880.72 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP,REFAO MES DE MARCO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00286 | 14/04/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN- CAO DE AR CONDICIONADO, REF AOMES DE MARCO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00287 | 14/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EM AR CONDICIONADOS. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00288 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00289 | 14/04/2004 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNER. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00294 | 14/04/2004 | 4016.05 | 4016.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR REF. AO MES DE MARCO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00295 | 14/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00296 | 14/04/2004 | 782.36 | 782.36 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE VIATURAS E MULTAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00100 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDACAO SETRAS/FAPEP.CURSOS. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00059 | 14/04/2004 | 80000.00 | 80000.00 | vr.ref.a taxa de administra??o CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 15/04/2004 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER A DESPESAS COM APOIO A MICARANDE - 15 A 18 DEABRIL/2004 EM CAMPINA GRANDE................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 15/04/2004 | 61000.00 | 61000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2004.................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00328 | 15/04/2004 | 54.00 | 54.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos das partes in -ternas e externas das instala-coes do Escritorio Regional d/Autarquia em Cajazeiras para apreciacao em razao da reforma a ser efetuada no referido es-critorio...................... | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00329 | 15/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral nesta Autar -quia, em substituicao a ocupante do cargo, Sra Maria de Fatima Teodosia, por motivo de fe-rias da mesma.................. | 00071941371434 | MARIA ETERNA GALDINO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 15/04/2004 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Campina Gran-de e pedras de Fogo com a finalidade de participar de reu -nioes com empresarios locais /durante os dias 15 e 16/04/04. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 15/04/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO PRESIDENTE DU-RANTE OS DIAS 15 E 16/04/04 EMREUNIOES NAS CIDADES DE CGRAN-DE E PEDRAS DE FOGO........... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 15/04/2004 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE EX-TRATO DE CONTRATO DESTA AUTAR-QUIA, FATURA 066880........... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 15/04/2004 | 1734.00 | 1734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SETE DIARIAS E MEIA AOPRESIDENTE D/AUTARQUIA P/OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO ATRAVES DE CONVOCACAO DODNRC E AUDIENCIAS JUNTO AO MI-NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR DU | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00299 | 15/04/2004 | 622.60 | 622.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA AG. DE CAMPI-NA GRANDE REF. AO MES DE MAIO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00060 | 15/04/2004 | 16570.00 | 16570.00 | vr.ref.ao fornecimento e montagem de estrutura e coberta destinada a mini-usina de leite na CIDADE DE POCINHOS-PB | 05669438000180 | CIP INDUSTRIA DE PREMOLDADO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00298 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DOS VEICULOS. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00336 | 16/04/2004 | 16093.00 | 14707.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,conforme Contrato 008/01 e Termos Aditivos, mes de Abril/04. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00334 | 16/04/2004 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis cartuchos para im-pressora HP 29 e 49A desta Au-tarquia....................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00337 | 16/04/2004 | 129.66 | 129.66 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Guarabira durante o periodo de 03/03 a 01.04/04, fa-tura Abril, venvcimento 20/04/04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00338 | 16/04/2004 | 51.44 | 51.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Reg desta Autar-quia em Patos durante o perio-do de 03/03 a 01/04/04, faturaAbril, vencimento 20/04/04.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00339 | 16/04/2004 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente locacao de um veiculo executivo 2.0, com quatroportas, arcondicionado, km li-vre, para esta Autarquia por /um periodo de quatorze dias,autorizada atraves do Processo /04004380-1, Secretaria da Ad -ministracao, anexo............ | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 16/04/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos executa-dos na maquina de chancelar documentos desta Autarquia cor -respondente a limpeza, lubrificacao e ajuste com troca do micro do motor e uma agulha.... | 70005236000104 | J A LOPES REPRESENTACOES E SERVICOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00305 | 19/04/2004 | 2474.92 | 2474.92 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TELEFONIACELULAR REF. AO MES DE ABRIL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00340 | 19/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA, EM SUBSTI-TUICAO A OCUPANTE DO CARGO SRAMARIA DAS DORES NASCIMENTO DOSSANTOS, EM VIRTUDE DE FERIAS /DA MESMA...................... | 00002830564448 | EDNALVA SANTOS BARBOSA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 19/04/2004 | 54.47 | 54.47 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE OUT. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00061 | 19/04/2004 | 54140.59 | 50386.51 | SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS A4 E JUA, E BENFEITORIAS NO IMOVEL DA CEDAFISC NO DI DE CAMPINA GRANDE | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00300 | 19/04/2004 | 1824.33 | 1824.33 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00301 | 19/04/2004 | 489.43 | 489.43 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00302 | 19/04/2004 | 155.48 | 155.48 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00303 | 19/04/2004 | 247.40 | 247.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/04/2004 | 791.54 | 791.54 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE JAN. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 19/04/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 19/04/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLE ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00318 | 19/04/2004 | 431.28 | 431.28 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DOS VEICULOS. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 20/04/2004 | 10366.98 | 10366.98 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento 1a etapa/parcelamento doinss/abril/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/04/2004 | 3529.10 | 3529.10 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento 1a etapa-parcelamento doinss/abril/04 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 20/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender pequenas despesas eventuais e administrativas da De-legacia Regional desta Autar -quia em Campina Grande duranteo periodo de 20/04 a 31/05/04............................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00343 | 20/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender pequenas despesas eventuais e administrativas da De-legacia Regional desta Autar -quia em Campina Grande duranteo periodo de 20/04 a 31/05/04............................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00149 | 20/04/2004 | 1461.02 | 1461.02 | A Titulo de Adiantamento em carater e cepcional para ocorrerao pagamento de despesas even-tuais com combustivel,lubrifi-cante e pecas no Caminhao Baudo programa de Artesanato des-ta Pasta, que transportara oartesanato da Paraiba, para oevento UD-BRASIL, no Parque Ahembi, em Sao Paulo, no perio | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00150 | 20/04/2004 | 40.00 | 40.00 | A Titulo de Adiantamento em carater e cepcional para ocorrerdespesas eventuais com mao deobra no Caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Pasta, que transportara o artesanato da Paraiba para o Evento UD-BRASIL, no parque Ahembi emSao Paulo no periodo de 21 deabril a 07 de maio/04 para pos | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00344 | 20/04/2004 | 246.29 | 246.29 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da energia consumida p/Esc.Reg desta Autarquia em Sousadurante o periodo de 03/03 a01/04/04, sendo incluido nestaa 1a parcela do acordo corres-pondente ao Termo de Ocorren -cia no valor de R! 165,62 ( aser descontado do aluguel) la- | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00345 | 20/04/2004 | 425.38 | 425.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA DE BAIXA TENSAO CONSUMIDA NESTA AUTARQUIA DU- RANTE O PERIODO DE 09/03 A 07/04/04,FATURA MES DE ABRIL, VENCIMENTO 26/04/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00346 | 20/04/2004 | 6817.89 | 6817.89 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA DE ALTA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 13/04/04, FATURA MES DE ABRIL VENCIMENTO 04/05/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00341 | 20/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servico de recuperacao de dados executados noHD da sala da secretaria da /Presidencia desta Autarquia... | 05905908000168 | PAULO SERGIO DE SOUZA EVANGELISTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00324 | 20/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE ABR. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00325 | 20/04/2004 | 685.23 | 685.23 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF. AO MES DE MAR. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00326 | 20/04/2004 | 1905.07 | 1905.07 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE MARCO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00327 | 20/04/2004 | 53.21 | 53.21 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MULTA DO GOL PLACA MNG/5903 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00328 | 20/04/2004 | 255.00 | 255.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-0322. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00329 | 20/04/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA OS SERVICOS NO GOL DE PLACA MNG-0322. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 20/04/2004 | 1066.80 | 1066.80 | Viagem a Sao Paulo conduzir oCaminhao Bau do Programa de Artesanato desta Secretaria tranportando o Artesanato para oEvento UD-BRASIL Diaria Parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00062 | 20/04/2004 | 150000.00 | 150000.00 | vr.ref.a taxa de administra??ocinep | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 20/04/2004 | 4768.00 | 4768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO NA BNTM QUESE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL/04 NA COSTA DO SAUIPE NA CIDADE DE SALVADOR | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 20/04/2004 | 12316.00 | 12316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO NA BNTM QUESE REALIZARA NO PERIODO DE 22A 24 DE ABRIL/04 NA COSTA DO SAUIPE EM SALVADOR/BA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 22/04/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor desta Autarquia por ocasiao deviagem a Guarabira com a fina-lidade de conduzir material deexpediente ate o Escritorio Regional...................................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 22/04/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor desta Autarquia por ocasiao deviagem a CGrande com a finali-dade de conduzir material de /expediente ate a Delegacia Re-gional........................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 22/04/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao secretario geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Cajazeirascom a finalidade de resolver assuntos relacionados a refor-ma do Esc Regional naquela ci-dade ......................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 22/04/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a DelegadaRegional por ocasiao de viagema Patos e Sousa com a finalidade de participar de reunioes /com os Chefes dos Esc Regio -nais das cidades citadas paratratar de assuntos relaciona -dos ao Sistema SIARCO e anda - | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 22/04/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a servidorda delegacia Regional em Campina Grande por ocasiao de via -gem a Patos e Sousa assessorando a Delegada Regional em reu-nioes com os Chefes dos Escri-torios Regionais nas cidades /acima citadas, para tratar de | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00330 | 22/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALMOCO E COFFEC BREAK, DURANTE A REALI-ZACAO DO WORKSHOP P/FORM.DA REDE DE METROLOGIA DO ESTADO/PB. | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00332 | 22/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER PARTE DAS DESP.C/ALMO-CO E COFFEC BREAK,DURNTE A REALIZACAO DO WORKSHOP P/FORM DA REDE DE METROLOGIA D/ESTADO/PB | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 22/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATEN-DER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00334 | 22/04/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE ABR. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 22/04/2004 | 41.30 | 41.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 23/04/2004 | 2305.93 | 2305.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom aquisi-cao de material de consumo pa-ra esta Autarquia a seguir discriminado: 220kgs de acucar,12unds de adocante 100ml,072 ltsde agua sanitaria,06 baldes /plastico grande,120unds de chasortidos,20cxs de copo descar-tavel 50x50 p/agua,56pcts es - | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00354 | 23/04/2004 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de re-frigeracao desta Autarquia,mesde Fevereiro/04, conforme Con-trato 05/2004................. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00355 | 23/04/2004 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeracao desta Au -tarquia, mes de Marco, confor-me Contrato 005/03............ | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00356 | 23/04/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material a ser utiliza-do em 02 aparelhos de 15.000 btus, Consul Master, Springer,desta Autarquia a seguir dis -criminado: condensador Springer 15000 btus, capilares, fil -tro secador,protetor termico, reprocessamento com R22,limpe- | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00353 | 23/04/2004 | 564.32 | 564.32 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao Sistema Folha-RM desta Autarquia, mes deMarco, conforme Contrato e Aditivos......................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00336 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00005511664448 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00337 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00338 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00339 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00340 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00341 | 23/04/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE ABRIL. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00342 | 23/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS C/PINTURA DE ESTAN-TES. | 00005839059439 | MIGUEL CARLOS LOPES FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTRAQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTRAQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AESTAGIARIO DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE ABRIL/04.. | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQIAREFERENTE AO MES DE ABRIL/04.. | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 23/04/2004 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00347 | 26/04/2004 | 7521.30 | 7521.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE ABR | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00381 | 26/04/2004 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Abril do corrente exercicio | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00382 | 26/04/2004 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Abril/04................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00383 | 26/04/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00384 | 26/04/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00385 | 26/04/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00386 | 26/04/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00387 | 26/04/2004 | 386.67 | 386.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00388 | 26/04/2004 | 823.08 | 823.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE ANUIDA-DES DO CONTADOR ORA RESPONSA -VEL POR ESTA AUTARQUIA........ | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00346 | 26/04/2004 | 89.58 | 89.58 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00063 | 26/04/2004 | 24409.00 | 24409.00 | perfura??o e instala??o de um po?o destinado a ind.grafica jb. no bairro de tambia em jo?o pessoa pb | 05051060000157 | CF CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00064 | 26/04/2004 | 28155.00 | 28155.00 | VR.QUE ORA ENPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA CONF.CONTRATO N 044/03 ANEXO | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00343 | 26/04/2004 | 157.08 | 157.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00344 | 26/04/2004 | 1331.66 | 1331.66 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00345 | 26/04/2004 | 352.28 | 352.28 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 26/04/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 26/04/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00389 | 27/04/2004 | 8925.70 | 8925.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DES-TA AUTARQUIA, MES DE MARCO,VENCIMENTO 20/04/04.............. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00390 | 27/04/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos de manutencao preventiva e corretiva executados em elevador tipo passagei-ro desta Autarquia, mes de Fe-vereiro/04, conforme Contrato 004/2003...................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00391 | 27/04/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em umelavador tipo passageiro destaAutarquia, mes de Marco/04,conforme Contrato 04/2003........ | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 27/04/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em umelevador tipo passageiro, per-tencente a esta Autarquia, mesde Abril/04, conforme Contrato04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 27/04/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00018198902449 | HUMBERTO DE FRANCA SOUZA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00065 | 27/04/2004 | 300000.00 | 300000.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00393 | 28/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE, CORRES- PONDENTE A ORGANIZACAO DO AR- QUIVO DO REFERIDO SETOR, DOS EXERCICIOS DE 1998 A 2001..... | 00000839635451 | VICTOR IGOR DE SOUSA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 28/04/2004 | 736.00 | 736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA AU- TARQUIA, FATURA N. 067394..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00397 | 28/04/2004 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RE-FRIGERACAO DESTA AUTARQUIA,MESDE ABRIL/04, CONFORME CONTRATO005/2003...................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00394 | 28/04/2004 | 255.88 | 255.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA AGUA CONSUMI- DA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/04,VENCIMENTO 29/04/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 28/04/2004 | 2019.60 | 2019.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 16/04/04, FATURA ABRIL, VENCI-MENTO 03/05/04................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00399 | 28/04/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE TROCA COMUTADOR IGNICAO, REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E /TROCA DA BOMBA DAGUA DO VEICU-LO IPANEMA, ANO 1995,PLACA MMY5350 PERTENCENTE A ESTA AUTAR-QUIA.......................... | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00398 | 28/04/2004 | 233.00 | 233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PECAS ASEREM UTILIZADAS NO VEICULO I-PANEMA PLACA MMY5350, PERTEN -CENTE A ESTA AUTARQUIA CONFOR-ME DISCRIMINACAO A SEGUIR: 01 CD 1591 BOMBA DAGUA, 01 CD5199COMUTADOR IGNICAO E 01 CD 2210IND MOTOR DE PARTIDA.......... | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00101 | 28/04/2004 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS BANCA- RIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00102 | 28/04/2004 | 13.60 | 13.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00066 | 28/04/2004 | 19168.00 | 19168.00 | vr,ref.a complementa??o da ne 20 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 28/04/2004 | 236.00 | 236.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 28/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 28/04/2004 | 782.00 | 782.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 28/04/2004 | 782.00 | 782.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 28/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Referente despesa com confeccao de Plaquetes_ "Catalogo MAP ,para promover a moda Artesanal Paraibana | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/04/2004 | 8.68 | 8.68 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00407 | 29/04/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MESDE ABRIL/04................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 29/04/2004 | 303.36 | 303.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE ABRIL/04.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 29/04/2004 | 64017.74 | 64017.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE A-BRIL/04....................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/04/2004 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO -RES E JETON AOS VOGAIS E MEM -BROS DA DIRECAO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00406 | 29/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO E MANUTEN-CAO PREVENTIVA, EXECUTADAS EM05 MAQUINAS DE CALCULAR DISMACE 01 OLIVETTI LOGOS682, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA INCLUINDO REPARO NO TECLADO E RECUPERACAO DO GRUPO IMPRESSOR, SUBS | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 29/04/2004 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao Presiden-te desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife com a fina-lidade de visitar a JUCEPE pa-ra promover intercambio entre juntas comerciais, durante odia 30/04/04................................................ | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 29/04/2004 | 83.30 | 83.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia por ocasiao deviagem a Recife conduzindo eficando a disposicao do Presi-dente durante o dia 30/04/04................................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00402 | 29/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a limpeza geral no /predio sede desta Autarquia incluindo manutencao no jardim /durante o mes de Abril/04..... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 29/04/2004 | 6716.86 | 6716.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DO INSS 2AETAPA/ABRIL/04................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/04/2004 | 2357.58 | 2357.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DO INSS 2AETAPA/ABRIL/04................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00370 | 29/04/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 29/04/2004 | 64778.67 | 64778.67 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 29/04/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE ABRIL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00413 | 30/04/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTA AU-TARQUIA E NA DELEGACIA REGIO -NAL DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 30/04/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV.DE TERCEIROS/F. DE PESSOAL/ABRIL/2004....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 30/04/2004 | 39.69 | 39.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE ABRIL/2004,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/04/2004 | 475.08 | 475.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE ABRIL/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURA 7710046, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 30/04/2004 | 173.22 | 173.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA LINHA DO TELE-FONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE ABRIL/2004, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 30/04/2004 | 1776.15 | 1776.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONI-CAS N.333-2600, 333-4920, 333-4898, 333-2614, 333-2624 E 3332621, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FATURAS ANE-XADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00109 | 30/04/2004 | 334.84 | 334.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE ABRIL/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00103 | 30/04/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/ 2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00104 | 30/04/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00105 | 30/04/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00106 | 30/04/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 30/04/2004 | 37565.85 | 37565.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Abril/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/04/2004 | 28.42 | 28.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores inativos desta Autar -quia referente ao mes de Abril/04........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL 2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/04/2004 | 8642.72 | 8642.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL?2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/04/2004 | 1481.00 | 1481.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com inss parte patronal da folha de pagamento de pes- soal desta fundacao ref ao mesde abril/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/04/2004 | 9889.30 | 9889.30 | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DOS FUNCIONARIOS DA FA-PESQ AO MES DE ABRIL/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 30/04/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE ABRIL/04 DOS 21%CORRESPONDEENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/04/2004 | 990.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DE ABRIL/04 DOS 18% COR-RESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/04/2004 | 10258.67 | 10258.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL/ABR/04.......................................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/F.DEPESSOAL/ABRIL/2004.......................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00410 | 30/04/2004 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para os estagiarios desta Autarquiames de Abril/04............... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 30/04/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAM-PINA GRANDE MES DE ABRIL/04... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00412 | 30/04/2004 | 113.89 | 113.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DA DELEGACIA REGIO-NAL EM CGRANDE MES DE ABRIL/04 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00414 | 30/04/2004 | 564.32 | 564.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMAFOLHA-RM, MES DE ABRIL/04, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITI-VOS........................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00112 | 30/04/2004 | 855.80 | 855.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATER- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUN- DACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 30/04/2004 | 13735.05 | 13735.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS/FOLHA DE PESSOAL/ABRIL/2004................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/04/2004 | 53266.08 | 53266.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE F.DE PESSOAL/ABRIL/04............................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 30/04/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00108 | 30/04/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 30/04/2004 | 813.65 | 813.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 30/04/2004 | 986.50 | 986.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE -RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 70109384000160 | JOSIMAR ALVES DE CALDAS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 30/04/2004 | 34.00 | 34.00 | ref a 01 diaria a cidade de campina grnde conduzindo tecnico desta fundacao p/ partici- par de reuniao na fapesq e paqt. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 30/04/2004 | 34.00 | 34.00 | ref a 01 diaria a cidade de campina grande conduzindo tec-nico da fappep conduzindo tec-nico e presidente desta funda-cao. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 30/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEUSEGUNDO TERMO ADITIVO, COM UMAFRANQUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE 05.03.04 A 05.04.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 30/04/2004 | 239.86 | 239.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO SEGUNDOTRIMESTRAL/2004, DA ASSOCIACAODA FAPESQ NA BASE DE DADOS DASINSTITUICOES DE PESQUISA, ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 026/04. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/04/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL E DO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01.01.2004 A 31.12.2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.04.04 A 05.05.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00465 | 30/04/2004 | 473.02 | 473.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DEABRIL/MAIO DA FAPESQ, CONFORMECONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00466 | 30/04/2004 | 426.16 | 426.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 30/04/2004 | 390.83 | 390.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE ABRIL/04ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADADOS CORREIOS, CONFORME CONTRA-TO 006/2002 - FAPESQ | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00469 | 30/04/2004 | 1225.45 | 1225.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOAO MARQUES DE CARVALHO,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 30/04/2004 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL NO PERIODO DE 31.03.04A 02.04.04, COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DOFORUM NACIONAL DE SECRETARIOSDE C&T E DO FORUM DAS FUNDA-COES DE AMPARO A PESQUISA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETECIVIL. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 30/04/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 30/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00470 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00471 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00473 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00474 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00475 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00476 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00477 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00478 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00479 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00480 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00482 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00483 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00484 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00485 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00486 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00396 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO DIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00397 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00398 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00399 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00400 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00401 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00402 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00403 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00404 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00405 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00406 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00407 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00408 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00409 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00410 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00411 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00412 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00413 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00414 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00415 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00416 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00417 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00418 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00419 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00420 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00421 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00422 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00423 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00424 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00425 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00426 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00427 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00428 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00429 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00430 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00431 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00432 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00433 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00434 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00435 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00436 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00437 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00438 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00439 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00440 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00441 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00442 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00443 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00444 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00445 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00446 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00447 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00448 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00449 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00450 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00451 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00452 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00453 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00454 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00455 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00456 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQCNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00490 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03- FAPESQ/ CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00491 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03- FAPESQ/ CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00492 | 30/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03- FAPESQ/ CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00067 | 30/04/2004 | 5963.79 | 5963.79 | VR.REF.A COMPLEMENTA??O DA NE 065/04 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00120 | 03/05/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COFEE BREAK P/ O WORKSHPO PARA FORMACAO DA REDEMETROLOGICA DO ESTADO DA PA -RAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO TECNOLOGICO DO COURO E CALCADO. | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 03/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR NO CTCC DO WORKSHOP PARA FORMACAO DA REDE METROLOGICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 03/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DO WORKSHOP PARA FORMACAO DA REDE METROLOGICA DO ESTADO DA PARAIBA NO CTCC. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 03/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PRTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ E PAQTC. | 00000300608420 | LUIZ GUERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00119 | 03/05/2004 | 514.71 | 514.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande conduzir o Caminhao Bau do Programade Artesanato para apanhar pe-cas artesanais que irao parti-cipar da UD-BRASIL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 03/05/2004 | 152.00 | 152.00 | Viagem a CGrande participar doSeminario USE E ABUSE do Sucesso e fazer levantamento de In-dustrias | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 03/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Viagem a CGrande fazer manutencao preventiva das instala;oesde rede,configuracao do servi-dor da FAPESQ Diaria Parcial | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir tec-nico Francisco Fuchs, coordenador do PRODECAP-PB | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Picui e Nova Palmeiraconduzir o tecnico Francisco Fuchs | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife apanhar empre-sarios portugueses no Aeropor-to Guararapes | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 03/05/2004 | 57.00 | 57.00 | Viagem a Limoeiro dar continuidade a reuniao p/tratar assun-tos ligados ao PRODECON-PB | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 03/05/2004 | 57.00 | 57.00 | Viagem a Limoeiro-PE acompan -har a Assessora Zelia Dantas em reuniao | 00017667550468 | SUELY RODRIGUES ALBUQUERQUE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Limoeiro-PE conduzir e ficar a disposicao da Asses-sora desta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 03/05/2004 | 357.60 | 357.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-DE JORNAL. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | ORGANIZACAO DE PRODUTORES EM ASSOCIACOES E/OU COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 03/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Viagem a Sousa e Pombal reali-zar reuniao com Associacoes deCriadores de Cabra e represen-tantes do Banco do Brasil Diaria Parcial | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 03/05/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a CGrande, Cabaceiras eSoledade desenvolver Acoes re-lativas ao Convenio FINEP/FAPESQ n/2202046700 Diaria Parcial | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 03/05/2004 | 74.00 | 74.00 | Viagem a Sape,Usina,Itabaiana,Salgado de S Feli fazer vistoria dos Teares da Paraiba Diaria Parcial | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 03/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Sape,Usina,Itabaiana,Salgado de SFeli conduzir o tenico Marcos Sedrim Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 03/05/2004 | 172.00 | 172.00 | Viagem a pombal acompanhar tecnicos da SUPLAN p/implantacao do Projeto CVT Diaria Parcial | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande participar do Workshop da rede Me-trologica do Estado da Paraiba | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande participar do Workhop p/formacao_deRede Metrologica da Paraiba | 00014194872487 | FRANCISCO MACIEL SEIXAS |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 03/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande acompanhar acoordenadora do COAGRIN emevento | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 03/05/2004 | 17.00 | 17.00 | viagem a Campina Grande condu-zir tecnicos desta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 03/05/2004 | 51.52 | 51.52 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM JURSOS E MULTAS COM O INSS REF. A FOLHADO MES DE MARCO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00378 | 03/05/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF. AO MES DE MARCO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00379 | 03/05/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN- CAO DE APARELHOS DE AR COND. REF. AO MES DE ABRIL. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife representar aSICTCT em solenidade de abertura | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 03/05/2004 | 37.00 | 37.00 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao do Sercreta -rio Adjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 03/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande acompanhar empresarios portugueses ,mostrar potencial turistico efazer contatos c/area de hote-laria | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 03/05/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 03/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Viagem a Sousa e Pombal parti-cipar de reunioes com empresa-rios Diaria Parcial | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 03/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Viagem a Sousa e pombal acom -panhar o Secretario desta Pas-ta Diaria Parcial | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 03/05/2004 | 73.15 | 73.15 | Viagem a Sousa e pombal condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta Diaria Parcial | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 03/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a guarabira participar da programacao de abertura doscaminhos do Padre Ibiapina einauguracao da radio rural | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 03/05/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Guarabira conduzir eficar a disposicao do Secreta-rio desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife participar dereuniao que trata da proposta da recriacao da SUDENE | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife acompanhar eficar a disposicao do Secreta-rio desta Pasta | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 03/05/2004 | 28.35 | 28.35 | Viagem a recife conduzir e fi-car a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Limoeiro-PE partici =par de reuniao p/tratar assun-tos ligados ao PRODECAP | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Limoeiro-PE acompanhar o Secretario desta Pasta | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 03/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Limoeiro-pe acompanhar o Secretario desta Pasta | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 03/05/2004 | 28.35 | 28.35 | Viagem a Limoeiro-PE conduzir e ficar a disposicao do Secre=tario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 03/05/2004 | 447.00 | 447.00 | Viagem a Sousa e Sao Mamede_representar o Governador na pos-se do Presidente da CDL e par-ticipar da 4 E POFEIRA de Ca-prinos e Ovinos | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 03/05/2004 | 447.00 | 447.00 | Viagem a Sousa e Sao Mamede acompanhar e ficar a disposi--cao do Secretario desta Pasta | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 03/05/2004 | 156.45 | 156.45 | Viagem a Sousa e Sao Mamede conduzir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 04/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Sousa participar desolenidade de posse do Presi -dente da CDL e nova diretoria | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 04/05/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a Sousa conduzir e fi-car a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00125 | 04/05/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 DURANTE O PERIODO DE 13/03 A 13/04/04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00126 | 04/05/2004 | 25.54 | 25.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM POSTAGENS PARA A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 04/05/2004 | 4653.75 | 4653.75 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de vales transportes refabril/2004.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JUROS DO INSS REF AOMES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 04/05/2004 | 6352.85 | 6352.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO......... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 05/05/2004 | 1313.55 | 1313.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA FUNDACAO | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 05/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONFECCAO DE FOLDE- RES, BANERES E LOGOMARCA ITEC PARA ESTA FUNDACAO. | 03445205000179 | EXODO DESIGN E PROPAGANDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 05/05/2004 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONFEC- CAO DE CARTOES DE APRESENTACAOBLOCO DE GUIA DE SOLICITACAO DE MATERIAL, CONFCCAO DE PAPELOFICIO TIMBRADO, CONF. DE CA- RIMBO TIPO TRODAT E CARIMBO REDONDO DE MADEIRA E CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/05/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS E MEIA AOPRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA /DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO /NACIONAL DE PRESIDENTES DE JUNTAS COMERCIAIS-ANPREJ, PERIODODE 05 A 08/05/04.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00127 | 05/05/2004 | 917.69 | 917.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA FAPEP REF AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ E ABRIL/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 05/05/2004 | 854.69 | 854.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/05/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM GRAVACOES DA NOVELA CELEBRIDADE -ABRIL/2004.................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00417 | 05/05/2004 | 111.10 | 111.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS 310-7179 E 310-7180 MESDE ABRIL/04, VENCIMENTO 01/05/2004.......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00137 | 06/05/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO /2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00138 | 06/05/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DESPE- SAS COM SERVICOS PRESTADOS CO-MO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00139 | 06/05/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00140 | 06/05/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/ 2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 06/05/2004 | 44.01 | 44.01 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00134 | 06/05/2004 | 1373.45 | 1373.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA P/ DR MARCOS BRASILEIRO ENTRE O TRECHO JPA/RIO/JPA. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00135 | 06/05/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00136 | 06/05/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00142 | 06/05/2004 | 590.26 | 590.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONFECCAO DE 110 TICKET RESTAURANTE P/ ESTA FUNDACAO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 06/05/2004 | 169.96 | 169.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REF A INTERNET VIA CABO MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00144 | 06/05/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ACESSO A INTERNET REF AO MESES DE ABRIL E MAIO /2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00145 | 07/05/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTODO PRO-GRAMA DE APOIA A PESQUISA NA EMPRESA - PAPPE. | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 07/05/2004 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EFETUADOS EM VIDEO CASSETE PERTECENTE A ESTA FUNDACAo. | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00148 | 07/05/2004 | 160.24 | 160.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MENSALIDADE ASSOCIA-TIVA REF AO MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00149 | 07/05/2004 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTRIBUICAO TRIMES-TRAL DO ASSOCIADO REF AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00150 | 07/05/2004 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSTALACAO DE QUA- DROS COM MOLDURAS AS 16 MEDIN-DO 52X40 CM COMO FOTO OFICIAL DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00151 | 07/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AGUA MINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 07/05/2004 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ESTAFUNDACAO. | 02988528000146 | COM DE COMBUSTIVEIS EXPEDICIONARIOS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00153 | 07/05/2004 | 97.00 | 97.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES P/ O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJS 9109 E COMO TAMBEM ABRIR FECHADURA DO MESMO. | 00030837669472 | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00146 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 07/05/2004 | 197.00 | 197.00 | Viagem a Fortaleza participar de reuniao no BNB e treinamen-to do PDITS Diaria Parcial | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO,AVERBACAO DA CONSTRUCAO ETAXAS DE CARTORIO,REFERENTE AOTERRENO E EDIFICIO SEDE DA PB-TUR........................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00418 | 07/05/2004 | 9505.54 | 9505.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA, MES DE ABRIL/04.... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00419 | 07/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DELEGACIA /REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGREFERENTE AO MES DE ABRIL/04.. | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00386 | 10/05/2004 | 4342.23 | 4342.23 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00392 | 10/05/2004 | 1609.69 | 1609.69 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA REF. AO MES DE ABRIL. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00155 | 10/05/2004 | 44.01 | 44.01 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM POSTAGENS P/ FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/05/2004 | 2499.79 | 2499.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/05/2004 | 2301.08 | 2301.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 10/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 10/05/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/05/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 10/05/2004 | 1849.84 | 1849.84 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 10/05/2004 | 10435.72 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PREVIDEN CIA. REF. AO MES DE ABRIL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 10/05/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 10/05/2004 | 58.67 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PREVIDEN-CIA REF. AO MES DE ABRIL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 10/05/2004 | 3951.67 | 3951.67 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 10/05/2004 | 224.88 | 224.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE 2004, RENOVACAO DO LI-CENCIAMENTO DE 2003 E BOMBEIRODO VEICULO IPANEMA, PLACA MND3293, DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00382 | 10/05/2004 | 629.20 | 629.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00383 | 10/05/2004 | 960.07 | 960.07 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00384 | 10/05/2004 | 258.84 | 258.84 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00385 | 10/05/2004 | 155.48 | 155.48 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00381 | 10/05/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DE COPIADORA REF. AO MES DE ABRIL. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00387 | 10/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAIO, DA AG.DE C.GRANDE. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00388 | 10/05/2004 | 2783.00 | 2783.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE REF. AO MES DE ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00389 | 10/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA NA AG.C.GRANDE REF. AO MES DE ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00390 | 10/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO IMEQ EM JAGUARIVE REF. AO MES DE ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00391 | 10/05/2004 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPAPEL A4. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 10/05/2004 | 138.38 | 138.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, ATRAVES DO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADO | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMESTRADO DE MADEIRA MACICA-IDEALIZADO E DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA COMPET/SICTCT-CONF. CON-SULTA DE PRECO, ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO (META 2) DO CONVENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP. | 06026303000160 | DEMADEIRA SERVICOS DE MARCENARIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DEUMA ESTRUTURA EM FORMA DE CAVALETE DE MADEIRAMACICA-IDEALIZADO E DESENVOLVIDO PELO PROGRA-MA COMPET/SICTCT-CONFORME CON-SULTA DE PRECO, ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO (META 2)DO CON-VENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP. | 06026303000160 | DEMADEIRA SERVICOS DE MARCENARIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00410 | 11/05/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00411 | 11/05/2004 | 5393.50 | 5393.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/JOAO PESSOA, REFAO MES DE JUNHO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00412 | 11/05/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/BAYEUX, REF. AO MES DE JUNHO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00413 | 11/05/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/CABEDELO REF. AOMES DE JUNHO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00193 | 11/05/2004 | 2554.40 | 2554.40 | Referente ao fornecimento deTicket Restaurante para estaSecretaria no mes de maio/2004Contrato n/05/99, com vigenciaate 15/06/04, e 3% correspon -dente a ta a administrativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00421 | 11/05/2004 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUSI- CAO DE 4 CARTUCHOS ORIGINAL HP49 A E 4 CARTUCHOS ORIGINAL P/ESTA AUTARQUIA. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 11/05/2004 | 1570.11 | 1570.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE ABRIL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00408 | 11/05/2004 | 749.13 | 749.13 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE ABRIL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00422 | 11/05/2004 | 2193.82 | 2193.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS CELULARES DESTA AUTARQUIA MES DE ABRIL VENCIMENTO 10/05/2004................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00423 | 11/05/2004 | 3503.20 | 3503.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA MES DE MAIOVENCIMENTO 15/05/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00424 | 11/05/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMI-DA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA MES DE MAIO VENCIMENTO 20/05/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00425 | 11/05/2004 | 33.51 | 33.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS MES DE MAIO VENCIMENTO 20/05/2004........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00194 | 11/05/2004 | 2000.74 | 2000.74 | Referente Prestacao dos servi-cos de limpeza, conservacao eportaria das dependencias des-ta Secretaria, no mes de maiode 2004, Contrato n/03/02 eCarta Convite 02/02,com vigen-cia ate 12/06/2004 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00420 | 11/05/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE UMA PLACA EM INOX COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDINDO 28X21,5 P/ A DELEGACIA REGIO- NAL EM CAMPINA GRANDE......... | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00498 | 11/05/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC BOL-SISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/04, ATRAVES DOCONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 11/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008906815468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00406 | 11/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AG. DE C.GRANDE REF. AO MESDE ABRIL. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00407 | 11/05/2004 | 3565.76 | 3565.76 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE ABRIL. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 12/05/2004 | 2570.40 | 2570.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de nove diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Brasilia coma finalidade de participar de um Workshop sobre simplifica -cao do registro e da legaliza-cao de empresas e de uma reu -niao de trabalho no DNRC, con- | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 12/05/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Vice -Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande ePatos com a finalidade de fa -zer correicao na Delegacia Re-gional e no Esc Regional de Patos durante o periodo de 12 a14/05/04...................... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 12/05/2004 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Cajazeirase Sousa com a finalidade de fazer correicao nos escritorios regionais durante os dias 13 e14/05/04...................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 12/05/2004 | 82.60 | 82.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Cajazeiras e Sousaconduzindo e ficando a disposicao do Secretario Geral duran-te os dias 13 e 14/05/2004.... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 12/05/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Chefe /do Esc Regional desta Autar -quia em Sousa, por ocasiao deviagem a Joao Pessoa com a fi-nalidade de receber instrucoessobre o SIARCO e participar dereuniao com o Secretario Geraldurante os dias 17,18 e 19/04. | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00439 | 12/05/2004 | 980.50 | 980.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente copias xerografi-cas de documentos desta Autar-quia durante o periodo de mar-co e abril/04, conforme discriminacao: Presidencia 1.050, Vice Presidencia 845, DAA 521, /Contabilidade 834, Procurado -ria 785 e Arquivo 5.770 copias | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00440 | 12/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia refe-rente ao mes de Abril/04...... | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00441 | 12/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia refe-rente ao mes de Abril/04...... | 00002789317402 | JOSE LACERDA DIAS JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00442 | 12/05/2004 | 277.69 | 277.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais das correspondencias des-ta Autarquia, mes de Abril,vencimento 14/05/04............... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00443 | 12/05/2004 | 1114.59 | 1114.59 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia, mes de Abril, vencimento18/05/04...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00435 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Patos durante o mes de Abril/04. | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00436 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Cajazeiras referente ao mes deAbril/04...................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00437 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira referente ao mes deAbril/04...................... | 00085362220420 | ELESANDRA DO NASCIMENTO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00438 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa referente ao mes de A -bril/04....................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 12/05/2004 | 27000.00 | 27000.00 | REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00195 | 12/05/2004 | 135.98 | 135.98 | Referente licenciamento/2004_,para o veiculo Honda Civic deplaca MOD -0903 a disposicaodesta Secretaria | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 12/05/2004 | 1633.11 | 1633.11 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do PASEP dos servidores desta Autarquia refernete ao mesde Abril/04................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 12/05/2004 | 6841.02 | 6841.02 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia (parte patronal) dos servidores Ativos desta Autarquia referente ao mesde Abril/04................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 12/05/2004 | 2778.99 | 2778.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia (parte patronal) dos servidores inativos /desta Autarquia referente aomes de Abril/04............... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00070 | 12/05/2004 | 42000.00 | 42000.00 | REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 12/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N 0505/03 PROJETO 4003016900 I FORUM DE CIENCIA TECNLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA. | 33749086000109 | FINEP FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00157 | 12/05/2004 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS BANCA- RIAS. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00196 | 12/05/2004 | 1678.40 | 1678.40 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor do SrLuiz Marcelo Aguiar Sans, tre-chos PLU/BSB/JPA/GRU/CNF, naforma de Contrato n/03/99A eCarta Convite com vigencia ate28/05/2004 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00068 | 12/05/2004 | 50000.00 | 50000.00 | taxa de administra??o cinep | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 12/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado no CPDdesta Autarquia correspondentea digitacao para implantacao /de sistema de trabalho no acervo do Arquivo desta Autarquia............................... | 00000946018448 | LAURO JOSE ALVES DE MELO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00072 | 12/05/2004 | 59623.59 | 59623.59 | VR.REF;AO 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/03 | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00073 | 12/05/2004 | 75941.20 | 75941.20 | VR.REF.AO 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 046/03 | 02450577000120 | ENGENHARIA PADRAO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00071 | 12/05/2004 | 81000.00 | 81000.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00429 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5923. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00074 | 13/05/2004 | 252.41 | 252.41 | Repasse referente ao recolhimento de ICMS do mes de abril/04 | 09222928000195 | BALDUINO COMPANHIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00075 | 13/05/2004 | 7295.39 | 7295.39 | Repasse referente ao recolhimento de ICMS do m?s de abril/04 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00076 | 13/05/2004 | 2071.00 | 2071.00 | Repasse referente ao recolhimento de ICMS do m?s de abril/04 | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00077 | 13/05/2004 | 1918.77 | 1918.77 | Repasse referente ao recolhimento de ICMS do m?s de abril/04 | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00078 | 13/05/2004 | 2962.09 | 2962.09 | Repasse referente ao recolhimento do ICMS do m?s de abril/04 | 05044100000133 | METALUGICA PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00079 | 13/05/2004 | 1310.85 | 1310.85 | Repasse referente ao recolhimento do ICMS do m?s de abril/04 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00080 | 13/05/2004 | 27227.80 | 27227.80 | Repasse referente ao recolhimento do ICMS do m?s de abril/04 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00431 | 13/05/2004 | 4510.98 | 4510.98 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00432 | 13/05/2004 | 3980.32 | 3980.32 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00433 | 13/05/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00434 | 13/05/2004 | 955.00 | 955.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL PARA GOL DE PLACA MNG 5923 | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00501 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 3.000KM DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DA FINEP EDOS TECNICOS QUE TRABALHAM EXECUTADO OS SERVICOS CONSTANTESNO PLANO DE TRABALHO DO CONVE-NIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEPCONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00010332994805 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00502 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDE UMA DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL NO PERIODO DE 24.05.04A 25.05.04, COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, REALIZAR ENTREVIS-TAS COM ESPECIALISTAS NA AREADE OVINOCULTURA, VISANDO ELABORAR MATERIAIS PARA A IMPRENSAE PARA A HOME PAGE DA FAPESQ,ATRAVES DO CONVENIO FAPESQ/FI | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00503 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 17.05.04 A 18.05.04, COMDESTINO A SOLEDADE/PB, REALI-ZAR VISTORIA NAS INSTALACOESDA ESTACAO DE PENDENCIA E TO-MAR AS PROVIDENCIAS NECESSA-RIAS PARA A REALIZACAO DOS CURSOS, ATRAVES DO CONVENIO FAPE | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00504 | 13/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 19.05.04 A 21.05.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, ACOMPANHAR E APRESENTARAO ASSESSOR DO MINISTRO DE C &T, DR.FLAVIO CAMPOS, AS ACOESDESENVOLVIDAS ATRAVES DO CONVENIO FAPESQ/FINEP. | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00505 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 17.05.04 A 18.05.04, COMDESTINO A SOLEDADE/PB, REALI-ZAR VISTORIA NAS INSTALACOESDA ESTACAO DE PENDENCIA E TO-MAR AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DOS CUR-SOS, ATRAVES DO CONVENIO FAPE | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00506 | 13/05/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 24.05.04 A 25.05.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A COOR-DENADORA DO PROJETO PARA DARCONTINUIDADE A ORGANIZACAO DOSCURSOS QUE SERAO REALIZADOS NAESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDEN | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00507 | 13/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 19.05.04 A 21.05.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, ACOMPANHAR E APRESENTARAO ASSESSOR DO MINISTRO DE C &T, DR.FLAVIO CAMPOS, AS ACOESDESENVOLVIDAS ATRAVES DO CONVENIO FAPESQ/FINEP. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REFORMA E RECUPERACAO DO EDIFICIO SEDE DA JUCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00446 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com obra dereforma no predio sede desta Autarquia,conforme Convite 010/2004, Processo 0787/2003 eConvenio 001/2004, celebrado entre JUCEP e SUPLAN.......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00508 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00509 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00510 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00511 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00512 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00513 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00514 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04, ATRAVES DO | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00515 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DE ACOMPANHA -MENTO/MONITORAMENTO TECNICODAS CONSULTORIAS TECNOLOGICASPRESTADAS PELAS ENTIDADES EXE-CUTORAS, REF. AO MES DE ABRIL/04, ATRAVES DO CONTRATO 016/03 | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00445 | 13/05/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente retelhamento e capotaria detoda area coberta, bem como oconserto das descargas de ba -nheiros, impeza nos esgotos eretirada de vazamentos em piasda Delegacia Regional desta Autarquia em Campina Grande..... | 00027261360449 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00499 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00500 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 14/05/2004 | 78.66 | 78.66 | REGULARIZACAO DA GRATIFICACAOTEMPORARIA, 4.PARCELA. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00441 | 14/05/2004 | 2521.04 | 2521.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 14/05/2004 | 613.72 | 613.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ PARA ATENDER A CONTRA PARTIDA DOCONVENIO GOVERNO DO ESTADO/BIDDOS IMPOSTOS ICMS/FAC/CPMF.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00517 | 14/05/2004 | 219.00 | 219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL PARA USOEXCLUSIVO PARA O CURSO CAPACI-TACAO TECNICA EM CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE MENTAL-MODULOI E II, CONTANTE NO PLANO DETRABALHO DO CONVENIO 1256/02 -FAPESQ/FNS/MS DE ACORDO COMCONSULTA DE PRECO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00435 | 14/05/2004 | 275.52 | 275.52 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 1075 E MNE 9484. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00436 | 14/05/2004 | 566.00 | 566.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNI 2282. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00437 | 14/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA MNI 2282. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00438 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ALMOCO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 17/05/2004 | 231.00 | 231.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento do aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Reg desta Autarquia em Sousa, mes de Marco/2004, sendo descontado o valor de R! 269,00 referente parcelamento de debito de acordo com Termo de Confissao de Divida no 0015153(SAELPA) constan- | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00449 | 17/05/2004 | 334.39 | 334.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o esc Reg desta Autarquia em Sousa, mes de /Abril/2004, sendo descontado ovalor de R! 165,61 referente /parcelamento do Termo de Con -fissao de Divida no 00151539, (SAELPA) conforme clausula pri | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 17/05/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Pombal visitar as instalacoes do predio p/ o Centrode Vocacoes Tecnologicas-CVT Diaria Parcial | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 17/05/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Pombal acompanhar acoordenadora do COAGRIN Diaria Parcial | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 17/05/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Pombal acompanhar aCoordenadora do COAGRIM Diaria Parcial | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBURQUEQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 17/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Pombal conduzir e fi-car a disposicao da Coordenadora do COAGRIN e assessoras Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00442 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00443 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00444 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00445 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00446 | 17/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00447 | 17/05/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00032480091449 | CACILDO DE ARA?JO BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00448 | 17/05/2004 | 705.28 | 705.28 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOLOTE REF. AO MES DE ABRIL | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00449 | 17/05/2004 | 530.00 | 530.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SEVICOS NOS VEICULOS DESTE ORGAO. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00450 | 17/05/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00451 | 17/05/2004 | 729.00 | 729.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00452 | 17/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS NOS VEICULOS DESTEORGAO. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 17/05/2004 | 891.00 | 891.00 | Viagem a Sao Paulo e Brasilia,participar de palestra promovida p/Revista Viagem e Turismo e reuniao com o Sub-Procuradorda Republica e com o Dr ValdoTome | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00453 | 18/05/2004 | 361.80 | 361.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE MARCO E ABRIL/04............................ | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00454 | 18/05/2004 | 6441.96 | 6441.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE MARCO/04...... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00455 | 18/05/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE 500 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTLITZADOS NOS SER-VICOS EXTERNOS DESTA AUTARQUIA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00456 | 18/05/2004 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS,FATURA MAIOVENCIMENTO 20/05/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00457 | 18/05/2004 | 51.46 | 51.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS,FATU-RA MAIO, VENCIMENTO 19/05/04.. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO DE INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA FUN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00001 | 18/05/2004 | 99523.20 | 99523.20 | confome ci sicred n? 067/2004,ref. a cedula de credito industrial 2003005-3 FUNDESP | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 18/05/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 18/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 18/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 18/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 18/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 18/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 18/05/2004 | 2082.00 | 2082.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 18/05/2004 | 2082.00 | 2082.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 18/05/2004 | 2155.20 | 2155.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 18/05/2004 | 2155.20 | 2155.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 18/05/2004 | 2155.20 | 2155.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 18/05/2004 | 2155.20 | 2155.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 18/05/2004 | 77.70 | 77.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO REFERENTE A PAGA-MENTO DE CARTAS RESPOSTAS PARARECEBIMENTO DAS CADERNETAS DEPLUVIOMETRIA E VOLUME DE ACU-DES, ATRAVES DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00520 | 18/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS DO EMPRE-GADOR (20%) DE JORGE FORBES,ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 FAPESQ/FNS/MS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00521 | 18/05/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTEAO PAGAMENTO DO INSS DO EMPRE-GADOR (20%) DE WILSON ROBERTODA SILVA, ATRAVES DO CONVENIO1256/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00522 | 18/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS DO EMPRE-GADOR (20%) DE MARIA MARGARETHFERRAZ DE OLIVEIRA, ATRAVES DOCONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00081 | 18/05/2004 | 29672.13 | 29672.13 | CONFORME CONTRATO N.09/2004. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 19/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor desta Autarquia por ocasiao deviagem a Guarabira com a fina-lidade de transportar materialde expediente ate aquele Escritorio Regional................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 19/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de meia diaria a servidor desta Autarquia por ocasiao deviagem a CGrande com a finali-dade de conduzir a Delegada eservidora da Delegacia Regio -nal........................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 19/05/2004 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a Delegada /Regional por ocasiao de viagema Joao Pessoa com a finalidadede participar de reuniao como Secretario Geral durante odia 20.05.04.................. | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 19/05/2004 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a servidora da Delegacia Regional por oca-siao de viagem a Joao Pessoa assessoranda a Delegada Regio-nal em reuniao com o Secreta -rio Geral durante o dia 20/05/04............................ | 00035409886453 | MARILEIDE DE SOUZA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/05/2004 | 8.68 | 8.68 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00083 | 19/05/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Valor referente a taxa de administra??o | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00084 | 19/05/2004 | 700000.00 | 700000.00 | valor referente a taxa de administra?ao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00082 | 19/05/2004 | 5000000.00 | 5000000.00 | confome covenio 01/2004 firma-do Governo do Estadodo da Pa-paiba/CINEP e a Companhia Pa -raibana de Gas-PBGAS. | 00371600000166 | PBGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 19/05/2004 | 378.00 | 378.00 | Viagem a Salvador acompanhandoa assessora Zelia Dantas da Nobrega | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 19/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE VIA-GEM DA DIRETORA PRESIDENTE QUEPARTICIPARA PELA REVISTA VIA-GEM E TURISMO,E DA FEIRA DESAO JOAO NO NE/COMO TAMBEM DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR ADJUNTO EM SAO PAULO............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 19/05/2004 | 2447.50 | 2447.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/VIAGEM DA DI-RETORA PRESIDENTE A CIDADE DESAO PAULO..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00064 | 19/05/2004 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE VIA-GEM DA DIRETORA PRESIDENTE QUEPARTICIPARA PELA RESVISTA E TURISMO,E DA FEIRA DE SAO JOAODO NORDESTE/NA CIDADE DE SAO PAULO/SP...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008906815468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 19/05/2004 | 1390.80 | 1390.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 19/05/2004 | 1390.80 | 1390.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00478 | 19/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 19/05/2004 | 41.30 | 41.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/05/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00481 | 19/05/2004 | 67.60 | 67.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00482 | 19/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00483 | 19/05/2004 | 191.77 | 191.77 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00484 | 19/05/2004 | 38.00 | 38.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00485 | 19/05/2004 | 74.40 | 74.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00486 | 19/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00487 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFEEBRAK | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 19/05/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE MAIO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00491 | 19/05/2004 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 19/05/2004 | 65560.37 | 65560.37 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 19/05/2004 | 378.00 | 378.00 | Viagem a Salvador em visita aIBRAMETRO e a a Secretaria daInd e Comercio,onde_levantaraosubsidios p/implantacao do Programa Paraibano p/certificacaode qualidade industrial | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00463 | 20/05/2004 | 3400.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRA-TACAO DE PRESTACAO DE SERVICOSE IMPLANTACAO DE UMA WEBSITE, POSSIBILITANDO UMA COMUNICACAOMODERNA E TRANSPARENTE PARA ESTA AUTARQUIA, SENDO PAGOS R! 1.000,00 (UM MIL REAIS) NA INSTALACAO DA WEBSITE E R! 200,00(DUZENTOS REAIS) EM PAGAMENTOS | 06099622000103 | RV CELL COMERCIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00462 | 20/05/2004 | 8843.70 | 8843.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia referente ao mes de Abril, vencimento20/05/04...................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/05/2004 | 3554.67 | 3554.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS/MAI/04 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 20/05/2004 | 3309.19 | 3309.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS MAI/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00494 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZACAO, REF A INSCRI- CAO DE 4 PESSOAS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00086 | 21/05/2004 | 89680.00 | 89680.00 | Aquisicao de um imovel industrial loc na via local 04 lot 02 quadra 05 DI de Santa Rita para implantacao da empresa Ind.Quimica Santa Clara Ltda. | 12686523000112 | MEPAL METALURGICA PARAIBANA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00085 | 21/05/2004 | 2690.00 | 2690.00 | Referente aos servi?os de lavratura de escritura, 2 registros, certidoes de regisros e onus distribuicao FAPEN FEPJ do imovel adquirido junto a MEPAL | 09362211000149 | CARTORIO 1 TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00206 | 21/05/2004 | 388.90 | 388.90 | Referente a Servicos Postais ,desta Secretaria, na forma doContrato n/02/02 com vigencia ate 24/05/04, referente ao mesde maio/04 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00207 | 21/05/2004 | 91.50 | 91.50 | Referente ao fornecimento deagua mineral para esta Secretaria, Contrato n/001/03, com vigencia ate 17/03/2005, relati-vo ao mes de maio/04 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 24/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Viagem a Campina Grande paramontagem,manutencao,instalacaoe configuracao de microcomputadores da FAPESQ Diaria Parcial | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 24/05/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir tecnicos p/participar de reuniao c/EMBRIOCON tratar assuntos doPRODECAP-PB | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 24/05/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife acompanhar tecnico do PRODECAP em reuniao daEMBRIOCON/Pe | 00046836691453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 24/05/2004 | 720.00 | 720.00 | Ressarcimento da despesa comalmoco servido no SEBRAE, a 80servidores que participaram daOficina de Planejamento paraimplementacao do Programa deRegionalizacao do Turismo | 00017667550468 | SUELY RODRIGUES ALBUQUERQUE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 24/05/2004 | 75.23 | 75.23 | Ressarcimento da Despesa comrefeicoes para tecnicos vindode Brasilia-DF parafazer propotipo do projeto de engenharia,e p/adequar o predio CAIC paraatender e acomodar os laboratorios do Centro de Vocacoes Tecnologicas-CVT | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00208 | 24/05/2004 | 653.80 | 653.80 | Atitulo de Adiantamento paraocorrer ao pagamento de despe-sas eventuais c/ combustivel ,lubrificantes e pecas no Caminhao Bau do Programa de Artesannato desta Pasta "A PARAIBA EMSUAS MAOS", para o evento PI-AUIART-Feira de Artesanato doPiaui que se realizara no pe-riodo de 24 de maio a 09/06/04 | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00209 | 24/05/2004 | 45.00 | 45.00 | A titulo de Adiantamento paraocorrer ao pagamento com despesas eventuais com mao de obra,no Caminhao Bau do Programa deArtesanato desta Secretaria "A PARAIBA EM SUAS MAOS", noevento que se realizara em Te-rezina, PIAUIART/Feira de Artesanato do Piaui, no periodo de24 de maio a 09 de junho/2004 | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00496 | 24/05/2004 | 89.87 | 89.87 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE MAIO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00495 | 24/05/2004 | 1220.44 | 1220.44 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS, REF. AO MES DE ABRIL. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00497 | 24/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00498 | 24/05/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS REF. AO MES DE MAIO. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00499 | 24/05/2004 | 193.05 | 193.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE AGUA MINERAL, REF.AOSMESES DE FEV,MAR E ABR. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00500 | 24/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00501 | 24/05/2004 | 25.96 | 25.96 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTA COM O INSS DA FOLHA DO MES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 24/05/2004 | 1066.80 | 1066.80 | Viagem a terezina/PI conduzir Caminhao Bau desta Pasta doPrograma de artesanato"A PARAIBA EM SUAS MAOS" para levar material de montagem do Stand epecas artesanais que irao par-ticipar da Feira PIAUIART | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 24/05/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir o caminhao Bau desta Pastapara apanhar pecas artesanais que irao participar d/PIAUIART | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 24/05/2004 | 1386.00 | 1386.00 | Viagem a Terezina-PI acompanhar artesao e coordenar ativi-dades do Stand da Paraiba du-rante a PIAUIART-Feira de Artesanato do PIaui Acrescimo de 20% | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 24/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM APOIO AO EVENTO XXI PROVA FORA DE ESTRADA DA CIDADE DE AREIA/PB............................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 24/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife participar dereuniao na EMBRIOCON | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 24/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife acompanhar oSecretario desta Pasta | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 24/05/2004 | 28.35 | 28.35 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00225 | 24/05/2004 | 1599.39 | 1599.39 | referente ao fornecimento depassagem aerea em favor d/Joaoda Mata de Sousa p/ os trechosJPA/GRU/BSB/REC/JPA, Contrato 003/99A e carta convite 06/99 com vigencia ate 28/05/2004 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 24/05/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife participar de reuniao c/banco BNDES representando esta Secretaria | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 24/05/2004 | 37.00 | 37.00 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Catole participar desolenidade de capacitacao depessoas p/cursos profissionalizantes | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 24/05/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a Catole do Rocha conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00235 | 25/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Referente a servicos de mao deobra no veiculo Corsa de placaMNN-2421, desta Secretaria | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00236 | 25/05/2004 | 194.00 | 194.00 | Referente aquisicao de pecaspara o veiculo Corsa MNN-2421,que serve a esta Secretaria | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00237 | 25/05/2004 | 3330.00 | 3330.00 | Referente aquisicao de pecaspara o veiculoHonda Civic deplaca MOD-0903, que serve aoSecretario desta Pasta | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00238 | 25/05/2004 | 795.00 | 795.00 | Referente ao servico de mao deobra do veiculo Honda Civic deplaca MOD-0903, que serve aoSecretario desta Pasta | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00467 | 25/05/2004 | 292.63 | 292.63 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc regional desta /Autarquia em Sousa durante operiodo de 01/04 a 03/05/04,fatura Maio, vencimento 19/05/04.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00468 | 25/05/2004 | 98.55 | 98.55 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo esc regional desta /Autarquia em Guarabira duranteo periodo de 01/04 a 03/05/04,fatura Maio, vencimento 19/05/04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 25/05/2004 | 1340.00 | 1340.00 | Referente a confeccao de oitoBanners em lona c/impressao digital, de 080 1,30m c/ tubospara armazenamento, Porta-Banners em aluminio_paraesta Secretaria | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00240 | 25/05/2004 | 95.40 | 95.40 | Referente a hospedagem do SrArtur Jorge de Jesus Pimentel,vindo a nossa cidade para apresentacao do Plano Estrategico dePromocao Comercial | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 25/05/2004 | 384.00 | 0.00 | Referente a publicacoes de e -tratos de Convenios ns 001/004SICTCT/CODATA e 002/04-SICTCT/CDL POMBAL, para esta Pasta | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 25/05/2004 | 1348.10 | 1348.10 | Referente servicos d/impressaocolorida e de encadernacao pa-ra esta Secretaria | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 25/05/2004 | 330.00 | 330.00 | Referente servicos de desmontagem,limpeza e lubrificacao emcopiadora Gestener mod 2713-Z,desta Secretaria | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 25/05/2004 | 125.00 | 125.00 | Referente despesa com Sensorde Imagem para Copiadora Gestetner,mod 2713-Z , desta Pasta | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00243 | 25/05/2004 | 2000.74 | 2000.74 | Referente prestacao de servicode limpeza,conservacao e portaria das dependencias da SICTCTno mes de junho/2004, Contraton/03/02 com vigencia ate 12 dejunho/2004 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00244 | 25/05/2004 | 7975.09 | 7975.09 | Referente aquisicao de uma me-sa de reuniao composta p/15 pecas acoplaveis,14 medindo 1,35 0,60m, uma medindo 2,20 0,60mem forma semicircular c/ 25mm de espessura | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 25/05/2004 | 1488.00 | 0.00 | Referente Publicacoes de E tratos de-Termo Aditivo Contrato n/01/03,Termo de Concessao de Uso,Quarto termo Aditivo Con- venio 02/2001-SICTCT/SEBRAE-PBConvenio 01/04-SICTCT/CDL Pom-bal, Convenio 02/04_SICTCT/SE-BRAE-PB, Resultado de Julgamento c/Licitacao, Termo de Denuncia do Contrato 04/2002, para | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00230 | 25/05/2004 | 239.20 | 239.20 | Referente hospedagem do SenhorLuiz Marcelo Aguiar Sans, pes-quisador da EMBRAPA-MG, objetoapresentar Estudos Agrclimati-cos do milho p/Projeto em nos-so Estado | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 25/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Referente servico de mao derecuperacao de base do Fa ero FC 155S desta Secretaria | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 25/05/2004 | 150.00 | 150.00 | Referente servico de consertoem duas maquinas de escrevereletronica, marca IBM destaSecretaria | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 25/05/2004 | 805.47 | 805.47 | Referente a despesa com refei-coes para comitiva do Presidente da EMBRATUR em ocasiao devisita ao nosso Estado | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00234 | 25/05/2004 | 360.00 | 0.00 | Referente assinatura do JornalO Norte no periodo de 11/04/04a 10/04/2005 para esta Secretaria | 09101411000148 | SA O NORTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 25/05/2004 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Vice-Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande,Patos, Sousa e Cajazeiras com afinalidade de fazer inspecao /nas unidades citadas durante operiodo de 25 a 28/05/04 | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 25/05/2004 | 165.20 | 165.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao moto-rista desta Autarquia por oca-siao de viagem a CGrande, Pa -tos, Sousa e Cajazeiras condu-zindo e ficando a disposicao /do Vice Presidente durante operiodo de 24 a 28/05/04...... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00466 | 25/05/2004 | 2319.96 | 2319.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereasem favor do Presidente desta /Autarquia referentes ao trechoJPA/BSB/JPA, tkts 869677-2 e868832-3...................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00229 | 25/05/2004 | 230.00 | 230.00 | Referente aquisicao de 200 va-les transporte para uso de servidores desta Secretaria emservicos e ternos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00242 | 25/05/2004 | 2554.40 | 2554.40 | Referente ao fornecimento deTicket Restaurante para estaSecretaria no mes de junho/004na forma do Contrato n/05/99_,com vigencia ate 15/06/04 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 25/05/2004 | 253.14 | 253.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 118 REF AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 25/05/2004 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM UMA DIARIA E MEIA A CIDADE DE SALVADOR P/ PARTI-CIPAR DA VISITA TECNICA AO IBAMETRO - INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA PARA LEVANTAR SUBSI- DIOS PARA ELABORACAO DO PROCEQPROGRAMA DE CERTIFICACAO DA QUALIDADE DA INDUSTRIA DA PA- | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00160 | 25/05/2004 | 593.56 | 593.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA PARA A GERENTE DE TECNOLOGIA INDUS-TRIAL DESTA FUNDACAO MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA TRECHO JPA/SSA/JPA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00246 | 25/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Referente liberacao de parcelaunica do Convenio n/02/04-Coo-peracao Tec e Financeira n/Campanha de Fomento do comercio de Pombal, em regime de parce-ria atraves do Festival de premios do dia das Maes,com vigencia de 60 dias apartir d/assi-natura do citado convenio | 00927708000192 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE POMBAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 25/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar de solenidade de assina-tura de Protocolo de Intencoese Contratos p/instalacao,modernizacao de Empresas da PB | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 25/05/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00502 | 25/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS, PARA OS VEICULOS DE PLACA MNG 5903,5963, 5973, MNY 5790, 2282. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00503 | 25/05/2004 | 3878.00 | 3878.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS P/VEICULOS DE PLACA MNG 5903, 5963, 5973, MNY 5790, 2282, TOYOTA MNX 7023. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00067 | 25/05/2004 | 3776.00 | 3776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRA CONV.GOVERNO DO ESTADO/BID DOS IMPOSTOS ICMS/FAC/CPMF.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00088 | 26/05/2004 | 120000.00 | 120000.00 | Valor referente a 1? parcela no valor equivalente a 40% do financiamento FAIN/Galp?o, objeto cedula de credito indutrialn 2004001-6. | 35427988000154 | SANDRA ANDRADE PAULINO ME |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 26/05/2004 | 13.68 | 13.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO INSS DAFOLHA DO MES DE ABRIL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 26/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEMA CGRANDE ASSESSORANDO O SECRETARIO GERAL EM REUNIAO COM SERVIDORES DA DELEGACIA REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA SIARCO DURAN | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 26/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SECRETA- RIO GERAL POR OCASIAO DE VIA- GEM A CGRANDE COM A FINALIDADEDE FAZER REUNIAO COM SERVIDO- RES DA DELEGACIA REGIONAL PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAO SISTEMA SIARCO DURANTE O DIA 27/05/2004................ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00471 | 26/05/2004 | 1179.00 | 1179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI -COS DE REPAROS, MONTAGENS, DESMONTAGENS, E MANUTENCAO EM MA-QUINAS DE CALCULAR, ESCREVER, MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSONE REPAROS COM TROCA DA PLACA /BASE E FONTE ALIMENTADORA DEMAQUINA IBM ELETRONICA, TODAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 26/05/2004 | 1058.00 | 0.00 | Referente publicacoes de E tratos de Protocolo de Intencoes,e E trato do 1 Termo Aditivoao Convenio 002/2004, para es-ta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00087 | 26/05/2004 | 43000.00 | 43000.00 | Referente aos servicos dee recuperacao da pavimentacao do acesso no distrito de queimadas pb. | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 27/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMESTRADO DE MADEIRA MACICA-IDEALIZADO E DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA COMPET/SICTCT-CONF. CON-SULTA DE PRECO, ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO (META 2) DO CONVENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP. | 06026303000160 | DEMADEIRA SERVICOS DE MARCENARIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 27/05/2004 | 475.32 | 475.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DEUMA ESTRUTURA EM FORMA DE CAVALETE DE MADEIRA MACICA- IDEALIZADO E DESENVOLVIDO PELO PRO-GRAMA COMPET/SICTCT - CONFORMECONSULTA DE PRECO, ATRAVES DOPLANO DE TRABALHO (META 2) DOCONVENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP. | 06026303000160 | DEMADEIRA SERVICOS DE MARCENARIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00526 | 27/05/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS DO EMPRE-GADOR(20%) DE VITORIA MARIABARBOSA, ATRAVES DO CONVENIO1258/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00527 | 27/05/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DO INSS DO EMPRE-GADOR (20%) DE LUCIENE DE MELOPAZ, ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00528 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 02.06.04 A 04.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,PARA DAR ANDAMENTO AS ACOES REFERENTES A INAUGURACAO DO CUR-TUME COLETIVO MIGUEL DE SOUZAMEIRE (META 1), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ / | 00080214320715 | LAURA MARIA DE ABREU DANIEL RIBEIRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00529 | 27/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 02.06.04 A 04.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,PARA DAR ANDAMENTO AS ACOES REFERENTES A INAUGURACAO DO CURTUME COLETIVO MIGUEL DE SOUZAMEIRE (META 1), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ / | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00504 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFE BREAK. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00506 | 27/05/2004 | 2312.00 | 2312.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZACAO, REF. A PRIMEI-RA PARCELA E TAXA DE INSCRICAOPARA 4 PESSOAS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 28/05/2004 | 663.70 | 663.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 28/05 A 30/06/04........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 28/05/2004 | 991.75 | 991.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 28/05 A 30/06/04........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00480 | 28/05/2004 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00481 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDelegacia Regional desta Autarquia referente ao mes de Maio/04............................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00482 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDelegacia Regional desta Autarquia referente ao mes de Maio/04............................ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00483 | 28/05/2004 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00487 | 28/05/2004 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00488 | 28/05/2004 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestador de servico des-ta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00489 | 28/05/2004 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Concorrência | 00490 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 02 bebedouros eletricosp/garrafao de 20 lts, para osEsc Regionais em Itabaiana e /Catole do Rocha e 10 aparelhostelefonicos, sendo 03 para o Esc Reg Patos, 01 p/Esc Reg Itabaiana, 01 p/Esc Reg C do Rocha e 05 p/esta Autarquia,con- | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00491 | 28/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a servicos gerais eapoio em substituicao a servi-dora Maria de Fatima Teodosia em virtude da mesma encontrar-se de ferias.................. | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00475 | 28/05/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO EXECUTADOS NAS INSTALACOES DO ESC REG DESTA AUTAR -QUIA EM PATOS DURANTE O MES DEABRIL/04...................... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00476 | 28/05/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO EXECUTADO NAS INSTALA-COES DO ESC REG DESTA AUTAR -QUIA EM PATOS DURANTE O MES DEMAIO/04 CONFORME CONTRATO E 01TERMO ADITIVO................. | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00540 | 28/05/2004 | 616.00 | 616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04PNEUS 175/70 R 13, PARA O VEI-CULO CORSA, PLACA MOI 4135 DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO ADISPOSICAO DA FAPESQ, CONFORMECONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00472 | 28/05/2004 | 34.40 | 34.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REGIONAL DESTA /AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURAN-TE O PERIODO DE 16/04 A 17/05/04, FATURA VENCIMENTO 01/06/04.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00473 | 28/05/2004 | 365.17 | 365.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REGIONAL EM CGRANDE /FATURA MES DE MAIO, VENCIMENTO29/05/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00474 | 28/05/2004 | 6213.89 | 6213.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPES ACOM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE AL-TA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE13/04 A 12/05/04, FATURA MESDE MAIO, VENCIMENTO 02/06/2004 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00484 | 28/05/2004 | 375.82 | 375.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despes acom pagamento de tarifa da energia (baixatensao) consumida por esta Au-tarquia durante o periodo de /07/04 a 07/05/04, fatura Maio,vencimento 26/05/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 28/05/2004 | 1452.16 | 1452.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2600, 333-4920333-4898, 333-2614, 333-2624 E333-2621, REFERENTE AO MES DEABRIL/04, CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 28/05/2004 | 29.06 | 29.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PA-GAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME FATURA DE MAIO/2004, DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 28/05/2004 | 130.36 | 130.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE MAIO/04, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 28/05/2004 | 376.18 | 376.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE MAIO/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA 8532853, ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 28/05/2004 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICU-LOS IPANEMA, PLACA MND 3293DESTA FUNDACAO E DO VEICULOCORSA, PLACA MOI 4135, DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO CEDIDO A ESTA FUNDACAO. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00477 | 28/05/2004 | 14382.00 | 14382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPES ACOM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MES DE MAIO/04 CONFORME CONTRATO 008/2001 E TERMOS ADITIVOS. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00541 | 28/05/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01FONTE ATX 450W PARA COMPUTADORDA FAPESQ (NUCLEO DE INFORMATICA), CONFORME CONSULTA DE PRE-CO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00485 | 28/05/2004 | 908.50 | 908.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 790 vales transporte para os estagiarios desta Autar-quia, mes de Maio/04.......... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00486 | 28/05/2004 | 338.80 | 338.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 308 vales transporte para os estagiarios da DelegaciaRegional desta Autarquia, mesde Maio/04.................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00161 | 28/05/2004 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS BANCAR- RIAS DA CONTA N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00532 | 28/05/2004 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 28BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 19.12.04 A 29.04.04POR ESTA FUNDACAO, CONF. TERMOADITIVO AO CONTRATO 005/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00538 | 28/05/2004 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISICAO DE 04 CARTUCHOS HPSERIE 5550 - PRETO E 02 CARTU-CHOS HP SERIE 5550 - COLORIDOPARA ESTA FUNDACAO, CONF. CON-SULTA DE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 28/05/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02EXTINTORES CO/2 DE 06 KILOS,01EXTINTOR AP DE 10 LITROS, 02EXTINTORES CO/2 01 KILO, SUBS-TITUICAO DE 01 MANGUEIRA E UMDESCANSO, DO PREDIO E DOS VEI-CULOS DESTA FUNDACAO, CONFORMECONSULTA DE PRECO. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 28/05/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/01 E SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO, COM UMA FRANQUIADE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE05.04.04 A 05.05.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 28/05/2004 | 370.28 | 370.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE ABRIL/04ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADADOS CORREIOS, CONFORME CONTRA-TO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/05/2004 | 2381.85 | 2381.85 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de parcelamento inss/2a etapa/maio/04................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/05/2004 | 6788.29 | 6788.29 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de parcelamento inss /2aetapa/maio/04................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 28/05/2004 | 516.00 | 516.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 28/05/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 28/05/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 28/05/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00511 | 28/05/2004 | 8014.50 | 8014.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO, REF. AO MES DE MAIO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00069 | 28/05/2004 | 42300.00 | 42300.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com estudos preliminares de arquitetu-ra,necessaria a implantacao deum centro de convencoes em joao pessoa/pb(prodetur) | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00531 | 28/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 02.06.04 A 04.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,PARA DAR ANDAMENTO AS ACOES REFERENTES A INAUGURACAO DO CURTU-ME COLETIVO MIGUEL DE SOUZAMEIRE (META 1), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/ FI | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 28/05/2004 | 160.74 | 160.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CPMF-CENTRO DE CONVENCOES.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 31/05/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 31.05.04 A 02.06.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DEREUNIAO COM OS SECRETARIOS DESICTCT E SEPLAN SUPLEMENTACOESORCAMENTARIAS PARA EFETUAR CONTRA PARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E COM OS SECRETARIOS DA | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 31/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 31.05.04 A 02.06.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA, CONDUZINDO E FI-CANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E DA COORDENADORA DE ADM. EFINANCAS DA FAPESQ. | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00547 | 31/05/2004 | 505.94 | 505.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DEMAIO DA FAPESQ, CONFORME CON-SULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00548 | 31/05/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 31/05/2004 | 9350.88 | 9350.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE MAIO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 31/05/2004 | 78.66 | 78.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA 13.SALARIO/MAIO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 31/05/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE MAIO/04, DOS 21%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 31/05/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE MAIO/04, DOS 18%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 31/05/2004 | 8862.72 | 8862.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 31/05/2004 | 1755.60 | 1755.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA FUNDACAO REF AO MED DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 31/05/2004 | 84.54 | 84.54 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Maio/04... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 31/05/2004 | 37565.85 | 37565.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 31/05/2004 | 64182.26 | 64182.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores ativos des-ta Autarquia referente ao mesde Maio/04.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 31/05/2004 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos Vogais e mem -bros da direcao referente aomes de Maio/04................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00530 | 31/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Regional /desta Autarquia em Patos refe-rente ao mes de Abril/04, con-forme Contrato 008/02 e Termo Aditivo....................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00531 | 31/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Regional /desta Autarquia em Patos refe-rente ao mes de Maio/04, con -forme Contrato 008/02 e Termo Aditivo....................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00526 | 31/05/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no Esc Regio-nal desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Maio/04.. | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00527 | 31/05/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no Esc Regio-nal desta Autarquia em Patos durante o mes de Maio/04...... | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00528 | 31/05/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referentelimpeza geral no Esc Regio -nal desta Autarquia em Guarabira durante o mes de Maio/04... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00529 | 31/05/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no Esc Regio-nal desta Autarquia em Sousa /durante o mes de Maio/04...... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00517 | 31/05/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PRE -DIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NADELEGACIA REGIONAL DURANTE OMES DE MAIO/04, CONFORME CON -TRATO 012/02 E ADITIVOS....... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00496 | 31/05/2004 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDelegacia Regional referente /ao mes de Maio/04............. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00497 | 31/05/2004 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDelegacia Regional referente /ao mes de Maio/04............. | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00498 | 31/05/2004 | 2194.00 | 2194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE MAIO/04....... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00071 | 31/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento do prodetur ref.abril/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 31/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento do prodetur ref.abril/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 31/05/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 31/05/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00518 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00519 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04........................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00521 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00522 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiario desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a estagiaria desta Autar -quia referente ao mes de Maio/04............................ | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, EM CAJAZEIRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO/04............. | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, EM CGRANDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/04................ | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04................ | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00507 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00509 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00510 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00511 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00512 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00513 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00514 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00515 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00516 | 31/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04........................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS JUNHO/04................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00082 | 01/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MAIO/04..................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00083 | 01/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA JUNHO/04...................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DE SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA JUNHO/04.................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00086 | 01/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSF.DE PESSOAL MAIO/04........................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00532 | 01/06/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE RETIRADA DE VAZAMENTOS DASINSTALACOES DO ESCRITORIO RE -GIONAL DE PATOS, INCLUINDO PINTURA DAS PAREDES DANIFICADAS, E RECOLOCACAO DE PEDRAS EM PARTES ALTERNADAS.............................................. | 00097958735472 | IVANILDO PEREIRA DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/06/2004 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/O APOIO AO EVENTO O AUTO DE DEUS QUESE REALIZARA EM JOAO PESSOA/PBNO PERIODO DE 08 A 11/04/04... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO PROGRAMA MOCHI-LAO MTV,QUE ESTARAO NA PARAIBAPARA GRAVAR O PROGRAMA/PERIODOENTRE 31 DE MAIO A 7 DE JUNHO/2004.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/06/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DO GOVERNO STOCK CAR BRASIL...................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 01/06/2004 | 13221.56 | 13221.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MAI/04.......................................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 01/06/2004 | 3598.20 | 3598.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS MAIO/04..................................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00533 | 01/06/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE MAIO/04..... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00534 | 01/06/2004 | 108.41 | 108.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORES DA DEL REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, MES /DE MAIO/04.................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/06/2004 | 5148.75 | 5148.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE F. DEPESSOAL MAIO/04............................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/06/2004 | 57033.17 | 57033.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MAI/04.......................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/06/2004 | 14527.57 | 14527.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS F.DE PESSOAL MAIO/04........................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 01/06/2004 | 2499.79 | 2499.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 01/06/2004 | 2301.08 | 2301.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 01/06/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 01/06/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 01/06/2004 | 1849.84 | 1849.84 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 01/06/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 01/06/2004 | 58.67 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PREVIDEN-CIA REF. AO MES DE MAIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/06/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DA EMPRESA NA 1A FESTA DE SAO JOAO DO NORDESTE EM SAO PAULO............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DA EMPRESA NA 1A FESTA DE SAO JOAO DO NORDESTE EM SAO PAULO............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/BARRACA DE INFORMACAO TURISTICA NO MAIOR SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 01/06/2004 | 171.40 | 171.40 | importancia empenhada destinada a atender despesas c/ o plano de renovacao urbanizacao e recuperacao do vale do jaguaribe(prodetur).................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | URBANIZACAO DAS ORLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00074 | 01/06/2004 | 44788.60 | 44788.60 | importancia empenhada destinada a atender despesas c/o plano de renovacao urbanizacao e recuperacao do vale do jaguaribe(prodetur).................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00553 | 01/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00554 | 01/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00251 | 02/06/2004 | 7700.00 | 0.00 | Referente a Implantacao de Sistema de Configuracao do bancode dados para esta Secretaria | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 02/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 02/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 02/06/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 02/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 02/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/04..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 02/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00094 | 02/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 02/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 02/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 02/06/2004 | 273.60 | 273.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE 072 CRACHAS PERSONALIZADOS DE SERVIDORES DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 41202797000197 | ISABEL CRISTINA GOMES DE SOUZA ME |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00089 | 02/06/2004 | 450000.00 | 450000.00 | referente arremata??o em leilao judicial dos bens pertencentes a Curtume Antonio Villarim e Pimentel Artefatos de Couro Ltda | 02658544000170 | SEXTA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00250 | 02/06/2004 | 80000.00 | 80000.00 | Referente a liberacao do Con-venio n/ 001/04-SICTCT/CDL/LI-QUIDA CAMPINA, objeto Campanhade Formento do Mercado Varejista de Campina Grande e de ser-vicos a cidade com vigenciaate 05/07/2004, conf Termo Aditivo | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00556 | 02/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04, ATRAVES DO CON | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00557 | 02/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04, ATRAVES DO CON | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00539 | 03/06/2004 | 81.83 | 81.83 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa referente previdencia mes de Maio/04............ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 03/06/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/OF.223/2004.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00540 | 03/06/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional desta Autarquia durante o mes de Maio/04........... | 00000945752407 | MARCIA CRISTINA BEZERRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00541 | 03/06/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional durante o mes de Maio/04........................... | 00002789317402 | JOSE LACERDA DIAS JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 03/06/2004 | 6458.61 | 6458.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia (parte patronal) de servidores desta Autarquia referente ao mes de Maio/2004.......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00558 | 03/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DOCONVENIO 002/03 -FAPESQ/SEMARHCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00559 | 03/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002 /03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00560 | 03/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002 /03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00561 | 03/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00562 | 03/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00563 | 03/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES MAIO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00564 | 03/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00565 | 03/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 03/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 03.06.04 A 04.06.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, RE-PRESENTANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIOES COM O SEC. ADJUNTO DA SEMARH SOBRE A CONTI-NUIDADE DOS CONVENIOS 002/03 E003/03, LIBERACAO DE RECURSOS | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 03/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTE-GRAL E UMA PARCIAL NO PERIODODE 03.06.04 A 04.06.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOORD. DE ADM. E FINANCAS QUEESTARA PARTICIPANDO DE REU-NIOES REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ. | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00568 | 03/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A TECNICADO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00569 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A TECNICADO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00570 | 03/06/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H AO TECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00571 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K A TECNICADO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00572 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K A TECNICADO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00573 | 03/06/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K A TECNICADO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00574 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00575 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00576 | 03/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE MAIO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00577 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 07.06.04, COM DES-TINO A PRINCESA ISABEL/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISI-TA TECNICA AS COSTUREIRAS DALOCALIDADE COM TECNICA DO CTCCE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSPRODUTORES DE MANDIOCA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO 005 | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00578 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.06.04, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEWORKSHOP E REUNIAO NO SEBRAELOCAL, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONF. PLA-NO DE TRABALHO. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00579 | 03/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 03.06.04A 04.06.04, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKSHOP EREUNIAO NO SEBRAE LOCAL, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00580 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.06.04, COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEWORKSHOP E REUNIAO NO SEBRAELOCAL, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONF. PLA-NO DE TRABALHO. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00581 | 03/06/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 03.06.04 A 04.06.04, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE /PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE WORKSHOP E REUNIAO NO SE-BRAE LOCAL, ATRAVES DO CONTRA-TO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CON-FORME PLANO DE TRABALHO. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00582 | 03/06/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 03.06.04 A 04.06.04, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE /PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE WORKSHOP E REUNIAO NO SE-BRAE LOCAL, ATRAVES DO CONTRA-TO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CON-FORME PLANO DE TRABALHO. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00583 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NODIA 04.06.04, COM DESTINO A BANANEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR REUNIAO COM CONSULTORES PARA NEGOCIACOES/ORGANI-ZACAO DE QUATRO CLINICAS TECNOLOGICAS EM DONA INES, ARARA EARARUNA, ATRAVES DO CONTRATO05/04- FAPESQ/SEBRAE, CONFORME | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00584 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLIGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04, ATRAVES DO CON | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00585 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLIGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04, ATRAVES DO CON | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00586 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 07.06.04, COM DES-TINO A BOQUEIRAO (SITIO MOITA)PB, COM A FINALIDADE DE VISI-TAR A UNIDADE FABRIL DE CACTOSCOM CONSULTOR E TECNICOS DO SEBRAE, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONFORMEPLANO DE TRABALHO. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00587 | 03/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCI-AL NO DIA 08.06.04, COM DESTI-NO A BARRA DE SANTA ROSA/PB -COM A FINALIDADE DE MONITORARA REALIZACAO DE CLINICA TECNO-LOGICA NO MUNICIPIO SOBRE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, ATRAVES-DO CONTRATO 05/04 FAPESQ /SEBRAE, CONF. PLANO DE TRABALHO. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00588 | 03/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA INC AO BOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NOESTADO DA PB, REF. AO MES DE MAIO/04, ATRAVES DO CONV. 001/03- FAPESQ/CNPQ, CONF.TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00589 | 03/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA INC AO BOL-SISTA DO PROG. DE BOLSAS DE I-NICIACAO CIENT. JUNIOR NO ESTADO DA PB, REF. AO MES DE MAIO/04 ATRAVES DO CONV. 001/03-FA-PESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE AUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00590 | 03/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA INC AO BOL-SISTA DO PROG. DE BOLSAS DE I-NICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NO ESTADO DA PARAIBA, REF. AO MESDE MAIO/04 ATRAVES DO CONVENIO001/03 FAPESQ/CNPQ, CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00591 | 03/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INC AO BOLSISTA DO PROG. DE BOLSAS DEINICIACAO CIENTIFICA JUNIOR NO ESTADO DA PB, REF. AO MES DE MAIO/04, ATRAVES DO CONV. 001/03 FAPESQ/CNPQ, CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REFORMA E RECUPERACAO DO EDIFICIO SEDE DA JUCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00537 | 03/06/2004 | 131796.84 | 131796.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com reformado edificio sede desta Autar -quia, conforme Processo 0787 /2003 SUPLAN, Convite 010/2004 SUPLAN e Convenio 001/2004, celebrado entre JUCEP/SUPLAN.................................. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00522 | 03/06/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 10 MALAS EM MADEIRA. | 00024445525120 | JOSE MATIAS DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00523 | 03/06/2004 | 5035.73 | 5035.73 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FORD BRZ 5357. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00524 | 03/06/2004 | 770.00 | 770.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FORD BRZ5357. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00525 | 03/06/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAODO CURSO DE AUDITOR LIDER EM SIST. DE GESTAO DA QUALIDADE. | 05964906000140 | UNIVERSIDADE CORPORAT DA IND DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 03/06/2004 | 1756.80 | 1756.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 03/06/2004 | 1976.40 | 1976.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 03/06/2004 | 1976.40 | 1976.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 03/06/2004 | 2196.00 | 2196.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 03/06/2004 | 1756.80 | 1756.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 03/06/2004 | 2196.00 | 2196.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/06/2004 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00544 | 04/06/2004 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE SEIS CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS HP 29 E 49 DESTA AU-TARQUIA....................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00091 | 04/06/2004 | 11448.53 | 11265.35 | Valor aditivo ao objeto do contrato originario, compras de bens moveis, em 24,86% de acordo com justificativa ass tecnica | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00092 | 04/06/2004 | 4675.41 | 4675.41 | Valor referente a aditamento do contrato originario, aquisicao de bens moveis, em 21,94%, de acordo com justificativa daassessoria tecnica. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00546 | 04/06/2004 | 2969.86 | 2969.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPES ACOM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA JU-NHO/04, VENCIMENTO 13/06/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 04/06/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI -COS EXECUTADOS NO VEICULO COR-SA PLACA MOB-5811 CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO PASSEIO E MAO DE OBRA 40... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00547 | 04/06/2004 | 748.00 | 748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO /CORSA, PLACA MOB-5811 A SEGUIRDISCRIMINADAS: 04 PNEUS 175/70R 13 GPS2 GOODYEAR, 01 CAMBA -GEM MEDIA L/ESQUERDO E L/DIREITO, O1 PASTLHA FREIO FRASLE E02 COXINS AMORT DT CORSA...... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00542 | 04/06/2004 | 334.39 | 334.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/04, SENDODESCONTADO O VALOR DE R!165,61REFERENTE PARCELAMENTO DO TER-MO DE CONFISSAO DE DIVIDA No 00151539(SAELPA) CONFORME CLAU | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00545 | 04/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E-XECUTADA EM UM ELEVADOR TIPO /PASSAGEIRO DESTA AUTARQUIA, REREFERENTE AO MES DE MAIO/04, /CONFORME CONTRATO 04/2003..... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00090 | 04/06/2004 | 29454.40 | 29451.40 | Referente a execu??o dos servi?os de terraplenagem na avenida Y1 localizada no distrito industrial de Joao Pessoa PB | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00592 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00593 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00594 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00595 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00596 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00597 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00598 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00599 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00600 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00601 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00602 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00603 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00604 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00605 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00606 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00607 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00608 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00609 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00610 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00611 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00612 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00613 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00614 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00615 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00616 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00617 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00618 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00619 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00620 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00621 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00622 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00623 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00624 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00625 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00626 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00627 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00628 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00629 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00630 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00631 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00632 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00633 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00634 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00635 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00636 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00637 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00638 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00639 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00640 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03 - FAPESQ/CNPQ, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00641 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00642 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00643 | 04/06/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 08.06.04 A 10.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,REALIZAR A MONTAGEM DO LABORA-TORIO QUIMICO, BEM COMO DARPROSSEGUIMENTO AOS PREPARATI-VOS REFERENTE A INAUGURACAO DOCURTUME COLETIVO MIGUEL DE SOU | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00644 | 04/06/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 08.06.04 A 10.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,REALIZAR A MONTAGEM DO LABORA-TORIO QUIMICO, BEM COMO DARPROSSEGUIMENTO AOS PREPARATIVOS REFERENTE A INAUGURACAO DOCURTUME COLETIVO MIGUEL DE SOU | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00645 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00646 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00647 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00648 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00649 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00650 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00651 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00652 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00653 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00654 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00655 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00656 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00657 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00658 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00659 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00660 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00661 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00662 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00663 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00664 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00665 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00666 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00667 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00668 | 04/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04 ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 07/06/2004 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia por ocasiao de viagem a Recife-PE com a finalidade de participarde reunioes para implementar /maior intercambio de todas a-coes da JUCEP com a Junta Co -mercial de Pernambuco, durante | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 07/06/2004 | 249.90 | 249.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife-PE conduzindo e ficando a disposicao doSecretario Geral durante osdias 07, 08 e 09/06/04 na Jun-ta Comercial do Estado de Per-nambuco....................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00552 | 07/06/2004 | 1024.00 | 1024.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 04 cxs de formularios /continuos 80col 01 via c/2500 e 011 cxs de etiquetas laser /70x33mm 2.700 p/pct para estaAutarquia..................... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | SERV DE TER PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00551 | 07/06/2004 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico em sistemas ope-racionais Windows Nt Server, edemais estacoes da rede desta Autarquia conforme Processo deDispensa de Licitacao 091/2002.............................. | 00048856045400 | ADRIANO GONCALVES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00669 | 07/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.06.04, COM DES-TINO A ARARA/PB, COM A FINALI-DADE DE MONITORAR A REALIZACAODE CLINICA TECNOLOGICA NO MUNICIPIO SOBRE PRODUCAO E MANEJODE GLILICIDEOS E BABIA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONFORME PLANO DE TRA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00670 | 07/06/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04 | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00671 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00672 | 07/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REF. AO MES DEABRIL/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00673 | 07/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00674 | 07/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOEMPENHO 00571 DA BOLSA DESEN-VOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-G, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/04, ATRA-VES DO CONTRATO 005/04 -FAPESQ/SEBRAE. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00675 | 07/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00677 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00678 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00679 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00680 | 07/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00681 | 07/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00682 | 07/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00683 | 07/06/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00684 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00685 | 07/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00686 | 07/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00687 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00688 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00689 | 07/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 07/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO DA EMPRESA NA FEIRA DOS ESTADOS EM BRASILIA/DF.................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00554 | 08/06/2004 | 1180.35 | 1180.35 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de uma passagem aerea referente ao trecho JPA/BSB/BSB/JPA em favor do Presidente desta Autarquia, Sr. Fernando Ro-drigues de Melo............... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 08/06/2004 | 11766.00 | 11766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONFECCAO DE MATERI-AL PUBLICITARIO PARA DIVULGAR A PARAIBA NO EVENTO ADVENTURE SPORT FAIR NO CENTRO DE CONVENCOES DE OLINDA/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00093 | 08/06/2004 | 56740.14 | 56740.14 | vr.ref.ao primeiro termo aditivo ao contrato 060/03 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00094 | 08/06/2004 | 32227.70 | 32227.70 | vr.ref.ao primeiro termo aditivo ao contrato 061/03 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 08/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Patos participar doForum Distrital de Calcados | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00690 | 08/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00691 | 08/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00692 | 08/06/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 08/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Cabaceiras participarda 6 Festa do Bode Rei Diaria Parcial | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 08/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Cabaceiras acompanharo Sr Aldomario Rodrigues na 6Festa do Bode Rei Diaria Parcial | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00557 | 09/06/2004 | 3213.09 | 3213.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DAS LINHAS CELU LARES DESTA AUTARQUIA MES DE MAIO/04, VENCIMENTO 10/06/04.. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00541 | 09/06/2004 | 4616.55 | 4616.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA, REF. AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00537 | 09/06/2004 | 962.37 | 962.37 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE MAIO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00538 | 09/06/2004 | 1705.08 | 1705.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, REF. AO MES DE MAIO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00558 | 09/06/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NESTA AUTARQUIA (PERIODO INTEGRAL) POR MOTIVO DE FERIASDO OCUPANTE DO CARGO DURANTE OPERIODO DE 10/05 A 09/06/04... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 09/06/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM CONCES SAO DE TRES DIARIAS AO CHEFE /DO ESC REG DESTA AUTARQUIA EMCAJAZEIRAS POR OCASIAO DE VIA GEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM A DIRETORIA DURANTE O PE RIODO DE 14 A 17/04/04......... | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00540 | 09/06/2004 | 532.40 | 532.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA CAMPINA GRAN-DE REF, AO MES DE JULHO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 09/06/2004 | 1398.18 | 1398.18 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00555 | 09/06/2004 | 3105.00 | 3105.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos de desenvolvi-mento de software para esta Autarquia referente a Sistema deControle Patrimonial, Sistema de Controle para alienacao debens inserviveis e sistema decontrole de inventario........ | 01848796000108 | RADIO SERVICE VALDOMIRO SOUSA RODRIGUES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00095 | 09/06/2004 | 10295.87 | 10295.87 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO/04 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00096 | 09/06/2004 | 9329.66 | 9329.66 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00097 | 09/06/2004 | 530.73 | 530.73 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00098 | 09/06/2004 | 2785.33 | 2785.33 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00099 | 09/06/2004 | 4155.42 | 4155.42 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00100 | 09/06/2004 | 1195.68 | 1195.68 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00101 | 09/06/2004 | 727.34 | 727.34 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00102 | 09/06/2004 | 3497.98 | 3497.98 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00103 | 09/06/2004 | 38482.35 | 38482.35 | REF.AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2004 CONF.PLANILHA | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00534 | 09/06/2004 | 810.64 | 810.64 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00535 | 09/06/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00542 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIFERENCADE REAJUSTES COM SERVICOS DE VIGILANCIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00543 | 09/06/2004 | 58.40 | 58.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIFERENCADE REAJUSTE COM SERVICOS DE VIGILANCIA REF. MARCO E ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00544 | 09/06/2004 | 58.40 | 58.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIFERENCADE REAJUSTE DOS SERVICOS DE VIGILANCIA REF. MARCO E ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00545 | 09/06/2004 | 361.00 | 361.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00547 | 09/06/2004 | 650.10 | 650.10 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIFERENCADE REAJUSTE COM SERVICOS DE VIGILANCIA, REF. MARCO E ABRIL. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00539 | 09/06/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS, REF. AO MES DE MAIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00104 | 09/06/2004 | 62077.87 | 58952.94 | REF.AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA,TERRAPLENAGEM E COMPLEMENTA??O DO ATERRO E CONSTRU??O DO ABRIGO PARA SAMELLO EMSANTA RITA | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00559 | 09/06/2004 | 14231.56 | 9069.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DO PLANO EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIAMES DE MAIO/04................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Dispensa | 00105 | 11/06/2004 | 15000.00 | 15000.00 | CONF PROCESSO ANEXO | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00166 | 11/06/2004 | 2137.68 | 2137.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS REF AOS MESES DEABRIL E MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 11/06/2004 | 6700.00 | 6700.00 | Referente a suporte Tecnico eLocacao de Stand com 9m2 paraparticipacao do Estado,atravesdo Engenho Olho D"Agua na Fei-ra Internacional de ArtesanatoLisboa/Portugal, no periodo de26/06 a 04/07/2004 (Valor cor-respondente a EU$ 1500,00) | 00056417080897 | NORIS MORAES UNIPESSOAL LDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 11/06/2004 | 2023.60 | 2023.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/04..... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00568 | 11/06/2004 | 564.32 | 564.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHARM DESTA AUTARQUIA, MES DE MA-IO/2004 CONFORME CONTRATO E /ADITIVO....................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 11/06/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE SALVADOR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA DO FORUM NA- CIONAL DE SECRETARIOS ESTA- DUAIS PARA ASSUNTOS DE C&T E DO FORUM NACIONAL DAS FUNDA- COES DE AMPARO A PESQUISA. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 11/06/2004 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA AUATRQUIA............... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00564 | 11/06/2004 | 1062.36 | 1062.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUATRQUIA PARA DELAGACIA E ESCRITORIOS REGIONAIS DURANTE O MES DE MA-IO /04........................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00565 | 11/06/2004 | 233.01 | 233.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DAS CORRESPONDENCIAS DES-TA AUATRQUIA MES DE MAIO/04... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00561 | 11/06/2004 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE PATOS VENCIMENTO 20/06/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00562 | 11/06/2004 | 119.28 | 119.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS 310-7179 E 310-7180 VENCIMENTO 01/06/04.............. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00563 | 11/06/2004 | 10189.88 | 10189.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DES-TA AUTARQUIA REREFENTE AO MES DE MAIO, VENCIMENTO 20/06/04.. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00566 | 11/06/2004 | 106.15 | 106.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DE PA-TOS, VENCIMENTO 17/06/04...... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00567 | 11/06/2004 | 398.16 | 398.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DE SOUSA, VENCIMENTO 17/06/2004..... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00569 | 11/06/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS, MES JUNHO/04, VENCIMENTO 20/06/2004..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00165 | 11/06/2004 | 303.23 | 303.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00106 | 11/06/2004 | 141287.16 | 105143.04 | VR.REF.AOS SERVI?OS CONF.COM- TRATO N 005/04 | 01699130000127 | CONSTRUTORA YANKEE LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00107 | 11/06/2004 | 29467.36 | 29467.36 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA SUBESTA??O A?REA DESTINADA A EMPRESA USIPAR | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00108 | 11/06/2004 | 138000.00 | 130776.22 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE FECHAMENTO DE GALP?O DESTINADO A EMP RESA PENALTI-CAMBUCI EM BAYEUXPB | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00255 | 11/06/2004 | 7007.60 | 7007.60 | Referente a aquisicao de pecaspara montagem do Stand para realizacao do 1 Salao de Artesa-nato da Paraiba que se realizara no periodo de 15 a 29/06/04NA CIDADE DE Campina Grande | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00693 | 11/06/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 15.06.04 A 18.06.04,COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGO-CIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00694 | 11/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 15.06.04 A 20.06.04, COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGOCIOS, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00695 | 11/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 16.06.04 A 20.06.04, COM DESTINO AMONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO 05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00696 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 16.06.04 A 20.06.04,COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGO-CIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00572 | 14/06/2004 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva e corretiva executados emaparelhos de arcondicionado d/Autarquia, mes de Maio/04, conforme Contrato 005/2003....... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 14/06/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE E ITABAIANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRE-SARIOS LOCAIS DIAS 16,17 E 18.06.04......................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 14/06/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE E ITABAIA-NA CONDUZINDO E FICANDO A DIS-POSICAO DO PRESIDENTE DURANTE REUNIOES DIAS 16, 17 E 18/06 /04............................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 14/06/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 14/06/2004 | 4862.20 | 4862.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/JOAO PESSOA, REFAO MES DE JULHO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 14/06/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/BAYEUX, REF. AO MES DE JULHO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 14/06/2004 | 146.25 | 146.25 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/CABEDELO REF.AO MES DE JULHO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 14/06/2004 | 519.80 | 519.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/PESSOAL APENADOSREF. AO MES DE JUNHO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00697 | 14/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 14.06.04, COM DES-TINO A UIRAUNA/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR MONITORAMENO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FAZENDA EFICIENCIA, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00698 | 14/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 15.06.04, COM DES-TINO A APARECIDA/PB, COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR MONITORA-MENTO DAS ATIVIDADES DO PROJE-TO FAZENDA EFICIENTE, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00699 | 14/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 14.06.04, COM DES-TINO A BARRA DE SANTA ROSA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPENHARO MONITORAMENTO DA CLINICA TECNOLOGICA BOAS PRATICAS NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DABOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00700 | 14/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 12.06.04, COM DES-TINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MONI-TORAMENTO DA CLINICA TECNOLOGICA AQUISICAO DE MATRIZES DE REPRODUCAO DE QUALIDADE, CONFOR-ME SOLICITACAO DO COORDENADORDA BOLSISTA, ATRAVES DO CONTRA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00701 | 14/06/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 15.06.04 A 18.06.04,COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGO-CIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00706 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOAO MARQUES DE CARVALHO,CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPI-NA GRANDE, DE ACORDO COM CON-SULTA DE PRECO E AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL DO GOVERNA-DOR. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00707 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 13.06.04 A 15.06.04, COM DESTINO ASALVADOR/BA, PARA PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE C&T E DO FORUM NACIO-NAL DAS FAP,S, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GO-VERNADOR. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00702 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOAO MARQUES DE CARVALHO,CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPI-NA GRANDE, DE ACORDO COM CON-SULTA DE PRECO E AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00703 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 13.06.04 A 15.06.04, COM DESTINO ASALVADOR/BA, PARA PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE C&T E DO FORUM NACIONAL DAS FAP,S, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00704 | 14/06/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 14.06.04 A 17.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PREPARATIVOS REFE-RENTE A INAUGURACAO DO CURTUMECOLETIVO MIGUEL DE SOUZA MEIRE(META 1), ATRAVES DO CONVENIO | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00705 | 14/06/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 14.06.04 A 17.06.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PREPARATIVOS REFE-RENTE A INAUGURACAO DO CURTUMECOLETIVO MIGUEL DE SOUZA MEIRE(META 1), ATRAVES DO CONVENIO | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 14/06/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Campina Grande coordenar as atividades de montageme participar da abertura oficial do I Salao de Artesanato daParaiba Acrescimo de 20% | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 14/06/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Campina Grande coordenar as atividades da Feira doI Salao de Artesanato da Paraiba Acrescimo de 20% | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 14/06/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar a Coordenadora do Pro-grama de Artesanato em I Sa-lao de Artesanato da Paraiba Acrescimo de 20% | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 14/06/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar a Coordenadora do Pro-grama de Artesanato em Feira Acrescimo de 20% | 00033799520449 | RITA DE CASSIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 14/06/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar a Coordenadora do Pro-grama de Artesanato em evento Acrescimo de 20% | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 14/06/2004 | 82.00 | 82.00 | Viagem a Campina Grande traba-lhar na montagem do I Salao deArtesanato da Paraiba | 00033799520449 | RITA DE CASSIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 14/06/2004 | 82.00 | 82.00 | Viagem a Campina Grande traba-lhar na montagem do I Salao deArtesanato da Paraiba | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 14/06/2004 | 82.00 | 82.00 | Viagem a Campina Grande traba-lhar no I Salao de artesanato da Paraiba | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 14/06/2004 | 17.00 | 17.00 | Vioagem a Campina Grande conduzir caminhao Bau com materialartesanal p/I Salao de Artesa-nato da Paraiba | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 14/06/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande levar material artesanal para o I Salao de Artesanato da Paraiba | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 14/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00003221234457 | GUILHERME DA SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 14/06/2004 | 140.00 | 140.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa SHOWROOM, do Artesanato | 00064632067415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCHOAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 14/06/2004 | 145.00 | 145.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 14/06/2004 | 156.00 | 156.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do artesanato | 00067444563420 | AROLDO WILLIAM FERREIRA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 14/06/2004 | 70.00 | 70.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00068635940482 | EDILSON SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 14/06/2004 | 40.00 | 40.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00044713452491 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 14/06/2004 | 168.00 | 168.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00064934276491 | FLAVIANO MARINHO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00274 | 14/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do artesanato | 00001942271468 | JOSE COSTA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente confeccao d/materialabai o discriminado 7000 sacolas em polietileno debai a densidade, pigmento branco, impressao em 5 cores,demensao 60p/70p/0,15, destinado adivulgacao do I Salao de Arte-sanato da Paraiba que se realizara no periodo de 15 a 29/06/04, em Campina Grande | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 14/06/2004 | 464.00 | 464.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do artesanato | 00066774713734 | OZIEL DIAS COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 14/06/2004 | 320.00 | 320.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00020338155449 | BIAGIO ANTONIO GRISI PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 14/06/2004 | 80.00 | 80.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00020354088572 | IDALICE REBOUCAS MARCELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 14/06/2004 | 190.00 | 190.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00002074170408 | MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 14/06/2004 | 4803.67 | 4803.67 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKTE CAR, REF. AO MES DE MAIO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00555 | 14/06/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AG. DE C.GRANDE REF. AO MESDE JUNHO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00556 | 14/06/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA, REF. AO MES DEABRIL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00557 | 14/06/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE MAIO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00558 | 14/06/2004 | 96.60 | 96.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00559 | 14/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00560 | 14/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00561 | 14/06/2004 | 84.70 | 84.70 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00562 | 14/06/2004 | 75.85 | 75.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00563 | 14/06/2004 | 60.60 | 60.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 15/06/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS E MEIAAO SECRETARIO GERAL DESTA AU -TARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM AOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE /PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E A /DEL REGIONAL EM CGRANDE COM AFINALIDADE DE FAZER INSPECAO /DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 / | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 15/06/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO VICE /PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE FAZER INS-PECAO NO ESC REGIONAL NAQUELA CIDADE DURANTE OS DIAS 16 E 1706/04......................... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00577 | 15/06/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE FERIAS DA OCUPANTE DO CARGOSRA FRANCISCA DOS S BARBOSA... | 00002830564448 | EDNALVA SANTOS BARBOSA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00564 | 15/06/2004 | 1798.69 | 1798.69 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 15/06/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00566 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALMOCO E JANTAR. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00567 | 15/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CITY TOURCOM PARTICIPANTES DA REUNIAO. | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00568 | 15/06/2004 | 208.00 | 208.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 15/06/2004 | 457.00 | 457.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00013256270468 | FLAVIO BEZERRA DA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 15/06/2004 | 350.00 | 350.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para a e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 15/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00013242571487 | TEREZINHA CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 15/06/2004 | 69.00 | 69.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 15/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00001108446450 | MARIA DAS DORES A SILVA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 15/06/2004 | 195.00 | 195.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 15/06/2004 | 50.00 | 50.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00003348351430 | WALBERTHON FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 15/06/2004 | 290.00 | 290.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00071613951434 | MARLENE LEOPOLDINA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 15/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00018554113420 | SEVERINO FREIRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 15/06/2004 | 80.00 | 80.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 15/06/2004 | 60.00 | 60.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00007555741415 | IRENALDA PINHEIRO CELANI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 15/06/2004 | 50.00 | 50.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00076939863400 | ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente confeccao d/materialabai o discriminado -9000 Sacolas em polietilenode bai a densidade, pigmentobranco, impressao em 5 cores, dimensao 60p/70p/0,15, destinado a divulgacao do I Salao deArtesanato da Paraiba que serealizara no periodo de 15 a29/06/2004, em Campina Grande | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 15/06/2004 | 125.00 | 125.00 | Referente a confeccao de pecasartesanais para e posicao naCasa Showroom, do Artesanato | 00026366266468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00295 | 15/06/2004 | 310.00 | 310.00 | Referente pecas artesanais pa-ra e posicao na Casa Showroom,do Artesanato | 00039595900400 | ELMA LEAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00708 | 15/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 17.06.04, COM DES-TINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DA CLINICA TECNOLOGICA NO MUNICIPIO SOBRE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME PLANO DE TRABA- | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00709 | 15/06/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 18.06.04, COM DES-TINO A DONA INES/PB, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR E MONI-TORAR A CLINICA TECNOLOGICA SOBRE PRODUCAO E MANEJO DE GLILICIDEOS E BABIA NO ASSENTAMENTON.SRA.DE LOURDES NAQUELE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO CONTRATO 05/ | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00109 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??OCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00110 | 16/06/2004 | 20030.08 | 20030.08 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E COBERTA DESTINADA A MINI-USINA DE LEITE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA /PB | 05620586000100 | F E F CONSTRU??ES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00111 | 16/06/2004 | 4500.00 | 4500.00 | VR.REF.A PRORROGA??O AO CONTRATO N?022/03 | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04...................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04...... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04...... | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04...... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 16/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00710 | 16/06/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 16.06.04 A 19.06.04, COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDA BOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/06/2004 | 422.00 | 422.00 | REGULARIZACAO NE 224 - AP 341,CLASSIF.INCORRETA | 00023773049404 | PATRICE ROLANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/06/2004 | 837.60 | 837.60 | REGULARIZACAO NE 223 - AP 340,CLASSIF.INCORRETA | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/06/2004 | 559.20 | 559.20 | REGULARIZACAO NE 320 - AP 417,CLASSIF.INCORRETA | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 17/06/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVI- DOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTAAUTARQUIA EM VIAGEM ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL EM INSPECAO NOS ESCRITORIOS REGIONAIS DURANTE OS DIAS 16 E 17/06/04............................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00297 | 17/06/2004 | 802.31 | 802.31 | Referente aquisicao d/passagemaerea em favor de Luiz TadeuMedeiros em viagem a cidade deFortaleza, na forma de Contra-to n/003/99A e carta convite n/006/99 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 17/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de eventos micatu,carna-val fora de epoca na cidade decaturite/pb................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 17/06/2004 | 338.00 | 338.00 | REGULARIZACAO NE 275 - AP 401,CLASSIF.INCORRETA | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 17/06/2004 | 153.00 | 153.00 | REGULARIZACAO NE 271 - AP 397,CLASSIF.INCORRETA | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 17/06/2004 | 338.00 | 338.00 | REGULARIZACAO NE 272 - AP 398,CLASSIF.INCORRETA. | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 17/06/2004 | 338.00 | 338.00 | REGULARIZACAO NE 273 - AP 399,CLASSIF.INCORRETA | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00718 | 17/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 342 - AP 443,CLASSIF.INCORRETA | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00719 | 17/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 346 - AP 447,CLASSIF.INCORRETA | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00720 | 17/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 340 - AP 441,CLASSIF.INCORRETA | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00721 | 17/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 347 - AP 448,CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00722 | 17/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 343 - AP 444,CLASSIL.INCORRETA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00723 | 17/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 344 - AP 445,CLASSIF.INCORRETA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES JUNHO/04... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGINAL DESTA AUTARQUIA REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/04...... | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04...... | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00600 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00601 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00602 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00603 | 17/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 17/06/2004 | 242.66 | 242.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00606 | 17/06/2004 | 216.65 | 216.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00296 | 17/06/2004 | 1181.26 | 1181.26 | Referente ao fornecimento depassagens aereas em favor deZelia Dantas Nobrega e Elisa-beth Cristina Almeida de Paivaem viagem a cidade de Salvadorna forma de Contrato n/003/99Ae Carta Convite 006/99 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 17/06/2004 | 10464.00 | 10464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/VI FORRO NA CAMARA...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 17/06/2004 | 536.00 | 536.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias.VI FORRO NA CAMARA........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00299 | 18/06/2004 | 345.00 | 345.00 | Referente aquisicao de 300 va-les transporte para uso de servidores desta Pasta em servicos e ternos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00615 | 21/06/2004 | 862.50 | 862.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/04.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 21/06/2004 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA FUNDACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00171 | 21/06/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00172 | 21/06/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00177 | 21/06/2004 | 691.00 | 691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO E ALIMENTICI- CIOS PARA ESTA FUNDACAO. | 70109384000160 | JOSIMAR ALVES DE CALDAS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00178 | 21/06/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00179 | 21/06/2004 | 737.37 | 737.37 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO DR. MARCOS BRASILEIRO ENTRE O TRECHO ENTRE JPA/SSA/JPA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00180 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MENSALIDADE ASSSOCIATIVA REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 21/06/2004 | 83.15 | 83.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS REF A INTERNET VIA CABO MES DE MAIO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00182 | 21/06/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ACESSO A INTERNET REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00183 | 21/06/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRA-MA DE APOIO A PESQUISA NA EM- PRESA REF AO MES DE JUNH0/2004 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00167 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/ 2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00168 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00169 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00170 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00611 | 21/06/2004 | 93.72 | 93.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Regional desta /Autarquia em Guarabira duranteo periodo de 03/05 a 01/06/04............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 21/06/2004 | 1435.05 | 1435.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA FAPEP REF AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 21/06/2004 | 379.55 | 379.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00175 | 21/06/2004 | 1312.26 | 1312.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MESE DE JANEIRO/FEVEREIRO/ 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 21/06/2004 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias e meiaao Vice Presidente desta Autarquia por ocasiao de viagem a Manaus/AM com a finalidade departicipar de reuniao ordina -ria da Sub Comissao Tecnica daCNAE-FISCAL durante o periodo de 22 a 26/06/04.............. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 21/06/2004 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias e meia /a Diretora do Registro do Co -mercio desta Autarquia por ocasiao de viagem a Manaus/AM as-sessorando o Vice Presidente /em reuniao ordinaria da Subco-missao Tecnica da CNAE-FISCAL, durante o periodo de 22 a 26/ | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00609 | 21/06/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a substituicao ao Contador desta Autarquia em virtude de ferias do mesmo....................................... | 00016194004487 | JOSEPH ALVES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00610 | 21/06/2004 | 905.40 | 905.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com copias xerograficas desta Autarquia, sendo 1.583 da Presidencia,871da Vice Presidencia,712 do DAA726 da Contabilidade, 832 da /Procuradoria e 4.330 do Arqui-vo, periodo de 12/04 a 11/06 /04............................ | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00612 | 21/06/2004 | 1894.00 | 1894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM SERVICODE LAVAGEM,CONSERTO,REPOSICAO,DE PECAS QUEBRADAS BEM COMO A RECUPERACAO DOS BANDOS DE 77 METROS QUADRADOS DE PERSIANAS DA DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE..................... | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00613 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DADELEGACIA REGIONAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 30/07/04... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00614 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASEVENTUAIS E ADIMINISTRATIVAS DA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 30/07/04. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 21/06/2004 | 3325.37 | 3325.37 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/parcelamento inss/1a etapa/junho/04................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/06/2004 | 3581.30 | 3581.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 1A ETAPA/JUNHO/2004................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 21/06/2004 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO SEMINARIO NACIONAL DEPLANEJAMENTO DO PROGRAMA DAMELHOR IDADE.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00108 | 21/06/2004 | 958.35 | 958.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARTICIPACAO NO SEMINA-RIO NACIONAL DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SEMINARIO NACIONAL DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00112 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.A TAXA DE ASDMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00113 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00724 | 21/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 349 - AP 450,CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00725 | 21/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 348 - AP 449,CLASSIF.INCORRETA | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00726 | 21/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 341 - AP 442,CLASSIF.INCORRETA | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00727 | 21/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 351 - AP 452,CLASSIF.INCORRETA | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00728 | 21/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 350 - AP 451,CLASSIF.INCORRETA | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00729 | 21/06/2004 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 339 - AP 440,CLASSIF.INCORRETA | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00730 | 21/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 345 - AP 446,CLASSIF.INCORRETA | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00731 | 21/06/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 353 - AP 454,CLASSIF.INCORRETA | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00732 | 21/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 352 - AP 453,CLASSIF.INCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00733 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | REGULARIZACAO NE 514 - AP 668,CLASSIF.INCORRETA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00734 | 21/06/2004 | 1267.75 | 1267.75 | REGULARIZACAO NE 515 - AP 669,CLASSIF.INCORRETA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00735 | 21/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 513 - AP 667,CLASSIF.INCORRETA | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00736 | 21/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 512 - AP 666,CLASSIF.INCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00737 | 21/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 511 - AP 665,CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00738 | 21/06/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 510 - AP 664,CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00739 | 21/06/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 509 - AP 663,CLASSIF.INCORRETA | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00740 | 21/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 508 - AP 662,CLASSIF.INCORRETA | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00741 | 21/06/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 499 - AP 653,CLASSIF.INCORRETA | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00742 | 21/06/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 500 - AP 654,CLASSIF.INCORRETA | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 22/06/2004 | 891.00 | 891.00 | Viagem a Sao Paulo representaro Secretario desta Pasta naFENIT-2004 e acompanhar a mon-tagem do Stand e outras ativi-dades ligada a Feira e participar de reunioes c/ empresarios | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 22/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDOR /DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A GUARABIRA CONDUZINDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OESCRITORIO REGIONAL........... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00620 | 22/06/2004 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00621 | 22/06/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00622 | 22/06/2004 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00623 | 22/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A DE SERVICO PRESTADO DE TODAS AS ESTANTES E COLACACAO DENOVA ETIQUETAS COM NOVAS NUME-RACAO EM TODO ACERVO DO ARQUIVO DESTA AUTARQUIA............. | 00002560906457 | ANTONIO ROMEEL ROCHA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00624 | 22/06/2004 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00625 | 22/06/2004 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00626 | 22/06/2004 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04........................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00627 | 22/06/2004 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04........................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/06/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a Catole do Rocha conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 22/06/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a recife conduzir tecnico Carlos Alberto Laurito aservico do Gabinete do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 22/06/2004 | 305.66 | 305.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00616 | 22/06/2004 | 413.44 | 413.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE BAIXA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE07/05 A 07/06/04, FATURA VENCIMENTO 23/06/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00617 | 22/06/2004 | 211.06 | 211.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, FATURA VENCIMENTO 26/06/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00628 | 22/06/2004 | 6573.15 | 6573.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA DE AL-TA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PEIRODO DE12/05 A 11/06/04, FATURA VENCIMENTO 02/07/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICINIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a Pocinhos e lucena vi-sitar Cooperativa processamen-to de leite e associacao producao de carne com a finalidade conhecer estrutura operacionalpara trinar e capacitar a ope-racionalizacao das maquinas | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00569 | 22/06/2004 | 757.14 | 757.14 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF. AO MES DE MAIO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00570 | 22/06/2004 | 1605.36 | 1605.36 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE MAIO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00571 | 22/06/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NA AG.DE C.GRANDE, REF. AO MES D/MAI | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00572 | 22/06/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DO IMEQ, REF. AO MES DE MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00573 | 22/06/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE, REF. MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00574 | 22/06/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00575 | 22/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00576 | 22/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00577 | 22/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00578 | 22/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00579 | 22/06/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00580 | 22/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00581 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00023669730478 | MARTA LUCIA GOMES SALES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 22/06/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 22/06/2004 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 22/06/2004 | 530.40 | 530.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00114 | 22/06/2004 | 20368.55 | 20368.55 | VR.REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA SUBESTA??OPARA IMPLANTA??O DA UNIDADE FABRIL DA PENALTY-CAMBUCY LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00618 | 22/06/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A DIGITACAO PARA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEEMPRESAS MERCANTIS NO SISTEMA SIARCO NESTA AUTARQUIA........ | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 22/06/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar da solenidade ao dia daIndustria e entrega dos certi-ficados aos 100 maiores contribuintes do ICMS do estado daParaiba | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 22/06/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do secretario Adjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 22/06/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Campina Grande parti-ticipar de reunioes com Empre-sarios e de jantar em comemoracao ao dia da Industria e en-trega da medalha aos 100 maio-res contribuintes do ICMS daParaiba | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 22/06/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar o Secretario desta Se-cretaria em reunioes | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 22/06/2004 | 298.00 | 298.00 | Viagem a Campina Grande acom-panhar o Secretario desta Pas-ta em Reunioes | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 22/06/2004 | 104.30 | 104.30 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 22/06/2004 | 209.00 | 209.00 | Viagem a Campina Grande e Cabaceiras participar de aberturado Sao Joao maior do mundo eda 6 Festa do Bode Rei Diaria Parcial | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 22/06/2004 | 209.00 | 209.00 | Viagem a Campina e Cabaceiras acompanhar o Secretario desta Pasta Diaria Parcial | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 22/06/2004 | 73.15 | 73.15 | Viagem a C Grande e Cabaceirasconduzir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta Diaria Parcial | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 22/06/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Patos representar oSr Governador no I Salao de Seminario Sertanejo do artesana-to Paraibano | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 22/06/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Patos acompanhar o secretario desta Pasta em abertura do I Salao Sertanejo do Ar-tesanato Paraibano | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 22/06/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a Patos conduzir e fi- car a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 23/06/2004 | 89.08 | 89.08 | COMPLEMENTACAO DE DESPESA COMA REMESSA AO E TERIOR DO VALORDE EU$ 1500,00, objeto do con-trato oo2/04 e Ine igibilidadede LICITACAO 001/04-participaccao na FIA/04 | 00056417080897 | NORIS MORAES UNIPESSOAL LDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00115 | 23/06/2004 | 450.62 | 450.62 | VR.REF.AO REPASE DO MES DE JUNHO/2004 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 25/06/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.06.04 A 05.07.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 25/06/2004 | 459.70 | 459.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE JUNHO/04ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADADOS CORREIOS, CONFORME CONTRA-TO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 25/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 29.06.04 A 30.06.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA, REPRE-SENTAR O PRESIDENTE DA FAPESQEM REUNIAO NA SICTCT COM O SE-CRETARIO E AS VINCULADAS, PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA DA SICTCT, REU- | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 25/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 29.06.04 A 30.06.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA, ACOM-PANHANDO A COORD.DE ADM. E FI-NANCAS QUE ESTARA PARTICIPANDODE REUNIOES REPRESENTANDO OPRESIDENTE DA FAPESQ. | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00753 | 25/06/2004 | 536.00 | 536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOAO MARQUES DE CARVALHO,CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPI-NA GRANDE, DE ACORDO COM CON-SULTA DE PRECO E AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL DO GOVERNA-DOR. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 25/06/2004 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PARIODO DE 13.06.04 A 15.06.04, COM DESTINO ASALVADOR/BA, PARA PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE C&T E DO FORUM NACIO-NAL DAS FAP,S, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GO-VERNADOR. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 25/06/2004 | 34.58 | 34.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AGUA CONFORMEFATURA DE JUNHO/2004,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 25/06/2004 | 338.24 | 338.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JUNHO/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA ANEXADA AOPROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 25/06/2004 | 1894.03 | 1894.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2600, 333-4920333-4898, 333-2614, 333-2624 E333-2621, REFERENTE AO MES DEMAIO/04, CONFORME FATURAS ANE-XADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 25/06/2004 | 125.48 | 125.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE JUNHO/2004, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00631 | 28/06/2004 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS P/ O VEICULO IPA-NEMA PLACA MNY-5350 A SEGUIR DISCRINADAS: 01 JUNTA,01 RELE AUX,01 TUBO RESFRIADOR,01 RELEVOLTAGEM,01 CABO DE TERRA,01 REGUL. ALTERNADOR,01 RELE DE IGNICAO....................... | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00630 | 28/06/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM SERVI- COS ELETRICO E MECANICO CORRESPONDENTE A REVISAO PARCIAL ELETRICA E TROCA DO CANO DE REFRIGERACAO ,EXECUTADOS NO VEICULOIPANEMA,PLACA MNY-5350 PERTEN-CENTE A ESTA AUTARQUIA | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/06/2004 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PROPAGANDA TURISTICA.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 28/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DO FORUM DE CIENCIA E TEC-NOLOGIA DAS SECRETARIAS MUNI- CIPAIS DE C&T. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A GERENTE DE TECNOLOGIA INDUS-TRIAL DA FAPEP. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 28/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE P/ PAR-TICIPAR DO 2 WORKSHOP PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESASDA PARAIBA. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 28/06/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO A GERENTE DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 28/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE REPRE- SENTANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO I CONGRESSO BRASI- LEIRO DE MAMONA - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 28/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O COORDENADOR TECNICO DESTA FUNDACAO REPRESENTANDO OPRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONAENERGIA E SUSTENTABILIDADE. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00629 | 28/06/2004 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /os servicos externos desta Au-tarquia....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 28/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 28/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 28/06/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLE ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00589 | 28/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JUNHO | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00590 | 28/06/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JUNHO | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00591 | 28/06/2004 | 4293.00 | 4293.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE JUNHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 28/06/2004 | 64112.50 | 64112.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 28/06/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE JUNHO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00111 | 28/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00200 | 29/06/2004 | 1640.20 | 1640.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00201 | 29/06/2004 | 704.38 | 704.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS DOS PRESTADORESDE SERVICOS DESTA FUNDACAO REFAO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00202 | 29/06/2004 | 548.49 | 548.49 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS DOS PRESTADORESDE SERVICOS DESTA FUNDACAO REFAO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00203 | 29/06/2004 | 676.73 | 676.73 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS DOS PRESTADORESDE SERVICOS DESTA FUNDACO REF AO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA PARA VERIFICAR INLOCO CONVENIO SICTC/FAPEP E ASSOCIACAO COMUNITARIA BOA VISTENSE QUANTO A CONSTRUCAO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE SECA-GEM E BENEFICIAMENTO DA VAGEM DE ALGAROBA E TERMO DE COMODA- | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA-PB PARA VERIFICARIN LOCO CONVENIO SICTC/FAPEP E ASSOCIACAO COMUNITARIA BOA VISTENSE QUANTO A CONSTRUCAO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE SECAGEM E BENEFICIAMENTO DA VAGEM DE ALGAROBA P/ ALIMENTACAO | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINAN- CEIRO P/ VERIFICAR IN LOCO CONVENIO SICTCT/FAPEP E ASSO- CIACAO COMUNITARIA BOA VISTEN-SE QUANTO A CONSTRUCAO DA UNI-DADE DEMONSTRATIVA DE SECAGEM | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO P/ VERI- FICAR IN LOCO CONVENIO SICTC/ FAPEP E ASSOCIACAO COMUNITARIABOA VISTENSE QUANTO A CONSTRU-CAO DA UNIDADE DEEMONSTRATIVA DE SECAGEM E BENEFICIAMENTO DA | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA CONDUZINDO O GE- RENTE ADMINISTRATIVO E EQUIPE | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A GERENTE DE TECNOLOGIA DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00634 | 29/06/2004 | 1297.93 | 1297.93 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela Delegacia Regional /desta Autarquia durante o mesde Maio/04, vencimento 22/06/ 04............................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00595 | 29/06/2004 | 3398.46 | 3398.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00632 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de taxas de condominio dasinstalacoes onde funciona o Escritorio Regional desta Autar-quia em Sousa referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio/04........... | 09505199000184 | ALGODOEIRA ANDRE GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 29/06/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESI-DENTE EM REUNIOES NAS CIDADES DE P. DE FOGO,ITABAINA,C. GRANDE DURANTE OS DIAS 29,30/06 E 01/E 02/07/04................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 29/06/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA P/ OCASIAO DE VIAGEM A P. DE FOGO,ITA BAIANA, E C. GRANDE C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS LOCAIS DURANTE OS DIAS 29,30/06 E 01,02/ 07/04......................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 29/06/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL POR OCASIAO DE VIAGEMA JPESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DELEGACIA JUNTO AO SECRETA-RIO GERAL DURANTE OS DIAS 30/ 06 E 01/07/04................. | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 29/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DA DELEGACIA REGIONAL POR OCA-SIAO DE VIAGEM A JPESSOA ASSESSORANDO A DELEGADA DURANTE RE-UNIAO NO DIA 30/06/04......... | 00035409886453 | MARILEIDE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 29/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDOR DA DELEGACIA REGIONAL POR OCA-SIAO DE VIAGEM A JPESSOA ASSESSORANDO A DELEGADA DURANTE A REUNIAO NO DIA 30/06/04....... | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00633 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de condominio das instala -coes onde funciona o Escrito -rio Regional desta Autarquia /em Sousa referente ao mes deDezembro/04................... | 09505199000184 | ALGODOEIRA ANDRE GADELHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DA EMPRESA NO 6A CENTRO OESTE-TUR,NA CIDADE DE GOIANA/GO............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/06/2004 | 1364.00 | 1364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DA EMPRESA NO EXPO ADVENTURE NORDESTE NACIDADE DO RECIFE/PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/06/2004 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DA EMPRESA NO EXPO ADVENTURE NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE/PE........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00206 | 30/06/2004 | 1062.07 | 1062.07 | VALOR QUE SE EMPENHA COM RETENCAO INSS MES DE JUNHO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/06/2004 | 6862.71 | 6862.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/JUNHO/2004................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/06/2004 | 2407.20 | 2407.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS/2A ETAPA/JUNHO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 30/06/2004 | 353.07 | 353.07 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PARCELA- MENTO DO INSS REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00646 | 30/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA,TROCA DE LAMPADAS,INTERRUPTORES NA PARTE INTERNA E EXTERNA NA DELEGACIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE.... | 00027261360449 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00645 | 30/06/2004 | 86.40 | 86.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM SOUSA,VENCIMENTO 06/02/2004.................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/06/2004 | 16298.46 | 16298.46 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de encargos sociais ref.junho/2004.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/06/2004 | 58680.46 | 58680.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2004.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00118 | 30/06/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFL.PESSOAL REF.JUNHO/04........ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00204 | 30/06/2004 | 8349.39 | 8349.39 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com folha de pagamento de pessoal desta fundacao ref ao mes de junho/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00205 | 30/06/2004 | 1738.30 | 1738.30 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com inss parte do empre-gador ref ao mes de junho/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 30/06/2004 | 33889.91 | 33889.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores inativos desta Autarquia referente ao mes de Junho/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 30/06/2004 | 68.18 | 68.18 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Junho/04.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/06/2004 | 65388.82 | 65388.82 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servidores ativos destaAutarquia referente ao mes deJunho/04...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 30/06/2004 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos Vogais e mem -bros da Direcao referente ao mes de Junho/04................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/06/2004 | 6516.14 | 6516.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia (parte patronal) de servidores desta Autarquia referente ao mes de Jun -ho/04......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 30/06/2004 | 2499.79 | 2499.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JUNHO | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 30/06/2004 | 2301.08 | 2301.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JUNHO | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 30/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JUNHO | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 30/06/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JUNHO | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 30/06/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JUNHO | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 30/06/2004 | 1849.84 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE JUNHO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 30/06/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE JUNHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 30/06/2004 | 48.89 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PREVIDEN-CIA REF. AO MES DE JUNHO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 30/06/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 30/06/2004 | 10586.60 | 10586.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL MES DE JUNHO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 30/06/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE JUNHO/04, DOS 21% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 30/06/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE JUNHO/04, DOS 18% CORRES-PONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 30/06/2004 | 78.66 | 78.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA DOMES DE JUNHO/2004. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 30/06/2004 | 13.49 | 13.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO INSS DAFOLHA DO MES DE JUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/06/2004 | 13861.67 | 13861.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2004.................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/06/2004 | 3598.20 | 3598.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.JUNHO/2004.................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PARCELA- MENTO DO INSS, REF. AOS MESES DE JAN A MAI. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00650 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 CXS C/ MIL, DE FOR- MULARIOS CONTINUOS EM 03 VIAS 140x240mm, AUTOCOPIATIVOS, PA-RA ESTA AUTARQUIA............. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00647 | 01/07/2004 | 126.13 | 126.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS 310-7179 E 310-7180, VENCIMENTO 01/07/04........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00648 | 01/07/2004 | 4014.86 | 4014.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA JU-LHO/04, VENCIMENTO 13/07/04... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00651 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 200 TALOES P/ REQUISI- CAO DE MATERIAL 50x2 VIAS,175x100mm, 200TALOES P/ PEDIDO DE FOTOCOPIA 50x3 VIAS, 175x100MM800 FOLHAS DE REMESSA DE DOCU-MENTOS 210x297mm, 200 FORMULA-RIOS DE LICENCA 210x297mm E 2000 ENVELOPES OFICIO TIMBRA- | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00649 | 01/07/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PRE- DIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONFORME CON-TRATO 012/02 E ADITIVOS....... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00760 | 01/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00761 | 01/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00762 | 01/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00116 | 01/07/2004 | 150000.00 | 150000.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??OCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00655 | 02/07/2004 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 CXS DE FORMULARIOS /CONTINUOS DE NOTA DE EMPENHO, 280X240MM EM 03 VIAS E 02 CXSDE FORMULARIOS CONTINUOS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 280X240MM EM 04 VIAS PARA ESTA AUTAR-QUIA.......................... | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00656 | 02/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE OITO CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA HP ORIGINAL E UM GRAMPEADOR P/200FL, PARA ESTA AU -TARQUIA....................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00652 | 02/07/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA MESDE JUNHO/04................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00653 | 02/07/2004 | 108.41 | 108.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE /AO MES DE JUNHO/04............ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00657 | 02/07/2004 | 14422.00 | 14422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO AOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CONTRATO 008/2001 E TER-MOS ADITIVOS.................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00117 | 02/07/2004 | 7594.90 | 7594.90 | ref.repasse do mes de junho/04conf.ci 095 siscred | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00118 | 02/07/2004 | 2434.97 | 2434.97 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.CI N? 095/SISCRED | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00119 | 02/07/2004 | 4769.10 | 4769.10 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.PLANILHA E CI/095 SISCRED | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00120 | 02/07/2004 | 4386.53 | 4386.53 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.PLANILHA E CI/095 SISCRED | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00121 | 02/07/2004 | 10331.76 | 10331.76 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.PLANILHA E CI 095/SISCRED | 05686672000116 | PARAIBA IND E COM DO VESTUARIO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00122 | 02/07/2004 | 239.81 | 239.81 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.PLANILHA E CI 095/SISCRED | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00123 | 02/07/2004 | 7200.04 | 7200.04 | REF.REPASSE DO MES DE JUNHO/04CONF.PLANILHA E CI 095/SISCRED | 04923593000119 | TERMO PU POLIURETANOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00124 | 02/07/2004 | 90320.79 | 90320.79 | FECHAMENTO DE GALP?O DESTINADOA USINA DE BENEFICIAMENTO DELEITE E DERIVADOS,LOCALIZADA NA CIDADE DE POCINHOS/PB | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00125 | 02/07/2004 | 100070.16 | 100070.16 | FORNECIMENTO E INSTALA??O DEEQUIPAMENTOS PARA IMPLANTA??O DE SUBSTA??O COM DOIS TRANSFORMADORES DESTINADO A INDUSTRIA DE CAL?ADOS SAMELLO SAT.RITA | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00654 | 02/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00763 | 02/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A TECNICA DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO05/04 - FAPESQ/ | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00764 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00765 | 02/07/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-H AO TECNCO DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00766 | 02/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00767 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00768 | 02/07/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DOPROJETO DE ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00769 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K AO TECNICODO PROJET DE ACMPANHAMENTO/ MONITORAMENTO TECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADASPELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00770 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE JUNHO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00771 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO RECNICODO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO /MONITORAMENTO TECNICO DAS CON-SULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTA-DAS PELAS ENTIDADES EXECUTORASREFERENTE AO MES DE JUNHO/04,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00772 | 02/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04, ATRAVES DO | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00773 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K AO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROJETO DEACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTOTECNICO DAS CONSULTORIAS TECNOLOGICAS PRESTADAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04, ATRAVES DO | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00777 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00778 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00779 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00780 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00781 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00782 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00783 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00784 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00785 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00786 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00787 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00788 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00789 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00790 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00791 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00792 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00793 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00794 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00795 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00796 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00797 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00798 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00799 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00800 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00801 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00802 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00803 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00804 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00805 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00806 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00807 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00808 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00809 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00810 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00811 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00812 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00813 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00814 | 02/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 05/07/2004 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM SERVICOGRAFICOS REFERENTE A CONFECCAODE 02 CXS C/ MIL,DE FORMULARI-OS CONTINUOS EM 03 VIAS 140X 240mm,AUTOCOPIATIVOS P/ ESTA AUTARQUIA..................... | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM SERVI- COS GRAFICOS REFERENTE CONFEC-CAO DE 200 TALOES DE MATERIAL 50X2 VIAS,175X100mm,200 TALOESP/PEDIDOS DE FOTOCOPIAS 50X3 VIAS,175X100mm,800 FOLHAS DE REMESSA DE DOCUMENTOS 210X297 mm, 200 FORMULARIOS DE LICENCA210X297mm,E 2000 ENVELOPES OFI | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00662 | 05/07/2004 | 1349.29 | 1349.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REGIONAL DURANTEO PERIODO DE 20/05 A 21/06/04,FATURA MES DE JUNHO, VENCIMEN-TO 08/07/04................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00663 | 05/07/2004 | 3425.69 | 3425.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS CELULARES DESTA AUTAR -QUIA MES DE JUNHO, VENCIMENTO 10/07/04...................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00815 | 05/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00126 | 05/07/2004 | 28750.07 | 28750.07 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE RECUPE RA??O DE PAVIMENTA??O DAS AVENIDAS PERIMETRAIS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA/PB | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 06/07/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE E ITABAIA-NA CONDUZINDO E FICANDO A DIS-POSICAO DO PRESIDENTE EM REU- NIOES COM REPRESENTANTES DE ORGAOS DE CLASSE NAS REFERIDAS CIDADES DIAS 08 E 09/07/04.... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 06/07/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE E ITABAIANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRE-SENTANTES DE ORGAOS DE CLASSE NAS REFERIDAS CIDADES DIAS 08 E 09/07/04.................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00666 | 06/07/2004 | 311.85 | 311.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04......................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00667 | 06/07/2004 | 2805.13 | 2805.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, RE- FERENTE O MES DE JUNHO/04................................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/CENTRO CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 06/07/2004 | 13.49 | 13.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO INSS DOMES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00668 | 06/07/2004 | 9042.13 | 9042.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00816 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00817 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00818 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00819 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00820 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00821 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00822 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00823 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00824 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00825 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00826 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00827 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00828 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00829 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00830 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00831 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00832 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00833 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00834 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00835 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00836 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00837 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00838 | 06/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00120 | 06/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CUSTEIO C/PRODETUR/JULHO2004.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 06/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO C/CUSTEIO/PRODETUR/JULHO2004.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 07/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/ABRIL/04..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 07/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 07/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00127 | 07/07/2004 | 4250.25 | 4250.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS /MOCHILAO MTV.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 07/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Dispensa | 00127 | 07/07/2004 | 3928.41 | 3928.41 | REPASSE REF. AO MES DE JULHO/ 2004. | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00128 | 07/07/2004 | 2277.49 | 2277.49 | VR.REF.REPASSE DO MES DE JULHO2004 | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00129 | 07/07/2004 | 3130.38 | 3130.38 | VR.REF.A REPASSE DO MES DE JULHO/2004 | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00130 | 07/07/2004 | 4268.20 | 4268.20 | VR.REF.A REPASSE DO MES DE JULHO/2004 | 03375555000106 | CAMPRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00840 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00841 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00842 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00843 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00844 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00845 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00846 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00847 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00848 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00849 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00850 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00851 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00852 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00853 | 07/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00854 | 07/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 08.07.04, COM DES-TINO A POCINHOS/PB, COM A FINALIDADE DE MONITORAR O PROJETODE IMPLANTACAO DE UMA UNIDADEDE CULTIVO E BENEFICIAMENTO DEPESCADO, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00855 | 07/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.07.04, COM DES-TINO A SOLANEA/PB, COM A FINA-LIDADE DE MONITORAR A CLINICATECNOLOGICA DE PRODUCAO DE GRILICIDIAS E SABIA, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA ATRAVES DO CONTRATO05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 07/07/2004 | 12955.00 | 12955.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento 10a workshop da cvc..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00625 | 08/07/2004 | 4548.01 | 4548.01 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JUNHO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00618 | 08/07/2004 | 1041.79 | 1041.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REF. AO MES DE JUNHO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00614 | 08/07/2004 | 1498.75 | 1498.75 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MESDE JUNHO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 08/07/2004 | 5040.00 | 5040.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 07 (sete) aparelhos defax para esta Autarquia, con -forme Processo 04002646-9, li-citacao 19.2004.9.0015, ordem de compra 092/04, anexos...... | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 08/07/2004 | 9137.51 | 9137.51 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tres cadeiras tipo diretor, tres estacoes de trabalhoseis mesas de trabalho, uma mesa de trabalho com gaveteiro edois armarios semi-abertos, para os Escritorios Regionais deCatole do Rocha e Itabaiana, /conforme Processo 04007318-1, | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00626 | 08/07/2004 | 629.20 | 629.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA AG. C.GRANDE REF. AGOSTO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00609 | 08/07/2004 | 8014.50 | 8014.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKTE ALIMENTACAO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00856 | 08/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.07.04, COM DES-TINO A CATOLE DO ROCHA/PB, FA-ZER ACOMPANHAMENTO DE PROJETOE ATENDIMENTO DAS CONSULTORIASDO SEBRAE, VISITAR A COOPERATIVA DAS ARTESAS E DESENVOLVERPLANO DE NEGOCIOS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00857 | 08/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.07.04, COM DES-TINO A SANTA CRUZ/PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR O ENGENHOMATA FRESCA PARA DIAGNOSTICODOS PRODUTORES, CONFORME SOLI-CITACAO DO COORDENADOR DO BOL-SISTA, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00858 | 08/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 10.07.04, COM DES-TINO A SANTA CRUZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO COMOS PRODUTORES DA COOPERATIVACOOPERSANTA PARA NEGOCIACOESDA CONSULTORIA QUE SERA DESEN-VOLVIDA JUNTO AO PROGRAMA SE-BRATEC, CONFORME SOLICITACAO | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00610 | 08/07/2004 | 1118.58 | 1118.58 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00611 | 08/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00612 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE UMA URNA. | 00024445525120 | JOSE MATIAS DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00613 | 08/07/2004 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00615 | 08/07/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE DA AG.DE C.GRANDE REF. AO MES DE JULHO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00616 | 08/07/2004 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL PARA O VEICULO DE PLACA MNG 6063. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00617 | 08/07/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00619 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ASSISTEN-CIA TECNICA ESPECIALIZADA, REFA 1/4 PARCELA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00620 | 08/07/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA, REF. AO MES DEJUNHO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00621 | 08/07/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA, REF. AOMES DE JUNHO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00622 | 08/07/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE REF.JUNHO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00623 | 08/07/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO IMEQ EM MANGABEIRA REF. JUNHO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00624 | 08/07/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO IMEQ EM C.GRANDE, REF. JUNHO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 08/07/2004 | 53.98 | 53.98 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM JUROS___EMULTAS COM O INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00627 | 08/07/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM ARCONDICIONADO REF. AO MES DE JUNHO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 08/07/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 08/07/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 08/07/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 08/07/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00632 | 08/07/2004 | 3887.47 | 3887.47 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR REF AO MES DE JUNHO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00673 | 09/07/2004 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a digitacao para atualizacao de dados cadastrais deempresas mercantis no sistema SIARCO desta Autarquia........ | 00001181861403 | KADYDJA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00675 | 12/07/2004 | 14.45 | 14.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS,FATURA JU- LHO/04,VENCIMENTO 20/07/04.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00674 | 12/07/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS EM CPU E IMPRESSORA HP DA VICE PRESIDENCIA REFERENTE INSTALA-CAO DE FONTE,CONSERTO E MANU- TENCAO DA IMPRESSORA, COM SUBSTITUICAO DE CARRO, BASE E ELE-VADOR......................... | 05905908000168 | PAULO SERGIO DE SOUZA EVANGELISTA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Inexigível | 00131 | 12/07/2004 | 90000.00 | 90000.00 | vr.ref.a 2? parcela de financiamento da cedula de credito industrial | 35427988000154 | SANDRA ANDRADE PAULINO ME |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00859 | 12/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 12.07.04, COM DES-TINO A APARECIDA/PB, COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR MONITORA-MENTO DAS ATIVIDADES DO PROJE-TO FAZENDA EFICIENTE, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00860 | 12/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 13.07.04, COM DES-TINO A APARECIDA/PB, COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR MONITORA-MENTO DAS ATIVIDADES DO PROJE-TO FAZENDA EFICIENTE, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO05/0 - FAPESQ/SEBRAE. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00861 | 12/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 14.07.04, COM DES-TINO A LAGOA TAPADA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR MONITO-RAMENTO DOS TRABALHOS DE CON-SULTORIA DO PROJETO FAZENDAEFICIENTE, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00862 | 12/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 12.07.04, COM DES-TINO A PICUI/PB, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR E MONITORARA CLINICA TECNOLOGICA MANEJOSANITARIO, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPAESQ/SEBRAE. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00863 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE INFORMATICA NA LOCACAO EM LINGUAGEM HTML O LAYOUTDA HOME PAGE DO CONVENIOFAPESQ/FINEP, CONFORME PLANODE TRABALHO, META 4. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00129 | 12/07/2004 | 1766.00 | 1766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO DA EMPRESA NA 1 FESTA DE SAO JOAO EM SAO PAULO................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00132 | 12/07/2004 | 210860.00 | 210860.00 | VR.REF.A COMPLEMENTA??O DAS NE'S 592/03 024/04 E 048/04 ANEXA | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 12/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE DIGITACAO PARA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE EMPRE- SAS MERCANTIS NO SISTEMA SIAR-CO NA DELEGACIA REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE... | 00002848283432 | JAIRO BATISTA DIAS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00633 | 13/07/2004 | 4871.40 | 4871.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00634 | 13/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA BAYEUX. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00635 | 13/07/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA CABEDELO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00636 | 13/07/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00682 | 13/07/2004 | 34.33 | 34.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFADE AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA EM CAJAZEIRAS,FATURA JUNHO/04,VENCIMENTO 02/07/04.. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00683 | 13/07/2004 | 265.06 | 265.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE PAGAMENTO DE TARIFADE AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA EM SOUSA,FATURA JULHO/04,VENCIMENTO 16/07/04........ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00684 | 13/07/2004 | 88.71 | 88.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS, FATURA JULHO/04,VENCIMEN-TO 16/07/04................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00685 | 13/07/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS,FATURA JULHO/04,VENCIMENTO20/07/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00686 | 13/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA,FATURA JUNHO/04,VEN-CIMENTO 23/06/2004............ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00680 | 13/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DEL REGIO-NAL EM CGRANDE DURANTE O MESDE JUNHO/04................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00681 | 13/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DEL REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDEDURANTE O MES DE JUNHO/04..... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00677 | 13/07/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CON -CESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOSPARA ATENDER DESPESAS EVENTU -AIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE13/07 A 31/08/04.............. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00678 | 13/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTU -AIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE13/07 A 31/08/04.............. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00679 | 13/07/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA HP,JATO DETINTA,REINSTALACAO DO PROGRAMAWINDOWS,APLICACAO DE ANTI VI -RUS,SUBSTITUICAO DA FONTE MEMORIA RAM,COOLLER E PLACA DE FAXMODEM DO COMPUTADOR PERTENCEN- | 00002929833440 | FRANCISCO LINS ROLIM JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00864 | 13/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 15.07.04, COM DES-TINO A MARIZOPOLIS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR MONITO-RAMENTO DOS TRABALHOS DE CON-SULTORIA DO PROJETO FAZENDAEFICIENTE, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00865 | 13/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 16.07.04, COM DES-TINO A MARIZOPOLIS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR MONITO-RAMENTO DOS TRABALHOS DE CON-SULTORIA DO PROJETO FAZENDAEFICIENTE, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 13/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00638 | 13/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPNEUS. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00639 | 13/07/2004 | 726.00 | 726.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS EM MAQUINAS. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00641 | 13/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00642 | 13/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00643 | 13/07/2004 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE FOTOCOPIADORA REF.AOS MESESDE FEV,MAR,ABR,MAI,JUN. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 13/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 13/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00646 | 13/07/2004 | 1971.12 | 1971.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SEVICOS GRAFICOS. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00648 | 13/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE PNEUS. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00649 | 13/07/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00693 | 14/07/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde esta funcionando o Escritorio Regional desta Autarquiaem Cajazeiras, enquanto esti -ver em reforma o predio ante -rior, conforme Contrato 02/04,referente aos meses de Marco aJunho do corrente exercicio... | 12723243000137 | SIND DO COM DE BENS E SERV DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00694 | 14/07/2004 | 161.31 | 161.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura dos servicos pos-tais desta Autarquia referenteao mes de Junho/04............ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00695 | 14/07/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia como vigia em tempo integral em virtude de ferias do ocupante do cargo durante omes de Junho/04............... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 14/07/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Guarabira eItabaiana para participar de /reunioes com empresarios lo -cais dias 14 e 15/07 e a CGrande para participar da posse doPresidente e demais membros da | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 14/07/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Guarabira e Itabaiana para reunioes comempresarios locais dias 14 e /15/07 e a CGrande com a finalidade de participar da posse danova Diretoria da Associacao / | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 14/07/2004 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias a servidordesta Autarquia por ocasiao deviagem a Guarabira, Campina /Grande e Itabaiana, conduzindoe ficando a disposicao do Pre-sidente durante o periodo de14 a 17/07.04................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00699 | 14/07/2004 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de manutencao preventiva ecorretiva nos aparelhos de re-frigeracao de ar desta Autar -quia, mes de Junho/04, confor-me Contrato 005/2003.......... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00700 | 14/07/2004 | 1076.22 | 1076.22 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura referente trans -porte de malotes desta Autar -quia para Delegacia e Escrito-rios Regionais durante o mes /de Junho/04, vencimento 21/07/04............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00692 | 14/07/2004 | 338.80 | 338.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraos estagiarios da Del Regionalem CGrande referente ao mes deJunho/04...................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00688 | 14/07/2004 | 57.50 | 57.50 | valor que se empenha para co -bertura da despesa com aquisi-cao de vales-transporte para estagiaria desta autarquia re-ferente ao mes de junho/04.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 14/07/2004 | 1710.99 | 1710.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamenPASEP dos servidores desta Au-tarquia referente ao mes de /Junho/04...................... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00650 | 14/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00651 | 14/07/2004 | 92.22 | 92.22 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00652 | 14/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00653 | 14/07/2004 | 64.00 | 64.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO FUNDOS PARA ATENDERDESPESAS COM PRONTOS PAGAMEN- TOS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00654 | 14/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00655 | 14/07/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00656 | 14/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00657 | 14/07/2004 | 269.00 | 269.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00658 | 14/07/2004 | 486.42 | 486.42 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 14/07/2004 | 1642.80 | 1642.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 14/07/2004 | 1935.60 | 1935.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 14/07/2004 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 14/07/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 14/07/2004 | 1642.80 | 1642.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 14/07/2004 | 1935.60 | 1935.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 14/07/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 14/07/2004 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00667 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE DECORACAO. | 35431220000154 | PARONETO DE CORACOES IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00668 | 14/07/2004 | 140.26 | 140.26 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTO DE VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00669 | 14/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ESPACO FISICO E DATA SHOW, PARA REUNIAO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00670 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICAS. | 00000735951446 | EDNAYDE VASCONCELOS DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00671 | 14/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00672 | 14/07/2004 | 2765.00 | 2765.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 14/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011022485415 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 14/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00675 | 14/07/2004 | 1094.40 | 1094.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00687 | 14/07/2004 | 750.00 | 750.00 | valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de servico prestado no cpd desta autarquia correspondentea configuracao dos IPs da redejucep/interior................ | 00000946018448 | LAURO JOSE ALVES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00690 | 14/07/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado corres-pondente a digitacao para atualizacao da planilha do SIARCO desta Autarquia............... | 00033852014468 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE MELO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00133 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Secretaria de Or?amento e Finan?as para ressarcir parcialmente, os prejuizos sofridos pelas pequenas empresas no municipios de Alagoa Grande | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00677 | 15/07/2004 | 2998.00 | 2998.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 35431220000154 | PARONETO DE CORACOES IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00866 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 20.07, COM DESTINOA ITAPORANGA/PB, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR CARAVANAQUE IRA PARTICIPAR DE UMA CLI-NICA TECNOLOGICAS EM PSICULTU-RA, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00868 | 15/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 14.07.04, COM DESTINO A DESTERRO/PB,COM A FINALIDADE DE ARTICULARE REALIZAR CLINICAS TECNOLOGI-CAS, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00869 | 15/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.07, COM DESTINOA OLHO D,AGUA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNI-CA COM UM CONSULTOR PARA A ELABORACAO DE UM PROJETO DE VIABILIDADE ECONOMICA, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00871 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE INFORMATICA NA COLOCACAO EM LINGUAGEM HTML O LAYOUT DA HOME PAGE DO CONVENIOFAPESQ/FINEP, CONFORME PLANODE TRABALHO, META 4. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 16/07/2004 | 4608.25 | 4608.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL/JUNHO/2004................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00706 | 16/07/2004 | 6949.60 | 6949.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 04 TONER LASER P/IMPRESSORA HP REF C3906A,50 CARTU -CHOS DE TINTA P/IMPRESSORA HP 51649A NAO REMANUFATURADO E 08TONNER LASER P/IMPRESSORA LEXMARK MOD 320/322 PARA ESTA AU -TARQUIA CONFORME CONVITE 94.2004.5.0002, PLANILHA ANEXA..... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00704 | 16/07/2004 | 5844.00 | 5844.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME /CONVITE 94.2004.5.0002, PLA -NILHA ANEXA................... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00702 | 16/07/2004 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE ETIQUETAS LASER 105,0X33,0mm, CAIXA COM 1.800, PARA ESTA AU TARQUIA....................... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 16/07/2004 | 876.00 | 876.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO LASER,04 RECARGA DE TONER PARA APROXIMADAMENTE 3000 PAGINAS DO CARTU-CHO LEXMARK OPTRA E 320/322 COM CHIP...................... | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00703 | 16/07/2004 | 2651.56 | 2651.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONVITE 94.2004.5.0002, PLANILHAS ANEXAS........... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00705 | 16/07/2004 | 1115.10 | 1115.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME /CONVITE 94.2004.5.0002, PLANI-LHA ANEXA..................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00134 | 16/07/2004 | 150000.00 | 150000.00 | REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 19/07/2004 | 2109.30 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis bebedouros el}tri-cos p/garrafao de 20 litros edois aparelhos telefonicos ti-po convencional com teclas e /sem chave bloqueadora conformeProcesso 04007318-1, Licitacao19.2004.9.0019, Ordem de Com -pra 117/04, anexos............ | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 19/07/2004 | 5209.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de dois aparelhos de condicionador de ar de 10000btus,01condicionador de 7500btus, 01mini split 9000 btus c/contro-le remoto sem fio,02 aparelhostelefonicos com teclas e chavebloqueadora e dois frigobar c/capacidade para 130 lts,confor | 88623459000192 | LOJAS ARNO PALAVRO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de seis aparelhos de fax /conforme Processo 04007318-1, Licitacao 19.2004.9.0019, Or -dem de Compra 116/04, anexos................................ | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 19/07/2004 | 1258.00 | 1258.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de cinco diarias e meia aoPresidente desta Autarquia porocasiao de viagem a Brasilia -DF para participar de audien -cias no DNRC-Departamento Na -cional de Registro do Comercioe no Ministerio do Desenvolvi-mento durante o periodo de 21 | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00711 | 19/07/2004 | 58.24 | 58.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 01/07/04, FA-TURA MES DE JULHO/04, VENCIMENTO 16/07/04................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00680 | 19/07/2004 | 81.51 | 81.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servicos executados noEscritorio Regional desta Au -tarquia em Guarabira correspondente a retelhamento, servicoshidraulicos, el}tricos, rebocoe pintura..................... | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00707 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Ju -nho/04........................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00708 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa durante o mes de Junho /04............................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00709 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Patos durante o mes de Junho/04. | 00003304467467 | REJANE NAZARE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00710 | 19/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia emGuarabira durante o mes de Ju-nho/04........................ | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 19/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 19/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00681 | 19/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA, REF. AO MES DE JUNHO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 19/07/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 19/07/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 19/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011022485415 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 19/07/2004 | 567.00 | 567.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 19/07/2004 | 567.00 | 567.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00006857728453 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00687 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEDLL PARA EXECUCAO DA GRU. | 00991143000102 | THISF INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 20/07/2004 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Vice Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem a CGrande,Patos, Sousa e Cajazeiras com afinalidade de visitar e fazer reunioes com empresarios lo -cais duarante os dias 20, 21, 22 e 23/07/04................. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 20/07/2004 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Secretario Geral desta Autarquia p/ocasiao de viagem a CGrande,Patos, Sousa e Cajazeiras com afinalidade de visitar e parti-cipar de reunioes com empresa-rios locais durante os dias 2021, 22 e 23/07/04............. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 20/07/2004 | 165.20 | 165.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias a servi-dor desta Autarquia por ocasi-ao de viagem a CGrande, Patos,Sousa e Cajazeiras conduzindo e ficando a disposicao do VicePresidente e Secretario Geral durante os dias 20, 21, 22 e23/07/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00688 | 20/07/2004 | 1469.50 | 1469.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP,REFAO MES DE JUNHO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 20/07/2004 | 3341.55 | 3341.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS/1A ETAPA/JULHO/04................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 20/07/2004 | 2729.49 | 2729.49 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos a servidor /desta Autarquia relativos ao /periodo de 25 de maio a 27 de dezembro de 1999, conforme Processo 115/2003, deferido con -forme parecer 004/2004 da Pro-curadoria Regional da JUCEP................................. | 00031858058449 | LUIZ JOSE DA SILVA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/07/2004 | 3607.95 | 3607.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO/INSS 1A ETAPA/JULHO/04................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00689 | 20/07/2004 | 224.00 | 224.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00690 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JUNHO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00691 | 20/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00692 | 20/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00693 | 20/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00694 | 20/07/2004 | 224.00 | 224.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 20/07/2004 | 68686.81 | 68686.81 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JULHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 20/07/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS REF AO MES DE JULHO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00698 | 20/07/2004 | 4329.00 | 4329.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE JULHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00700 | 20/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE JULHO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00721 | 21/07/2004 | 2578.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 1000 ENVELOPES MADEIRA 34,100 PAPEL OFICIO II DE 90G,100 RASCUNHOS TAMANHO OFICIO /3500 PASTAS ARQUIVO MORTO EM /PLASTICO-GRANDE,12 FITAS ADESIVAS ROLO DE 12MMX33M,24 ALMOFADAS P/CARIMBO NO 03 e 10 MINILAPISEIRAS DE 0,9MM C/12, CON- | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00722 | 21/07/2004 | 557.90 | 557.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 250 ENVELOPES MADEIRA /28,10 CXS GRAMPO TRILHO C/50 /UNDS,20 ESCARCELAS TRANSPAREN-TE C/ELASTICO,12 BOBINAS P/RE-LOGIO DE PONTO DE 76MM,05FITASCORRETIVAS P/MAQ ESC ELETRONI-CA IBM 6747/6783/765,20 COLAS EM BASTAO DE 08 GRAMAS CX C/12 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00723 | 21/07/2004 | 326.44 | 326.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 100 LAPIS GRAFITE N2,40CAPAS PLASTICA P/ENCADERNACAO,500 ENEV MADEIRA 41,05 CX DE /CARBONO C/100FLS,24 EXTRATORESDE GRAMPO,50 PASTAS POLIONDAS 25X33MM,10 FITAS P/MAQ ESC MA-NUAL REF13MMX09M,40 BORRACHAS BI-COLOR,05 COLAS SUPERADESIVA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00728 | 21/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE DIGITACAO PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE EMPRESAS MERCANTISCOM SEDE FORA NO SISTEMA SIAR-CO NESTA AUTARQUIA............ | 00072591196400 | GILVANIA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00729 | 21/07/2004 | 433.00 | 433.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 01 Curso de Direito Co-mercial, 01 Codigo de ProcessoCivil e Legislacao, 01 Codigo Penal Comentado e 01 Livro deDireito Administrativo para aBiblioteca desta Autarquia.................................. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00724 | 21/07/2004 | 8311.05 | 8311.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA, FATURAJUNHO/04...................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00725 | 21/07/2004 | 372.11 | 372.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE BAIXA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE07/06 A 07/07/04, VENCIMENTO /22/07/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00726 | 21/07/2004 | 68.71 | 68.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REGIONAL DESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE21/06 A 06/07/2004, VENCIMENTO20/07/2004.................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00727 | 21/07/2004 | 105.95 | 105.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REG, FATURA JULHO/04,VENCIMENTO 26/07/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00872 | 21/07/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00873 | 21/07/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00874 | 21/07/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONF. TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00875 | 21/07/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00876 | 21/07/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00877 | 21/07/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00878 | 21/07/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00879 | 21/07/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO 003/03 - FAPESQ/ SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00880 | 21/07/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00881 | 21/07/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00882 | 21/07/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00883 | 21/07/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00884 | 21/07/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00885 | 21/07/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00886 | 21/07/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00887 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00888 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00889 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00890 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA ATRAVES DO CONVENIO22.01.0487.00 - FAPESQ/FINEP -META 1, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO E MEMO 028/COMPET | 00002995730441 | ITARAGIL VENANCIO MARINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 22/07/2004 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO REF.JULHO/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00138 | 22/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 22/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00317 | 22/07/2004 | 24000.00 | 24000.00 | Referente a liberacao da parcela unica do Convenio n/03/2004Participacao na Feira BrasilCachaca 2004 que se realizara em Sao Paulo no periodo de 22a 25/07/2004 com vigencia ate 05/09/2004 | 02034145000139 | ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 22/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00134 | 22/07/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00135 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 22/07/2004 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 22/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JULHO/2004... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 22/07/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DECABACEIRAS/PB................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00141 | 22/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO PRODETUR..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00142 | 22/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CUSTEIO DO PRODETUR | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO PRODETUR..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00318 | 23/07/2004 | 2554.40 | 2554.40 | Referente ao fornecimento deTR para esta Secretaria,no mesde julho/04, conf Quinto Ter-mo_Aditivo com vigencia ate 15de junho de 2005, ta a de Administracao | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/07/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS JULHO/04............................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00730 | 27/07/2004 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo executivo completo por um periodo de 15 diaspara esta Autarquia, autoriza-da atraves do Processo 04004380-1 da Secretaria da Adminis -tracao, anexo................. | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00741 | 27/07/2004 | 9.61 | 9.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS de servicos prestados a esta Autarquia mes de Abril/04............................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00737 | 27/07/2004 | 4.96 | 4.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS sobre servicos presta-dos mes de Maio/04............ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 27/07/2004 | 5.40 | 5.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS de servicos prestados a esta Autarquia mes de Abril/04............................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00732 | 27/07/2004 | 5.34 | 5.34 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com multa /sobre contribuicao ao INSS dosservicos prestados mes de A -bril/04....................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 27/07/2004 | 15.01 | 15.01 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de multa sobre contribuicaoao INSS de servico prestado aesta Autarquia mes de Abril/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 27/07/2004 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servico prestado a esta Autarquia mesde Julho/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 27/07/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia mesde Maio/04.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia mesde Abril/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 27/07/2004 | 106.80 | 106.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia,mesde Abril/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/07/2004 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia mesde Abril/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 27/07/2004 | 108.00 | 108.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia mesde Abril/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 27/07/2004 | 1692.00 | 1692.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao ao INSS sobre servicos prestados a esta Autarquia mesde Julho/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00135 | 27/07/2004 | 27105.27 | 27105.27 | vr.ref.ao repasse do mes de julho/2004 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00891 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 23.07.04, COM DES-TINO A SAO DOMINGOS DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UM DIA DE CAMPO SOBREA CULTURA DO ALGODAO HERBACEODE SEGUEIRO EM PARCERIA COM DIVERSAS EMPRESAS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOL- | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00892 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 23.07.04, COM DES-TINO A POCINHOS/PB, COM A FINALIDADE DE MONITORAR O PROJETODE IMPLANTACAO DE UMA UNIDADEDE CULTIVO E BENEFICIAMENTO DEPESCADO E OUTROS, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00893 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 28.07.04, COM DES-TINO A BARRA DE SANTA ROSA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE MONITORAR O PROJETO DE CLINICA TECNOLOGICA MANEJO E PRODU-CAO DE GRILICIDIAS, CONF. SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOL-SISTA, ATRAVES DO CONTRATO 05/ | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00894 | 27/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 31.07.04, COM DES-TINO A BARRA DE SANTA ROSA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE MONITORAR O PROJETO DE CLINICA TECNOLOGICA, MANEJO E PRODUCAO DE GRILICIDIAS NO ASSENTA-MENTO RURAL, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00895 | 27/07/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE NOVE DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 22.07.04 A 30.07.04,COM DESTINO A GURJAO/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA IVEXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOSCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 27/07/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 28.07.04 A 30.07.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,REPRESENTANDO O PRESIDENTE DAFAPESQ PARA VERIFICACAO DOACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH,COM TECNICOS DO LRMS NOS ACU- | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00897 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAAREA DE INFORMATICA DO LRMS,ATRAVES DO CONVENIO 003/03,CONFORME PLANO DETALHADO E CONSULTA DE PRECO. | 01946176000101 | LF INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00898 | 27/07/2004 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE100 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DO LRMS, ATRAVES DO CONVE-NIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CON-FORME PLANO DE TRABALHO DETA-LHADO. | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/07/2004 | 158.36 | 158.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, ATRAVES DO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADO | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00900 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE FRETAMENTO(195KM) DE UM VEICULO PARA TRANS-PORTE DE CONSULTORES DO PROJE-TO FAZENDA EFICIENTE, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA DE SOUZA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/SEBRAE. | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00902 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 3.000KM DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANS-PORTE DE TECNICOS DA FINEP EDOS TECNICOS QUE TRABALHAM EXECUTANDO OS SERVICOS CONSTANTESNO PLANO DE TRABALHO DO CONVE-NIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEPCONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00010332994805 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00904 | 27/07/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 3.000KM DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DA FINEP EDOS TECNICOS QUE TRABALHAM EXECUTANDO OS SERVICOS CONSTANTESNO PLANO DE TRABALHO DO CONVE-NIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEPCONFORME CONSULTA DE PRECO. | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 27/07/2004 | 201.74 | 201.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE MARCELQUITINO DOS SANTOS,DOS 20% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR EMULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 27/07/2004 | 672.48 | 672.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE ALESSANDRA FARIAS RAMOS, DOS 20% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR EMULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 27/07/2004 | 672.48 | 672.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE JANIROCOSTA REGO, DOS 20% CORRESPON-DENTE AO EMPREGADOR E MULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 27/07/2004 | 672.48 | 672.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE PATRI-CIA HERMINIO CUNHA FEITOSA,DOS20% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR E MULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/07/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTONO EVENTO VISAO NACIONAL PARA CONSCIENCIA CRISTA....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00136 | 27/07/2004 | 150000.00 | 150000.00 | VR.REF.TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00219 | 28/07/2004 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MATERIAL DE INFORMA-TICA PARA ESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00217 | 28/07/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRA-MA DE APOIO A PESQUISA NA EM- PRESA REF AO MES DE JULHO/2004 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 28/07/2004 | 500.95 | 500.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00211 | 28/07/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00212 | 28/07/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 28/07/2004 | 927.12 | 927.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 28/07/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CGRANDE, ITA-BAIANA E PEDRAS DE FOGO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE /REUNIOES COM EMPRESARIOS LO -CAIS SOBRE CONSOLIDACAO, DIAS28,29 E 30/07/04.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 28/07/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A SERVIDORDESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CAMPINA GRANDE, ITA -BAIANA E PEDRAS DE FOGO CONDU-ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO /DO PRESIDENTE DURANTE REUNIOESCOM EMPRESARIOS LOCAIS SOBRE /CONSOLIDACAO,DIAS 28 A 30/07 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 28/07/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL DESTA AUTARQUIA POR /OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PES -SOA COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A DE-LEGACIA JUNTO AO SECRETARIO GERAL, DIAS 29 E 30/07/04....... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 28/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A DELEGACIA REGIONAL DIA 30/07/04, TRECHO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE.................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 28/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A DELEGADA REGIONAL DIA 29/07/04, TRECHO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA.................................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00777 | 28/07/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO REFERENTE DIGITACAO /PARA ATUALIZACAO DE DADOS CA -DASTRAIS DE EMPRESAS MERCANTISPROCESSOS DOS ESCRITORIOS RE -GIONAIS DE GUARABIRA E PATOS, SOCIEDADE TIPO FI E LTDA...... | 00030092728472 | JOSE NILTON MARINHO DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 28/07/2004 | 281.40 | 281.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de material a serem utili-zados no Escritorio Regional /desta Autarquia em Sousa a se-guir discriminados: 06 coralarAva, 01 dialine, 02 thinner 1010,01 verniz nouguira, 01pintmais 18l, 08 lixas de fer-ro, 02 rolos p/pintura e 02 / | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00778 | 28/07/2004 | 201.00 | 201.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO GM/IPANEMA, PLACA MMY5350, ANO1995D/AUTARQUIA A SEGUIR DIS -CRIMINADAS: 01 CARTER,01 DEFLETOR DO CARTER,04 LTS DE OLEO /DE MOTOR,02 LAMPADAS TRAZEIRAS01 FILTRO DE OLEO E 01 BORRA -CHA DO ESCAPE................. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00779 | 28/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO GM/IPANE-MA, PLACA MMY5350,ANO 1995 DESTA AUTARQUIA NO QUE SE REFERE A VAZAMENTO DE OLEO, TROCA DE LAMPADAS E ESCAPE SOLTO....... | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00220 | 28/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAOA DE PECAS P/ O VEICULO CORSA MNN 1371 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00213 | 28/07/2004 | 169.12 | 169.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00214 | 28/07/2004 | 1114.05 | 1114.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA FAPEP REF AOS ME-SES DE JULHO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00215 | 28/07/2004 | 302.84 | 302.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JULHO/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00216 | 28/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA FUNDACAOREF AO MESES DE MARCO/ABRIL/ MAIO/JUNHO/JULHO 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00780 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE MANUTENCAO NOS JAR -DINS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00207 | 28/07/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/ 2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00208 | 28/07/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE JULHO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00209 | 28/07/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00210 | 28/07/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 28/07/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CORSA MNN 1371 PER-TENTE E ESTA FUNDACAO. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00137 | 28/07/2004 | 40707.08 | 40707.08 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2003 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00743 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00744 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00746 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00747 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00748 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00749 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00751 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00752 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00753 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00754 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00755 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00756 | 28/07/2004 | 251.34 | 251.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00757 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00758 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00759 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00760 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00761 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00763 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00764 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00765 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00766 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00767 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00768 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00769 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 28/07/2004 | 34.64 | 34.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00001196579458 | RAMON SCHNAYDER DE F FILGUEIRAS D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04........................... | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00229 | 29/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM TROCA DE FECHADURAS E CHUMBAMENTO DE PORTA CADEA DOS EM SETORES DESTA FUNDACAO. | 00060159766400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00230 | 29/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE JARDINA GEM E DE 02 CANTEIROS PARA CHADESTA FUNDACAO. | 00050049356453 | ADELSON FELIX PEREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00226 | 29/07/2004 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS, ROLAMENTO TRASEIRO PEQ,E GRANDE, JUNTA HOMOCINETICA, JOGO DE PASTILHA E FILTRO DE OLEO DE FREIO PARA O VEICULO MNN 1371 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 29/07/2004 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE ALINHA MENTO E BALANCEAMENTO E MAO DEOBRA NO VEICULO MNN 1371 PERTECENTE A ESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00782 | 29/07/2004 | 2216.38 | 2216.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE JULHO/04..................................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 29/07/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF AO MES DE JULHO/ 2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 29/07/2004 | 160.24 | 160.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM MENSALIDADE ASSOCIA TIVA RELATIVAS AO MES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00225 | 29/07/2004 | 330.72 | 330.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM LOCACAO DE 01 FOTOCOPOADORA RICOH 3813 NO PERIODO DE 13/04/04 a 13/06/04 PARA ESTA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00228 | 29/07/2004 | 80.96 | 80.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INTERNET VIA CABO PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO.2004 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00231 | 29/07/2004 | 13.20 | 13.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS BANCA- RIAS DA CONTA N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00138 | 29/07/2004 | 302841.46 | 302841.46 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 29/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a edicao de ilogra-vuras ineditas para acervo daCaso Show Room do Artesanato | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00234 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM RECARGAS DE EXTINTO RES PERTECENTE A ESTA FUNDACAO | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00235 | 30/07/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE POSTA - GENS PARA ESTA FUNDACAO. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 30/07/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI DADE DE CAMPINA GRANDE P/ PAR TICIPAR DE REUNIAO NO PAQTC_PBPARA DISCUTIR O SISTEMA ESTA DUAL DE CT&I. | 00013627139453 | MARCOS ANTONIO G BRASILEIRO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 30/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DESPES SAS COM DIARIA PARCIAL A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE CODUZINDOO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 30/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A DESPESAS COM DIA RIA PARCIAL A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACOES.( REMEQ_PB). | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 30/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI DADE DE RECIFE CONDUZINDO PROFBELARMINO LIRA P/ O AEROPORTO DOS GUARARAPES _PE PARA LEVAR UM DOCUMENTO ATE A ALEMANHA PARA REEINSTALACAO DE UM ORGAO NO ESTADO DA PARAIBA. . | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00919 | 30/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02ARMARIOS EM ACO COM 04 PRATE-LEIRAS PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 30/07/2004 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTA-DO NA COLOCACAO DE MOLDURA EMDUAS FOTOGRAFIAS OFICIAIS DOGOVERNADOR, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 30/07/2004 | 243.35 | 243.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE JULHO/04ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADADOS CORREIOS, CONFORME CONTRA-TO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00922 | 30/07/2004 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 28BOTIGOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 29.04.04 A 28.07.04 -POR ESTA FUNDACAO, CONF TERMOADITIVO AO CONTRATO 005/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 30/07/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 02.08.04 A 05.08.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PRE-SIDENTE DA FAPESQ EM CONVOCA-CAO PARA REUNIAO NA SICTCT COMO SECRETARIO E AS VINCULADAS,PARTICIPAR DE REUNIAO AUDITO-RES DA SCDP, REUNIAO COM TECNI | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00916 | 30/07/2004 | 339.00 | 339.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISICAO DE 01 TONER PARAIMPRESSORA HP LASER 13000 (ORIGINAL) DESTA FUNDACAO, CONFOR-ME CONSULTA DE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 30/07/2004 | 240.07 | 240.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO TERCEI-RO TRIMESTRAL/2004, DA ASSOCIACAO DA FAPESQ NA BASE DE DADOSDAS INSTITUICOES DE PESQUISA,ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 027/04. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 30/07/2004 | 15022.03 | 15022.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.JULHO/2004................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 30/07/2004 | 57936.41 | 50161.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 30/07/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JULHO | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/07/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JULHO | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 30/07/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE JULHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/07/2004 | 48.89 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PREVIDEN-CIA REF. AO MES DE JULHO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 30/07/2004 | 1870.84 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE JULHO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 30/07/2004 | 5045.25 | 5045.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF.JULHO/2004.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00787 | 30/07/2004 | 14219.00 | 14219.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de Julho/04, conforme Con-trato 008/2001 e Termos Aditi-vos........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 30/07/2004 | 15635.66 | 15635.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004.................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 30/07/2004 | 3598.19 | 2070.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.JULHO/2004................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00240 | 30/07/2004 | 8262.72 | 8262.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00241 | 30/07/2004 | 1720.09 | 1720.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULH0 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 30/07/2004 | 9477.02 | 9477.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE JULHO/2004. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 30/07/2004 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE JULHO/04,DOS 21%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 30/07/2004 | 915.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE JULHO/04,DOS 18%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 30/07/2004 | 78.66 | 78.66 | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAOTEMPORARIA, MES DE JULHO/2004. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/07/2004 | 2499.79 | 2499.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JULHO | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 30/07/2004 | 2301.08 | 2301.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JULHO | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 30/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE JULHO | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 30/07/2004 | 62.27 | 62.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Julho/04.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 30/07/2004 | 33484.44 | 33484.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Julho/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 30/07/2004 | 65620.31 | 65620.31 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores ativos destaAutarquia referente ao mes deJulho/04...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 30/07/2004 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento horas extras a servidores ejeton aos membros da Direcao eVogais desta Autarquia referente ao mes de Julho/04......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00791 | 30/07/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de apolices de seguro de vida de estagiarios desta Autar-quia.......................... | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00788 | 30/07/2004 | 357.60 | 238.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de seis parcelas de assina-tura de jornal para esta Autarquia.......................... | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00789 | 30/07/2004 | 2754.00 | 2754.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de duas passagens aereastrecho JPA/MAO/JPA, em favor /do Secretario Geral, Sr. Dar -lan Pires de Lacerda e da Diretora da Registro do Comercio, Sra, Malba Derian Guedes da Nobrega......................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 30/07/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFL.PESSOAL JULHO/2004......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 30/07/2004 | 1283.10 | 1283.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624, 333-2621, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04, CONF. FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 30/07/2004 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 99724293, NO MES DEJULHO/2004, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 30/07/2004 | 69.11 | 69.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE JULHO/2004,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 30/07/2004 | 566.00 | 566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE MANUTEN CAO E CONSERTO NO PABX, APARE-LHOS E REDE TELEFONICA DO PRE-DIO COMO TAMBEM SUBSTITUICAO DA FIACAO NOS RAMAIS QUE PASSAPOR CIMA DO PREDIO. E TROCA DA PLACA DE TRONCO NO PABX. E VISITAS QUE FORAM FEITAS ANTE | 09236951000139 | STELRE SERVICO DE TELEFONIA COM REP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00233 | 30/07/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE 02 ROLDANAS GALVA NIZADAS COM ROLAMENTO DE 100MMPARA O PORTAO DE ENTRADA DO PREDIO DA FUNDACAO. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00790 | 30/07/2004 | 122.91 | 122.91 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa telefonicas daslinhas 3107179 e 3107180 da Delegacia Regional vencimento 0108/04......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00792 | 30/07/2004 | 5534.06 | 5534.06 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de11/06 a 13/07/04, fatura Julhovencimento 03/08/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00704 | 30/07/2004 | 3422.41 | 3422.41 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 30/07/2004 | 2432.50 | 2432.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA JULHO/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00320 | 30/07/2004 | 39421.00 | 39421.00 | REFERENTE A LIBERACAO DA 2aPARCELA DO CONVENIO 005/2003 /SICTCTCT/SEBRAE/PB/CENDAC_OPE)RACIONALIZACAO DO ARTESANATO ,COM VIGENCIA ATE 31/12/04 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 30/07/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a CGrande participar daorganizacao da solenidade daabertura do I Salao de artesa-nato da paraiba | 00079706614400 | DIANA FIQUENE DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 30/07/2004 | 349.00 | 349.00 | Viagem a recife participar daV FENNEART Diaria Parcial | 00035397357472 | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA ZIRPOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 30/07/2004 | 79.00 | 79.00 | Viagem a Recife conduzir o Ca-minhao bau para levar pecas artesanais p/ V FENNEART | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 30/07/2004 | 1610.40 | 1610.40 | Viagem a Recife participar daV FENNEART Acrescimo de 20% | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 30/07/2004 | 608.00 | 608.00 | Viagem a Recife_participar daV FENNEART | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 30/07/2004 | 2494.80 | 2494.80 | Viagem a Recife coordenar asatividades de montagem e participar da V FENNEART Acrescimo de 20% | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 30/07/2004 | 1293.60 | 1293.60 | Viagem a Recife participar daV FENNEART Acrescimo de 20% | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 30/07/2004 | 646.80 | 646.80 | Viagem a CGrande trabalhar namontagem e participar do I Sa-lao de Artesanato da Paraiba Acrescimo de 20% | 00001038792428 | WILLIAM DE SOUZA VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 30/07/2004 | 805.20 | 805.20 | Viagem a CGRande trabalhar eparticipar do I Salao de artessanato da Paraiba Acrescimo de 20% | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 30/07/2004 | 652.80 | 652.80 | Viagem a CGrande dar apoio aostranslados do pessoal tecnico que ira participar do I Salao de Artesanato da Paraiba Acrescimo de 20% | 00039538460430 | VALTER MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 30/07/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir o Caminhao bau p/levar pecas arte-sanais p/ I Salao de artesanato da Paraiba | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 30/07/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir mate-rial p/montagem d/ Stands daV Fenneart | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00333 | 30/07/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir o Caminhao Bau de Artesanato paraser filmado | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 30/07/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a CGrande trabalhar namontagem e participar da orga-nizacao de abertura do I Salaode Artesanato Paraibano | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 30/07/2004 | 532.00 | 532.00 | Viagem a CGrande trabalhar namontagem e participar da orga-nizacao do I Salao de Artesanato da Paraiba | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 30/07/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 30/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 30/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00715 | 30/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JULHO | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00716 | 30/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JULHO | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00717 | 30/07/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO HILUX TOYOTA, PLACA MNE 9484. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00718 | 30/07/2004 | 3092.76 | 3092.76 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL PARA O VEICULO HILUX TOYOTA DE PLACA MNE 9484. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 30/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 30/07/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 30/07/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 30/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 30/07/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 30/07/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COPIAS DE APOS-TILAS. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00913 | 30/07/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAAREA DE INFORMATICA DO LRMS,ATRAVES DO CONVENIO 003/03,CONFORME PLANO DETALHADO E CONSULTA DE PRECO. | 01946176000101 | LF INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00709 | 30/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEDLL PARA EXECUCAO DA GRU. | 00991143000102 | THISF INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JULHO/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA ANEXADA AOPROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 02/08/2004 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi- dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Recife tendo com objetivo intercambio entreas juntas comerciais tendo emvista novo prazo sobre consolidacao e implantacao do SistemaFACIL na JUCEPE, periodo de 02 | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 02/08/2004 | 714.00 | 714.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Recife tendo como objetivo intercambio /entre as juntas comerciais tendo em vista novo prazo sobre /consolidacao e implantacao dosistema FACIL ns JUCEPE, perio | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 02/08/2004 | 249.90 | 249.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife-PE, condu -zindo e ficando a disposicao /do Presidente e Secretario Ge-ral durante os dias 02, 03 e04/08/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 02/08/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.07.04 A 05.08.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00926 | 02/08/2004 | 689.15 | 689.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DEAGOSTO/04 DA FAPESQ, CONFORMECONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 02/08/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 02.08.04 A 05.08.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA, CONDUZINDO E FI-CANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E DA COORDENADORA DE ADM. EFINANCAS DA FAPESQ. | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00928 | 02/08/2004 | 394.95 | 394.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00929 | 02/08/2004 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HPSERIE 5550 COLORIDO E 02 CARTUCHOS HP SERIE 5550 (ORIGINAIS)PARA ESTA FUNDACAO, CONF. CON-SULTA DE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00796 | 02/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado nesta /Autarquia como seguranca, emvirtude dos portoes estarem desativados pela reforma........ | 00064555585453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 02/08/2004 | 33408.00 | 33408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PISA DO STAND 32.ABAV/2004-PERIODO 20 A 24/10/04 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 02/08/2004 | 653.00 | 653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO VII ENCONTRO NORDESTINO DOS CLUBES DA MELHO IDADE-FORTALEZA/CE...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00153 | 02/08/2004 | 394.95 | 394.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAOP/O VII ENC.NORD.DOS CLUBES DAMELHOR IDADE/FORTALEZA/CE..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 02/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTDA EMP.NO VII ENC.NORD.DOS CLUBES DA MELHOR IDADE EM FORTALEZA/CE-01 A 05/08/04........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00930 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00931 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00932 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00933 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00934 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00935 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00936 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00937 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00938 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00939 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00940 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00726 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DECARIMBOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00727 | 02/08/2004 | 8261.10 | 8261.10 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF. AO MES DE JULHO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00728 | 02/08/2004 | 720.92 | 720.92 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF. AO MES DE JUNHO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00729 | 02/08/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DO IMEQ EM MANGABEIRA, REF. JULHO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00730 | 02/08/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO IMEQ EM CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE JULHO | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00731 | 02/08/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO IMEQ EM JAGUARIBE REF. AO ME DE JULHO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 02/08/2004 | 123.75 | 123.75 | IMPORT QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DEDLL PARA EXECUCAO DA GRU. | 00991143000374 | THISF INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00734 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LIVROS. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Cabaceiras conduzirmoveis usados p/Cooperativa d/Curtidores e Artesoes_em Courop/solicitacao da FAPESQ | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00140 | 03/08/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Referente a taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 03/08/2004 | 5506.97 | 5506.97 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia(parte patro-nal) de servidores desta Autarquia referente ao mes de Julhodo corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00798 | 03/08/2004 | 435.60 | 435.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para os estagiarios da Delegacia Regional referente ao mes de Ju-lho/04........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 03/08/2004 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /os estagiarios desta Autarquiareferente ao mes de Julho/04.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 03/08/2004 | 92.28 | 92.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidores desta Autarquia referente ao mes de Julho/04..... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00801 | 03/08/2004 | 48.81 | 48.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidoras da Delegacia Regio-nal referente ao mes de Julho do corrente exercicio.........- | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 03/08/2004 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICU-LOS IPANEMA, PLACA MND3293 DESTA FUNDACAO E DO VEICULO CORSAPLACA MOI4135, DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO CEDIDO A ESTAFUNDACAO. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 11 | NULL | Inexigível | 00139 | 03/08/2004 | 30.00 | 30.00 | Referente taxas de transferencias ted | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00941 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 06.08.04, COM DES-TINO A SAO JOSE DO SABUGI /PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A PRESIDENTE DACOOPERATIVA DAS COSTUREIRAS PARA PLEITEAR ENCAMINHAMENTO DEPROJETO JUNTO AO COOPERAR, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA- | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 03/08/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 09.08 A 13.08.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DO ES-TADO DA PARAIBA, DETERMINAR LOCAIS PARA INSTALACAO DE QUATROESTACOES AUTOMATICAS DE COLE-TAS DE DADOS NOS MUNICIPIOS DECAMPO DE SANTANA, SOLEDADE,ITA | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00944 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 09.08 A 13.08.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA, DETERMINARLOCAIS PARA INSTALACAO DE QUA-TRO ESTACOES AUTOMATICAS DE COLETAS DE DADOS NOS MUNICIPIOSDE CAMPO DE SANTANA, SOLEDADE, | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00945 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 07.08.04, COM DES-TINO A CONCEICAO/PB, COM A FI-NALIDADE DE RECEBER CONTRA PARTIDA DE UM PROJETO DE APERFEI-COAMENTO TECNOLOGICO COM OSPROPRIETARIOS DE ENGENHOS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00946 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 05.08.04, COM DES-TINO A DESTERRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS FRUTICULTORES PARADISCURSAO DE UM PROJETO DEAPERFEICOAMENTO TECNOLOGICO,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00155 | 03/08/2004 | 154826.23 | 154826.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/DI DA PBTUR E CPMF.AGOSTO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00809 | 04/08/2004 | 34.16 | 34.16 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Escritorio Regional desta Autarquia em Cajazeiras,durante o periodo de 16/06 a15/07/04, fatura mes de Julho/04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00810 | 04/08/2004 | 4767.26 | 4767.26 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapor esta Autarquia, fatura mesde Agosto/04.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00802 | 04/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL EM INSTALA -COES DESTA AUTARQUIA EM VIRTU-DA REFORMA DO PREDIO........................................ | 00069192847404 | ANA LUCIA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00811 | 04/08/2004 | 816.70 | 816.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de copias xerograficas parasetores desta Autarquia conforme descriminacao: 1120 p/Presidencia, 934 p/Vice Presidenciae Secretaria Geral, 630 p/DAA,687 p/Divisao de Contabilidade850 p/Procuradoria e 3946 p/ oArquivo....................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00812 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode regulagem, lubrificacao, lavagem e manutencao geral nas /engrenagens de persianas Vertical Blackout, Tecido-Corte eem PVC, localizadas nas salas da Procuradoria, Plenario, Te-reo e no Departamento Financeiro, respectivamente como tam - | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00808 | 04/08/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico de seguranca eletronica executados no predio /sede desta Autarquia e na Delegacia Regional durante o mes /de Julho/04, conforme Contrato02/02 e Aditivos.............. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00814 | 04/08/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um motor ventilador 1/2CV 220wts, para aparelho de arcondicionado do Escritorio Re-gional desta Autarquia em Pa -tos, conforme Processo de Dis-pensa de Licitacao 008/2004, anexo.......................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00815 | 04/08/2004 | 6810.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 03 cj de sofa (peca de03 lugares) 03 cj de sofa (pe-ca de 02 lugares), 03 mesas /centro macrosul e 03 vidros marinho p/centro, para as salas do Delegado, Vice Delegado eAssessoria Tecnica da Delega -cia Regional em Campina Grande | 04597127000190 | LIDER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00339 | 04/08/2004 | 1014.15 | 1014.15 | Referente aquisicao de mate-terial para limpeza, Conserva-cao e Higiene para esta Pasta,conf itens 1-Cera Liquida 2-Papel Higienico c/ 4 unid | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 04/08/2004 | 146.00 | 146.00 | Referente aquisicao de Mate-terial de E pediente para estaSecretaria 07-Caneta Esferografica 08-Clips n/01 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00342 | 04/08/2004 | 47.31 | 47.31 | Referente ao fornecimento deagua mineral para esta Secretaria na forma do Contrato n/01/2003 e Primeiro Termo aditivo,com vigencia ate 17/03/05 relativo ao mes de julho/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00813 | 04/08/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um No-Break de 600 VA SMS para esta Autarquia conforme Processo de Dispensa de Li-citacao 021/2004, anexo........ | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 04/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM DATA SHOW. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00736 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALIMENTA-?AO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00737 | 04/08/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALAS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00738 | 04/08/2004 | 164.97 | 164.97 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00739 | 04/08/2004 | 4871.53 | 4871.53 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00740 | 04/08/2004 | 1894.40 | 1894.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00741 | 04/08/2004 | 665.00 | 665.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00803 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico referente limpe-za geral na Delegacia Regionaldurante o mes de Julho/04..... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00804 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional durante o mes de Ju -lho/04........................ | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00805 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Guarabira referente ao mes deJulho/04...................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00806 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em Cajazeiras durante o mes de Ju -lho/04........................ | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00807 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa durante o mes de Julho /04............................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Inexigível | 00141 | 04/08/2004 | 95977.36 | 95977.36 | VR.REF.AOS SERVI?OS DE TERRAPLENAGEM MEIO-FIO E LINHA D'GUA NO DISTRITO INDUSTRIAL ___DACATINGUEIRA EM C.GRANDE/PB | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde esta funcionando o Escri-torio Regional desta Autarquiaem Cajazeiras, enquanto esti -ver em reforma o predio ante -rior, conforme Contrato 02/04,mes de Julho do corrente exer-cicio......................... | 12723243000137 | SIND DO COM DE BENS E SERV DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 06/08/2004 | 334.39 | 334.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Regional desta Autarquia em Sousa refe-rente ao mes de Junho/04, sen-do descontado o valor de R!...165,61 referente 3a parcela doTermo de Confissao de Divida /n 00151539(SAELPA) conforme / | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00819 | 06/08/2004 | 334.39 | 334.39 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc Regional /desta Autarquia em Sousa refe-rente ao mes de Julho/04, sen-do descontado o valor de R!...165,61 referente 4a e ultima /parcela referente Termo de Confissao de Divida no 0015539 / | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00821 | 06/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente conserto dos moveis da salada Vice Presidencia correspon-dente a envernizamento, conserto de estante, colocacao de /pes de cadeiras e troca de to-dos os parafusos.............. | 00017751566809 | WANDERLEY GERALDO DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00822 | 06/08/2004 | 654.85 | 654.85 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de taxas de condominio dasinstalacoes onde funciona o Escritorio Regional desta Autar-quia em Sousa referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio do corrente exercicio, conforme Planilhas /anexas........................ | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 06/08/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Escritorio Re-gional desta Autarquia em Pa -tos referente aos meses de Ju-nho e Julho do corrente exercicio, conforme Contrato 008/02 e Termo Aditivo............... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00823 | 06/08/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de condominio das instala -coes onde funciona o Esc Regional desta Autarquia em Sousa, referente ao mes de Dezembro /2003, conforme Contrato 06 /2003. | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00156 | 06/08/2004 | 11651.77 | 11651.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ DI DAPBTUR E CPMF AGOSTO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/08/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ DI DAPBTUR E CPMF AGOSTO/2004.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00142 | 09/08/2004 | 8383.03 | 8383.03 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00143 | 09/08/2004 | 3907.89 | 3907.89 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00144 | 09/08/2004 | 4922.34 | 4922.34 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00145 | 09/08/2004 | 58896.86 | 58896.86 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 35504133000180 | ENGARRAFAMENTO COROA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00146 | 09/08/2004 | 1612.47 | 1612.47 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00147 | 09/08/2004 | 2384.39 | 2384.39 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05602605000176 | JJB IND COM TEXTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00148 | 09/08/2004 | 1495.42 | 1495.42 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00149 | 09/08/2004 | 2829.38 | 2829.38 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00150 | 09/08/2004 | 6295.30 | 6295.30 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00151 | 09/08/2004 | 547.31 | 547.31 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00152 | 09/08/2004 | 8176.36 | 8176.36 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00153 | 09/08/2004 | 11480.76 | 11480.76 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05686672000116 | PARAIBA IND E COM DO VESTUARIO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00154 | 09/08/2004 | 934.78 | 934.78 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00155 | 09/08/2004 | 1326.46 | 1326.46 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00156 | 09/08/2004 | 13774.38 | 13774.38 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 04923593000119 | TERMO PU POLIURETANOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00157 | 09/08/2004 | 8449.64 | 8449.64 | REF.AO REPASSE DO MES DE JULHO2004 CONF.PLANILHA ANEXA | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00746 | 09/08/2004 | 828.61 | 828.61 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DESPESAS AGUA E ESGOTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00747 | 09/08/2004 | 1624.85 | 1624.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, REF. AO MES DE JULHO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00343 | 09/08/2004 | 2167.40 | 2167.40 | Referente prestacao dos servi-cos de limpeza, conservacao eportaria nas dependencias daSICTCT no mes de julho/04, Contrato n/ 03/02 e 3 Termo Aditivo com vigencia ate 12/06/2005 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00344 | 09/08/2004 | 158.60 | 158.60 | Referente a Prestacao de Servicos Postais desta Pasta no mesde julho/04,na forma do Contrato n/ 02/02 e 2 Termo Aditivo,com vigencia ate 24/05/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00345 | 09/08/2004 | 345.00 | 345.00 | Referente aquisicao de 300 va-les transporte para uso de servidores desta Pasta em servicoe terno | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00353 | 09/08/2004 | 4682.01 | 4682.01 | referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Lu-ciano Andre Pedrosa Lira emviagem a Lisboa/Portugal comtrecho REC/LIS/REC, e Zelia Dantas Nobrega para o trecho JPA/GRU/JPA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 09/08/2004 | 6926.07 | 6926.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/04.................................................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 09/08/2004 | 2028.27 | 2028.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES INATIVOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE MAIO/04................ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 09/08/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JULHO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00949 | 09/08/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 09.08.04 A 13.08.04,COM DESTINO A J.PESSOA/PB, COMA FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE JUNTO COM A COORD.DO COMPETAOS PREPARATIVOS DOS CURSOS DEABATE, ESFOLA E CONSERVACAO,QUE SERAO MINISTRADOS NOS ME- | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 09/08/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 09/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 09/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00745 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00748 | 09/08/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA REF. AO MES DE JULHO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00749 | 09/08/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE JULHO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00750 | 09/08/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00751 | 09/08/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AG.DE C.GRANDE REF. AGOSTO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00753 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00754 | 09/08/2004 | 1348.90 | 1348.90 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 09/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00346 | 09/08/2004 | 1466.94 | 1466.94 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor deJoao da Mata de Sousa para otrecho JPA/BSB/JPA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 09/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Cabaceiras participarde abertura da VI festa do Bo-de Rei | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 09/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Cabaceiras acompanharo secretario desta Pasta | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 09/08/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Cabaceiras p/conduzire ficar a disposicao do Secre-tario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 09/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar de entrevistas nas ra-dios | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 09/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande acompanhar eassessorar o Secretario desta Pasta | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 09/08/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 10/08/2004 | 1200000.00 | 1200000.00 | VR.REF.AO CONVENIO 002/2003 CELEBRADO ENTRE CINEP E A FAC | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 10/08/2004 | 2079.00 | 2079.00 | Viagem a Sao Paulo representaro Secretario desta Passta naFRANCAL-2004 e acompanhar amontagem do Stand e outras atividades ligada a feira e participar de reunioes com empresa-rios | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 10/08/2004 | 912.00 | 912.00 | Viagem a Sao Paulo coordenar oStand da Paraiba durante a Feira Brasil Cachaca/2004 | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00363 | 10/08/2004 | 2295.00 | 2295.00 | Referente aquisicao de cartu-chos para impressoras desta secretaria, conf itens 1-cartucho de tinta 27A HP3420 2-cartucho tinta 29A HP600 pre | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 10/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Viagem a Cabaceiras trabalhar no Stand do PRODECAP durante afesta do Bode Rei Diaria Parcial | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBURQUEQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 10/08/2004 | 68.00 | 68.00 | Viagem a Cgrande conduzir e ficar a disposicao da jornalistaTatiane Bernardi da revistaViagem e Turismo durante reportagens s/ Joao Pessoa | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Assessor Roberto Cabral | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 10/08/2004 | 70.00 | 70.00 | Referente ao ressarcimento dedespesa com refeicoes a integrantes do Grupo Tei eira Duarte | 00046836691453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande assessorar aFAPESQ na elaboracao de minu -tas a serem celebradas c/CNpQ | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 10/08/2004 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Pedras de Fo-go e Itabaiana com a finalida-de de participar de reuniao c/empresarios sobre o final de /prazo da consolidacao das em -presas dias 11, 12 e 13/08/04. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 10/08/2004 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de tres diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem conduzindo e ficandoa disposicao do Presidente emreunioes nas cidades de Pedrasde Fogo e Itabaiana, dias 11, 12 e 13/08/04................. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00831 | 10/08/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A ATUALIZACAO DE DA -DOS CADASTRAIS DE TODAS AS EM-PRESAS MERCANTIS TIPO SOCIEDA-DES ANONIMAS REGISTRADAS NO /SISTEMA SIARCO NESTA AUTARQUIA.............................. | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00832 | 10/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NESTA AUTARQUIA DU-RANTE 0 PERIODO DE 01/07 A 0908/04......................... | 00006419235464 | GILSON DO CARMO SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00834 | 10/08/2004 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE REFRIGRACAO DE ARDESTA AUTARQUIA, MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO 005/2003.... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00833 | 10/08/2004 | 3619.58 | 3619.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE AO MES DE JULHOVENCIMENTO 10/08/04........... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 10/08/2004 | 57.00 | 57.00 | Viagem a Recife participar de reuniao com empresarios | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 10/08/2004 | 25.00 | 25.00 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao da assessora Zelia Nobrega | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 10/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Viagem a Cabaceiras acompanhara servidora Carmem Lucia de Albuquerque nos trabalhos doStand do PROCECAP Diaria Parcial | 00046836691453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 10/08/2004 | 445.50 | 445.50 | Viagem a Brasilia/DF represen-tar o Senhor Governador em reuniaode coalizao de GovernadorePRO-ETANOL Acrescimo de 50% | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 10/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande acom- panhar Caravana Brasil em vi- sita a cidade | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 10/08/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 10/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande acom -panhar empresarios portuguesesao Centro de Convencoes Raimundo Asfora | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 10/08/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao do Secretario desta pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 10/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande participar dereuniao na EMBRAPA e entrevis-ta na radio Borborema | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 10/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande assessorar oSecretario desta Pasta em reu-niao | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 10/08/2004 | 21.00 | 21.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 10/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande participar do78 Encontros de Comercio E te-rior | 00001436511453 | JOAO DA MATA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 10/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande acompanhar oSecretario desta Pasta no 78Encontro de Comercio E terior | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 10/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande acompanhar oSecretario desta Pasta no 78Encontro de Comercio E terior | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 10/08/2004 | 52.15 | 52.15 | Viagem a CGrande acompanhar eficar a disposicao do Secreta-rio desta Pasta | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 10/08/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a CGrande participar dereunioes com equipe do Ministerio p/ realizacao do Encome | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 10/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a CGrande representar oSecretario Titular em solenidade posse do Presidente Ale an-dre Jose Beltrao Moura | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 10/08/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 10/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a CGrande participar do78 Encontro de Comercio E te -rior EMCOME , e solenidade deabertura do I Salao de Artesa-nato da paraiba | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 10/08/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 10/08/2004 | 81.00 | 81.00 | Viagem a Recife representar oGovernador em inauguracao dafilial da Empresa Avestruz Master | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 10/08/2004 | 37.00 | 37.00 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 10/08/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a CGrande participar dereuniao na FIEP assuntos liga-dos a e portacao paraibana | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 10/08/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande conduzir osAssessores Marise Barreto e oSr Roberto Cabral | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 10/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Assessor Roberto Cabral | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 10/08/2004 | 304.00 | 304.00 | Viagem a Cabaceiras organizar lay-out do processo produtivo sala d/tecnicos, laboratorios administracao e catalogacao demaquinas | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 10/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar de reuniao c/ Empresarioe tecnicos do Dep Nacional deProducao Mineral | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 10/08/2004 | 297.00 | 297.00 | Viagem a Brasilia/DF acompanhar o Senhor Governador em au-diencia com Ministra de Minas e Energia | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 10/08/2004 | 594.00 | 594.00 | Viagem a Brasilia/DF participar de reunioes no Ministerio do Desenv Industria e ComercioE terior | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 10/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Viagem a CGrande acompanhar aProgramacao da Caravana Brasilem visita ao estado da Paraiba Diaria Parcial | 00038531828791 | MARIA GORETTI DE ASSIS LAIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 10/08/2004 | 172.00 | 172.00 | Viagem a CGrande acompanhar aProgramacao da Caravana Brasilem visita ao Estado Diaria Parcial | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 10/08/2004 | 172.00 | 172.00 | VIAGEM A CAMPINA GRTANDE,ACOM-PANHANDO A CARAVANA BRASIL QUEESTARA VISITANDO O ESTADO MEIA DIARIA(PARCIAL) | 00034355707415 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MAIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00159 | 10/08/2004 | 148535.47 | 148535.47 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO052/03 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00160 | 10/08/2004 | 62124.83 | 62124.83 | VR.REF.A COMPLEMRNTA??O DOCONTRATO N? 052/2003 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/08/2004 | 25308.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONFECCAO DE MAPAS TURISTICOS.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO AGOSTO/2004.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00835 | 11/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE REPAROS, CONSERTOS E PINTU-RA DE ESTANTES EM ACO PERTEN-CENTE A DIVISAO DE CONTABILI -DADE E AO SETOR DO ARQUIVO DESTA AUTARQUIA................... | 00006796494415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00837 | 11/08/2004 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PESQUISA JUNTO AEMPRESARIOS SOBRE CONSOLIDACAODE CONTRATOS E ALTERACOES DEACORDO COM O NOVO CODIGO CIVIL.............................. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO REF.AGOSTO/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00162 | 11/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO AGOSTO/2004.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 11/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO AGOSTO/04.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00395 | 11/08/2004 | 40000.00 | 40000.00 | Referente a diferenca com a liberacao da ultima parcela doConvenio n/001/2004-SICTCT/CDLCAMPINA GRANDE, objeto da Cam-panha LIQUIDA CAMPINA com vi-gencia ate 18/08/2004-2 Termo Aditivo | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00836 | 11/08/2004 | 1941.74 | 1941.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/08.... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00164 | 11/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/04.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00165 | 11/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/04.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00166 | 11/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2004.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 11/08/2004 | 308.58 | 308.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO PROJETO,ATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00951 | 11/08/2004 | 1651.90 | 1651.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAREDE ELETRICA DO LRMS, CONFOR-ME SOLICITACAO DO COORDENADORDO PROJETO, ATRAVES DO CONVE-NIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CON-FORME PLANO DE TRABALHO DETA-LHADO E CONSULTA DE PRECO. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTEN-CAO DO VEICULO STRADA DO LRMS,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO PROJETO, ATRAVES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH,CONFORME PLANO DE TRABALHO DE-TALHADO E CONSULTA DE PRECO. | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 11/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A RE-GULARIZACAO DA NE 274 - AP 400/04, CLASSIFICACAO INCORRETA. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00161 | 11/08/2004 | 6850.00 | 6850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRODETUR............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00841 | 12/08/2004 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /os servicos externos desta Au-tarquia....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 12/08/2004 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despes com conces-sao de duas diarias a Delegada Regional desta Autarquia por 0casiao de viagem a Joao Pessoacom a finalidade de participarde reunioes com a Direcao e /tratar de assuntos relaciona -dos a Delegacia, dias 16 e 17 08/04......................... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 12/08/2004 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a servidor /da Delegacia Regional em Campina Grande por ocasiao de via -gem a Joao Pessoa com a finalidade de assessorar a Delegada em reuniao com a Diretoria nodia 16/08/04.................. | 00003882297484 | KYLDERE SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00844 | 12/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO REFERENTE A ATUALIZA-CAO DE DADOS CADASTRAIS DE EM-PRESAS TIPO FILIAIS, FILIAIS /COM SEDE FORA E DIGITACAO EM /PLANILHAS PARA O SIARCO DESTA AUTARQUIA..................... | 00061685100449 | VANDETE SOUZA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00167 | 12/08/2004 | 1354.07 | 1354.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/DI DAPBTUR E CPMF AGOSTO/04.................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 12/08/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/DI DAPBTUR E CPMF AGOSTO/04.................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente confeccao d/materialabai o discriminado 9000 Sacolas de polietileno debai a densidade-dim 60 70 0,15impressao 5 cores destinado adivulgacao do I Salao de Arte-sanato da Paraiba que se realizara no periodo de 15 a 29/06/2004, em Campina Grande | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 12/08/2004 | 7884.00 | 7884.00 | Fornecimento por Industria de9000 sacolas em polietileno debai a densidade em 5 cores, dimensao 60p70p0,15 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00842 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da Unimed-Plano /Empresa dos servidores desta /Autarquia, mes de Julho, con -forme Contrato 02 e Aditivos................................ | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00843 | 12/08/2004 | 9437.23 | 9437.23 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de fatura da UNIMED-Plano /Empresa dos servidores desta /Autarquia, mes de Julho/04,conforme Contrato 02 e Termo Adi-tivo.......................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00845 | 13/08/2004 | 147.15 | 147.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DEJULHO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00846 | 13/08/2004 | 3111.28 | 3111.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DEAGOSTO/04..................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00856 | 13/08/2004 | 321.00 | 321.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE RECARGAS DE EXTINTORES DADEL REG EM CGRANDE A SEGUIR /DISCRIMINADOS: 06 PS DE 04KGS,03 C02 DE 06 KGS, 03 AP 10LTS E 12 TESTES HIDROSTATICOS..... | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00857 | 13/08/2004 | 592.00 | 592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE EX-TRATOS DE CONVENIOS DESTA AU -TARQUIA....................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00849 | 13/08/2004 | 314.99 | 314.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE JULHO/04............ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00850 | 13/08/2004 | 981.60 | 981.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS -PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA NO MES DE JULHO/04....... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/08/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO/AGOSTO/2004.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/04.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00407 | 13/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Referente renovacao de uma as-sinatura anual do Jornal O Diario de Pernambuco S/A, no pe-riodo de 17/07/04 a 17/07/2005para esta Secretaria | 10994697000117 | NAE NORD ASSESSORIA EMPRESARIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00408 | 13/08/2004 | 400.00 | 0.00 | Referente renovacao de uma as-sinatura da Revista Coletanea Fiscal para esta Secretaria | 09306242000182 | AFRAFEP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 13/08/2004 | 750.00 | 750.00 | Referente aquisicao de mate-rial de e pediente para estaSecretaria 1000 Envelopes saco branco, di240p340 c/timbre 1000 Envelopes Oficio, tamanho11,4p22,9cm c/ timbre | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00401 | 13/08/2004 | 1580.00 | 1580.00 | Referente aquisicao de mate-riais de e pediente p/ esta Secretaria conf itens 1- 100 Blocos de anotacoes comtimbre tam 15p22cm 2- 1000Capas de processo mode-lo padrao | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00402 | 13/08/2004 | 420.00 | 420.00 | Referente aquisicao de Tonnerpreto para copiadora marca Gestetner mod 2713Z para esta Se-cretaria | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00403 | 13/08/2004 | 365.00 | 365.00 | Referente aquisicao de uma lampada de e posicao p/maquina copiadora marca Gesttner mod2713Z, desta Secretaria | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 13/08/2004 | 900.00 | 0.00 | Referente a confeccao de duas placas em granito cristal queserao fi adas e destinadas aObra do Curtume Coletivo Mi-guel de Souza Meira, em Caba-ceira-PB | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00410 | 13/08/2004 | 81.00 | 81.00 | Referente revelacao de 135 co-pias coloridas tam 10p15 paraesta Secretaria | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00762 | 13/08/2004 | 73.71 | 73.71 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AG. DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00405 | 13/08/2004 | 840.00 | 840.00 | Referente aquisicao de 4 Pneuspara o veiculo Honda Civic deplaca MOD 0903, desta Secreta-ria | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00406 | 13/08/2004 | 157.00 | 157.00 | Referente servicos de alinha -mento e balanceamento dos vei-culos Corsa placa MNN-2421 eMNN-1361 e do Honda Civic deplaca MOD-0903, desta SEcreta-ria | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00858 | 13/08/2004 | 67.00 | 67.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 PASTILHA DE FREIO P/VEICULO CORSA, PLACA MOB-5811,A DISPOSICAO DESTA AUTARQUIA.. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00859 | 13/08/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO CORSA, PLACA MOB-5811,A DISPOSICAO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A 04 BALANCEAMENTOS E MAO DE OBRA P/TROCA DE PASTILHAS DE FREIO................. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00860 | 13/08/2004 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 04 PNEUS 185 R 14C VAN-CO-8 CONTINENTAL PARA O VEICU-LO IPANEMA, PLACA MMY-5350 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO 022/2004 ANEXO...... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 13/08/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM APOIO A EVENTOS AGOSTO/04..................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 13/08/2004 | 39000.00 | 39000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DIVERSOS AGOSTO/04................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00851 | 13/08/2004 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM PATOS, FATURA AGOSTO/04.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00854 | 13/08/2004 | 71.96 | 71.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 02/08/04, VENCIMENTO 18/08/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00855 | 13/08/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM CAJAZEIRAS, MES DE AGOSTO /VENCIMENTO 20/08/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00847 | 13/08/2004 | 417.91 | 417.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL /EM CGRANDE DURANTE O PERIODO /06/07 A 02/08/04, FATURA MESDE AGOSTO, VENCIMENTO 16/08/04.............................. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00848 | 13/08/2004 | 73.10 | 73.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA DURANTE O PERIO-DO DE 01/07 A 02/08/04, FATURAAGOSTO, VENCIMENTO 18/08/04... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00760 | 13/08/2004 | 4264.26 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MANGABEIRA E JAGUARIBE, REF.AOMES DE JULHO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00409 | 13/08/2004 | 90.00 | 90.00 | Referente manutencao preventi-va e corretiva com ajustes etroca de absorventes e manutencao do Micro-CPU | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 13/08/2004 | 2028.27 | 2028.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES INATIVOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE JUNHO/04............... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 13/08/2004 | 7212.84 | 7212.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JUNHO/04................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 13/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Patos representar oGovernador na festa do Comer-cio e Homenagem aos 50 maiorescontribuintes do ICMS | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 13/08/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a Patos conduzir e fi-car a disposicao do SecretarioAdjunto desta Secretaria | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 13/08/2004 | 594.00 | 594.00 | Viagem a Brasilia-DF reuniao com tecnicos do Ministerio da Industria e Comercio e da ABIBITI | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 13/08/2004 | 891.00 | 891.00 | Viagem a Brasilia e Sao Paulo,participar de reuniao no Ministerio de Turismo e c/ empresarios em S/Paulo | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 13/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EVENTO SOUSA FOLIA AGOSTO/04.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/08/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES AGOSTO/04...................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 13/08/2004 | 103000.00 | 103000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ PARTICIPACAO DA EMPRESA EM FESTIVIDADES JUNINAS NO INTERIOR AGO/04............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/08/2004 | 133200.00 | 133200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ PARTICIPACAO DA EMPRESA EM FESTIVIDADES JUNINAS EM SANTA LUZIA AGOSTO/04..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00763 | 13/08/2004 | 486.00 | 486.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEMINARIODE MARKETING DA QUALIDADE. | 05941371000191 | MARKETING & PDV |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00764 | 13/08/2004 | 4497.11 | 4497.11 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR REF. AO MES DE JULHO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00761 | 13/08/2004 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM A TERCEI-RA PARC. DO CURSO DE ESPECIAL.EM GESTAO DE NEG.PUBLICOS, REFAO MES DE JULHO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00758 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPSAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00759 | 13/08/2004 | 242.00 | 242.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 16/08/2004 | 221.00 | 221.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de quatro diariasintegral e uma parcial no pe-riodo de 16.08.04 a 20.08.04 ,com destino a soledade/pb coma finalidade de assessorar aequipe da emepa no desenv. dasacoes p/ a realizacao dos cursos de capacitacao que seraoministrado na estcao esp. de- | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00765 | 17/08/2004 | 5269.30 | 5269.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00766 | 17/08/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, REF. AOMES DE SETEMBRO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00767 | 17/08/2004 | 142.50 | 142.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE CABEDELO, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00768 | 17/08/2004 | 552.00 | 552.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE AGOSTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00769 | 17/08/2004 | 611.60 | 611.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE C.GRANDE REF. AO MES DE SETEMBRO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 17/08/2004 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A NATAL/RN COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO COM A JUCERN SOBRE O FACILDURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21/08/04......................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 17/08/2004 | 333.20 | 333.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE EM NATAL/RN DURANTE OS DIAS18,19,20 E 21/08/04........... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/08/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM AOS ESCRITO-RIOS REGIONAIS DE SOUSA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE FA-ZER INSPECAO NOS REFERIDOS ES-CRITORIOS REGIONAIS NO QUE DIZRESPEITO A RECEITA, DURANTE OS | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/08/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO CONTA -DOR DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRAS ASSESSORANDO O SECRETARIO GERAL EM INSPECAO NOS ESCRITO-RIOS REGIONAIS NO QUE DIZ RES-PEITO A RECEITA DURANTE OS /DIAS 18, 19 E 20/08/04........ | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/08/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A SERVIDO-RA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A SOUSA E CAJAZEIRASASSESSORANDO O SECRETARIO GE -RAL EM INSPECAO AOS ESCRITO -RIOS REGIONAIS NO QUE DIZ RES-PEITO A RECEITA DURANTE OS /DIAS 18, 19 E 20/08/04........ | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Inexigível | 00161 | 17/08/2004 | 500000.00 | 500000.00 | Referente a desapropriacao de imovel localizado na quadra 11lotes 02 e 03 Di de ligeiro Campina Grande PB, pert ao Ind de Lentes Oft do Brasil SA | 08325482000161 | CART DO SEG OFIC DOS FEITOS DA FAZ PUBLI |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 18.08.04 A 19.08.04,COM DESTINO A SOLEDADE/PB, COMO OBJETIVO DE ORGANIZAR, COOR-DENAR E MONITORAR O PRIMEIROCURSO DE ABATE, ESFOLA E CON-SERVACAO, QUE SERA MINISTRADONOS DIAS 18 A 19/08/04 NA ESTA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 17.08.2004 A 19.08.2004, COM DESTINOA SOLEDADE/PB, REPRESENTANDO OPRESIDENTE DA FAPESQ NO PRIMEIRO CURSO DE ABATE, ESFOLA ECONSERVACAO, QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 18 A 19/08/2004 NAESTACAO ESPERIMENTAL DE PENDEN | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 17/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 17.08.2004 A 18.08.2004, COM DESTINOA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE PARAVERIFICACAO IN LOCO DAS ATIVI-DADES QUE FORAM DESENVOLVIDASPELO CONTRATO 16/03, NO EXERCICIO DE 2003 E 2004, NOS MUNICI | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 17/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 17.08.04A 19.08.2004, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR A COORD.DE ADM.E FINANCAS QUE ESTARA PARTICI-PANDO DE REUNIOES NO SEBRAE PARA VERIFICACAO IN LOCO DAS ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVI- | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 17/08/2004 | 160.74 | 160.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CPMF REF.AO CENTRO DECONVENCOES EM JOAO PESSOA..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 17/08/2004 | 1276.80 | 1276.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/08/2004 | 1276.80 | 1276.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 17/08/2004 | 1789.20 | 1789.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 17/08/2004 | 1789.20 | 1789.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00774 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MALOTE REF. AO MES DE AGOSTO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00775 | 17/08/2004 | 1955.60 | 1955.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAGENS, REF. AO MES JULHO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00776 | 17/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00023669730478 | MARTA LUCIA GOMES SALES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00777 | 17/08/2004 | 3213.87 | 3213.87 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, REF. AO MES DE AGOSTO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00177 | 17/08/2004 | 42300.00 | 42300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA NECESSARIA A IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CON-VENCOES EM JOAO PESSOA (PRODE-TUR). | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00165 | 18/08/2004 | 16899.27 | 16899.27 | REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/2004 CONF.CI 124/04 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00866 | 18/08/2004 | 14239.00 | 14239.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de Agosto/04, conforme Contrato 008/2001 e Termos Aditi-vos........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 18/08/2004 | 26.98 | 26.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMULTA ATRASO OBRIG. PATRONAISMES DE JUN/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 18/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 03JOGOS DE ADESIVO DA LOGOMARCADO GOVERNO DO ESTADO PARA OSVEICULOS DA FAPESQ, CONF. CON-SULTA DE PRECO. | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 18/08/2004 | 1903.20 | 1903.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 18/08/2004 | 1903.20 | 1903.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00780 | 18/08/2004 | 45.50 | 45.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00781 | 18/08/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | URBANIZACAO DAS ORLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00179 | 18/08/2004 | 44789.20 | 44789.20 | Importancia empenhada com pagamento Plano de Renovacao, Urbanizacao e Recuperacao do Vale do Jaguaribe - Joao Pessoa | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00962 | 18/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 23.08.04 A 27.08.04,COM DESTINO A SOLEDADE/PB, COMA FINALIDADE DE ASSESSORAR AEQUIPE DA EMPA NO DESENVOLVI-MENTO DAS ACOES PARA A REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAOQUE SERAO MINISTRADOS NA ESTA- | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00963 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/ SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00965 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/ SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00966 | 18/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/ SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00967 | 18/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAECONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00968 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/ SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00969 | 18/08/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAECONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00970 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04- FAPESQ/SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00971 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 -FAPESQ/SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CPMFVALE DO JAGUARIBE/JOAO PESSOA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00164 | 18/08/2004 | 145000.00 | 145000.00 | REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00162 | 18/08/2004 | 124555.31 | 124555.31 | VR.REF.AO CONVENIO 009/04 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00163 | 18/08/2004 | 114903.93 | 114903.93 | VR.REF.AO CONVENIO 010/04 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00894 | 19/08/2004 | 5923.12 | 5923.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE CORTINA CELLULART VERO-NESE P/GABINETE DA PRESIDENCIACORTINA CELLULART VERONESE P /GABINETE VICE PRESIDENCIA, PERSIANA VERTICAL PVC LISO P/SALADA RECEPCAO, PERSIANA VERTICALPVC TEXTURIZADA P/GABINETE DOSEC GERAL E PERSIANA VERTICAL | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 19/08/2004 | 3635.88 | 3635.88 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/parcelamento inss/1a parcela agosto/2004............... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 19/08/2004 | 6937.13 | 6937.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO 2A ETAPA REF.JULHO/2004................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 19/08/2004 | 3358.40 | 3358.40 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/parcelamento inss 1a etapa/agosto/2004................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00166 | 19/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | COMPLEMENTA??O DA NE 164 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00167 | 19/08/2004 | 78550.00 | 78550.00 | REF.A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A AMPLIA??O DA CAPACIDADE PRODUTIVA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE EM BARRA DESANTANA/PB | 05022573000130 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00867 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CG REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/04...................... | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00868 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00869 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00870 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00871 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00872 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00873 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CJ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00874 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00875 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04..................... | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00876 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00877 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00878 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00879 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00880 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00881 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04 | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00882 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00883 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00884 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00885 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00886 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00887 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00888 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00889 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00890 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00891 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00892 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00893 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 04............................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00975 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 887, CLASSIFINCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00976 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 888, CLASSIFINCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00977 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 889, CLASSIFINCORRETA | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00972 | 19/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04-FAPESQ/ SEBRAE,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00973 | 19/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAECONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00974 | 19/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, ATRAVES DOCONTRATO 016/03 FAPESQ/ SEBRAECONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00978 | 19/08/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/2003 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00979 | 19/08/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH,CONFORME TER-MO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00980 | 19/08/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00981 | 19/08/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00982 | 19/08/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 03/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00983 | 19/08/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00984 | 19/08/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00985 | 19/08/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00986 | 19/08/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00987 | 19/08/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00988 | 19/08/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00989 | 19/08/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00990 | 19/08/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00991 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00992 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00993 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00994 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00995 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00996 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00997 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00998 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00999 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01000 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01001 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01002 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01003 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01004 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01005 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01006 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01007 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01008 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01009 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01010 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01011 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01012 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01013 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01014 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01015 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01016 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00782 | 19/08/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00783 | 19/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00784 | 19/08/2004 | 1880.00 | 1880.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 20/08/2004 | 952.00 | 952.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Vice Presidente desta Autarquia porocasiao de viagem ao Rio de Janeiro com a finalidade de par-ticipar de reuniao do Grupo deAtualizacao da Classificacao-GAT no ambito da Subcomissao /Tecnica da CNAE-Fiscal, confor | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 20/08/2004 | 952.00 | 952.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias a Diretora da Div de Reg Empresarial, p/ocasiao de viagem ao Rio de Janeiro assessorando o Vice /Presidente em reuniao do Grupode Atualizacao da Classifica -GAT no ambito da Subcomissao /Tecnica da CNAE-Fiscal, confor | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00897 | 20/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral em virtude daocupante do cargo encontrar-sede licenca para tratamento desaude......................... | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00898 | 20/08/2004 | 9371.70 | 9371.70 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifas telefonicas daslinhas desta Autarquia, mes deJulho do corrente exercicio... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 20/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/participacao da 8a avir-rap que se realiza no periodo de 5 a 6 de agosto,na cidade de ribeirao preto/sp.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/participacao 7a centro -oeste tur,no periodo de 26 a27 de agosto/em brasilia/df... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 20/08/2004 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICIDADE.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 20/08/2004 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PUBLICIDADE............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/08/2004 | 570.00 | 570.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/brasilia/df.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00189 | 20/08/2004 | 752.00 | 752.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de passagens aereas..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 20/08/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO NA ABAV/04 PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00191 | 20/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO NA ABAV/04 PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 20/08/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/08/2004 | 570.00 | 570.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00186 | 20/08/2004 | 950.00 | 950.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de passagem aerea....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00899 | 20/08/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em elevador tipo passageiro perten -cente a esta Autarquia, meses de Junho e Julho/04, conforme Contrato 04/2003.............. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00900 | 20/08/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao em elevador tipo passageiro perten -cente a esta Autarquia, mes deAgosto/04, conforme Contrato 04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00792 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE ANULA TENDO EM VISTA EMPENHAMENTO INDEVIDO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 20/08/2004 | 65729.91 | 65729.91 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE AGOSTO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/08/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE AGOSTO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00787 | 20/08/2004 | 4266.00 | 4266.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE AGO | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 20/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 20/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00790 | 20/08/2004 | 236.50 | 236.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALMOCO E JANTAR. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00791 | 20/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS C/ COFFEBREAK | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01017 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01018 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01019 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01020 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01021 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01022 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01023 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01024 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01025 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01026 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01027 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01028 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01029 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01030 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01031 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01032 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01033 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01034 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01035 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01036 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01037 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01038 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01039 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01040 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01041 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01042 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01043 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01044 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01045 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01046 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01047 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01048 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01049 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01050 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01051 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01052 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa inc aobolsista do programa de bolsasde iniciacao cientifica juniorno estado da paraiba, referen-te ao mes de julho/04, atravesdo convenio 001/03-fapesq/cnpqconforme termo de outorga eaceitacao de bolsa no pais. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01053 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01054 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01055 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01056 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01057 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01058 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01059 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01060 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC AOBOLSISTA DO PROGRAMA DE BOLSASDE INICIACAO CIENTIFICA JUNIORNO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, ATRAVESDO CONVENIO 001/03-FAPESQ/CNPQCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01061 | 20/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 23.08.04, COM DES-TINO A APARECIDA/PB, COM A FI-NALIDADE DE VISITAR O ASSENTA-MENTO DE ACAUA PARA ACOMPANHA-MENTO DE CLINICA TECNICNOLOGI-CA, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04 -FAPESQ/ | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01062 | 20/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 24.08.04, COM DES-TINO A APARECIDA/PB, COM A FI-NALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTOA VISITA AO ASSENTAMENTO DEACAUA PARA ACOMPANHAMENTO DECLINICA TECNICNOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, ATRAVES DO CONTRA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01063 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 25.08.04, COM DES-TINO A POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELA AGENCIADO SEBRAE/POMBAL, NA FEIRA DEANIMAIS, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01064 | 20/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 30.08.04 A 31.08.04, COMDESTINO A SOLEDADE/PB, COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR TODO OMATERIAL ADQUIRIDO PARA O CUR-TUME COLETIVO DE CABACEIRAS(META 1), ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 20/08/2004 | 100.00 | 100.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da cpmf/polo turistico cabo branco................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Controle Ambiental | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | IMPLEMENTACAO DO PLANO AMBIENTAL DO CABO BRANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00182 | 20/08/2004 | 26000.00 | 26000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento 1a parcela consultoria juridica no projeto polo turistico do cabo branco........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00793 | 23/08/2004 | 1375.24 | 1375.24 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP,REFAO MES DE JULHO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00242 | 23/08/2004 | 6528.00 | 6528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO SEBRAE/PB, POR NAO TER SIDO APLICADO NOS SEUS PROGRAMAS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00901 | 23/08/2004 | 1038.00 | 1038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE REGULAGEM, LUBRIFICACAO, LAVAGEM E MANUTENCAO GERAL NASENGRENAGENS DE PRESIANAS VERTICAL BLACKOUT, TECIDO-CORTE EEM PVC, LOCALIZADAS NAS SALAS DA PROCURADORIA, PLENARIO, TERREO E NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, RESPECTIVAMENTE COMO TAM - | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 23/08/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SERVI -DOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS C/A FINALIDADE DE FAZER MANUTEN-CAO NO SISTEMA SIARCO NOS ES -CRITORIOS REGIONAIS DURANTE OPERIODO DE 23 A 26/08/04...... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 23/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDOR /DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A GUARABIRA COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR MATERIALDE EXPEDIENTE P/O ESCRITORIO REGIONAL ..................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00904 | 23/08/2004 | 1126.10 | 1126.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA REFERENTE AO TRECHO JPA/BSB/JPA,TKT 166372-2, EM FAVOR DO PRE-SIDENTE DESTA AUTARQUIA SR FERNANDO RODRIGUES DE MELO....... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00905 | 23/08/2004 | 110.74 | 110.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA, FATURA AGOSTO/04, VENCI-MENTO 28/08/2004.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00794 | 23/08/2004 | 75.86 | 75.86 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFAO MES DE AGOSTO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 23/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAG. DE DUAS DIARIAS INTE-GRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODODE 24.08.2004 A 26.08.2004,COMDESTINO A SOLEDADE/PB, COM OOBJEIVO DE ORGANIZAR,COORDENARE MINITORAR O SEGUNDO CURSO DEABATE ESFOLA E CONSERVACAO QUESERAR MINISTRADO NA ESTACAO ESPERIMENTAL DE PEDENCIA (META4) | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 23/08/2004 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CHAMADA DE ALUNO ECANCELAMENTO DE BOLSA DO PRO-GRAMA DE INC - EDITAL 01/2003-FAPESQ/MCT/CNPQ, CONFORME FATURA 067406 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 23/08/2004 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMO DE OUTORGA DEBOLSISTAS DO PROGRAMA DE INC -EDITAL 01/003 -FAPESQ/MCT/CNPQCONFORME FATURA 067728 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 23/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 31.08.04 A 02.09.04,COM DESTINO A SOLEDADE/PB, COMO OBJETIVO DE ORGANIZAR, COOR-DENAR E MONITORAR O TERCEIROCURSO DE ABATE, ESFOLA E CON-SERVACAO, QUE SERA MINISTRADONA ESTACAO ESPERIMENTAL DE PEN | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 23/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 08.09.04 A 10.09.04,COM DESTINO A SOLEDADE/PB, COMO OBJETIVO DE ORGANIZAR, COOR-DENAR E MONITORAR O QUARTO CURSO DE ABATE, ESFOLA E CONSERVACAO, QUE SERA MINISTRADO NOSDIAS 25 E 26/08/04 NA ESTACAO | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01077 | 23/08/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASNO PERIODO DE 25.08.04 A 29.0804, COM DESTINO A POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE AUXILIARNAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA AGENCIA DO SEBRAE/ POMBALNA FEIRA DE ANIMAIS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01078 | 23/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIALNO PERIODO DE 25.08.04 A 29.0804, COM DESTINO A POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE AUXILIARNAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA AGENCIA DO SEBRAE/ POMBALNA FEIRA DE ANIMAIS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01079 | 23/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 30.08.04 A 31.08.04, COMDESTINO A CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE RECEBER CONTRAPARTIDA DE PROJETO DE APERFEI-COAMENTO TECNOLOGICO DA CAEVAPACOMPANHAR GESTOR DO PROGRAMASEBRATEC EM VISITAS E PARTICI- | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00795 | 23/08/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA, NA SEDE EM MAN-GABEIRA REF. AO MES DE AGOSTO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00796 | 23/08/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERV.DE VIGILIANCIA EM JAGUARIBE REF. AO MES DE AGOSTO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00797 | 23/08/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERV.DE VIGILANCIA NA AG.DE C.GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00798 | 23/08/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN- CAO DE FOTOCOPIADORA, REF. AO DE AGOSTO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00799 | 23/08/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN- CAO DE FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE JULHO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00800 | 23/08/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00801 | 23/08/2004 | 2341.35 | 473.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA FOTOCOPIADORA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 24/08/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI -DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A GUARABIRA,ITABAIANA E CGRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM EMPRESARIOS LOCAIS DURANTEOS DIAS 24, 25 E 26/08/04..... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 24/08/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO PRESIDENTE EMREUNIOES NAS CIDADES DE GUARA-BIRA, ITABAIANA E CGRANDE DU -RANTE OS DIAS 24, 25 E 26/08/ 04............................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 24/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO GERAL P/RESOLVER ASSUTNOS DE INTERESSEDA DELEGACIA REGIONAL, DIA 25/08/04......................... | 00025148885491 | LUIS ADEMARIO DE ALMEIDA MARACAJA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 24/08/2004 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTIVAL DE INVERNO..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 24/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE SAODOMINGO DO CARIRI/PB.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/08/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DEARARA/PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 24/08/2004 | 15984.00 | 15984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REIMPRESSAO DE FOLDERS "PARAIBA PARA CONQUISTAR VOCE" | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA FUN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Inexigível | 00002 | 24/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VR.REF.A CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL DE N? 2004003-2 | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00168 | 24/08/2004 | 90000.00 | 90000.00 | VR.REF. A 3? E ULTIMA PARCELA DE FINANCIAMENTO DE GALP?O | 35427988000154 | SANDRA ANDRADE PAULINO ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00803 | 24/08/2004 | 720.77 | 720.77 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MALOTE REF. AO MES DE JULHO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01080 | 24/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26.08.04, COM DES-TINO A BOQUEIRAO/PB, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAMENTO EMONITORARAO DE CLINICA TECNOLOGICA, O FACHEIRO COMO MATERIAPARA A AGROINDUSTRIA, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01082 | 24/08/2004 | 3878.40 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA ATRAVES DO CONVENIO22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP -META 1, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO PROPOSTO E MEMO 029/COMPET | 00002995730441 | ITARAGIL VENANCIO MARINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01083 | 24/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 27.08.04, COM DES-TINO A SUME/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO E MONITO-RARAO DE CLINICA TECNOLOGICACOMO CALCULAR OS PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00169 | 24/08/2004 | 162543.55 | 162543.55 | VR.REF.A 1? PARCELA DO CONVENIO 004/04 CELEBRADO ENTRE CINEPE PREFEITURA M. DE C.GRANDE PB | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00912 | 25/08/2004 | 33.42 | 33.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Esc Regional desta /Autarquia em Cajazeiras duran-te o periodo de 15/07 a 16/08/04, fatura mes de Agosto, ven-cimento 01/09/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00913 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia de al-ta tensao consumida por esta /Autarquia durante o periodo de13/07 a 11/08/04, fatura mes /de Agosto/04, vencimento 01/0904............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00910 | 25/08/2004 | 14929.40 | 14929.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento dos servicos executados nopatio/estacionamento desta Au-tarquia correspondente a pavi-mentacao demolicao e reposicaode paralelepipedo sobre col -chao de areia c/reaproveitamento de 90% das pedras e movimento de terra-aterro c/aquisicao | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00911 | 25/08/2004 | 989.37 | 989.37 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de uma unidade evaporadoramodelo RAS 454 B1, controle remoto, sem fio, sistema de fil-tragem, operacao silencioso time R unidade evaporadora para Split pertencente a esta Autarquia, conforme Processo de Dispensa de Licitacao 025/2004, a | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 25/08/2004 | 3152.80 | 0.00 | Referente ao fornecimento dedivisoria naval completa em eucate , rodape e montante duploe porta eucate completa parareforma no Gabinete desta Secretaria | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 25/08/2004 | 1238.40 | 0.00 | Referente a mao de obra cominstalacao de divisoria naval nova e usada, desmontagem_e colocacao de portas usadas para reforma do Gabinete desta Se-cretaria | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 25/08/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA P/ PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ACORDO DE COOPE-RACAO TECNICA ENTRE OS ESTADOSATRAVES DE SECRETARIAS PARA ASSUNTOS DE CIENCIA E TECNOLO-GIA E INOVACAO E DA FUNDACOES DE AMPARO A PESQUISA DE CADA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00247 | 25/08/2004 | 540.24 | 540.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00248 | 25/08/2004 | 1625.40 | 1625.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA- CAO REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00249 | 25/08/2004 | 560.55 | 560.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00250 | 25/08/2004 | 1821.40 | 1821.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00251 | 25/08/2004 | 50.36 | 50.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JUROS DO INSS REF AOMES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00252 | 25/08/2004 | 23.22 | 23.22 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO NE 34. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande participar dereuniao do I Seminario do Se-tor Mineral com DNPM | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao da Coord doSIPRI | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 25/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipacao da Rede de Metrologia e Qualidade da Paraiba | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 25/08/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a CGrande_conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto desta Pasta | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 25.08.04 A 26.08.04, COMDESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO MCTDO CONVENIO BIODIESEL COM ASSECRETARIAS DE C&T DOS ESTADOSE FUNDACOES DE AMPARO A PESQUISA (FAPS) E REUNIAO COM DIRETO | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE JOAO MARQUESDE CARVALHO, COM DESTINO A BRASILIA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/08/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a CGrande e Areia participar de reuniao preparatoria dois Seminarios,Festival da Cachaca e Rapadura, I Seminario do Setor Produtivo Mineral | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 25/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a CGrande e Areia conduzir e ficar a disposicao daCoordenadora do SIPRI | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00424 | 26/08/2004 | 2554.40 | 2554.40 | Referente ao fornecimento deTR para esta Secretaria no mesde agosto/04, conf Quinto Ter-mo Aditivo com vigencia ate 15de junho/2005, e 3% correspon-dente Ta a Administrativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00916 | 26/08/2004 | 908.50 | 908.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales transporte paraos estagiarios desta Autarquiareferente ao mes de Agosto/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 26/08/2004 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN DACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00281 | 26/08/2004 | 425.00 | 425.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com servicos de recargasde cartuchos para esta funda- cao. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 26/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE DA EMBRAPA CNPA SOBRE BIODISIEL COM REPRESENTANTES DA UFPB, UFCG,UEPB, FAPESQ EMEPA E EMBRAPA PARA CONTRIBUICOES E NA ELABORACAO DE PROGRAMAS PARAIBANO DE BIO | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 26/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE DA EMBRAPA CNPA EM CAMPINA GRANDE SOBRE BIODISIEL COM REPRESENTANTES DA UFPB,UFCG, UEPB, FAPESQ,EMEPA E EMBRAPA PARA CONTRIBUI -COES E NA ELABORACAO DE PRO- | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 26/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE BOA VISTA ATENDENDO SOLICI-TACAO DO PRESIDENTE DA FAPEP PARA VERIFICAR EQUIPAMENTOS DEUSINA DE ALGAROBA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 26/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE BOA VISTA ATENDENDO SOLICI-TACAO DO PRESIDENTE DA FAPEP PARA VERIFICAR EQUIPAMENTOS DEUSINA DE ALGAROBA. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA AS CIDADESDO CONDE E PITIMBU PARA FAZER VERIFICACAO DE EQUIPAMENTOS DAUSINA DE ALGAROBA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA AS CIDADESDO CONDE E PITIMBU PARA VERIFICACAO IN LOCO DE EQUIPAMENTOS DA USINA DE ALGAROBA. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 26/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DO CONDE E PITIMBU PARA VERIFICACAO DO LOCAL A SER IMPLANTA DO O PROJETO DESSALINIZACAO DAAGUA DO MAR A PARTIR DO CALOR DE REJEITO E GERACAO DE ENER GIA ELETRICA COM REPRESENTAN TE DA UFPB/CEFET/IBAMA E SUDE | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 26/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DO CONDE E BOA VISTA PARA VE RIFICAR LOCAL A SER IMPLANTADOPROJETO DESSALINIZACAO DA AGUADO MAR A PARTIR DE CALOR DE REJEITO E GERACAO DE ENERGIA ELETRICA COM REPRESENTANTES DA UFPB/CEFET/IBAMA E SUDEMA. | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 26/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE LIBERATIVO DA REDE DE METROLO GIA E QUALIDADE DO ESTADO DA PARAIBA _ REMEQ. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 26/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A GERENTE DE TECNOLOGIA DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 26/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA AS CIDADESDO CONDE E PITIMBU CONDUZINDO O COORDENADOR TECNICO E TECNI CO DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 26/08/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O COORDENADOR TECNICO E TECNI CO DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 05 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 26/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 05 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00273 | 26/08/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE MOTORIS TA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00276 | 26/08/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00277 | 26/08/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRA MA DE APOIO A PESQUISA NA EM PRESA REF AO MES DE AGOSTO/04. | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 26/08/2004 | 957.53 | 957.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN DACAO. | 70109384000160 | JOSIMAR ALVES DE CALDAS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00279 | 26/08/2004 | 512.18 | 512.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00282 | 26/08/2004 | 514.00 | 514.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com aquisicao de mater- rial para esta fundacao. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 26/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas da Delegacia /Regional desta Autarquia durante o periodo de 26/08 a 30/09/04............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00915 | 26/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos p/atender despesas eventuais eadministrativas da Delegacia /Regional desta Autarquia durante o periodo de 26/08 a 30/09/04............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00270 | 26/08/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A SERVICOS PRESTA DOS DE JARDINAGEM DESTA FUNDA CAO. | 00050049356453 | ADELSON FELIX PEREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00271 | 26/08/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00272 | 26/08/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REFAO MES DE AGOSTO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00274 | 26/08/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA_FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00275 | 26/08/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA NA E FERIADO PARA ESTA FUNDA CAO REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/08/2004 | 62000.00 | 62000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/publicidade da cvc....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 26/08/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 30.08 A 03.09.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATRIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF. PLANODE TRABALHO DETALHADO DO CONVE | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01088 | 26/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 30.08 A 03.09.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF. PLANODE TRABALHO DETALHADO DO CONVE | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 26/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 30.08 A 03.09.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF. PLANODE TRABALHO DETALHADO DO CONVE | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01090 | 26/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 30.08 A 03.09.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF. PLANODE TRABALHO DETALHADO DO CONVE | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01091 | 26/08/2004 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 30.08 A 03.09.04,COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARTICI-PAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DEMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICI-TACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF.PLANO DE TRABALHO DE-TALHADO DO CONVENIO 003/03- FA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/MIDIA................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00284 | 27/08/2004 | 396.56 | 396.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00285 | 27/08/2004 | 393.19 | 393.19 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00286 | 27/08/2004 | 2203.32 | 2203.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00170 | 27/08/2004 | 307625.11 | 307625.11 | Referente a taxa de administacao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00805 | 27/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DELIVROS. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01092 | 27/08/2004 | 6598.00 | 6598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0144/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ /CNPQ. | 00056905858404 | LAURA HECKER DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01093 | 27/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0144/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056905858404 | LAURA HECKER DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01094 | 27/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 144//03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056905858404 | LAURA HECKER DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01095 | 27/08/2004 | 32452.00 | 32452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0144/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056905858404 | LAURA HECKER DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 27/08/2004 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0144/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056905858404 | LAURA HECKER DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/08/2004 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 -FAQPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01098 | 27/08/2004 | 13330.00 | 13330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01099 | 27/08/2004 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01100 | 27/08/2004 | 1670.00 | 1670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 27/08/2004 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01102 | 27/08/2004 | 25660.00 | 25660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0139/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000338702415 | EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 27/08/2004 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01104 | 27/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01105 | 27/08/2004 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01106 | 27/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 27/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01108 | 27/08/2004 | 24900.00 | 24900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00025319051034 | DIONISIO BAZEIA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 27/08/2004 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00028869850072 | FRANKLIN RIET CORREA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01110 | 27/08/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00028869850072 | FRANKLIN RIET CORREA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 27/08/2004 | 5147.00 | 5147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00028869850072 | FRANKLIN RIET CORREA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01112 | 27/08/2004 | 42453.00 | 42453.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00028869850072 | FRANKLIN RIET CORREA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 27/08/2004 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01114 | 27/08/2004 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0147/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01115 | 27/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0138/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 27/08/2004 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0138/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01117 | 27/08/2004 | 12140.00 | 12140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0138/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 27/08/2004 | 8640.00 | 8640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00010999205404 | VALDIR BARBOSA BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01119 | 27/08/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00010999205404 | VALDIR BARBOSA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Controle Ambiental | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | IMPLEMENTACAO DO PLANO AMBIENTAL DO CABO BRANCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00200 | 27/08/2004 | 26000.00 | 26000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da 2a parcela da consul-toria juridica no polo turistico do cabo branco............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 27/08/2004 | 100.00 | 100.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da c.p.mf.polo turisticode cabo branco................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00806 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00807 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00808 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MER DEAGOSTO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00809 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00810 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00811 | 27/08/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00078468230430 | ADRIANO ARAUJO LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00812 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DE AGOSTO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00813 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00814 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00815 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00816 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF AO MES DEAGOSTO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 27/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00818 | 27/08/2004 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM QUARTA PACELA DO CURSO DE ESPEC EM GESTAO DE NEG PUPLICOS REF AO MES DE AGOSTO | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00819 | 27/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS REF AO MES DE AGOSTO | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00820 | 27/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00171 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente a cooperacao financeira por parte da CINEP para execucao dos servicos de reformae ampliacao de galpao multifabril localiz no DI de Guarabira | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00826 | 30/08/2004 | 8507.70 | 8507.70 | IPORT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TIKET ALIMEN-TACAO REF AO MES DE AGOSTO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/08/2004 | 4872.75 | 4872.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE/AGO/2004.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 30/08/2004 | 15270.20 | 15270.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 30/08/2004 | 3699.78 | 2008.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS AGOSTO/2004................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 30/08/2004 | 42.27 | 42.27 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta Autarquiareferente ao mes de Agosto/04. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 30/08/2004 | 66999.04 | 66999.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores ativos destaAutarquia referente ao mes deAgosto do corrente exercicio.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 30/08/2004 | 33484.44 | 33484.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento aos servidores inativos desta Autarquia referente ao mesde Agosto do corrente exerci -cio........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 30/08/2004 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de horas extras a servido -res e jeton aos vogais e mem -bros da Direcao desta Autar -quia referente ao mes de Agos-to do corrente exercicio...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00204 | 30/08/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSREF.FOLHA DE PESSOAL AGO/2004 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 30/08/2004 | 15143.13 | 15143.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.AGOSTO/2004............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 30/08/2004 | 58240.07 | 50650.05 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da folha de pessoal ref.agosto/2004................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00827 | 30/08/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO REF AO MES DE AGOSTO | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01120 | 30/08/2004 | 17442.00 | 17442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00010999205404 | VALDIR BARBOSA BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01121 | 30/08/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00010999205404 | VALDIR BARBOSA BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01122 | 30/08/2004 | 25418.00 | 25418.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00010999205404 | VALDIR BARBOSA BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 30/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0143/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00009051120400 | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01124 | 30/08/2004 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0143/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ | 00009051120400 | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01125 | 30/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0143/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00009051120400 | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01126 | 30/08/2004 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0143/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00009051120400 | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/08/2004 | 5466.28 | 5466.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia(parte patro-nal) de servidores desta Autarquia referente ao mes de Agos-to do corrente exercicio...... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 31/08/2004 | 2539.79 | 2539.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE AGO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 31/08/2004 | 2341.08 | 2341.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE AGO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 31/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE AGO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 31/08/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA_ REF. AO MES DE AGO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 31/08/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE AGO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 31/08/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE AGO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 31/08/2004 | 48.89 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PBPREV DOS INATIVOS REF. AO MES DE AGOSTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 31/08/2004 | 1870.84 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00287 | 31/08/2004 | 10440.09 | 10440.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00288 | 31/08/2004 | 2086.85 | 2086.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES SOAL DESTA FUNDACAO REF AO MESDE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00289 | 31/08/2004 | 90.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A PBPREV DO MES DE AGOSTO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00290 | 31/08/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO RARIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 31/08/2004 | 9477.02 | 9477.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DOS FUNCIONARIOS DAFAPESQ AO MES DE AGOSTO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 31/08/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE AGOSTO/04, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 31/08/2004 | 915.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE AGOSTO/04, DOS18% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 31/08/2004 | 136.00 | 136.00 | Viagem a participar da expomo-da - Feira de Calcados e apo- ar empresarios expositores. diaria parcial | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00923 | 31/08/2004 | 1692.96 | 1692.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente prestacao de ser-vicos de manutencao no SistemaFolha-RM desta Autarquia, referente aos meses de Junho, Ju -lho e Agosto/04, conforme Con-trato 001/2003 e Aditivo 02/04.............................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 31/08/2004 | 61.00 | 61.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao detecnicos em visita a escola agricola de Sume e ao Labivest | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 31/08/2004 | 34.00 | 34.00 | viagem para c.grande e soleda de,fazer cobertura jornalistica sobre os cursos de abates,esfola e conservacao de peles caprinos e ovinos. | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | viagem a c.grande e soledade, conduzir veiculo para deslocamento dos interessados a participacao dos cursos de abate,esfola e consv. de peles caprinos | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00924 | 31/08/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente servicos de segu-ranca eletronica executados nopredio sede desta Autarquia ena Delegacia Regional durante o mes de Agosto/04 conforme Contrato 012/02 e Aditivos.... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 31/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria e meia a servidor desta Autarquia por oca-siao de viagem a Campina Gran-de, Guarabira e Sousa com afinalidade de fazer lavantamento das conddicoes fisica e depessoal para implantacao do /Programa de Qualidade Total e | 00020605510482 | FLAVIANO JORGE DE SOUZA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 31/08/2004 | 7015.18 | 7015.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/AGOSTO/04.................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/08/2004 | 2459.05 | 2459.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/AGOSTO/04................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 31/08/2004 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLI-CACAO DE EXTRATO DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ- PRONEX,CONFORME FATURA 065190 EM ANE-XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01131 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 01.09.04, COM DES-TINO A CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE RECEBER O VA-LOR DA CONTRA PARTIDA AO PROJETO PRENDA, FAZER VISITA A COO-PERATIVA DAS ARTESAS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 31/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS DE DIARIAS. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00838 | 31/08/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM IV ENCON-TRO DE LIDERES. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | Viagem a CGrande participar c/Stand da Paraiba Expomoda eacompanhar empresario Suisso aPatos p/ conhecer Polo Diaria Parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 31/08/2004 | 378.00 | 378.00 | Viagem a Brasilia participarde assinatura de convenio, noMinisterio da Ciencia e Tecno-logia diaria parcial | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 01/09/2004 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Presi -dente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Recife-PE coma finalidade de fazer intercambio entre as juntas comerciaisdurante os dias 02 e 03.09.04............................... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 01/09/2004 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao Secretario Geral desta Autarquia porocasiao de viagem a Recife-PE com a finalidade de fazer in -tercambio entre as juntas co -merciais durante os dias 02 e03.09.04...................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 01/09/2004 | 166.60 | 166.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode viagem a Recife-PE conduzindo e ficando a disposicao doPresidente e Secretario Geral durante os dias 02 e 03.09.04............................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 01/09/2004 | 17.00 | 17.00 | viagem a campina grande,condu zir tecnico desta secretaria, para participar de reuniao na fapesq e fiep. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 01/09/2004 | 25.00 | 25.00 | viagem a recife,conduzir a se nhora marjori a cidade de recife. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00433 | 01/09/2004 | 2167.40 | 2167.40 | Referente prestacao de servi-cos de limpeza,conservacao eportaria das dependencias des-ta secretaria no mes agosto/04contrato n/03/04 e 3 termo aditivo comvigencia ate 12/06/05 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00434 | 01/09/2004 | 49.12 | 49.12 | referente a prestacao de servicos postais desta pasta no mesagosto/04, na forma de contra-to n/02/02 e segundo termo aditivo com vigencia ate 24/05/05 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 01/09/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM A PARTICIPACAO DA EMPRESA NA WORKSHOP OPERADORA URBI ET ORBI......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 01/09/2004 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO DA EMPRESA NA WORKSHOP OPERADORA URBI ET ORBI NO RIO DE JANEIRO............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00172 | 01/09/2004 | 150000.00 | 150000.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRA??O CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 01/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 01/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 01/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 02/09/2004 | 213.53 | 213.53 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PARCELA- MENTO DO INSS, REF. AO MESES DE JUN,JUL E AGO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00848 | 02/09/2004 | 4026.40 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE AGOSTO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00849 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK E ALMOCO,PARA 15 PESSOAS | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00850 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SALA E DATA SHOW. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00851 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00852 | 02/09/2004 | 1360.09 | 1360.09 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, REF. AO MES DE AGOSTO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00853 | 02/09/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE AGOSTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 02/09/2004 | 378.00 | 378.00 | viagem a brasilia, participar de reuniao no ministerio do turismo. diaria parcial | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00435 | 02/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A PRODUCAO DE TECIDOESPECIFICOS TENDO COMO MATERIAPRIMA O ALGODAO COLORIDO, REA-LIZANDO APLICACOES NO ARTESANATO E EM PECAS DO VESTUARIO | 00012351580478 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DANIEL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00291 | 03/09/2004 | 2073.79 | 2073.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 03/09/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE AGOSTO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00442 | 03/09/2004 | 2194.95 | 2194.95 | referente aquisicao de mate- riais de informatica, carta convite n 005/2004,conforme itens-34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,58,59,61,63,67. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00439 | 03/09/2004 | 1654.17 | 1654.17 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em nome do Se-cretario desta Pasta Enivaldo Ribeiro com trcho CPV/GRU/REC,na forma do Contrato 003/04 eCCarta Convite 004/04 com vigencia ate 02/07/05 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00440 | 03/09/2004 | 828.78 | 828.78 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em nome de Marise Barreto com trecho JPA/GRU/JPA , na forma de Contrato 03/2004 e Carta Convite com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00443 | 03/09/2004 | 825.88 | 825.88 | Referente aquisicao de materiais de expediente para esta se-cretaria, carta convite n 005/2004, conforme itens- 71-papel linho no tamanho a4 72-papel p/copiadora a-4 210 x297 c/ 500 folhas | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00444 | 03/09/2004 | 165.00 | 165.00 | Referente aquisicao de genero alimenticio para esta secreta-ria, carta convite n 005/2004,conforme itens- 01-acucar cristal granulado. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00445 | 03/09/2004 | 37.50 | 37.50 | Referente aquisicao de mate- rial de copa para esta secretaria, carta convite n 005/2004,conforme itens- 04-copo descartavel c/50ml cx c/5000 unidade. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00446 | 03/09/2004 | 37.80 | 37.80 | Referente aquisicao de materiais de expediente para esta se-cretaria, carta convite n 005/2004,conforme itens- 54-capa plastica p/encardena cao transparente. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00447 | 03/09/2004 | 228.80 | 228.80 | Referente aquisicao de materiais de limpeza para esta secre-taria, carta convite n 005/04 conforme itens- 11-cera liquida para piso paviflex. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00448 | 03/09/2004 | 285.00 | 285.00 | Referente aquisicao de genero alimenticio para esta secreta-ria, carta convite n 005/2004,conforme itens- 02-cafe torrado e moido pct. 250 g. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00449 | 03/09/2004 | 178.00 | 178.00 | Referente aquisicao de materiais para copa e cozinha para esta secretaria, carta convite n 005/2004,conforme itens- 03-copo descartavel com 180ml cx com 2500 unidade. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00437 | 03/09/2004 | 1143.35 | 1143.35 | Referente ao fornecimento depassagem aerea emfavor de eni-valdo ribeiro a cidade de bra-silia, com trcho jpa/bsb/jpa ,na forma do contrato 03/04 ecarta convite 004/2004, com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00438 | 03/09/2004 | 1213.57 | 1213.57 | Referente ao fonecimento depassagem aerea em favor de Enivaldo Ribeiro,titular desta Secretaria a cidade de Brasilia,com trecho BSB/JPA, na formade Contrato e carta Convite n/004/2004, com vigencia ate 02/de julho de 2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00441 | 03/09/2004 | 1599.21 | 1599.21 | Fornecimento de passagem aereaem favor de Enivaldo Ribeiro acidade de Brasilia, com trechoCPV/BSB/CPV, Contrat 003/2004 e Carta Convite 004/2004, comvigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFEC??ODE CARIMBOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/09/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARIMBOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01132 | 03/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ATRAVES DO CONVENIO22.01.0467.00 - FAPESQ/FINEP -META 4, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO PROPOSTO E MEMO 042/ COMPET. | 00010884556468 | ALBERTO FREDERICO RIBEIRO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | REGULARIZACAO NE 333 - AP 439/04, CLASSIFICACAO | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | REGULARIZACAO NE 332 - AP 438/04, CLASSIFICACAO | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 03/09/2004 | 149.00 | 149.00 | REGULARIZACAO NE 955 - AP 1114/04, CLASSIFICACAO | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 03/09/2004 | 190.00 | 190.00 | REGULARIZACAO NE 956 - AP 1115/04, CLASSIFICACAO | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00450 | 06/09/2004 | 166.04 | 166.04 | Referente aquisicao de materiais de limpeza para esta secre-taria,carta convite n 005/2004conforme itens- 10-agua sanitaria 1 litro 12-detergente biodegradavel c/500ml | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00451 | 06/09/2004 | 28.00 | 28.00 | Referente aquisicao de materi-al de expediente para esta se-cretaria,carta convite n 005/ 2004,conforme itens- 53-caneta esferografica ponta media azul. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00452 | 06/09/2004 | 81.12 | 81.12 | Referente aquisicao de materiais de copa e cozinha para estasecretaria,carta convite n 005/2004,conforme itens- 05-copo de video longo para a-gua. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00453 | 06/09/2004 | 224.93 | 224.93 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRE-TARIA,CARTA CONVITE N 005/2004CONFORME ITENS-08,13,19,21,23,25,26,27,30,32. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00454 | 06/09/2004 | 134.30 | 134.30 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE-CRETARIA,CARTA CONVITE N 005/ 2004,CONFORME ITENS- 55-CANETA MARCA TEXTO AMARELA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00455 | 06/09/2004 | 105.30 | 105.30 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA,CARTA CONVITE N 005/2004, CONFORME ITENS- 80-REATOR CONVENCIONAL PARA FLUORESCENTE 1X20. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00458 | 06/09/2004 | 3.00 | 3.00 | referente aquisicao de materi-al de limpeza para esta secre-taria,carta convite n 005/2004conforme itens- 29-sabonete adulto com 90gr. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00459 | 06/09/2004 | 36.40 | 36.40 | referente aquisicao de materiais de expediente para esta se-cretaria,carta convite n 005/ 2004, conforme itens- 62-estilite estreito | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 06/09/2004 | 271.00 | 271.00 | viagem a cabaceiras,catalogar material disponibilizado para sictct cedidos a arteza/caba- ceiras por esta secretaria. diaria parcial. | 00018578420497 | LINEIDE MARIA LEITE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 06/09/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE RESENHA DOS ATOS MERCANTIS, MENSAL DESTA AUTARQUIA, /CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No 028/2004 ANEXO.............................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00930 | 06/09/2004 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO EXECUTIVO COMPLETO POR UM PERIODO DE 15 DIAS /PARA ESTA AUTARQUIA, AUTORIZA-DA ATRAVES DO PROCESSO 04004380-1 DA SECRETARIA DA ADMINIS -TRACAO, COPIA ANEXA........... | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00456 | 06/09/2004 | 141.00 | 141.00 | referente aquisicao de materiais de informatica para esta secretaria,carta convite n 005/ 2004, conforme itens- 42-fonte alimentadora ener.eletr.atx 300w. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00457 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de expediente para esta se-cretaria,carta convite n 005/ 2004, conforme itens- 64-etq ink laser cx.c/10 fls c/30 etq 66,7 x 25,4. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00928 | 06/09/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA MESDE AGOSTO/04.................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00929 | 06/09/2004 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARAOS ESTAGIARIOS DA DEL REG REFERENTE AGOSTO/04 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 06/09/2004 | 78.66 | 78.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA - 8.PARCELA | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 06/09/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 06/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 06/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00862 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM ARCONDICNADODO REF,MES DE AGOSTO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00863 | 06/09/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM ARCONDICINA-DO REF AO MES DE AGOSTO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00864 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTE ORGAO. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00865 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 06/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 08/09/2004 | 768.00 | 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DU-RANTE O MES DE AGOSTO/04...... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00465 | 08/09/2004 | 690.00 | 690.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 600 VA-LES TRANSPORTE PARA USO DE SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVI-COS EXTERNOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00932 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA ,MES DE AGOSTO/04.............. | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00933 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/04......................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00934 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EMGUARABIRA DURANTE O MES DE A -GOSTO/04...................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00935 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/04......................... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00936 | 08/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE AGOSTO/04.............. | 00069192847404 | ANA LUCIA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 08/09/2004 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/midia................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00462 | 08/09/2004 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE-CRETARIA,CARTA CONVITE N 005/ 2004, CONFORME ITENS - 64-ETQ INK LASER CX. C/10 FLS C/30 ETQ 66,7 X 25,4. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00938 | 08/09/2004 | 11.90 | 11.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA AUTARQUIA, MES DE AGOS-TO/04......................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00939 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS /GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA /MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO DURANTE O MES DE AGOSTO/04...... | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00174 | 08/09/2004 | 1496.02 | 1496.02 | VR,REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO /04 | 04577004000198 | ACQUAFIBER IND COM NORDESTE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00175 | 08/09/2004 | 6839.52 | 6839.52 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00176 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 03991279000100 | CERAMICOS NORDESTINA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00177 | 08/09/2004 | 5686.97 | 5686.97 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 09429879000166 | CINCERA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00178 | 08/09/2004 | 9288.25 | 9288.25 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00179 | 08/09/2004 | 2315.85 | 2315.85 | VR.REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Inexigível | 00180 | 08/09/2004 | 48064.60 | 48064.60 | VR,REF.AO REPASSE DO MES DEAGOSTO/04 | 35504133000180 | ENGARRAFAMENTO COROA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00181 | 08/09/2004 | 16214.60 | 16214.60 | Referente repasse do m?s de agosto de 2004. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00182 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente repasse do mes de agosto de 2004. | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00183 | 08/09/2004 | 15629.50 | 15629.50 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004 | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00184 | 08/09/2004 | 1024.31 | 1024.31 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 09093402000152 | LABORATORIO RABELO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00185 | 08/09/2004 | 6357.00 | 6357.00 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00186 | 08/09/2004 | 2041.66 | 2041.66 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00187 | 08/09/2004 | 9549.37 | 9549.37 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00188 | 08/09/2004 | 1273.79 | 1273.79 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00189 | 08/09/2004 | 1811.52 | 1811.52 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00190 | 08/09/2004 | 15835.59 | 15835.59 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 04923593000119 | TERMO PU POLIURETANOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00191 | 08/09/2004 | 33985.94 | 33985.94 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00868 | 08/09/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM ARCONDICIONADO REF AO MES DE JULHO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00869 | 08/09/2004 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA OS VEIC.MNG5810,MNG5963,MNG6063,MNG5923,MNX7032, MNG5903,MNG6033. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00870 | 08/09/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA OS VEIC.MNG 5963,MNG5903,MNG5923,MNG5810, MNG6033. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00873 | 08/09/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE REF. AOMES DE SETEMBRO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00875 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS. | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00876 | 08/09/2004 | 255.00 | 255.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAFETEIRA. | 09188707000148 | RENIVALDO MONTEIRO DA SILVA ELET.MONTEIR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00877 | 08/09/2004 | 256.00 | 256.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE JORNAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 08/09/2004 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM A REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA AGROTECNICA DE SU-ME E AO LABIVEST E DO CALCADOALBANO | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 08/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CONDUZIR TECNICA NA VI-SITA A ESCOLA AGRICOLA DE SUMEE AO LABIVEST | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 08/09/2004 | 837.60 | 837.60 | valor que se empenha referenteao pagamento de 11 diarias in-tegral e uma parcial, no periodo de 08.09 a 19.09.04, comdestino a boqueirao/pb, com afinalidade de fazer batimetriaautomatizada no acude epitacioconforme solicitacao do coordenador do bolsista, conformeplano de trabalho detalhado do | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01140 | 08/09/2004 | 564.00 | 564.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de 11 diarias in-tegral e uma parcial, no periodo de 08.09 a 19.09.04, comdestino a boqueirao/pb, com afinalidade de fazer batimetriaautomatizada no acude epitacioconforme solicitacao do coordenador do bolsista, conformeplano de trabalho detalhado do | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01141 | 08/09/2004 | 564.00 | 564.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de 11 diarias in-tegral e uma parcial, no periodo de 08.09 a 19.09.04, comdestino a boqueirao/pb, com afinalidade de fazer batimetriaautomatizada no acude epitacioconforme solicitacao do coordenador do bolsista, conformeplano de trabalho detalhado do | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01142 | 08/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-F, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01143 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-F, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01144 | 08/09/2004 | 700.00 | 700.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-H, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01145 | 08/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-G, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01146 | 08/09/2004 | 360.00 | 360.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-K, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01147 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-K, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01148 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-K, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01149 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-K, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01150 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de bolsa desenvolvimento tecnologico industrial/regional - DTI/R-K, referenteao mes de agosto/04, atravesdo contrato 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, conforme termo de outor-ga e aceitacao de bolsa nopais. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01151 | 08/09/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAECONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01152 | 08/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DTI/R-K,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONTRATO 016/03- FAPESQ/SEBRAE, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01153 | 08/09/2004 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 08.09 A 19.09.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM AFINALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01154 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 09.09.04 A 10.09.04, COMDESTINO A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO MI-NISTERIO DA SAUDE SOBRE O PRO-JETO DE PESQUISA PARA O SUS:GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINE | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORSKI GARCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01155 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE GLACY GONZALES GORSKI, COM DESTINO A BRA-SILIA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00874 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DECORTADOR DE GRAMAS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 00173 | 08/09/2004 | 54542.13 | 54542.13 | Referente a execucacao dos servicos para conclusao e adequacao do predio destinado a instalacao da empresa Penalty/Cambuci, no municipio de Itabaiana | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 09/09/2004 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO COM CAPA DURA E IMPRES- SAO DOS JORNAIS DIARIO OFICIALE DIARIO DA JUSTICA,PARA ESTA SECRETARIA. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 09/09/2004 | 1960.00 | 1960.00 | REFERENTE A EXEMPLARES DE EDI-COES DOS ANAIS DA V CONVENCAO DISTRITO LA-5,DA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES,C/70 PAGINAS SENDO 4 PAGINAS 4X4CORES,PAPEL COUCHE DE 150G/M E66 PAG. 1X1 COR,PAPEL 75G/M CAPA E CONTRA-CAPA EM PAPEL SU- PREMO DE 250G/M,EM 4X0 CORES PLASTIFICADO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 09/09/2004 | 315.00 | 0.00 | Referente a servicos de manu- tencao do ar condicionado do gabinete,sala de reuniao e do setor de informatica,para estasecretaria. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00880 | 09/09/2004 | 1171.37 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF AO MES DE AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00467 | 09/09/2004 | 820.00 | 820.00 | Referente as despesas com pe- cas para o veiculo corsa,placaMNN 1361, que serve a esta se-cretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00468 | 09/09/2004 | 165.00 | 165.00 | Referente as despesas com ser-vicos no veiculo corsa, placa MNN 1361,que serve a esta se- cretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00469 | 09/09/2004 | 150.00 | 150.00 | Referente a despesa com servi-co de reboque,do veiculo hondacivic de placa MOD 0903, para esta secretaria. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00879 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TIKET DE ALIMENTACAO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00882 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKIT ALIMENTACAO REF AO MES DE AGOSTO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01156 | 09/09/2004 | 555.50 | 555.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA COMUM E OLEO PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOLRMS, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR, ATRAVES DO CONVE-NIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRABALHO DETA-LHADO. | 04831009000103 | POSTO E CHURRASCARIA MARKA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 09/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00894 | 10/09/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE SET/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00897 | 10/09/2004 | 5575.20 | 5575.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA J.PESSOA, REFAO MES DE OUTUBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00898 | 10/09/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES REF.AO_MES DE OUT. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00883 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRASPORTES DO PESSOAL APENADOSREF AO MES DE OUTUBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00890 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTE JOAO PESSOA,REF AO MES DE AGOSTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00891 | 10/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES BAYEUX,REF AO MES DE OUTUBRO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00892 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES BAYEUX,REF AO MES DE OUTUBRO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00942 | 10/09/2004 | 48.81 | 48.81 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraservidoras da Delegacia Regio-nal desta Autarquia, mes de A-gosto/04...................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00472 | 10/09/2004 | 300.00 | 300.00 | Referente a aquisicao de equi-pamentos de informatica,conforme seguinte descricao: 01-GRAVADOR DE CD 52X32X52 LG 02-ESTABILIZADOR 300W | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 10/09/2004 | 1383.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ITENS: 01-MODULO DE MEMORIA 128MB-DIM 02-MODULO DE MEMORIA 128MB-DDR | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00474 | 10/09/2004 | 759.91 | 759.91 | Referente a servicos xerograficos,para esta secretaria. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00941 | 10/09/2004 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode manutencao preventiva nosaparelhos de refrigeracao dear desta Autarquia, mes de A -gosto/04, conforme Contrato ....005/2003.................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00192 | 10/09/2004 | 3150.27 | 3150.27 | Referente ao repasse do mes deagosto de 2004. | 05602605000176 | JJB IND COM TEXTO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00885 | 10/09/2004 | 762.00 | 762.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 10/09/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 10/09/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00888 | 10/09/2004 | 4487.99 | 4487.99 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR,REF AO MES DE AGOSTO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00889 | 10/09/2004 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO CENTRAL TELEFONICA,REF AO MES DE AGOSTO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 10/09/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 10/09/2004 | 805.00 | 805.00 | Viagem a Fortaleza participar da Semana Internacional da Fruticultura e Agroisndustria Diaria Parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 10/09/2004 | 805.00 | 805.00 | Viagem a Fortaleza participar da Semana Internacional da Fruticultura e Agroindustria Diaria Parcial | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 13.09.04 A 16.09.2004COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB,REALIZAR VISITA TECNICA/FINANCEI-RA JUNTO COM A COORDENADORA DEPROGRAMAS E PROJETOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOL-VIDAS PELOS TECNICOS DO CONVE- | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 10/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 10.09.2004A 12.09.2004, COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER ACOMPANHAMENTO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS (TEC-NICA/CONTABIL) AOS TECNICOS DOLRMS QUE ESTAO FAZENDO BATIME-TRIA AUTOMATIZADA NO ACUDE EPI | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 10/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 10.09.2004A 12.09.2004, COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER ACOMPANHAMENTO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS (TEC-NICA/CONTABIL) AOS TECNICOS DOLRMS QUE ESTAO FAZENDO BATIME-TRIA AUTOMATIZADA NO ACUDE EPI | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Convite | 01160 | 10/09/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE FRETAMENTO(100 KM) DE UM VEICULO PARATRANSPORTE DE CONSULTORES DOPROJETO PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA DESOUZA, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01161 | 10/09/2004 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02CARTUCHOS HP SERIE 600 COLORI-DO (ORIGINAL), DE 02 CARTUCHOSHP SERIE 600 PRETO (ORIGINAL)E 20 RESMAS DE PAPEL A4, PARAUSO DE IMPRESSAO DE MATERIALPARA O CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO DETALHADO E CONSULTA DE | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 10/09/2004 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE UM PAINEL MEDINDO 180 X120 EM ACRILICO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO ADESIVADO E UM APLACA DE MARMORE MEDINDO /40X20 COM CHAPA EM BRONZE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO 032/2004 ANEXO...... | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00945 | 13/09/2004 | 672.20 | 672.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de copias xerograficas dedocumentos desta Autarquia conforme descriminicao a seguir: 1050 copias da Presidencia,836da Vice Presidencia e Sec Ge -ral,550 do DAA,631 da Contabi-lidade,533 da Procuradoria e3.122 copias do Arquivo, perio | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Escritorio Re-gional desta Autarquia em Pa -tos referente ao mes de Agostodo corrente exercicio, confor-me Contrato 08/2002 e termo A-ditivo........................ | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde funciona o Esc reg desta Autarquia em Sousa, mes de A -gosto/04, conforme Contrato 062003.......................... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00948 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das instalacoes onde esta funcionando o Escri-torio Regional desta Autarquiaem cajazeiras enquanto estiver em reforma o predio anterior,conforme Contrato 02/2004..... | 12723243000137 | SIND DO COM DE BENS E SERV DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente a participacao para a publicacao de materia desta Autarquia na revista O CO -MERCIO, edicao 06 de Julho docorrente exercicio............ | 09194002000133 | ASSOC COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00950 | 13/09/2004 | 265.40 | 265.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de taxas de condominio dasinstalacoes onde funciona o Escritorio Regional desta Autar-quia em Sousa, referentes aosmeses de Junho e Julho/04, conforme Contrato 06/2003 e planilhas anexas................... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 13/09/2004 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao Presidente desta Autarquia por oca-siao de viagem a Patos, Sousa,Guarabira e Cajazeiras com afinalidade de resolver assun -tos relacionados a implantacaodo Programa de Qualidade Totalnesta Autarquia, durante os | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 13/09/2004 | 165.20 | 165.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de quatro diarias ao moto-rista desta Autarquia por oca-siao de viagem conduzindo e ficando a disposicao do Presidente durante os dias 14,15,16 e17/09/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00953 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente atualizacao de dados cadas-trais de empresas mercantis /dos escritorios regionais paraimplantacao do programa de qualidade total nesta autarquia............................... | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00292 | 13/09/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DR. MARCELO SOU-SA MURTA, COORDENADOR GERAL DOMINISTERIO DE MINAS E ENERGIA SOBRE O PROJETO BIODISIEL E COM ASSESSORES DO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00293 | 13/09/2004 | 1125.63 | 1125.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUN-DACAO DR. JURANDIR ANTONIO XAVIER TRECHO ENTRE JP/BSB/CPV | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00194 | 13/09/2004 | 27910.00 | 27910.00 | Referente a recupera??o do acesso a fabrica da alpargatas noDI de Santa Rita PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00943 | 13/09/2004 | 9113.17 | 9113.17 | Valor que se empenha para co-bertura da despea com pagamen-to de fatura da Unimed-Plano /Empresa dos servidores desta /Autarquia, mes de Agosto/04 /conforme Contrato 02.......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 13/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.09.04 A 16.09.04, COM DESTINO ABOQUEIRAO/PB, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS E A COORDENADORA DEPROGRAMAS E PROJETOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOL-VIDAS PELOS TECNICOS DO CONVE- | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 13/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 13.09.04 A 16.09.04,COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB,REALIZAR VISITA TECNICA/FINACEIRAJUNTO COM A COORDENADORA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DA FAPESQ NO ACOMPANHAMENTO ACOESDESENVOLVIDAS PELOS TECNICOS | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01164 | 13/09/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01165 | 13/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01166 | 13/09/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01167 | 13/09/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01168 | 13/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01169 | 13/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01170 | 13/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01171 | 13/09/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01172 | 13/09/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01173 | 13/09/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01174 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01175 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01176 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01177 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01178 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01179 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01180 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01181 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01182 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01183 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01184 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01185 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01186 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01187 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01188 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01189 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01190 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01191 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01192 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01193 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01194 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01195 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01196 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01197 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01198 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01199 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01200 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01201 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01202 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01203 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01204 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01205 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01206 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01207 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01208 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01209 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01210 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01211 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01212 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01213 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01214 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01215 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01216 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01217 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01218 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01219 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01220 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01221 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01222 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01223 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01224 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01225 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01226 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01227 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01228 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01229 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01230 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01231 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01232 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01233 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01234 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01235 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01236 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01237 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01238 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01239 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01240 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01241 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01242 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01243 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01244 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01245 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01246 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01247 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01248 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01249 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01250 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01251 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01252 | 13/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 13/09/2004 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM A GUARABIRA, TRANSPOR- TAR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PARA O MUNICIPIO DE MARI,6 TEARES. DIARIA PARCIAL | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 13/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a guarabira,conduzir o interessado para realizacao daacao dos transportes dos tea- res. diaria parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 13/09/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 13/09/2004 | 332.00 | 332.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 13/09/2004 | 332.00 | 332.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 13/09/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 13/09/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 13/09/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01258 | 14/09/2004 | 1282.55 | 1282.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE JOAO MARQUESDE CARVALHO, COM DESTINO A BRASILIA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00956 | 14/09/2004 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 30(TRINTA) CAIXAS DE ETIQUETAS LASER 70x33mm, CAIXACOM 2.700, PARA ESTA AUTARQUIA.............................. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00964 | 14/09/2004 | 12664.00 | 12664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNE- CIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA AUTAR- QUIA, MES DE SETEMBRO/04, CON-FORME CONTRATO 008/2001 E TER-MOS ADITIVOS.................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00954 | 14/09/2004 | 1763.32 | 1763.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04.................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00962 | 14/09/2004 | 3902.70 | 3902.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, VENCI- MENTO 13/09/04................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00963 | 14/09/2004 | 119.80 | 119.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS (310-7179/80) DESTA AU-TARQUIA EM CGRANDE, VENCIMENTO01/09/04...................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00957 | 14/09/2004 | 4480.40 | 4480.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELULARES DESTA AUTAR- QUIA, FATURA MES DE AGOSTO, VENCIMENTO 10/09/04........... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00958 | 14/09/2004 | 9626.33 | 9626.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04........ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00960 | 14/09/2004 | 73.45 | 73.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS, REFERENTE O MES DE AGOSTOVENCIMENTO 18/08/2004......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00961 | 14/09/2004 | 349.78 | 349.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE AGOSTO/04, VEN-CIMENTO 23/08/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 14/09/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ADELEGACIA JUNTO AO SECRETARIO GERAL DIAS 15 E 16/09/04...... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00479 | 14/09/2004 | 53.20 | 53.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO 001/03 COM VIGENCIA ATE 17/03/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 14/09/2004 | 1025.00 | 1025.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911 E FORMULARIO CONTINUO DE NE,PARA ESTA SECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 14/09/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE SUBSTITUICAO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE INC - EDITAL 01/2003 - FAPESQ/MCT/CNPQ,CONFORME FATURA 069279 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 14/09/2004 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE SUBSTITUICAO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE INC - EDITAL 01/2003 - FAPESQ/MCT/CNPQ,CONFORME FATURA 069552 EM ANE-XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 14/09/2004 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE AS UNIVERSI-DADES E SEC.DE EDUCACAO PARAINSTALACAO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA DE INC -EDITAL 01/003-FAPESQ/MCT/CNPQ, CONFORME FA-TURA 069563 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 14/09/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONVOCACAO DE BOL-SISTAS DO PROGRAMA DE INC -EDITAL 01/003 - FAPESQ/MCT/ CNPQ,CONFORME FATURA 069563 EM ANE-XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 14/09/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONVENIO DO PROGRA-MA DE INC - EDITAL 01/003 - FAPESQ/MCT/CNPQ, CONFORME FATURA069564 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00195 | 14/09/2004 | 51031.72 | 46737.24 | Referente a reforma do escritorio de representacao da CINEP,localizado no Distrito Industrial de Joao Pessoa PB. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 15/09/2004 | 594.00 | 594.00 | viagem para participar de reu-niao no ministerio do turismoe acompanhar projetos deste estado | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 15/09/2004 | 110.00 | 110.00 | viagem a marcacao e campinagrande para transportar doisteares de joao pessoa, e pegarpecas de reposicao diaria parcial | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 15/09/2004 | 51.00 | 51.00 | viagem a Marcacao e campinagrande, conduzir e ficar a disposicao do tecnico Franciscode Assis Almeida Lucena diaria parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 15/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Viagem a Campina Grande pararealizar remanejamento de re-cursos do projeto do arranjoprodutivo local da ovinocapri-nocultura diaria parcial | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 15/09/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a campina Grande conduzir tecnica delma do socorro baquino | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 15/09/2004 | 23000.00 | 23000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de eventos na cidade deesperenca/pb.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 15/09/2004 | 13150.00 | 13150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ PUBLICIDADE DA CVC............................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 15/09/2004 | 20000.00 | 20000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com par-ticipacao na abav/2004 que se realizara no periodo 20 a 24 de outubro/rio de janeiro/rj.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 15/09/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTA DA PADROEIRA DE CABACEIRAS/PB.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00969 | 15/09/2004 | 792.52 | 792.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 01/09/04, FATURA MES DE SETEMBRO, VENCIMENTO 16/09/04........................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00970 | 15/09/2004 | 5.20 | 5.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA SETEMBRO, VENCIMENTO 24/09/04........... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00971 | 15/09/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTA AU-TARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA SETEMBRO/04, VENCIMENTO 20/09/04........................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00972 | 15/09/2004 | 71.99 | 71.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFE- RENTE O MES DE SETEMBRO/04,VENCIMENTO 17/09/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00973 | 15/09/2004 | 96.94 | 96.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, VENCI- MENTO 17/09/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00974 | 15/09/2004 | 87.47 | 87.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, VENCI- MENTO 17/09/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00975 | 15/09/2004 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA SETEMBRO/04, VENCIMENTO20/09/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00968 | 15/09/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 15/09/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DEPESA COM CONCES- SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO NO SISTEMADURANTE O DIA 15/09/04........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00966 | 15/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE ATUALIZACAO DE DADOS CADAS-TRAIS DE EMPRESAS MERCANTIS DOS ESCRITORIOS REGIONAIS PARAIMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL NESTA AUTARQUIA................................ | 00011034033468 | MANOEL CARDOSO DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 15/09/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A NATAL/RN, TENDO COMO OBJETIVO INTER-CAMBIO ENTRE A SJUNTAS COMER- CIAIS DO SISTEMA FACIL, PERIO-DO DE 16/09 A 18/09/04........ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| FUNDO DE INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA FUN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00003 | 15/09/2004 | 65328.25 | 65328.25 | Referente complementacao da cedula de credito industrial n 2003003-7, conforme segundo termo aditivo de re-ratificacao. | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01259 | 15/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 19.09.04 A 25.09.04, COM DESTINO AAREIA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 8.FESTIVAL BRASILEIRO DE CACHACA E RAPADURA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DA BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 -FAPESQ/SEBARE. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01260 | 15/09/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 16.09.04, COM DES-TINO AO JUNCO/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A CLINICATECNOLOGICA DE CONFECCAO, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 -FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01261 | 15/09/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGA-MENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NODIA 17.09.04, COM DESTINO APRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A CLINICATECNOLOGICA NO SETOR DE CONFECCAO, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04- FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00976 | 16/09/2004 | 342.90 | 342.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE AGOSTO/04..................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00197 | 16/09/2004 | 450000.00 | 450000.00 | Referente a taxa de administracao, regularizacao das ne?s numero 109, 112 e 113. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 16/09/2004 | 1254.00 | 1254.00 | Viagem a Campina Grande paramontar e organizar o stand dasictct na exposicao de animaisbem como recepcionar visitantedurante a feira acrescimo de 20% | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 16/09/2004 | 665.00 | 665.00 | Viagem a Campina Grande, acom-panhar a sra zelia dantas danobrega | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 16/09/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Campina Grande e con-duzir a sra zelia dantas da nobrega diaria parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina GRande paraconduzir material do stand doparque de exposicao de animaisem campina grande | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00977 | 16/09/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA692C, SERIAL DE N.ES8491B162 E DA IMPRESSORA 610C SERIE N. BR9801T1GW, DESTA AUTARQUIA................................. | 04250092000119 | WILMA VILANEA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01262 | 16/09/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03- FAPESQ/ SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01263 | 16/09/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFRENTE AOMES DE JULHO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01264 | 16/09/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01265 | 16/09/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01266 | 16/09/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01267 | 16/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01268 | 16/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 20.09 A 24.09.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES DA SEMARH SOBRE O PLANO ESTADUAL DERECURSOS HIDRICOS - PERH, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR, CONFORME PLANO DE TRABA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01269 | 16/09/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01270 | 16/09/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00215 | 16/09/2004 | 17992.93 | 17992.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DI DA PBTUR.................................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00196 | 16/09/2004 | 214025.04 | 111595.76 | Conforme primeiro termo aditivo. | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 17/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARACONDUZIR A SRA ZELIA DANTAS DANOBREGA EM CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 17/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNA DO VALE, EDICAODO MES DE AGOSTO/04........... | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/09/2004 | 1064.00 | 1064.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de um tecnico no 17a congresso brasileiro de contabilidade no periodo de 23 a 28 deoutubro/04 na cidade santos/sp | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/09/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 17A CONGRESSO BRASILEIRODE CONTABILIDADE(VIAGEM) SANTOS/SP..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 17/09/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FESTIVIDADES JUNINAS DEVARZEA........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente a ressarcimento paraaquisicao de materiais para serem ultilizados nos eventos, que esta secretaria esteja participando na Exposicao de Ani-mais que se realizara nos dias17 a 26 de setembro de 2004 emCAMPINA GRANDE. | 05584275000133 | ALGODAO DE COR COM REPRESENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 17/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE E MA-CARANDUBA PARA CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DE TECNICOSDESTA SECRETARIA DIARIO PARCIAL | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00198 | 17/09/2004 | 120564.40 | 120564.40 | Referente aquisi??o de im?vel na cidade de Alcantil PB, parainstala??o de um Polo de Confeccoes. | 01735355000191 | MELO LOTEAMENTO E MATERIAIS DE CONST LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00493 | 17/09/2004 | 1143.35 | 1143.35 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SE-CRETARIO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE BRASILIA COM O TRECHOJPA/BSB/JPA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00494 | 17/09/2004 | 3092.00 | 3092.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ENIVALDO RIBEIRO EM VIAGEM A BRA-SILIA E SAO PAULO, COM TRECHOSJPA/BSB/SAO/JPA NA FORMA DECONTRATO 003/04 COM VIGENCIA ATE 02/07/05 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00495 | 17/09/2004 | 1412.93 | 1412.93 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ZE-LIA DANTAS COM TRECHO JPA/GRU/JPA,NA FORMA DO CONTRATO N/003/04 COM VIGENCIA ATE 02/07/05 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00496 | 17/09/2004 | 1176.08 | 1176.08 | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ENIVALDO RIBEIRO COM TRECHOS JPA/BSB E BSB/REC/JPA, CONTRATO 003/04 COM VIGENCIA ATE 02/07/05 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00497 | 17/09/2004 | 1119.99 | 1119.99 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SE-CRETARIO DESTA SECRETARIA EMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA , COM TRECHO CPV/BSB/CPV | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00219 | 17/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRODETUR.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRODETUR............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 17/09/2004 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE CON-TRATOS DOS COORDENADORES DOCONVENIO 1256/01 - FAPESQ/FNS/MS, CONFORME FATURA 069558 EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 17/09/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE CONTRATO DO COORDENADOR DO CONVE-NIO 1256/01-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME FATURA 069499 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 17/09/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DO CON-TRATO 10 DO COORDENADOR DO CONVENIO 1258/01 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME FATURA 066870 EM ANE-XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 17/09/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DO CON-TRATO 035/02 DO COORDENADOR DOCONVENIO 1256/01 - FAPESQ/FNS/MS, CONFORME FATURA 069562 EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 17/09/2004 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DOS CONTRATOS DO CONVENIO 1256/01 -FAPESQ/FNS/MS, CONFORME FATURA069557 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 17/09/2004 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE LICITACAO DO CONVE-NIO 1256/01-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME FATURA 069500 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01277 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE TO-DOS OS CONTRATOS DO CONVENIO1256/01 - FAPESQ/FNS/MS, CON-FORME FATURA 069491 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01279 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 21.09.04A 22.09.04, COM DESTINO A SOLEDADE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR A PROPRIEDADE DA COPAL PARA REALIZAR A MEDICAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA ASALGADEIRA, BEM COMO A SALA DECAPACITACAO DO ABATEDOURO EXIS | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01280 | 17/09/2004 | 662.00 | 662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 20.09 A 03.10.04,COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA CONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01281 | 17/09/2004 | 662.00 | 662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 20.09 A 03.10.04,COM DESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER BATIMETRIAAUTOMATIZADA NO ACUDE EPITACIOCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 17/09/2004 | 794.40 | 794.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 20.09 A 03.10.04,COM DESTINO A BOQUEIRAO, COM A FINALIDADE DE FAZER BATIMETRIA AUTO-MATIZADA NO ACUDE EPITACIO,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, CONFORME PLA-NO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 17/09/2004 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE SOLDA, PINTURA E ESTOFADO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOA 1050, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO PROJETO,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO E CONSULTADE PRECO. | 10763811000106 | CAPOTARIA CARDOSO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 17/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE TO-DOS OS CONTRATOS DO CONVENIO1256/01 - FAPESQ/FNS/MS, CON-FORME FATURA 069491 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01286 | 17/09/2004 | 662.00 | 662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 20.09 A 03.10.04,COM DESTINO A BOQUEIRAO, COM A FINALIDADE DE FAZER BATIMETRIA AUTO-MATIZADA NO ACUDE EPITACIO,CONFORME PLANO DE TRABALHO DE-TALHADO DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 20/09/2004 | 3663.82 | 3663.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 1A ETAPA/SETEMBRO/04................ | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 20/09/2004 | 3375.25 | 3375.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 1A ETAPA/SETEMBRO/04................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 20/09/2004 | 41.60 | 41.60 | referente a revelacao de foto-grafias para esta secretaria. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 20/09/2004 | 2788.00 | 2788.00 | Referente aquisicao de diviso-ria eucatex painel cel textu -rizado c/perfis em aco epoxi, 03 batente de o,832ut preto e06 batente de 2,128ut preto para esta Secretaria | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 20/09/2004 | 812.00 | 812.00 | Referente a mao de obra na instalacao de 77 divisorias modnaval,de divisorias naval usa-da e desmontagem de divisoria naval | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 20/09/2004 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 17 A 26/09/2004 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00500 | 20/09/2004 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%RETIDO AO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 20/09/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO VICE DELEGADO REGIONAL DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO REGIONALPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA DELEGACIA REGIONAL, DIA 20/09/04.................. | 00028177495453 | ANTONIO ALFREDO DE BRITO F D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 20/09/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS POR O-CASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SECRETARIO REGIONAL, DURANTE OS DIAS 20 E 21/09/04...................... | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00501 | 20/09/2004 | 2554.40 | 2554.40 | referente ao fornecimento detr para esta secretaria no messetembro/04, na forma de con-trato 005/99 e 5 Termo aditivocom vigencia ate 15/06/05, 3% correspondente a taxa admi-nistrativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 20/09/2004 | 922.00 | 922.00 | IMPOT QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 20/09/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 20/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 20/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 20/09/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 20/09/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00199 | 20/09/2004 | 28900.00 | 28900.00 | Referente execu??o de servi?os de construcao de muro de fechamento destinado a Empresa Alcafiber. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00912 | 21/09/2004 | 598.40 | 598.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA C.GRANDE REF.AO MES DE OUTUBRO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00507 | 21/09/2004 | 1294.00 | 1294.00 | Referente aquisicao de materi-al de informatica para esta secretaria,conforme itens: 01-Cartucho HP C6625A originalHP,02-Cartucho HP C6614N original HP,03-Cartucho HP C6615N original HP | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00505 | 21/09/2004 | 205.00 | 205.00 | Referente a manutencao de equipamento de informatica para esta secretaria,conforme itens: 01-Impressora HP 692C 02-Impressora 890-C | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00294 | 21/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO NE163 DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00295 | 21/09/2004 | 1125.63 | 1125.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDA-CAO DR.JURANDIR ANTONIO XAVIERTRECHO ENTRE CPV/BSB/CPV. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 21/09/2004 | 900.00 | 0.00 | Referente aquisicao de folde- res para a divulgacao do monu-mento e seus acervos junto asescolas,visitantes e turistas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 21/09/2004 | 653.00 | 653.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 21/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 21/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 21/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 21/09/2004 | 414.00 | 414.00 | Referente viagem a areia,participar e organizar o 8 festivalnacional da cachaca e rapadura Diaria parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 21/09/2004 | 34.00 | 34.00 | Conduzir a tecnica Marise Bar-reto a cidade de Areia,a ser- vico desta Pasta. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 22/09/2004 | 187.00 | 187.00 | Viagem a Campina Grande e are-ia para conduzir e ficar a disposicao dos tecnicos desta pasta, na 8 festival da cachaca erapadura. diaria parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00981 | 22/09/2004 | 5349.60 | 5349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 13/07 A 11/08/04, FATURA MES DE AGOSTO/04, VENCIMENTO 01/09/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00983 | 22/09/2004 | 414.64 | 414.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 23/09/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00984 | 22/09/2004 | 120.92 | 120.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04VENCIMENTO 26/09/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00986 | 22/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 PECA DE CARTER MOTORE 01 JUNTA CARTER COM REFLETORPARA O VEICULO DESTA AUTARQUIA.............................. | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 22/09/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DO CARTER MOTOR, COLOCADO NO VEICULO DESTAAUTARQUIA..................... | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00982 | 22/09/2004 | 1049.23 | 1049.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS- PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR- QUIA PARA DELEGACIA E ESCRITO-RIOS REGIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, VENCIMENTO 18/09/04........................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00985 | 22/09/2004 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FONTE PARA HP 640/610 E GRAVADOR DE CD-ROM CRX-230 E 1-SONY, PARA ESTA AUTARQUIA... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 22/09/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Soledade e campinaGrande para preparar plantas baixas da salgadeira na esta-cao experimental de pendencia;e relatorio dos bolsistas. diaria parcial | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 22/09/2004 | 1935.60 | 1935.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 22/09/2004 | 1935.60 | 1935.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00988 | 23/09/2004 | 336.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO PARCELAS DE ASSI-NATURA DE JORNAL PARA ESTA AU-TARQUIA EM CGRANDE............ | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00296 | 23/09/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOPANHAMENTO PROGRAMADE APOIO A PESQUISA NA EMPRESAREF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00297 | 23/09/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DETA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00300 | 23/09/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00298 | 23/09/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DESPE- SAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADO PARA ESTA FUNDA- CAO REF AO MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00299 | 23/09/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE SE- TEMBRO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00301 | 23/09/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REFAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00302 | 23/09/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01287 | 23/09/2004 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DO LRMS,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO PROJETO, ATRAVES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH,CONFORME PLANO DE TRABALHO DE-TALHADO E CONSULTA DE PRECO. | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00514 | 24/09/2004 | 170.00 | 170.00 | Referente aquisicao de peccas para o veiculo Corsa MNN-2421 pertencente a esta Pasta | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 24/09/2004 | 1050.00 | 1050.00 | Referente a confeccao de ap-autorizacao de pagamento em for-mulario continuo,modelo ofici-al para esta Secretaria | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 24/09/2004 | 1472.00 | 1472.00 | Referente aos servicos presta-dos com Coffebreak oferecidopor esta Secretaria por oca-siao da abertura do stand na42 EXPAPI | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 24/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM A C.GRANDE,CONDUZIR TECNICO PARA REUNIAO DO PROGRAMA DO LEITE NO FOME ZERO . | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00200 | 24/09/2004 | 228512.72 | 228512.72 | Referente taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00201 | 24/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamentos de despesas fiscais. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01014 | 27/09/2004 | 56.36 | 56.36 | valor que se empenha para co- bertura da despesa com pagamento de salario familia dos ser-vidores ativos desta autarquiareferente ao mes de setembro/ 04........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01015 | 27/09/2004 | 16680.00 | 16680.00 | valor que se empenha para co- bertura d adespesa com pagamento de horas extras a servido- res e jeton aos vogais e mem- bros da direcao desta autar- quia referente o mes de setem-bro/04........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00517 | 27/09/2004 | 2167.40 | 2167.40 | Referente Prestacao de Servi -cos de Limpeza,Conservacao ePortaria das dependencias des-ta Secretaria, no mes de Setembro/2004,na forma de Contrato n/003/02 e Termo Aditivo comvigencia ate 12/06/05 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01288 | 27/09/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 004/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00020753896834 | ELSON LONGO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 27/09/2004 | 22480.00 | 22480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 004/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03-FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00020753896834 | ELSON LONGO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01290 | 27/09/2004 | 28820.00 | 28820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 004/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0137/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00020753896834 | ELSON LONGO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 27/09/2004 | 152.00 | 152.00 | Viagem a Pilar prestar servicode manutencao em Teares | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00989 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04..................... | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00990 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00991 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00992 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00993 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00994 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00995 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00996 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00997 | 27/09/2004 | 233.99 | 233.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00998 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00999 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01000 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01001 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01002 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01003 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01004 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01005 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CAJAZEIRAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04.......... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01006 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01007 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01008 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01009 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01010 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01011 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01012 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01013 | 27/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04............ | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01016 | 28/09/2004 | 66498.58 | 66498.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01017 | 28/09/2004 | 34346.71 | 34346.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01018 | 28/09/2004 | 6841.97 | 6841.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00920 | 28/09/2004 | 8507.70 | 8507.70 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF AO MES DE SET. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 28/09/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO E USO DO BIODISIEL | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00304 | 28/09/2004 | 911.59 | 911.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS COM PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00202 | 29/09/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Referente a taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01019 | 29/09/2004 | 3497.00 | 3497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE SETEMBRO/04................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00519 | 29/09/2004 | 170.00 | 170.00 | Referente a aquisicao de mate-rial de informatica para esta secretaria,conforme itens: 01-fonte ATX 450W | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 29/09/2004 | 28.18 | 28.18 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF AO MES DE SETEM- BRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente a revelacao de foto-grafias,tamanho 15x21. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | Conduzir tecnicos desta Pasta ao Municipio de Catole do Ro- cha/PB. Diaria Parcial. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00520 | 29/09/2004 | 450.00 | 450.00 | Referente a mao-de-obra do ca-minhao bau,placa JFP_4254,que pertence a esta Secretaria. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00521 | 29/09/2004 | 1174.00 | 1174.00 | Referente a pecas para o cami-nhao bau,placa JFP-4254, que pertence a esta Secretaria. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01020 | 29/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/04......................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00203 | 29/09/2004 | 21399.88 | 21399.88 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato 014/2004. | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 29/09/2004 | 65605.06 | 65605.06 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REF AO MES DE SET. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 29/09/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS REF AO MES DE SET. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 29/09/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 29/09/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 29/09/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 29/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 29/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 29/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 29/09/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00938 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 29/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 29/09/2004 | 45.00 | 45.00 | Referente viagem a Lages- Rio Grande do Norte,visita tecnicaao frigorifico Cabugi-RN. Diaria Parcial | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00921 | 29/09/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00922 | 29/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00923 | 29/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00924 | 29/09/2004 | 4825.00 | 4825.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01291 | 29/09/2004 | 2319.67 | 2319.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00052697096434 | FABIO CORREIA SAMPAIO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01292 | 29/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00052697096434 | FABIO CORREIA SAMPAIO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01293 | 29/09/2004 | 12466.00 | 12466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00052697096434 | FABIO CORREIA SAMPAIO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01294 | 29/09/2004 | 5634.96 | 5634.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 012/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00055251226420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 29/09/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 012/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00055251226420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01296 | 29/09/2004 | 13817.00 | 13817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00055251226420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/09/2004 | 876.00 | 876.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 009/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00019606133320 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01298 | 29/09/2004 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 009/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00019606133320 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/09/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 003/04,ATRAVES DO CONVENIO 009/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00019606133320 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01300 | 29/09/2004 | 9316.00 | 9316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 009/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00019606133320 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01301 | 29/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 001/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00013142674420 | VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01302 | 29/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 001/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00013142674420 | VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01303 | 29/09/2004 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 001/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00013142674420 | VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01305 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01306 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01307 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01308 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 29/09/2004 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 015/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00088455602449 | DANIEL MARINHO PELLEGRINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01310 | 29/09/2004 | 7978.50 | 7978.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 015/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00088455602449 | DANIEL MARINHO PELLEGRINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01311 | 29/09/2004 | 2538.50 | 2538.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 015/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00088455602449 | DANIEL MARINHO PELLEGRINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 29/09/2004 | 1595.00 | 1595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00009587612809 | SERGIO FERNANDES ALONSO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01313 | 29/09/2004 | 1412.50 | 1412.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00009587612809 | SERGIO FERNANDES ALONSO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 29/09/2004 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00009587612809 | SERGIO FERNANDES ALONSO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01315 | 29/09/2004 | 13535.00 | 13535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00009587612809 | SERGIO FERNANDES ALONSO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00309 | 30/09/2004 | 442.73 | 442.73 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 30/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Viagem a Campina Grande, Caba-ceiras e Patos conduzir e fi-car a disposicao de tecnicos desta Secretaria Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00525 | 30/09/2004 | 1211.95 | 1211.95 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor Fabri-cia Guimaraes Sobral Cabral, com trecho BSB/JPA/BSB, na forma de Contrato n/003/04 com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Convite | 00526 | 30/09/2004 | 40.00 | 40.00 | Referente ressarcimento da despesa com a confeccao de 03 vi-dros para expositores em ferroque serao utilizados na 42 EX-PAPI | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/09/2004 | 15032.87 | 15032.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2004................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/09/2004 | 3635.89 | 2047.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.SETEMBRO/2004............. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 30/09/2004 | 9350.77 | 9350.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE SETEMBRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 30/09/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE SETEMBRO/04, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 30/09/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE SETEMBRO/04, DOS18% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00305 | 30/09/2004 | 8562.72 | 8562.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00306 | 30/09/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO- RARIA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00307 | 30/09/2004 | 1629.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES- SOAL DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00308 | 30/09/2004 | 90.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A PBPREV DO MES DESTEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01022 | 30/09/2004 | 70455.00 | 70455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR- MATICA PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME EM ANEXO................ | 04876502000131 | INTELP TELEC INFOR PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/09/2004 | 4769.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF.SETEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/09/2004 | 16530.75 | 9309.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.SETEMBRO/2004............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 30/09/2004 | 58977.73 | 58977.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01021 | 30/09/2004 | 285.20 | 285.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA AU- TARQUIA, CONFORME ANEXO..................................... | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00310 | 30/09/2004 | 582.65 | 582.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 70109384000160 | JOSIMAR ALVES DE CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 00223 | 30/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFOLHA DE PESSOAL/SETEMBRO/2004 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01316 | 30/09/2004 | 20419.00 | 20419.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 008/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03-FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00049734520415 | MARIANNE CARVALHO BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01317 | 30/09/2004 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01318 | 30/09/2004 | 5003.45 | 5003.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01319 | 30/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00060161256449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PIRES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01320 | 30/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00060161256449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PIRES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 30/09/2004 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01322 | 30/09/2004 | 4275.00 | 4275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01323 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01324 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 30/09/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 013/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01328 | 30/09/2004 | 605.00 | 605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 013/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01329 | 30/09/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 013/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01330 | 30/09/2004 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 013/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01331 | 30/09/2004 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01332 | 30/09/2004 | 3171.00 | 3171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01333 | 30/09/2004 | 3352.00 | 3352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01335 | 30/09/2004 | 11870.00 | 11870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01336 | 30/09/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 021/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00031804586404 | GERALDA GILVANIA CAVALCANTE DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01337 | 30/09/2004 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00031804586404 | GERALDA GILVANIA CAVALCANTE DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01338 | 30/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 021/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00031804586404 | GERALDA GILVANIA CAVALCANTE DE LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01339 | 30/09/2004 | 13289.00 | 13289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 019/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00019995938049 | EGIDIO FURLANETO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01340 | 30/09/2004 | 600.50 | 600.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00019995938049 | EGIDIO FURLANETO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01341 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00019995938049 | EGIDIO FURLANETO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01342 | 30/09/2004 | 8446.50 | 8446.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 020/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00007628480497 | GELMIRES DE ARAUJO NEVES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 30/09/2004 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 020/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00007628480497 | GELMIRES DE ARAUJO NEVES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01344 | 30/09/2004 | 3095.00 | 3095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 020/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00007628480497 | GELMIRES DE ARAUJO NEVES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 020/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00007628480497 | GELMIRES DE ARAUJO NEVES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01346 | 30/09/2004 | 4127.00 | 4127.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 016/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00008106010368 | MELANIA MENDONCA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01347 | 30/09/2004 | 8720.00 | 8720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 016/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00008106010368 | MELANIA MENDONCA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01348 | 30/09/2004 | 12286.85 | 12286.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00078927560434 | EDCLEIDE MARIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01349 | 30/09/2004 | 1051.65 | 1051.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 018/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00078927560434 | EDCLEIDE MARIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 018/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00078927560434 | EDCLEIDE MARIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01351 | 30/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 060/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00067455069472 | PATRICIA DUARTE DE LIMA MACHADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 060/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00067455069472 | PATRICIA DUARTE DE LIMA MACHADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01353 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01355 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00060161256449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PIRES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01356 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01357 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 30/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01360 | 30/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01361 | 30/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01362 | 30/09/2004 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01363 | 30/09/2004 | 14610.00 | 14610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 004/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056583150425 | EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01364 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 30/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 30/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 30/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 30/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 30/09/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00311 | 01/10/2004 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA FUNDACAO | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01023 | 01/10/2004 | 101.50 | 101.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01024 | 01/10/2004 | 7097.83 | 7097.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA (ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 04/10/04.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01025 | 01/10/2004 | 36.72 | 36.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 01/10/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 01/10/2004 | 7093.26 | 7093.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/SETEMBRO/04............. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/10/2004 | 2417.23 | 2417.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/SETEMBRO/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01368 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 016/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00008106010368 | MELANIA MENDONCA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01369 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 060/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00067455069472 | PATRICIA DUARTE DE LIMA MACHADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01370 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 011/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01371 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 007/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00060161256449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA PIRES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00204 | 01/10/2004 | 7066.50 | 7066.50 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n 019/2004 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00527 | 04/10/2004 | 125.42 | 125.42 | Referente a prestacao de servicos Postais desta Secretaria ,no periodo de 01/09 a 30/09/04na forma do Contrato n/02/02 eTermo Aditivo com vigencia ate24/05/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00528 | 04/10/2004 | 47.31 | 47.31 | Referente ao fornecimento deAgua Mineral para esta Secretaria, relativo ao mes de setem-bro/2004,Contrato n/001/03 eTermo Aditivo, com vigencia ate 17/03/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01029 | 04/10/2004 | 816.50 | 816.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNE- CIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARIOS DESTA AU- TARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01030 | 04/10/2004 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DA DELEGACIAREGIONAL, REFERENTE SETEMBRO/ 04............................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01031 | 04/10/2004 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DAS ATAS N. 84 E 85, NA A UNIAO, EDICAO 10/09/04...................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01032 | 04/10/2004 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO, NO DIARIO OFI-CIAL, EDICAO 24/06/04....................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01033 | 04/10/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO, NO DIARIO OFI-CIAL, EDICAO 15/06/04....................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01034 | 04/10/2004 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO, NO DIARIO OFI-CIAL, EDICAO DE 07/07/04.................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01026 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04.................................. | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01027 | 04/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR-QUIA, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 30/11/04................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01028 | 04/10/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR-QUIA, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 30/11/04................. | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00950 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE SET. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00951 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE SET. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00952 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS, REF. AO MES DE SET. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00953 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS, REF. AO MES DE SET. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00954 | 04/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE SET. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00955 | 04/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE SET. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00956 | 04/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE SET. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 04/10/2004 | 388.50 | 388.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFA SERVICOS PRESTADOS,MES SET. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 04/10/2004 | 476.00 | 476.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 05/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A PIANCO, PATOSE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS E ENTIDADES DE CLASSE NAS REFERIDAS CIDADES DIAS 28,29,30/09 E 01/10/04... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 05/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO GERAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A PIANCO, PATOS E CONCEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS E ENTIDADES DECLASSE NAS REFERIDAS CIDADES | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 05/10/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A PIANCO, PATOSE CONCEICAO, CONDUZINDO E FI- CANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E SECRETARIO GERAL EM REU- NIOES COM EMPRESARIOS E ENTIDADES DE CLASSE NAS REFERIDAS CI | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 05/10/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A GUARABIRA, CGRANDE E ITABAIANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU- NIOES COM EMPRESARIOS E ENTIDADES DE CLASSE NAS REFERIDAS CIDADES DIAS 06,07 E 08/10/04... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 05/10/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA, CGRANDE E ITABAIANA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU- NIOES COM EMPRESARIOS E ENTIDADES DE CLASSE NAS REFERIDAS CI | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 05/10/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A GUARABIRA, CGRANDEE ITABAIANA CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E O SECRETARIO GERAL EM REUNI-OES COM EMPRESARIOS E ENTIDA- DES DE CLASSE NAS REFERIDAS CI | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 05/10/2004 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 15 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01035 | 05/10/2004 | 48.81 | 48.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA D ADESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTEO MES DE SETEMBRO/04.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01036 | 05/10/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/04............ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 05/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir material para o stand dasictct na exposicao de animais | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/10/2004 | 976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/EXPOSICAO DE ARTESANATO DO NORDESTE NA EMBAIXADA DA ESPANHA,QUE SE REALIZARA NO PE-RIODO DE 04 A 11 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO,NA CIDADE DE BRA-SILIA/DF...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00228 | 05/10/2004 | 751.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/EXPOSICAO DE ARTESANATO DO NORDESTE NA EMBAIXADA DA ESPANHA,QUE SE REALIZARA NO PE-RIODO DE 04 A 11 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO,NA CIDADE DE BRA-SILIA/DF...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 06/10/2004 | 1186.00 | 1186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO STAND DO WORKSHOP CVCNA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 06/10/2004 | 1186.00 | 1186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO STAND DO WORKSHOP CVCNA CIDADE DE BRASILIA/DF...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 06/10/2004 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO...................... | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01054 | 06/10/2004 | 5298.52 | 5298.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 10/10/04................ | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 06/10/2004 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE SUA VIAGEM A NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO SOBRE PROGRAMACAO DO SISTEMA FACIL NOS DIAS 05, 06,07 E 08/10/04.............. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- COS GRAFICOS REFERENTE CONFEC-CAO DE 200 TALOES PEDIDO FOTO-COPIAS 50X3, 500 FOLHAS REMES-SA DE DOCUMENTOS, 500 FOLHAS FORMULARIO DE LICENCA E 2000 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, PA-RA ESTA AUTARQUIA............. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01047 | 06/10/2004 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA, MES DE SE-TEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 005/2003...................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01048 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/04..................... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01049 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/04..................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01050 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04..................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01051 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/04........................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01052 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01053 | 06/10/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGU-RANCA ELETRONICA EXECUTADOS NOPREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFOR- ME CONTRATO 012/02 E ADITIVOS............................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 06/10/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar de reuniao e do primeiroseminario do setor mineral daparaiba e acompanhando delmaaquino. Diaria Parcial | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REFORMA E RECUPERACAO DO EDIFICIO SEDE DA JUCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01045 | 06/10/2004 | 36007.13 | 36007.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM REFORMADO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, CON- FORME PROCESSO 823/04 E CONVE-NIO 005/04, CELEBRADO ENTRE JUCEP/SUPLAN.................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01055 | 06/10/2004 | 7629.96 | 7629.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/04 CONFORME CONTRATO 02.......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01061 | 07/10/2004 | 846.00 | 846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE REBUBINAMENTO DO MOTOR DE TRACAO TROCA DE UM RELE TERMICO E UMA CHAVE DE DIRECAO NOELEVADOR DESTA AUTARQUIA...... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 07/10/2004 | 419.28 | 419.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02CXS DE AGUA SANITARIA05 CXS DE ALCOOL;04 CXS DE LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO; 04 CXS DE DETERGENTE LIQUIDO; 03 CXS DE SABAO EM PO (500GRS) E 02 DUZIAS DE SABONETE PARA ES-TA AUTARQUIA, CONFORME PROCES-SO DE LICITACAO N. 039/2004, | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01063 | 07/10/2004 | 2839.20 | 2839.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 038/2004EM ANEXO...................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01064 | 07/10/2004 | 4416.65 | 4416.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 50,73 M2 PERSIANA VERTI-CAL PVC LISO BEGE MARCA REAL E21,10 ML BANDO PVC PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 037/2004....................................... | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01065 | 07/10/2004 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 CARIMBOS COM BASE DEMADEIRA MEDINDO(4,5 X 10CM); 17 CARIMBOS TRODAT AUTOMATICO 4911 E 01 CARIMBO TRODAT AUTO-MATICO DATADOR 4740, PARA ESTAAUTARQUIA..................... | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01066 | 07/10/2004 | 164.45 | 164.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01058 | 07/10/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ECRITORIO RE- GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, ENQUANTO ESTIVER EM REFORMA O PREDIO ANTERIOR, CON- FORME CONTRATO 02/04, MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.............................. | 12723243000137 | SIND DO COM DE BENS E SERV DE CAJAZEIRAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01059 | 07/10/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DESETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 07/10/2004 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EFETUADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM08 AR CONDICINADOS NOS MOTORESCHASSIS E GABINETE DOS MESMOS PARA ESTA FUNDACAO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00313 | 07/10/2004 | 1970.59 | 1970.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONES DO PREDIO DA FAPEP REF AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/OUTU-BRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00314 | 07/10/2004 | 1279.13 | 1279.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00315 | 07/10/2004 | 1047.75 | 1047.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01060 | 07/10/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA- TOS, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO 08/2002 E TERMOADITIVO....................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande, conduzir equipe tecnica para parti-cipar do primeiro seminario dosetor mineral da paraiba. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 07/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a campina grande, conduzir a tecnica marise barreto aservico desta pasta. Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 07/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Campina Grande, orga-nizar e secretariar o primeiroseminario do setor mineral. Diaria Parcial | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 07/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Campina Grande, orga-nizar o primeiro seminario dosetor mineral na fiep. Diaria Parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01057 | 07/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A DIGITACAO PARA ATU-ALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE EMPRESAS MERCANTIS NO SISTEMA SIARCO NESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE O MES DE AGOSTO/04.................................. | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01372 | 07/10/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01373 | 07/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DTI/R-K,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 016/03FAPESQ/SEBRAE. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01374 | 07/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01375 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01376 | 07/10/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01377 | 07/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01378 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01379 | 07/10/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01380 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01381 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01382 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01383 | 07/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01384 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03/FA-PESQ/CNPQ. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01385 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03, FAPESQ/CNPQ. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01386 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01387 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01388 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01389 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01390 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01391 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01392 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01393 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01394 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01395 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01396 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01397 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01398 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01399 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01400 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01401 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01402 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01403 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01404 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01405 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01406 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01407 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01408 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01409 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006016508403 | JHON KLEBER RAMO DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01410 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01411 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01412 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01413 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01414 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01415 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01416 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01417 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01418 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01419 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01420 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01421 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01422 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01423 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01424 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01425 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01426 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01427 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01428 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01429 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01430 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01431 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01432 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01433 | 07/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE BOLSA INC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00959 | 07/10/2004 | 3003.75 | 3003.75 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TELEFONIACELULAR REF, AO MES DE SET. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 08/10/2004 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS EFETUADOS NO CORSA MNN 1371 PERTECENTE AESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00319 | 08/10/2004 | 473.00 | 473.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE PECAS P O VEICULO CORSA DE PLACA MNN1371 PERTECENTE A ESTA FUNDA CAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 08/10/2004 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, POR FORCA DO CONTRATO DE REPASSE 0164413-33/2003 MINISTERIO DOTURISMO/CAIXA ECONOMICA/PBTUR QUE OBJETIVA A EXECUCAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTI-CO DE CAMPINA GRANDE.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 08/10/2004 | 326.52 | 326.52 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00205 | 08/10/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Referente a taxa de admnistracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01067 | 08/10/2004 | 27.36 | 27.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00970 | 08/10/2004 | 8507.70 | 8507.70 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01068 | 08/10/2004 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE SEIS MONITORES SANSUNG 15 POLEGADAS PARA ESTA AUTAR- QUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 040/2004ANEXO......................... | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00960 | 08/10/2004 | 1793.23 | 1793.23 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA,REF AO MES DE SET | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00961 | 08/10/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00962 | 08/10/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00963 | 08/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00964 | 08/10/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00965 | 08/10/2004 | 86.50 | 86.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00966 | 08/10/2004 | 321.05 | 321.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00967 | 08/10/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00968 | 08/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00969 | 08/10/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01069 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A DIGITACAO PARA ATU-ALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE EMPRESAS MERCANTIS NO SISTEMA SIARCO NESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE O MES DE SETEMBRO/04................................ | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00206 | 08/10/2004 | 36000.00 | 36000.00 | Referente a aquisi??o de 18 stands, medidindo 9m cada, para particiapacao no na 18 Convencao Nordestina de Supermercadose EXPONOR | 09193301000153 | ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 11/10/2004 | 5424.55 | 5424.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTE JOAO PESSOA REF AO MES DE NOVEMBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00984 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTES DE BAYEUX,REF AO MES DE NOVEMBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00985 | 11/10/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTE DE BAYEUX, REF AO MES DE NOVEMBRO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 11/10/2004 | 142.50 | 142.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTE DE CABEDELO, REF AOMES DE SETEMBRO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00987 | 11/10/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTES DOS APENADOS, REF AO MES DE OUTUBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00988 | 11/10/2004 | 721.60 | 721.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRAMSPORTE CAMPINA GRANDE, REFAO MES DE NOVEMBRO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01075 | 11/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/04.............. | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01071 | 11/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 06/2003........ | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01073 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04.......... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01072 | 11/10/2004 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO EXECUTIVO COMPLETO POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA ESTA AUTARQUIA, AUTORIZA-DA ATRAVES DO PROCESSO 04004380-1 DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO, ANEXO................. | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 11/10/2004 | 238.00 | 238.00 | Viagem a Patos, Campina grandecatole do rocha, cajazeiras epicui, conduzir o secretariopara reuniao e participar doprimeiro seminario do setor mineral. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01476 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03-FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 11/10/2004 | 27.00 | 27.00 | Viagem a Campina Grande, conduzir e ficar a disposicao dosecretario adjunto sr. Fabri-cio Oliveira. | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 11/10/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 11/10/2004 | 1569.60 | 1569.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 11/10/2004 | 1610.40 | 1610.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 11/10/2004 | 1610.40 | 1610.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 11/10/2004 | 37.00 | 37.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 11/10/2004 | 1244.40 | 1244.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 11/10/2004 | 1244.40 | 1244.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 11/10/2004 | 1903.20 | 1903.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 11/10/2004 | 1903.20 | 1903.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 11/10/2004 | 1642.80 | 1642.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 11/10/2004 | 1642.80 | 1642.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 11/10/2004 | 228.00 | 228.00 | Viagem a Pilar, concluir ostrabalhos de manutencao dosteares no municipio. | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01434 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01435 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01436 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01437 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01438 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01439 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01440 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01441 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01442 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01443 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01444 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01445 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01446 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01447 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01448 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01449 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01450 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01451 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01452 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01453 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01454 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01455 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01456 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01457 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01458 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01459 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01460 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01461 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01462 | 11/10/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01463 | 11/10/2004 | 493.00 | 493.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01464 | 11/10/2004 | 4038.25 | 4038.25 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01465 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL NE 871/04 | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 11/10/2004 | 939.00 | 939.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01079 | 13/10/2004 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL EM INSTALACAODESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DA REFORMA DO PREDIO........................................... | 00069192847404 | ANA LUCIA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 13/10/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 13/10/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CAJAZEIRASE SOUSA COM A FINALIDADE DE FAZER CORREICAO NOS ESCRITORIOS REGIONAIS DURANTE OS DIAS 13 E14/10/04...................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 13/10/2004 | 2937.60 | 2937.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DEZ DIARIAS E MEIA AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA,POROCASIAO DE SUA VIAGEM A BRASI-LIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO SOBRE REGISTRO MERCANTIL E ATIVIDADES AFINS, DU-RANTE O PERIODO DE 15 A 25/10 | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 13/10/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA,PATOS E CGRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER INSPECAO NOS ESCRITORIOS REGIONAIS E DELEGACIA REGIONAL DURANTE OS DIAS 11,1213,14 E 15/10/04.............. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 13/10/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO VICE DELEGADO REGIONAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIA DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA DELEGACIA REGIO- NAL........................... | 00028177495453 | ANTONIO ALFREDO DE BRITO F D AMORIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01081 | 13/10/2004 | 783.00 | 783.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINACAO A SEGUIR: 1.450 COPIAS DA PRESIDENCIA, 942 DA VICE PRESIDENCIA E SEC.GERAL, 665 DO DAA, 733 DA CON-TABILIDADE, 711 DA PROCURADO- RIA E 3.329 COPIAS DO ARQUIVO | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01082 | 13/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01083 | 13/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 31/11/04............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01084 | 13/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 31/11/04............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 13/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO 2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00321 | 13/10/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00322 | 13/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 DURANTE O PERIODO DE 13/ 06 A 13/10/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 13/10/2004 | 250.44 | 250.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INTERNET VIA CABO P/ESTA FUNDACAO REF AOS MESES DEJULHO/AGOSTO E SETEMBRO/20004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00990 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE REF,AO MES DE OUTUBRO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00991 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE MALOTE,REF AO MES DE AGOSTO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00992 | 13/10/2004 | 4473.87 | 4473.87 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET- CAR REF, AO MES DE SETEMBRO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00993 | 13/10/2004 | 1083.34 | 1083.34 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM REF, AO MES DE SET | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00994 | 13/10/2004 | 212.55 | 212.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA MINERAL REF, AO MES DEMAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00995 | 13/10/2004 | 690.78 | 690.78 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF,AO MES DE AGOSTO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00996 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE C.GRANDE,REF AO MES DE OUTUBRO | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 13/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00207 | 13/10/2004 | 68798.00 | 68798.00 | Referente a aquisi??o dee m?quinas, equipamentos, acess?riose montagem para uma mini usina de beneficiamento de leite e derivados. | 05022573000130 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01086 | 14/10/2004 | 232.47 | 232.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DESTA AUTARQUIA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/04...... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01087 | 14/10/2004 | 1205.58 | 1205.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS- PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR- QUIA PARA DELEGACIA E ESCRITO-RIOS REGIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 18/10/04......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01088 | 14/10/2004 | 526.68 | 526.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 40 LAMPADAS PL/2U 26W AVANT E 4 LAMPADAS ELETRONICA 3U/25W AVANT PARA ESTA AUTAR- QUIA.......................... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01092 | 14/10/2004 | 4232.90 | 4232.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREASREFERENTE AO TRECHO JPA/RIO/ JPA, TKT 468101-0;468102-0, EMFAVOR DO VICE PRESIDENTE E DA CHEFE DO REGISTRO MERCANTIL DESTA AUTARQUIA, SR. DARLAN PIRES DE LACERDA E MALBA DERI-AN GUEDES NOBREGA............. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01090 | 14/10/2004 | 12814.00 | 12814.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO 008/2001 E TERMOS ADITIVOS......................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01085 | 14/10/2004 | 916.43 | 916.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 01/10/04, FATURA MES DE OUTUBRO, VENCIMENTO 18/10/04......................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTI-CIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DOSETOR MINERAL DA PARAIBA | 00013233165404 | PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01089 | 14/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04........................ | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 14/10/2004 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE REPRE-SENTAR A SECRETARIA NO PRIMEI-RO SEMINARIO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014130807404 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 14/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011022744453 | VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00016069960459 | CELIA NASCIMENTO DE ASSIS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 14/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00037679694400 | ANA LUCIA ZENAIDE HEINZEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 14/10/2004 | 74.00 | 74.00 | Viagem a Areia visitar UnidadeCha do Jardim com equipe tecnica da Suplan, para avaliar instalacoes Diaria Parcial | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01093 | 15/10/2004 | 78.68 | 78.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO ES-CRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO/04, VENCIMENTO 20/10/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01094 | 15/10/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATU-RA OUTUBRO/04, VENCIMENTO 20/ 10/04......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01095 | 15/10/2004 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, FATURA OU-TUBRO/04, VENCIMENTO 20/10/04............................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01096 | 15/10/2004 | 9442.51 | 9442.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/04, VENCIMENTO 20/10/04........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01097 | 15/10/2004 | 111.38 | 111.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL EM PATOS DESTA AUTARQUIA,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/04, VENCIMENTO 20/10/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01033 | 15/10/2004 | 73.03 | 73.03 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFAO MES DE SET. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 15/10/2004 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FESTIVAL DE INVERNO CONFORME OF.561/2004.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 15/10/2004 | 2539.79 | 2539.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE SET. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 15/10/2004 | 2341.08 | 2341.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE SET. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 15/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE SET. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 15/10/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE SET. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/10/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE SET. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 15/10/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, REF. AO MES DE SET. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 15/10/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE SET. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01029 | 15/10/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-RA DE JORNAL REF. AO EXERC. ANTERIOR. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01043 | 15/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS MEDIDAS COM O SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 15/10/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 15/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 15/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/10/2004 | 1002.00 | 1002.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 15/10/2004 | 1002.00 | 1002.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01023 | 15/10/2004 | 1434.38 | 1434.38 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01024 | 15/10/2004 | 572.64 | 572.64 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01025 | 15/10/2004 | 1259.62 | 1259.62 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01026 | 15/10/2004 | 240.04 | 240.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01027 | 15/10/2004 | 1301.06 | 1301.06 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01028 | 15/10/2004 | 1183.91 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, EM C. GRANDE JAGUARIBEE MANGABEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01030 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM A 5/12 DOCURSO DE ESPEC.EM GESTAO DE NEG.PUBLICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01031 | 15/10/2004 | 4213.93 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA, EM MANGABEI-RA REF. AO MES DE JULHO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01032 | 15/10/2004 | 1343.55 | 1343.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01034 | 15/10/2004 | 934.96 | 934.96 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA, REF. AO MES DE AGO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01035 | 15/10/2004 | 1427.36 | 1427.36 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA, REF.AO MES DE SET. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01036 | 15/10/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE SETEMBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01037 | 15/10/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA PARA O IMEQ EM JAGUARIBE, REF. AO MES DE SET. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01038 | 15/10/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DO IMEQ EM MANGABEIRA, REF. AO MES DE SET. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01039 | 15/10/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA NA AG.C.GRANDE REF. AO MES DE SET. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01040 | 15/10/2004 | 469.44 | 469.44 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIFERENCADE VALOR COBRADO A MENOR NOS MESES DE MAI,JUN,JUL E AGO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01041 | 15/10/2004 | 5831.96 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA,EM MANGABEIRA E JAGUARIBE, REF.AOMES DE SET. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01042 | 15/10/2004 | 446.00 | 446.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPECAS PARA KOMBI MNG 6063,E GOL MMY 5790. | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01044 | 15/10/2004 | 1167.35 | 1167.35 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE AGO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01045 | 15/10/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE SET. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01046 | 15/10/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERV. NA AREA DE EFIC.ENERGETICA P/RED.DE CONS.DE ENERGIA ELETRICA REF.PRIMEIRA PARC.DO CONTRATO. | 06003561000120 | CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01047 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEAPARELHOS TELEFONICO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01048 | 15/10/2004 | 1990.00 | 1990.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00002031434420 | LIDIA JOSE DE SOUZA BRANDAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01051 | 15/10/2004 | 1312.80 | 1312.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 15/10/2004 | 501.00 | 501.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 15/10/2004 | 403.00 | 403.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01054 | 15/10/2004 | 87.00 | 87.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01055 | 15/10/2004 | 64.95 | 64.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00208 | 18/10/2004 | 1384.66 | 1384.66 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 04577004000198 | ACQUAFIBER IND COM NORDESTE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00209 | 18/10/2004 | 5846.59 | 5846.59 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00210 | 18/10/2004 | 10267.28 | 10267.28 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 09429879000166 | CINCERA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00211 | 18/10/2004 | 2368.69 | 2368.69 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00212 | 18/10/2004 | 21978.39 | 21978.39 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 35504133000180 | ENGARRAFAMENTO COROA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00213 | 18/10/2004 | 15517.05 | 15517.05 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00214 | 18/10/2004 | 159.71 | 159.71 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setemrbo/04, conforme planilha do SISCRED. | 70101142000120 | PERFISA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00215 | 18/10/2004 | 6665.86 | 6665.86 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00216 | 18/10/2004 | 347.86 | 347.86 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05602605000176 | JJB IND COM TEXTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00217 | 18/10/2004 | 4109.38 | 4109.38 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00218 | 18/10/2004 | 19.70 | 19.70 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, comforme planilha do SISCRED. | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00219 | 18/10/2004 | 12224.76 | 12224.76 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00220 | 18/10/2004 | 46774.65 | 46774.65 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05686672000116 | PARAIBA IND E COM DO VESTUARIO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00221 | 18/10/2004 | 10041.43 | 10041.43 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00222 | 18/10/2004 | 843.27 | 843.27 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00223 | 18/10/2004 | 24103.61 | 24103.61 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 04923593000119 | TERMO PU POLIURETANOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00224 | 18/10/2004 | 1641.23 | 1641.23 | Referente repasse FAIN/ICMS domes de setembro/04, conforme planilha do SISCRED. | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 18/10/2004 | 2135.00 | 2135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MA- TRICIAL CARRO LONGO IMCC-002, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME EM ANEXO...................... | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 18/10/2004 | 940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 TELEVISORES DE 20 POLEGADAS EM CORES C/ CONTROLE REMOTO-CCE PARA ESTA AUTARQUIACONFORME EM ANEXO............. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 18/10/2004 | 14769.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 04 BUREAUX C/ 06 GAVE- TAS; 20 CADEIRAS FIXA C/ BRA- COS; 04 LONGARINA COM 03 LUGA-RES; 10 MESAS P/ MICRO E IMPRESSORA; 05 ESTANTE C/ 06 PLANOSDE ACO E 03 FICHARIO EM ACO C/04 GAVETAS, PARA ESTA AUTAR- QUIA CONFORME EM ANEXO........ | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 18/10/2004 | 2097.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 18 CADEIRAS FIXA SEM BRACOS, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME EM ANEXO............. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 18/10/2004 | 1868.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 04 BUREAUX C/ 03 GAVE- TAS E CHAVES; 03 ARMARIOS DE ACO C/ 02 PORTAS PARA ESTA AU-TARQUIA, CONFORME EM ANEXO.................................. | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIP MEDICO HOSPITALAR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 18/10/2004 | 1120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 ARMARIOS ALTO C/ 02 PORTAS,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTAPRESSAO, COMPOSTO POR 02 POR- TAS EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COM CHAVE, 02 PRATE- LEIRAS INTERNAS, MEDINDO APRO-XIMADAMENTE 0,90X0,50 X 1,58 M | 97165161000177 | CENTRAL GS IND COM DE MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS.......................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00235 | 18/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO.......................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO.......................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO.......................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 18/10/2004 | 976.00 | 976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EXPOSICAO DE ARTESANATO DO NORDESTE NA EMBAIXADA DA ESPANHA EM BRASILIA...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00239 | 18/10/2004 | 751.95 | 751.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EXPOSICAO DE ARTESANATO DO NORDESTE NA EMBAIXADA DA ESPANHA EM BRASILIA...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 18/10/2004 | 5435.05 | 5435.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ PUBLICIDADE DA CVC............................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 18/10/2004 | 67372.55 | 67372.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ PUBLICIDADE DA CVC............................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00242 | 18/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR TICIPACAO DA EMPRESA NA ABAV/ 2004........................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/10/2004 | 16800.00 | 16800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO EM FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTA LUZIA.......................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/10/2004 | 62000.00 | 62000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2-PARCELA DO EVENTO VISAO NAC.PARA A CONSCIENCIA CRISTA........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/10/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NA WORKSHOP CVC................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/10/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NA WORKSHOP CVC................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/10/2004 | 572.80 | 572.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NA WORKSHOP CVC................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 18/10/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO NA WORKSHOP CVC................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 18/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EVENTOS NA CIDADE DE PILOES................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01104 | 18/10/2004 | 97.55 | 97.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/04, VENCIMENTO 20/10/04................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01478 | 18/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 19.10.04, COM DES-TINO A CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE FAZER ACOM-PANHAMENTO, MARCAR AVALIACAOFINAL COM EMPRESARIO E OBTERINFORMACOES SOBRE O TRABALHONA EMPRESA PRENDA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01479 | 18/10/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EUMA PARCIAL NO PERIODO DE 20.10.04 A 23.10.04, COM DESTINOA PRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A CONSULTORIA TECNOLOGICA NA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 18/10/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 18.10 A 22.10.2004 , COMDESTINO A DIVERSASA CIDADES/PBCOM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOLOGIA ,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOSISTA,CONF PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01481 | 18/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 18.10 A 22.10.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB COMA FINALIDADE DE FAZER REVISAO-NA REDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOSISTA, CONF PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01482 | 18/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 18.10 A 22.10.04, COM-DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOSISTA,CONF PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 19/10/2004 | 302.78 | 302.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JULHO/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA ANEXADA AOPROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 19/10/2004 | 338.94 | 338.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE AGOSTO/2004 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA ANEXADA AOPROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 19/10/2004 | 1110.40 | 1110.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE JULHO/04, CONFORMEFATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 19/10/2004 | 1416.91 | 1416.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/04, CONFORMEFATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 19/10/2004 | 148.58 | 148.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293,NO MES DESETEMBRO/2004, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 19/10/2004 | 127.11 | 127.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE AGOSTO/2004, CONFORME FATU-RA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 19/10/2004 | 45.67 | 45.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUAE MULTA POR ATRASO, CONFORMEFATURA DE AGOSTO/2004, DESTAFUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 19/10/2004 | 42.83 | 42.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE SETEMBRO/04DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 19/10/2004 | 348.52 | 348.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO E MULTA DE ENERGIA ELETRICADO MES DE SETEMBRO/2004 DESTAFUNDACAO, CONFORME A FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO MES DE AGOSTO/04, ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS,CONFORME CON-TRATO 006/2002 -FAPESQ | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 19/10/2004 | 1128.45 | 1128.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NOS MESES DE AGOSTO/04, SETEMBRO/04 E ATE 15/10/2004, ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADA DOS CORREIOS, CONFORMECONTRATO 006/2002 - FAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 01497 | 19/10/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 20BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 29.07.04 A 20.09.04POR ESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01498 | 19/10/2004 | 842.00 | 842.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISICAO DE 01 TONER PARAIMPRESSORA HP LASER 13000 (ORIGINAL), 02 CARTUCHOS HP SERIE5550 COLORIDO E 02 CARTUCHOSHP SERIE 5550 (ORIGINAIS) DES-TA FUNDACAO CONFORME CONSULTADE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01502 | 19/10/2004 | 1192.55 | 1192.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE GLACY GONZA-LES GORSKI, COM DESTINO A BRA-SILIA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 19/10/2004 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 09.09.04 A 10.09.04, COMDESTINO A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO MINISTERIO DA SAUDE SOBRE O PRO-JETO DE PESQUISA PARA O SUS:GESTAO COMPARTILHADA EM SAUDE,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINE | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORSKI GARCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 19/10/2004 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 25.08.04 A 26.08.04, COMDESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA NO MCTDO CONVENIO BIODIESEL COM ASSECRETARIAS DE C&T DOS ESTADOSE FUNDACOES DE AMPARO A PESQUISA (FAPS) E REUNIAO COM DIRETO | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 19/10/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO,COM UMA FRANQUIADE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE05.08.04 A 05.09.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 19/10/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.09.04 A 05.10.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01499 | 19/10/2004 | 1715.50 | 1715.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMUTILIZADOS NO CUMPRIMENTO DASACOES DO CONVENIO 22.01.0467-00 - FAPESQ/FINEP,CONFORME CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 19/10/2004 | 150.22 | 150.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO PROJETOATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01508 | 19/10/2004 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SETE DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 19.10.04 A 26.10.04,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA 42.EXPOSICAO DE ANI-MAIS, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA-VES DO CONTRATO 05/04- FAPESQ/ | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01509 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 25.10.04, COM DES-TINO A PASSAGEM/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRIMEIRAPARTE DO PROJETO DE IDENTIDADEVISUAL CABRALAC E DISCUTIR OAPERFEICOAMENTO TECNOLOGICO PARA A COOPERATIVA MISTA DAS COSTUREIRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01510 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26.10.04, COM DES-TINO A CONCEICAO/PB, COM A FI-NALIDADE DE RECEBER A TERCEIRAPARCELA DE CONTRAPARTIDA DOPROJETO DE APERFEICOAMENTO TECNOLOGICO COM OS PROPRIETARIOSDE ENGENHOS, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 19/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011022485415 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 19/10/2004 | 782.00 | 782.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 19/10/2004 | 782.00 | 782.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00002031434420 | LIDIA JOSE DE SOUZA BRANDAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01064 | 19/10/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE C. GRANDE, REF AO MES DE OUTUBRO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 19/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 20/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 20/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 20/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA FIEP. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 20/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A GERENTE DE TECNLOGIA DESTA FUNDACAO, PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FIEP. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 20/10/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO TECNICOS DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 20/10/2004 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com postagens para a fa-pep. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 20/10/2004 | 240.07 | 240.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO QUARTOTRIMESTRAL/2004, DA ASSOCIACAODA FAPESQ NA BASE DE DADOS DASINSTITUICOES DE PESQUISA, ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 027/04. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01516 | 20/10/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE02 PACOTES DE CAPAS W 01 PACO-TE DE ASPIRAL (MATERIAL DE EX-PEDIENTE) PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 20/10/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.10.04 A 05.11.04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01512 | 20/10/2004 | 444.91 | 444.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DESETEMBRO/04 DA FAPESQ, CONFOR-ME CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01513 | 20/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01106 | 20/10/2004 | 303.75 | 303.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE SETEMBRO/04..................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01105 | 20/10/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VINTE FITA DAT SONY 2GB4MM, 90M, MARCA SONY, PARA ES-TA AUTARQUIA.................. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 20/10/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO CORSA,PLACA MOI 4135 DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO CEDIDO A ESTAFUNDACAO. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 20/10/2004 | 191.09 | 191.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04,VENCIMENTO 26/10/04........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01108 | 20/10/2004 | 464.86 | 464.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO/04, VENCIMENTO 25/10/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 20/10/2004 | 3391.65 | 3391.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/OUTUBRO/04.................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 20/10/2004 | 3690.89 | 3690.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO OUTUBRO/04.......................................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01511 | 20/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 21.10.04, COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACARAVANA DE PRODUTORES DE LEI-TE DAS CIDADES DE PAULISTA EPOMBAL, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 20/10/2004 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 18.10.04 A 20.10.2004COM DESTINO A LAGES/RN, COM OOBJETIVO DE REALIZAR VISITATECNICA AO FRIGORIFICO CABUGI,COM A FINALIDADE DE SUBSIDIARO PROJETO DO ABATEDOURO PARACAPRINOS, BEM COMO A CONSTRU- | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01519 | 20/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.10.04, COM DES-TINO A CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE LEVAR A AVALIACAO FINAL E RELATORIO PARA AEMPRESA PRENDA E PARTICIPAR DEREUNIAO COM APICULTORES, BANCODO BRASIL E PROFESSORES DA UEPB, CONFORME SOLICITACAO DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01109 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01110 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01111 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04................. | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01112 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01113 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01114 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01115 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01116 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01117 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04................. | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01118 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01119 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04..................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01120 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01121 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01122 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01124 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01125 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01126 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01127 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01128 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01129 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01130 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01131 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01132 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01133 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA FERERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01134 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00000867986425 | DANIELLE KARLA PINTO VIEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01135 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ACO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01136 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01137 | 20/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04............................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00225 | 20/10/2004 | 14062.08 | 14062.08 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de execucao dee servicos n 046/2002. | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
| FUNDO DE INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA FUN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Inexigível | 00004 | 21/10/2004 | 60000.00 | 60000.00 | Referente a parcela unica do financiamento FUNDESP, objeto da cedula de credito industrial n 2004004-0. | 01397657000288 | MAXBRIL IND COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 21/10/2004 | 4200.00 | 4200.00 | Referente servico de transpor-te de teares e servico de mulk | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00543 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de mate-riais de expediente para esta Secretaria | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01138 | 21/10/2004 | 1640.95 | 1640.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00541 | 21/10/2004 | 690.00 | 690.00 | Referente aquisicao de 600 va-les transporte para serem usa-dos pelos servidores desta pasta em servicos externos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01139 | 21/10/2004 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARAOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE O MES DE OUTUBRO/04............................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01140 | 21/10/2004 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARAOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAEM CGRANDE, REFERENTE O MES DEOUTUBRO/04.................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 006/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 004/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00056583150425 | EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 21/10/2004 | 784.25 | 784.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03- FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01526 | 21/10/2004 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 014/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00015416780363 | OSMAR LUIZ DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REDE PARAIBANA DE INFORMACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01527 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 012/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03 -FAPESQCNPQ, CONFORME O PROJETO 0103/03 DO EDITAL 003/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00055251226420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01529 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 013/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01530 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01531 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 010/04,ATRAVES DO CONVENIO 004/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME EDITAL 003/03 -FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00226 | 22/10/2004 | 320345.73 | 320345.73 | Referente taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | referente a confeccao de 300blocos tamanho 11x16 cm, 300blocos tamanho 15x22 cm e 150blocos tamanho 19x17 cm paraesta Secretaria. | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 22/10/2004 | 204.00 | 204.00 | Viagem a Gurjao, Areia, Soledade, Cabaceiras, Monteiro e SaoSebastiao do Umbuzeiro para fazer cobertura jornalistica efotografia d/projetos. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 22/10/2004 | 204.00 | 204.00 | Viagem a Gurjao, Areia, Soledade, Cabaceiras, Monteiro e SaoSebastiao do Umbuzerio condu-zir e ficar a disposicao dajornalista Ana Lucia Pessoa deCarvalho. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 22/10/2004 | 480.00 | 0.00 | REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00551 | 22/10/2004 | 3952.25 | 3952.25 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Jo-ao Bosco Farias, Iara de Lima,e Ivan Barbosa Neto para ostrechos JPA/GRU/JPA e JPA/BHorizone/JPA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00552 | 22/10/2004 | 949.98 | 949.98 | REFFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREA EM FAVOR DE MARIZE BARRETO E SILVANA DUTRA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA COMTRECHOS JPA/FOR/JPA, NA FORMA DO CONTRATO N/003/04 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 22/10/2004 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CAMPANHA WORKSHOP CVC............................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 22/10/2004 | 80552.55 | 80552.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A 3-PARCELA DA CVC............................................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 22/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EVENTOS....................................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01534 | 22/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 28.10.04, COM DES-TINO A SOUSA/PB, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAR CARAVANAQUE IRA PARTICIPAR DO FORUM DEAPICULTURA E DE CLINICA TECNO-LOGICA, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01535 | 22/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 27.10.04, COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA42.EXPOSICAO DE ANIMAIS, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01536 | 22/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.10.04, COM DES-TINO A BARRA DE SANTA ROSA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE MONITORAR A CLINICA TECNOLO-GICA DE CAPRINOS, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, ATRAVES DO CONTRATO05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 22/10/2004 | 150.42 | 150.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE 2004, RENOVACAO DO LI-CENCIAMENTO DE 2003 E MULTA DOREBOQUE, PLACA MOA 1060, CON-FORME SOLICITACAO FEITA ATRA-VES DO OFICIO 086 DO COORDENA-DOR DO LRMS, DENTRO DO CONVE-NIO 003/03. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 22/10/2004 | 51.80 | 51.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO OBRIGATORIO DE 2004, DOVEICULO SAVEIRO,PLACA MOA 1050CONFORME SOLICITACAO FEITAATRAVES DO OFICIO 085 DO COOR-DENADOR DO LRMS, DENTRO DO CONVENIO 003/03. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 22/10/2004 | 594.00 | 594.00 | Viagem a Brasilia participarde reunioes no Ministerio daCiencia e tecnologia | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Promoção Industrial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | FORMACAO E QUALIFICACAO CONTINUA DA CLASSE EMPRESARIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 22/10/2004 | 475.00 | 475.00 | Viagem a Campina Grande, Cato-le do rocha, Guarabira, Patose Sousa para participar de reunioes c/empresarios d/seguimento d/agroindustria paraibana. | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 22/10/2004 | 765.40 | 765.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM BRAZTOA - PERIODO 09 A 10/11/04 EMSAO PAULO................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00253 | 22/10/2004 | 882.60 | 882.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM BRAZTOA PERIODO 09 A 10/04/04 EM SAO PAULO................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 22/10/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM BRAZTOA PEDIODO DE 09 A 10/11/04 EM SAO PAULO................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00227 | 22/10/2004 | 27727.10 | 22342.94 | Referente a execu??o dos servicos dee correcao de coberta doCentro de Comercializacao paratelha canal na cidade de Itaporanga PB. | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 22/10/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande, realisar levantamento no centro vo-cacional tecnologico. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00229 | 22/10/2004 | 13452.92 | 13452.92 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato 050/2004. | 03315174000131 | CONSTRUCOES E COMERCIO ENGECON LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00228 | 22/10/2004 | 139149.52 | 139149.52 | Referente cooperacao financeira por parte da CINEP, para execucao dos servicos de terraplenagem em area destinada a implantacao do DI Metal Mecanica. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00553 | 22/10/2004 | 1166.87 | 1166.87 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ENIVALDO RIBEIRO COM TRECHO JPA/ BSB/BSB/CPV, NA FORMA DO CON-TRATO N/ 003/04 COM VIGENCIA ATE 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00257 | 25/10/2004 | 882.60 | 882.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARTICIPACAO DE UM TECNICO NO 17A CONGRESSO BRASILEIRODE CONTABILIDADE,QUE SE REALI-ZARA NO PERIODO DE 23 A 28 DEOUTUBRO NA CIDADE DE SANTOS/SP | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/10/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NO INTERIOR.............................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS TURISTICOS-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO AO SAO JOAO EM PILOESZINHO................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 25/10/2004 | 145.00 | 145.00 | referente ao servico de revi- sao do veiculo Corsa de placa MNN-1361,conforme itens: 01-mao-de-obra:troca de valvu-la de ar quente e limpeza no sistema de arrefecimento. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 25/10/2004 | 90.00 | 90.00 | Referente a pecas para o veiculo Corsa de placa MNN-1361,conforme itens: 01-valvula de ar quente DC 02-aditivo para rediador MCT plus radiex. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00564 | 25/10/2004 | 310.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE EXPO-SITORES,PARA SEREM ULTILIZADOSEM EXPOSICOES E FEIRAS,CONFOR-ME ITENS; 01-EXPOSITORES EM ACRILICO CRISTAL; 02-EXPOSITORES PARA MESA; 03-REGRAVACAO DA PLACA MEDINDO60X40. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00565 | 25/10/2004 | 620.00 | 620.00 | Referente aquisi??o de 2(dois)bebedoros eletrico em inox pa-ra garraf?o de 20 litros comduas torneiras | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 25/10/2004 | 176.00 | 0.00 | Referente publica??o de extra-to do Conv?nio n? 003/2004 en-tre a SICTCT e a ASPECA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 25/10/2004 | 398.69 | 398.69 | REFERENTE RESSARCIMENTO DA DESPESA CONTRAIDAS PELOS CONVIDA-DOS DO GOVERNO DA PARAIBA PARAPROFERIR PALESTRAS NO 8 FESTI-VAL NAC DA CACHACA E RAPADURA | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00568 | 25/10/2004 | 512.00 | 0.00 | Referente as publicacoes do Extrato de Acordo de Cooperacao Tecnica entre a SICTCT e o IN-Pi e Extrato do Contrato 002/ 2004-Inexigibilidade de Licitacao 001/2004 e Extrato do Ter-ceiro Termo Aditivo ao Contra-to 003/2002 entre a SICTCT e Construtora Maranata . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 25/10/2004 | 480.00 | 0.00 | REFERENTE AS PUBLICACOES, CON-FORME ITENS; 01-RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITACAO PROCESSO N 202/204, CARTA CONVITE N 004/2004 APOIOTUR; 02-EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 005/1999 TICKETES SERVICOS LTDA; 03-EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00572 | 25/10/2004 | 2167.40 | 2167.40 | Referente Prestacao de servicode limpeza,conservacao e portaria das dependencias desta Se-cretaria, Contrato 003/02 comvigencia ate 12/06/05 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 25/10/2004 | 186.00 | 186.00 | Viagem a campina grande paravisita e implantacao de um la-boratorio em parceria com a UFPB Diaria Parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 25/10/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a Campina Grande conduzir e ficar a disposicao de Marise Rocha Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00230 | 25/10/2004 | 6071.18 | 6071.18 | Eeferente a execucao de servicos de sinalizacao vertical da avenida 1 no Distrito Industrial Geraldo Ribediro Campina Grande PB. | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 25/10/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande, acom-panhar o Secret?rio Adjunto narealiza??o de levantamento pa-ra o Centro Vocacional de Tec-nologia Mineral. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 25/10/2004 | 34.00 | 34.00 | Referente viagem a Barra de santa rosa, o ass.de imprensa ira acompanhar o tec.MARCOS ANTONIO PETRUCCI,AS ACOES QUE ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS NAS COMUNIDADES DE CUIUIU E POLEIROSONDE EXISTEM NUCLEOS DE TECNO-LOGIAS APROPRIADAS. | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 25/10/2004 | 34.00 | 34.00 | Referente viagem a barra de santa rosa,acompanhar as acoesque estao desenvolvidas nas comunidades de Cuiuiu e Poleirosonde existem nucleos de tecno-logias. | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 25/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Sousa, para partici-par do Evento de capacita??oem campo do Programa Organiza-??o Produtiva. Di?ria Parcial | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 25/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Sousa, Acompanhar Silvana Cavalcanti Dutra. Diaria Parcial | 00056855966420 | LINDACI BANDEIRA DE SOUSA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 25/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Viagem a Sousa, conduzir e fi-car a disposicao de tecnicosdesta Pasta. Diaria Parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 25/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Sousa, participar doevento de capacitacao em campodo programa organizacao produ-tiva. diaria parcial | 00014194872487 | FRANCISCO MACIEL SEIXAS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01069 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF, AO MES DE OUT. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01070 | 25/10/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REF, AO MES DE OUT. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01071 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF, AO MES DE OUT. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01072 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF,AO MES DE OUT. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01073 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF, AO MES DE OUT. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01074 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF, AO MES DE OUT. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01075 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL APENADOS REF, AO MES DE OUT. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01076 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE REF, AO MES DE SET. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01077 | 25/10/2004 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF,AO MES DE OUTUBRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01539 | 25/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 25.10.04, COM DES-TINO A PEDRA LAVRADA/PB, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR CON-SULTOR E TECNICA DO SEBRAE AOASSENTAMENTO BELO MONTE, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 25/10/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 25.10 A 29.10.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01541 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 25.10 a 29.10.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 25.10 a 29.10.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01543 | 25/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 25.10 A 29.10.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01146 | 26/10/2004 | 1766.02 | 1766.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE DE OUTUBRO/04, VENCI-MENTO 01/11/04................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 26/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA FUNDACAO P/ PARTI CIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA SOBRE BIODISIEL. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO E GERENTE ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 26/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA SO BRE PROJETO BIODISIEL. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 26/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO E FI NANCEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA SOBRE O PROJETO DO BIODISIEL. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 26/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A GUARABIRACGRANDE, PATOS E ITABAIANA COMA FINALIDADE DE FAZER REUNIAO COM EMPRESARIOS NOS DIAS 26,2728 E 29/10/04................. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 26/10/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A GUARABIRA, CGRANDE, PATOS E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO PRESIDENTENOS DIAS 26,27,28 E 29/10/04................................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01142 | 26/10/2004 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM DESTA AUTARQUIA, RE- FERENTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 001/2003.................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 26/10/2004 | 28.18 | 28.18 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE OUT. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01147 | 26/10/2004 | 56.36 | 56.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04.............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01148 | 26/10/2004 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO- RES E JETON AOS VOGAIS E MEM- BROS DA DIRECAO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01149 | 26/10/2004 | 66469.89 | 66469.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01145 | 26/10/2004 | 1357.16 | 1357.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AJUDA DE AUXILIO FUNERAL AO SERVIDORDESTA AUTARQUIA............... | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01544 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 27.10.04, COM DES-TINO A PEDRA LAVRADA/PB, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR CON-SULTOR E TECNICA DO SEBRAE AASSOCIACAO DE MULHERES PARANEGOCIAR UM SBRATEC EM MODELA-GEM DE CAMISETAS, CONFORME SO-LICITACAO DO COORDENADOR DO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01545 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 28.10.04, COM DES-TINO A POCINHOS/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSULTORE TECNICA DO SEBRAE PARA REU-NIAO DE TRABALHO/MONITORAMENTODO PROJETO DE PSICULTURA, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 26/10/2004 | 1203.60 | 1203.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 26/10/2004 | 68368.95 | 68368.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUT. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 26/10/2004 | 56.51 | 56.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE OUT. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Barra de santa Rosa,conduzir tecnicos nas comunidades de cuiuiu e poleiros, ondeexistem nucleos de tecnologiasapropriadas. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande, paratratar com a diretoria do ccte chefes dos departamentos doscursos de engenharia quimica,materiais e minas da ufcg, so-bre a parceria na implantacao do centro tecnologico minerale ceramico. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande, acom-panhar delma aquino para tra-tar com a diretoria do cct echefes dos departamentos doscursos de engenharia quimica,materiais e minas da ufcg, so-bre a parceria na implantacao do centro tecnologico minerale ceramico | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande, conduzir e ficar a disposicao daassessora delma aquino. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00231 | 26/10/2004 | 91773.08 | 44332.34 | Referente reforma e adequacao de um galpao para instalacao do apoio fiscal, casa de caldeira e dependencia da usina de benef de leite Catole do Rocha | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01152 | 27/10/2004 | 33245.68 | 33245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01150 | 27/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO NO JARDIM DESTA AUTARQUIA........ | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 27/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA,POROCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE FAZER INSPECAO NOS ESCRITORIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 26,27,28 E 29/10/04...................... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 27/10/2004 | 136.00 | 136.00 | Viagem a Pilar, conduzir e fi-car a disposicao de tecnicos desta pasta aos municipios abaixo,com o objetivo de fazerlevantamento das condicoes de uso dos teares daquelas localidades. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 27/10/2004 | 149.00 | 149.00 | Viagem a Campina Grande,parti-cipar do lancamento dos traba-lhos de elaboracao de Plano deDesenvolvimento Turistico de Campina Grande. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00232 | 27/10/2004 | 148200.00 | 142094.98 | Referente execucao dos servicos para recuperacao de emissario de esgotos localizado na av Walter Belian, DI de Joao Pessoa PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 27/10/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS -INTEGRAIS NO PERIODO 27.10. 04A 29.10.04, COM DESTINO A BO-QUEIRAO/PB, REALIZAR VISITA -TECNICA/ FINACEIRA NO ACOMPA -NHAMENTO DAS ACOES DESENV. PE-LOS TECNICOS NO ACUDE EPITACIOPESSOA DO CONV. 003/03 -FAPESQ/SEMARH ATRAVES DO CONVENIO - | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 27/10/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS NO PERIODO DE 27.10. 04A 29.10.04, COM DESTINO A BO-QUEIRAO/PB COM A FINALIDADE DEJUNTO COM A COORDENADORA DE -PROGRAMAS E PROJETOS DA FAPESQFAZER ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - TECNICA/CONTABIL - PELOS TECNICOS DO | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 27/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS -INTEGRAL NO PERIODO DE 27.10.04 A 29.10.04, COM DESTINO ABOQUEIRAO/PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DE PROGRAMAS E PRO-JETOS E A CHEFE DE CONTABLIDA-DE DA FAPESQ E TECNICOS DO LRMS. | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 28/10/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS JUNTAMENTE COMO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA PARA INSTALAR OS NOVOS COMPUTADORES NOS RESPECTIVOS ESCRITORIOS REGIO- | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 28/10/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SERVI- DOR DESTA AUTARQUIA RESPONSA- VEL PELO CPD POR OCASIAO DE VIAGEM ASSESSORANDO O SECRETA-RIO GERAL, PARA INSTALAR OS NOVOS COMPUTADORES NOS ESCRITO- RIOS REGIONAIS DE PATOS, SOUSAE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 03,04 E | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 28/10/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A PATOS, SOUSA E CA-JAZEIRAS CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SECRETARIO GE-RAL E DO SERVIDOR DESTA AUTAR-QUIA, NOS DIAS 03,04 E 05/11/ 04............................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/10/2004 | 57904.40 | 46042.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00262 | 28/10/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFOLHA DE PESSOAL/OUTUBRO/04... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/10/2004 | 15195.34 | 13705.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004.................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/10/2004 | 3709.26 | 2002.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.OUTUBRO/2004.............. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01088 | 28/10/2004 | 870.00 | 870.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEAPARELHO TELEFONICO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 28/10/2004 | 4987.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES REF.OUTUBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/10/2004 | 7168.91 | 7168.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/OUTUBRO/04................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/10/2004 | 2442.26 | 2442.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO INSS 2A ETAPA/OUTUBRO/04................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 28/10/2004 | 146.52 | 146.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, CONFORME SOLICITA -CAO DO COORDENADOR DO PROJETOATRAVES DO CONVENIO 003/03- FAPESQ/SEMARH, CONF - PLANO DETRABALHO DETALHADO. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01550 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASE UMA PARCIAL NO PERIODO DE 28.10.04 A 01.11.04 COM DESTINO-A POMBAL/PB, COM A FINALIDADE-DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DEAPOIO NA ORGANIZACAO DO SABADOEMPREENDEDOR E CLINICAS TECNO-LOGICAS QUE ACONTECERAO DURAN-TE UM EVENTO, CONFORME SOLICI- | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01551 | 28/10/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 10SACOS DE CIMENTO PARA SER USA-DO NA FIXACAO DAS REGUAS LINI-METRICAS NOS ACUDES DO ESTADOATRAVES DO CONVENIO 003/03 FA-PESQ/SEMARH, CONF - PLANO DE -TRABALHO DETALHADO. | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01552 | 28/10/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 29.10.04 A 30.10.04 ,COM DESTINO A DAR APOIO NA RE-ALIZACAO DO SABADO EMPRENDEDORCONF. SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOSISTA, ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01553 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 31.10. 04A 01.11.04, COM DES TINO A PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR CLINICAS TECNOLOGICAJUNTO AOS PSICUTORES DO VALE-DO PIANCO, CONF. SOLICITACAO -DO COORDENADOR DO BOLSITA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01554 | 28/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 02.11.04, COM DES-TINO A PRINCESA ISABEL/PB, COMA FINALIDADE DE ARTICULAR DIAGNOSTICO TECNOLOGICO JUNTO AOSPRODUTORES DE MANDIOCA DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO DO-COORDENADOR DO BOSISTA,ATRAVESDO CONTRATO 05/04- FAPESQ/ SE- | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 29.10.04, COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB, P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHODELIBERATIVO DO SEBRAE. | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01556 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERI-ODO DE 01.11.04 A 05.11.04,COMDESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM_ AFINALIDADE DE AVERIGUAR AS CO-ORDENADAS E PROFUNDIDADES DEDIVERSOS PONTOS DA BATIMETRIA-AUTOMATIZADA DO ACUDE EPITACIOPESSOA, CONF. SOLICITACAO DO | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01557 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERI-ODO DE 01.11.04 A 05.11.04,COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES /PBCOM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONF. SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOSISTA, CONF. PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONV.003 | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 28/10/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 01.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01559 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 01.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A BOQUEIRAO/PB, COM AFINALIDADE DE AVERIGUAR ASCOORDENADAS E PROFUNDIDADES DEDIVERSOS PONTOS DA BATIMETRIAAUTOMATIZADA DO ACUDE EPITACIOPESSOA, CONFORME SOLICITACAO | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 01.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01561 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 01.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONFORMEPLANO DE TRABALHO DETALHADO DO | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01562 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 03.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NASEMARH SOBRE O PLANO ESTADUALDE RECURSOS HIDRICO - PERH,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR, CONFORME PLANO DE TRABA- | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01563 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 03.11.04 A 05.11.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NASEMARH SOBRE O PLANO ESTADUALDE RECURSOS HIDRICO - PERH,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR, CONFORME PLANO DE TRABA- | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01083 | 28/10/2004 | 3748.09 | 3748.09 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TELEFONIACELULAR,REF AO MES DE OUTUBRO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01084 | 28/10/2004 | 709.63 | 709.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE,REF AO MES DE SET. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01085 | 28/10/2004 | 680.08 | 680.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS, REF AO MES DE SETEMBRO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01086 | 28/10/2004 | 497.09 | 497.09 | IMPORT QUE ORA SE EMPENLHA COMSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 28/10/2004 | 1203.60 | 1203.60 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 29/10/2004 | 9350.88 | 9350.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE OUTUBRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 29/10/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE SETEMBRO/04, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 29/10/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE SETEMBRO/04, DOS18% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00334 | 29/10/2004 | 8529.39 | 8529.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00335 | 29/10/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM GRATIFICACAO TEMPORARIA DO MES DE OUTUBRO/2004> | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00336 | 29/10/2004 | 90.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM PBPREV DO MES DE OU TUBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00337 | 29/10/2004 | 1685.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES SOAL DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01160 | 29/10/2004 | 5550.28 | 5550.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04........................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 29/10/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE OUT. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 29/10/2004 | 2539.79 | 2539.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES OUT. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 29/10/2004 | 2341.08 | 2341.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE OUT. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 29/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE OUT. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 29/10/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE OUT. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/10/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE OUT. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 29/10/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUT. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01156 | 29/10/2004 | 2093.94 | 2093.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE OUTUBRO/04.................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 29/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO PAINEL DA PORTA E PINTURA GERAL COM MUDANCA DE COR DE UMA GELADEIRA BRASTEMP QUALITY360LTS DESTA AUTARQUIA........ | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01157 | 29/10/2004 | 43.15 | 43.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-JAZEIRAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04, VENCIMENTO 03/11/ 04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01158 | 29/10/2004 | 106.99 | 106.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFEREN-TE OUTUBRO/04, VENCIMENTO 01/ 11/04......................... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 29/10/2004 | 3.16 | 3.16 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM JUROS DO FGTS REF. FOLHA DE SET. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01092 | 29/10/2004 | 253.04 | 253.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA- MENTOS DOS VEICULOS, MMY5790, MMY5810. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00584 | 03/11/2004 | 190.00 | 190.00 | Referente aos 20% retido aoINSS no mes de novembro/2004 da NE n/ 583 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00585 | 03/11/2004 | 66.25 | 66.25 | Referente a Prestacao de servicos Postais desta Secretaria ,ao periodo de 01/10 a 31/10/04na forma de Contrato n/02/02 etermo aditivo com vigencia ate24/05/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00582 | 03/11/2004 | 190.00 | 190.00 | Referente ao pagamento dos 20%retido ao INSS no mes de novembro/2004 da NE n/ 581 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00580 | 03/11/2004 | 190.00 | 190.00 | Referente ao pagamento dos 20%retido ao INSS no mes de novembro/2004 - da NE n/579 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01161 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04................................. | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01162 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/04................................... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01163 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/04................................... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01164 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/04...................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01165 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/04........................ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01166 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04...................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01167 | 03/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/04........................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 03/11/2004 | 2528.02 | 2528.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC.PGFN-DAU OF.2211/04....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01101 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEMINARIOPARA SECRETARIAS. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | NULL | Dispensa | 00581 | 03/11/2004 | 950.00 | 950.00 | Referente aos servicos deapoio tecnico com palestras para pequenos produtores de lei-te de cabra quanto a higienizacao na hora da ordenha | 00000080305458 | JANAINA FABIA JACOB DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 03/11/2004 | 950.00 | 950.00 | Referente aos servicos de le-vantamento de pequenas fabri-cas de queijos na Regiao doSertao da Paraiba | 00025135473491 | JORGE CARLOS DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 03/11/2004 | 950.00 | 950.00 | Referente ao servico de apoio aos Nucleos de Tecnologia Apropriadas do Estado | 00006781765400 | THAYSA FERNANDA DE CARVALHO RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REFORMA E RECUPERACAO DO EDIFICIO SEDE DA JUCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01168 | 03/11/2004 | 64758.11 | 52245.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPLE-MENTACAO DA REFORMA DO EDIFI- CIO SEDE DESTA AUTARQUIA, CON-FORME CONTRATO PJU 014/2004 DOPROCESSO N. 787/03............ | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01169 | 04/11/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DEOUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO 04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00588 | 04/11/2004 | 977.50 | 0.00 | Referente servico de manutencao dos computadores e impres-soras desta Secretaria | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01174 | 04/11/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 04/11/2004 | 957.00 | 957.00 | Viagem a Recife, organizar ecoordenar o estande da paraibano salao da cachaca. Diaria Parcial | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 04/11/2004 | 241.00 | 241.00 | Viagem a Recife, conduzir o material para o estande da paraiba no salao da cachaca. Diaria Parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 04/11/2004 | 45.00 | 45.00 | Viagem a Recife, participar doseminario politica nacional dedesenvolvimento regional-pndr. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 04/11/2004 | 297.00 | 297.00 | Viagem a Recife, participar deseminario politica nacional dedesenvolvimento regional-pndr,e participar da abertura do salao da cachaca de pernambuco. | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 04/11/2004 | 297.00 | 297.00 | Viagem a Recife, acompanhar eassessorar o secretario adjun-to em exercicio no seminariopolitica nacional de desenvol-vimento regional-pndr e parti-cipar da abertura do salao dacachaca de pernambuco. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/11/2004 | 103.95 | 103.95 | Viagem a Recife, conduzir e ficar a disposicao do secretarioadjunto em exercicio no seminario politica nacional de desenvolvimento regional-pndr e participar da abertura do salaoda cachaca de pernambuco. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01170 | 04/11/2004 | 8327.07 | 8327.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENRGIA( ALTA TENSAO ) CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, FATURA OUTUBRO/04,VENCIMENTO 04/11/04.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01171 | 04/11/2004 | 1720.92 | 1720.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 13/11/04....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01172 | 04/11/2004 | 4954.30 | 4954.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04, VENCI-MENTO 10/11/04................ | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 04/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO 08/ 2002.......................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01567 | 04/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01568 | 04/11/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01569 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01570 | 04/11/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01571 | 04/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DTI/R-K,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04ATRAVES DO CONTRATO 016/03 -FAPESQ/SEBRAE. | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01572 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01573 | 04/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01574 | 04/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01575 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01576 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01577 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01578 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 04/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Cabaceiras, partici-par 6 reuniao de trabalho paradiscussao do tema desertifica-cao produtiva pela semark emparceria com o ministerio domeio ambiente. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 04/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Cabaceiras, conduzire ficar a disposicao da asse-ssora. Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00610 | 05/11/2004 | 110.40 | 110.40 | Referente aos 20% retido ao INSS no mes de novembro/2004 da NE n 609. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00608 | 05/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Referente aos 20% retido ao INSS no mes de novembro/2004 da NE n 607. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00604 | 05/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Referente aos 20% retido ao INSS no mes de novembro/2004 da NE n 603. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00606 | 05/11/2004 | 190.00 | 190.00 | Referente aos 20% retido ao INSS no mes de novembro/2004 da NE n 605. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01178 | 05/11/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE O MES DE OUTUBRO/04... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01179 | 05/11/2004 | 48.81 | 48.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00611 | 05/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Referente aquisicao de de doiscartuchos de tinta p/impresso-ra laser HP 15A para esta Pas-ta | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 05/11/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A RECIFE-PE TENDO COM OBJETIVO INTERLIGACAO DO SISTEMA FACIL E REUNIAO PREPARATORIA DO 19 ENARC, PERIODODE 09 A 11/11/04.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 05/11/2004 | 249.90 | 249.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A RECIFE-PE, CONDU- ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE DURANTE OS DIAS 09,10 E 11/11/04.............. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01177 | 05/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA REFERENTE O MES DE OUTU- BRO/04........................ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00233 | 05/11/2004 | 26000.00 | 26000.00 | Referente aquisicao de um imovel com 02 lotes n 09 e 10, localizado na quadra J do lot Jose Andelino e um armazem loc a r Marinheira Agra, 593 - CG. | 00022518053891 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO COSTA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00250 | 05/11/2004 | 2550332.54 | 2550332.54 | Referemte pagamento de despesas fiscais. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00234 | 05/11/2004 | 3018.21 | 3018.21 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 04577004000198 | ACQUAFIBER IND COM NORDESTE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00235 | 05/11/2004 | 4709.22 | 4709.22 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/04. | 03375555000106 | CAMPRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00236 | 05/11/2004 | 2139.63 | 2139.63 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00237 | 05/11/2004 | 2923.08 | 2923.08 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 03522229000184 | DULCIMAR ALVES PINEHRO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00238 | 05/11/2004 | 3224.83 | 3224.83 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00239 | 05/11/2004 | 12805.94 | 12805.94 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00240 | 05/11/2004 | 2761.21 | 2761.21 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 05602605000176 | JJB IND COM TEXTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00241 | 05/11/2004 | 7730.87 | 7730.87 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes d eoutubro/2004. | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00242 | 05/11/2004 | 362.58 | 362.58 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00243 | 05/11/2004 | 7374.52 | 7374.52 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00244 | 05/11/2004 | 48311.59 | 48311.59 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 05292722000180 | ONDUNORTE CAIXA E PAPEL DA PARAIBA SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00245 | 05/11/2004 | 541.29 | 541.29 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00246 | 05/11/2004 | 26598.63 | 26598.63 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 04923593000119 | TERMO PU POLIURETANOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00247 | 05/11/2004 | 2274.40 | 2274.40 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00248 | 05/11/2004 | 673.17 | 673.17 | Referente repasse do FAIN/ICMSdo mes de outubro/2004. | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Comercial | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00603 | 05/11/2004 | 335.00 | 335.00 | Referente aos servicos presta-dos como Monitora do Nucleo deArtesanato de Barra de Santa Rosa. | 00075988275400 | REJANE DE OLIVEIRA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Belo Horizonte,coordenar as atividades de montagem e participar da abertura oficial da XV Feira Nacional de Ar-tesanato. Diaria Parcial | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Conduzir o caminhao bau com destino a Belo Horizonte levando pecas artesanais para a XV Feira Nacional de Artesanato. Diaria Parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Belo Horizonte, acom-panhar a coordenadora executi-va para efetuar a montagem a decoracao do estande da Parai-ba para a XI Feira Nacional deArtesanato. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 05/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Buscar pecas de artesaos na cidade de Campina Grande,para exposicao na XI Feira de Artesa-nato,que acontecera em Belo horizonte. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 05/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Buscar pecas de artesaos em Campina Grande, para serem ex-postas na X fenart no espaco cultural Jose Lins do Rego. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 05/11/2004 | 850.00 | 850.00 | Referente a servicos prestadosde apoio aos nucleos de tecno-logia apropriada do Estado. | 00080659748487 | MARIA APARECIDA LOURENCO DE ARAUJO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 05/11/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Bom Sucesso e Catole do Rocha,analisar as culturas de algodao,tomate,cana-de-acu-car para introduzir tecnologi-as de producao agregando valoraos produtos,estudar a cadeia produtiva de apicultura detec-tando os gargalos nos seus e- los. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 05/11/2004 | 262.00 | 262.00 | Viagem a Bom Sucesso e Catole do Rocha,acompanhar a coordenadora da Coagrin em atividades tecnicas. Diaria parcial | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 05/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Conduzir tecnicos aos munici- pios de Bom Sucesso e Catole do Rocha. Diaria Parcial | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 05/11/2004 | 950.00 | 950.00 | Referente aos servicos de le- vantamento de produtores de leite de cabra na regiao do Cariri Ocidental. | 00001087535492 | SHEYLA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 05/11/2004 | 552.00 | 552.00 | Referente a servicos prestadosde manutencao em teares nos municipios de Guarabira, Mari e Marcacao/PB. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01102 | 05/11/2004 | 19901.97 | 19901.97 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01103 | 05/11/2004 | 2951.73 | 2951.73 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01104 | 05/11/2004 | 988.04 | 988.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01105 | 05/11/2004 | 2894.41 | 2894.41 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01106 | 05/11/2004 | 2031.71 | 2031.71 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01107 | 05/11/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AR CONDICIONADO,REF AO MES DE OUTUBRO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01108 | 05/11/2004 | 215.00 | 215.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AR COMDICIONADO,REF AO MES DE SETEMBRO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01109 | 05/11/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA,REF AO MES DE OUTUBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01110 | 05/11/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA,REF AO MES DE OUTUBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01111 | 05/11/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA,REF AO MES DE OUTUBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01112 | 05/11/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS,REF AO MES DE OUTUBRO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01113 | 05/11/2004 | 73.03 | 73.03 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA,REF AO MES DE OUT. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 05/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 08.11.04 A 10.11.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DETODOS OS BENS ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO CONVENIO DA FINEPE DAS CONTRA PARTIDAS. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 05/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 08.11.04 A 10.11.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,ACOMPANHANDO A COORD.DE ADM. EFINANCAS QUE IRA FAZER LEVANTAMENTO DE TODOS OS BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIODA FINEP E DAS CONTRA PARTIDAS | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01581 | 05/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 08.11.04, COM DES-TINO A POCINHOS/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSULTOREM REUNIAO DE TRABALHO E MONI-TORAR O PROJETO DE PSICULTURA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01582 | 05/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.11.04, COM DES-TINO A CUBATI/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTECOM CONSULTOR E TECNICOS DEREUNIAO COM A ASSOCIACAO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO BELOMONTE, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA- | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01583 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01584 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01585 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01586 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01587 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01588 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01589 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01590 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01591 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01592 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01593 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01594 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01595 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01596 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01597 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01598 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01599 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01600 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01601 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01602 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01603 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01604 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01605 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01606 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01607 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01608 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01609 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01610 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01611 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01612 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01613 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01614 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01615 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01616 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01617 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01618 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01619 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01620 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01621 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01622 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01623 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01624 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01625 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01626 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01627 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01628 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01629 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01630 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01631 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01632 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01633 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01634 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01635 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01636 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01637 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01638 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01639 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01640 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01641 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01642 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01643 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01644 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01645 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01646 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01647 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01648 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01649 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01650 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01651 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01652 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01653 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01654 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01655 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01656 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01657 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01658 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01659 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01660 | 05/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00249 | 05/11/2004 | 148912.14 | 132547.06 | Referente recuperacao da infraestrutura viaria da avenida Y1do distrito industrial de JoaoPessoa PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | NEGOCIOS INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 08/11/2004 | 1188.00 | 1188.00 | Viagem a Brasilia, representara paraiba, no 1 seminario so-bre coordenacao federativa pa-ra promocao de exportacoes, ede reunioes no ministerio daCiencia e tecnologia. | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00613 | 08/11/2004 | 127.00 | 127.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional para ocorrerdespesas eventuais com mao deobra no caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Secretaria, que transportara o Artesanato da Paraiba para a XV Fei-ra Nacional de artesanato, nacidade de Belo Horizonte em Minas Gerais no periodo de 19/11 | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01180 | 08/11/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL EM INSTALACAODESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DA REFORMA DO PREDIO............. | 00069192847404 | ANA LUCIA MACIEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01116 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPURIFICADOR DE AR. | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/11/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3-PARC.DOS ESTUDOS P/IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONV.DE JOAO PESSOA................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01114 | 08/11/2004 | 5974.63 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENEGIA,SEDE MANGABEIRA E JAGUARIBE,REF AO MES DE OUT. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01115 | 08/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-RA DE JORNAL, PERIODO DE 03/07/04 A 02/07/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01117 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTO. | 00006857728453 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 08/11/2004 | 246.67 | 246.67 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00006857728453 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00265 | 08/11/2004 | 56400.00 | 56400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3-PARC.DOS ESTUDOS P/IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONV.EM JOAO PESSOA................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 08/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a Cabaceiras,acomoanha-do Dra.Delma Aquino,na 7? reu-niao do grupo de trabalho in- terministerial-GTIM, pra fazera cobertura da mesma. Diaria parcial. | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 08/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a cabaceiras,acompanhare assessorar Dr.Delma Aquino na 7 reuniao do grupo de tra- balho interministerial GTIM. Diaria parcial | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00338 | 09/11/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00339 | 09/11/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00340 | 09/11/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 09/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO GM/IPANE-MA, PLACA MMY5350, ANO 1995 DESTA AUTARQUIA NO QUE SE REFERE A MAO DE OBRA NOS FREIOS................................. | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01186 | 09/11/2004 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO GM/IPANEMA, PLACA MMY5350, ANO 1995 DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADAS: 02 DISCO DE FREIO, 01 PASTILHA DE FREIO, 02 PRESILHA PASTILHA E 01 REPARO DA PINCA FREIO................ | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00343 | 09/11/2004 | 502.57 | 502.57 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00344 | 09/11/2004 | 500.76 | 500.76 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00345 | 09/11/2004 | 1192.22 | 1192.22 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00346 | 09/11/2004 | 1090.85 | 1090.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01188 | 09/11/2004 | 32.09 | 32.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA NOVEMBRO/04, VENCIMENTO20/11/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01189 | 09/11/2004 | 10172.96 | 10172.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA OUTUBRO/04, VENCIMENTO 20/11/04........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 09/11/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Sousa-pb, conduzir eficar a disposicao da tecni-ca. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 09/11/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Sousa-pb, participarde reuniao e fazer levantamen-to de potencial turistico na-quele municipio. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00619 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente aos 20% retido aoinss no mes de novembro/2004da ne n 618. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01185 | 09/11/2004 | 1383.82 | 1383.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/04................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 09/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DO ESC REGIONAL DESTA AUTAR- QUIA EM SOUSA, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FI-NALIDADE DE FAZER REUNIAO COM O SECRETARIO GERAL DURANTE OS DIAS 04 E 05/11/04............ | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 09/11/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL POR OCASIAO DE VIAGEMA JOAO PESSOA, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA DELEGACIA JUNTO AO SECRETARIO GERAL, DURANTE OS DIAS 04 E 05/11/04............ | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 09/11/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A RECIFE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE COM OBJETIVO DE INTERLIGACAO DO SISTEMA FACIL E REUNIAO PREPA-RATORIA DO 19 ENARC, PERIODO DE 09 A 11/11/04.............. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00341 | 09/11/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00342 | 09/11/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 09/11/2004 | 94.87 | 94.87 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INTERNET VIA CABO P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00348 | 09/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 DURANTE O PERIODO DE 13/ 10 A 13/11/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00349 | 09/11/2004 | 240.36 | 240.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MENSALIDADE ASSOCIA-TIVA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2004. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Convite | 00251 | 09/11/2004 | 3025.32 | 3025.32 | Referente ao repasse do FAIN/ICMS de outubro do ano em curso | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01183 | 09/11/2004 | 11283.60 | 11283.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS, DOS ME- SES DE JANEIRO A OUTUBRO/04................................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 09/11/2004 | 172.00 | 172.00 | Viagem a Areia visitar obra Cha de jardim para levantamen-to quantitativo viabilizado s/conclusao Diaria Parcial | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente a locacao de um car-ro tipo van para viajar comtecnicos da sictct a cidade delages-rn. | 00030919045472 | LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00252 | 09/11/2004 | 21564.40 | 21564.40 | Referente cooperacao financeira para realizacao de servicos de construcao de um quiosque/lanchonete na rua Elias Asfora Bairro Jardim - Patos PB. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00253 | 09/11/2004 | 21564.40 | 21564.40 | Referente cooepracao financeira para realizacao de servicos de construcao de um quiosque/lanchonete em praca publica na rua da Palmeira, Bairro Jardim | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA- EMBRAPA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUSSAO SOBRE IMPACTO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTIFICAS E SUAS APLICACOES. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA PARA DISCUSSAO ENTRE AS CAMADAS DA SOCIEDADE CIVIL E O IMPACTO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS CIENTIFICAS. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA P/ DISCUSSAO ENTRE AS CAMADAS DA SOCIEDADE CIVIL O IMPACTO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS CIENTIFICAS. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO GERENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO PARA FA- ZER LEVANTAMENTO DE EQUIPAMEN-TOS A SEREM EMPRESTADOS COM TERMO DE COMODATA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA P/ FAZER LEVANTA-MENTOS COM TECNICOS DA EMATER DE EQUIPAMENTOS A SEREM EMPRESTADOS COM TERMO DE COMODATA. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA CONDUZINDO O GE- RENTE ADMINISTRATIVO E TECNICODA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 10/11/2004 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 15 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OPRESIDENTE DA FAPEP. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01193 | 10/11/2004 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A LIMPEZA DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE E DO DEPARTAMEN-TO DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA, APOS A PINTURA FEI-TA DURANTE A REFORMA.......... | 00000898622441 | JOSELMA BARBOSA DA FONSECA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01120 | 10/11/2004 | 8754.30 | 8754.30 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO, REF. AO MES DE NOV. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00621 | 10/11/2004 | 50.00 | 50.00 | Referente a revelacao de fotografias, tamanho 15x21 para Esta Secretaria. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Campina Grande verificar diversos Processos na Justica comum trabalhista e resolver assuntos desta Pasta | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao doassessor juridico desta Pasta | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 10/11/2004 | 179318.53 | 179318.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO MIDIA NA TV GLOBO/ BOM DIA BRASIL/E JORNAL DA GLOBO.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 10/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 10/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL/TRECHO RIO JANEIRO/JOAO PESSOA/PB............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01190 | 10/11/2004 | 7770.82 | 7770.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 02............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 10/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/COMPLEMENTACAO DO STAND DA PARAIBA NO FESTIVAL DE TU-RISMO DE GRAMADO/RS,QUE IRA SEREALIZAR NO PERIODO DE 13 A 16DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 10/11/2004 | 1847.00 | 1847.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE VARIAS ENCADERNACOES P/ PROJETO FINEPSETRAS, BIODISIEL, CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAO, FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRA-DO, CAPAS DE PROCESSO E CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA ESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00270 | 10/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRODETUR............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 10/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM PRODETUR............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/11/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DEREMIGIO/PB.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/11/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/SEMINARIO DEVENDA DA PARAIBA NAS CIDADES DE SOROCOBA/RIBEIRAO PRETO ETCNO PERIODO DE 05 A 17 OUTUBRO/2004.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00280 | 11/11/2004 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DOS JORNALISTAS DA TV GLOBO/ESPN /SPORT TV,QUE FARAO COBERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS 2004/QUE SE REALIZARA EM JOAO PESSOA PERIODO DE 13 E 14 DE NOVEMBRO.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/11/2004 | 12900.00 | 12900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO,PERIODO DE 13 A 16 DENOVEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/04... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01126 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA,REF AO MES DE OUTUBRO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00359 | 11/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE O1 NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE A 45S 121, CELERON 2.8 GHZ, 256 MBHD DE 40 GB, CDRW/DVD REDE 10/100 FAX/MODEM 56K V.90 TELA DE15 TFT, WINDOWS XP. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01123 | 11/11/2004 | 1261.07 | 1261.07 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP,REFAO MES DE SETEMBRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01124 | 11/11/2004 | 805.65 | 805.65 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP,REFAO MES DE OUTUBRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00360 | 11/11/2004 | 419.80 | 419.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00361 | 11/11/2004 | 1718.24 | 1718.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE PRODU- TOS PARA ESTA FUNDACAO. | 03689337000146 | MARIA DA GUIA C L CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/11/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/04... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01661 | 11/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO DIA 12.11.04, COMDESTINO A PRINCESA ISABEL,PARAMONITORAR CONSULTORIA TECNOLO-GIA NA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRVES DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01662 | 11/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 12/11/04, COM DESTINO A DIVERSASCIDADES/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER DIVULGACAO DE PALES-TRA SOBRE DIFULSAO DE PLANTASMEDICINAIS PARA O CONTROLE DASHERMITOSES, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04- FA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01127 | 11/11/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN- CAO DA FOTOCOPIADORA AGENCIA C.GRANDE,REF AO MES DE OUT. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01128 | 11/11/2004 | 1123.24 | 1123.24 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATEMDER DESPESAS COM SERVISOS DE POSTAGEM,REF AO MES DE OUT. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01129 | 11/11/2004 | 1111.63 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA,REF AO MES DE OUTUBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01130 | 11/11/2004 | 1338.57 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,MANGABEIRA/JAGUARIBE/ C.GRANDE-REF AO MES DE OUT. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01131 | 11/11/2004 | 1830.83 | 1830.83 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA,JAGUARIBE/MANGA- BEIRA/C.GRANDE-REF AO MES DE OUTUBRO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 11/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01122 | 11/11/2004 | 972.43 | 972.43 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEVI?OS DE POSTAGEM,REF AO MES DE AGOSTO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento festival de turismo de gramado,periodo de 13 a 16 denovembro na cidade de gramado/rs............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00276 | 11/11/2004 | 882.60 | 882.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO/PERIODO DE 13A A 16 DENOVEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00254 | 11/11/2004 | 25825.09 | 25825.09 | Referente execucao de servicosde reforma do galpao destinadoa Suerda Moda Intima, localizado no municipio de Monteiro PB | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00255 | 11/11/2004 | 12824.96 | 10.07 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato 017/2004. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01125 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE, REF AO MES DE OUTUBRO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00256 | 12/11/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Refernte taxa de administracaoneste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01145 | 12/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA AG. DE CAMPI-NA GRANDE REF. AO MES DE DEZ. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01146 | 12/11/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DOS APENADOS REF. AO MES DE DEZ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01147 | 12/11/2004 | 158.75 | 158.75 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DE CABEDELO, REF.AOMES DE DEZ. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01148 | 12/11/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPOSRTES DE BAYEUX, REF.AOMES DE DEZ. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01149 | 12/11/2004 | 5153.15 | 5153.15 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA REFAO MES DE DEZ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01194 | 12/11/2004 | 1011.96 | 1011.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 01/11/04, FATURA MES DE NOVEMBRO, VENCIMENTO 18/11/04...................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01195 | 12/11/2004 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS, FATURA NOV/04, VENCIMENTO20/11/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00627 | 12/11/2004 | 154.42 | 154.42 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servicos sem vinculo empregaticiono mes de novembro conforme documentacao anexo | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 12/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Referente a taxa de inscricao do Secretario Adjunto desta Secretaria,no 11 Forum Brasil - Capital de Risco,em Recife/PE,nos dias 17 e 18 de novembro do corrente ano, onde o mesmo ira representar o titular des-ta Pasta. | 39092812000140 | REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO RED |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00257 | 12/11/2004 | 7548.89 | 7548.89 | Refernete ao repasse do FAIN/ ICMS de novembro do ano em curso. | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00258 | 12/11/2004 | 10392.06 | 10392.06 | Referente ao repasse do FAIN/ ICMS de novembro do ano em curso. | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00259 | 12/11/2004 | 6275.53 | 6275.53 | Referente ao repasse do FAIN/ ICMS de novembro do ano em curso. | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01133 | 12/11/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AG.CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE NOV. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01134 | 12/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS,PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01135 | 12/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01136 | 12/11/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOTOGRA- FIAS. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01138 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALA E DATA SHOW. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 12/11/2004 | 427.00 | 427.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 12/11/2004 | 427.00 | 427.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 12/11/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 12/11/2004 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 12/11/2004 | 1390.80 | 1390.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 12/11/2004 | 1390.80 | 1390.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01150 | 12/11/2004 | 3364.71 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR, REF.NOV. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01151 | 12/11/2004 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALAS E EQUIPAMENTOS, PARAREUNI?O. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01152 | 12/11/2004 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK E AGUA MINERAL. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01153 | 12/11/2004 | 5940.00 | 5940.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSPORTE. | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS & TURISMO R LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39 | NULL | Dispensa | 00624 | 12/11/2004 | 772.12 | 772.12 | Referente ao servico de trans-porte e bagagens para tecnicosdesta Secretaria participarem de reunioes relacionadas aoPrograma de desenvolvimento dosetor textil da Paraiba na ci-dade de Lages | 00030919045472 | LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01663 | 12/11/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 13.11.04 A 14.11.04, COMDESTINO A CONCEICAO/PB, PARARECEBER A CONTRA PARTIDA DOPROJETO DE APERFEICOAMENTO TECNOLOGICO DOS ENGENHOS E DARAPOIO NA CAPACITACAO DOS PRO-PRIETARIOS DOS ENGENHOS CONFOR | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01664 | 12/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO DIA 16.11.04,COM DESTINO A PIANCO/PB, PARA DESMON-TAGENS DE TENDAS UTILIZADAS NAREALIZACAO DA CLINICA TECNOLO-GICA E RECOLHER TODO O MATE-RIAL USADO PELOS PSICULTORES,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01665 | 12/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMADIARIA PARCIAL NO DIA 16.11.04COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERDIVULGACAO DA PALESTRA SOBREDIFUSAO DE PLANTAS MEDICINAISPARA O CONTROLE DAS HERMITOSESCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01666 | 12/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 17.11.04, COM DES-TINO A SAO BENTINHO E CONDADO/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERA ABERTURA DA PALESTRA SOBREDIFUSAO DE PLANTAS MEDICINAISPARA O CONTROLE DAS HERMITOSESCONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00260 | 16/11/2004 | 460.91 | 460.91 | Referente diferenca da liberacao do FAIN/ICMS do mes de outubro do ano em curso. | 05517155000113 | MODA PU POLIURETANIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 16/11/2004 | 594.00 | 594.00 | Viagem a recife/PE,representara secretaria no 11 Forum Bra- sil Capital de Risco a reali- zar-se no Hotel Atlante Plaza. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01199 | 16/11/2004 | 122.34 | 122.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE NOVEMBRO/04,VENCIMENTO 19/11/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/11/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM EVENTO EM PRINCESA ISABEL/PB.................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 16/11/2004 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA................................................................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00630 | 16/11/2004 | 4924.00 | 4924.00 | Referente os servi?os de transporte dos Produtores de Cacha-ca da Paraiba, Convidados eTecnicos, para o Salao da Ca-chaca de Pernambuco na cidadede Recife/PE de 04 a 07/11/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 16/11/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFE RENTE AO OF.747/04............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 16/11/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE, COM A FINALIDADE DE SUPERVISIONAR A INSTALACAO DE MAQUINAS EA LIGACAO NO SISTEMA SIARCO, NOS DIAS 17 E 18/11/04...................................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 16/11/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVI- DOR RESPONSAVEL PELO CPD, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR OS NOVOS COM-PUTADORES E LIGACAO NO SISTEMASIARCO, NOS DIAS 17 E 18/11/04 | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 16/11/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCA- SIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SECRETARIO GERAL E DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 17 E 18/11/04............ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01201 | 16/11/2004 | 246.25 | 246.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVI- COS POSTAIS DAS CORRESPONDEN- CIAS DESTA AUTARQUIA, FATURA VENCIMENTO 14/11/04........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00283 | 16/11/2004 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFE RENTE AO OF.747/04............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00284 | 16/11/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFE RENTE AO OF.747/04............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00285 | 16/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ A PRODETUR..................................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ O PRODETUR..................................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFE RENTE AO OF.747/04............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 16/11/2004 | 190.00 | 190.00 | Viagem a Monteiro,Prata e Sumeparticipar de reuniao com pro-dutores de leite de cabra | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 16/11/2004 | 760.00 | 760.00 | Viagem a Sao Paulo/SP,partici-pacao e palestrante da 1 Conferencia Internacional de Tecno-logias Sociais.O assunto da palestra sera sobre a experien- cia da Paraiba em Inclusao So-cial atraves do Programa Paraibano de Tecnologias Apropria- das PPTA.A realizacao do even-to sera no periodo de 17 a 19/ | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00629 | 16/11/2004 | 2460.00 | 2460.00 | Referente os servicos de transporte dos participantes DestaSecretaria durante a setimareuniao do grupo de trabalhoInterministrerial no periodode 04 a 06/11/2004, em Cabaceiras-PB. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 16/11/2004 | 872.40 | 872.40 | Conduzir o caminhao bau com destino a Belo Horizonte levando pecas artesanais para a XV Feira Nacional de Artesanato Diaria parcial | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 16/11/2004 | 1002.00 | 1002.00 | Viagem a Belo Horizonte, acom-panhar a coordenadora executi-va para efetuar a montagem a decoracao do estande da Parai-ba para a XI Feira Nacional deArtesanato. | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 16/11/2004 | 1002.00 | 1002.00 | Viagem a Belo Horizonte,coordenar as atividades de montagem e participar da abertura oficial da XV Feira Nacional de Ar-tesanato. Diaria parcial | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 16/11/2004 | 152.00 | 152.00 | Viagem a Campina Grande,parti-cipar de reuniao na FIEP sobreimplantacao do Centro Tecnolo-gico Mineral e Reuniao na Fa- pesq. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 16/11/2004 | 891.00 | 891.00 | Viagem a Brasilia/DF partici -par de reunioes nos Ministe-rios do Turismo Ciencia e Tecnnologia para acompanhar Proje-tos desta Pasta | 00002522063472 | ENIVALDO RIBEIRO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01154 | 16/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXAS,ADESIVOS E BANER, PARA O ENCONTRO DOS ADVOGADOS, PERIODO DE 08 A 12.11.04. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 16/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIA. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00261 | 16/11/2004 | 24717.56 | 22221.64 | Referente a execucao dos servicos de complementacao e adequacao do galpao destinado a usina de reaproveitamento de residuos de Quartzito. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 17/11/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A NATAL-RN COM A FINALIDADE DE FAZER IN- TERCAMBIO ENTRE AS JUNTAS CO- MERCIAIS, DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/11/2004............... | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA COROA DE FLORES NA-TURAIS PARA O VELORIO DO SER- VIDOR DESTA AUTARQUIA......... | 01230377000108 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00647 | 17/11/2004 | 460.00 | 460.00 | Referente aos servicos presta-dos de apoio no Stand desta,secretaria,como vigilante,duran-te o Salao da Cachaca de Per- nambuco,nos dias 04,05,06 e 07de novembro/2004. | 00075262274404 | ESPEDITO MARCUS RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01207 | 17/11/2004 | 12444.00 | 12444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 008/2001 E TERMOS ADITIVOS......................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01204 | 17/11/2004 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO 001/2003....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01205 | 17/11/2004 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A IMPLANTACAO DA FAIXA DO SISTEMA: DE 100 PARA 500 FUN- CIONARIOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/ 2003, JUCEP/CODATA............ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01202 | 17/11/2004 | 130.49 | 130.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS, REFERENTE NOV/04, VENCI- MENTO 19/11/04................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01203 | 17/11/2004 | 110.63 | 110.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE NOV/04, VENCIMENTO 19/11/04................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00640 | 17/11/2004 | 1341.99 | 1341.99 | A titulo de adiantamento para ocorrere ao pagamento de despesas eventuais com combustivel,lubrificantes e pecas no Caminhao Bau do Programa de Artesa-nato desta Pasta, que transportara o Artesanato da Paraibapara a XI Feira Nacional de Artesanato, na cidade de BeloHorizonte em Minas Gerais no | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00648 | 17/11/2004 | 92.00 | 92.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi- cos sem vinculo empregaticio no mes de novembro conforme documento anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00641 | 17/11/2004 | 42.33 | 42.33 | Referente ao fornecimento de Agua Mineral para esta Secretaria,relativo ao mes de outubro-2004,Contrato n 001/03 e Ter-mo Aditivo,com vigencia ate 17-03-2005. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 17/11/2004 | 74.00 | 74.00 | Viagem a C.Grande/PB, reuniao com diretoria e tecnicos da CDRM,contatos com empresarios dosetor mineral e reuniao com UFCG e setor produtivo mineral na FIEP,para discutir sobre implantacao do CTM Centro Tecno-logico Mineral e Ceramico. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 17/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Conduzir os interessados para participar da reuniao na cida-de de Campina Grande/PB. Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 17/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Viagem a C.Grande/PB, reuniao com diretoria e tecnicos da CDRM,contatos com empresarios doSetor Mineral e reuniao com UFCG e Setor Produtivo Mineral na FIEP,para discutir sobre a implantacao do CTM. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 17/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Acompanhar a assessora de Articulacao Delma de Aquino,na reuniao que acontecera em CampinaGrande/PB na FIEP. Diaria Parcial | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | PROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANO | MARKETING NO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Viagem a Belo Horizonte ajudara Cooperativa ARTEZA na monta-gem do Stand e nas vendas dosprodutos Artesanais na XI Feira Nacional de Artesanato Diaria Parcial | 00049878220400 | JOSE PINHEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 17/11/2004 | 25.00 | 25.00 | Referente viagem a C.Grande/PBparticipar da reuniao com UFCGe Setor Produtivo Mineral na FIEP,para discutir a implanta-cao do CTMC-Centro TecnologicoMineral e Ceramico. | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00289 | 17/11/2004 | 18053.04 | 18053.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ DI DAPBTUR..................................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00290 | 17/11/2004 | 1358.96 | 1358.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ DI DAPBTUR..................................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS C/ DI DAPBTUR E CPMF.............................................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Convite | 01667 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 17.11.04 A 20.11.04, COM DESTINO ACURITIBA/PR, PARTICIPAR DO FO-RUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTO DE C&T EDO FORUM NACIONAL DAS FUNDA-COES DE AMPARO A PESQUISA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE JOAO MARQUESDE CARVALHO, COM DESTINO A CU-RITIBA/PR, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01212 | 18/11/2004 | 413.27 | 413.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE A NOVEMBRO/04, VENCIMEN-TO 25/11/04................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01213 | 18/11/2004 | 7989.41 | 7989.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA(ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, REFERENTE NOVEMBRO/04VENCIMENTO 03/12/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01210 | 18/11/2004 | 429.00 | 429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UM GRAVADOR DE DVD RW MARCA LG PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 044/04...... | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01211 | 18/11/2004 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 20(VINTE) CARTUCHOS HP DESKJET 3550/27 PROTO QUANTIDADE 20, PARA ESTA AUTARQUIA.... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06 | GRATIFICACAO POR DESVIO DE FUNCAO | Dispensa | 00362 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM POSTAGENS PARA A FA-PEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01669 | 18/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIa 18.11.04, COM DES-TINO A SAO BENTINHO/PB, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR PRO-FESSORA E TECNICOS DA UFCG NOSTRABALHOS COM O PROJETO USO DEPLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DE VERMINOSES EM CAPRINOS EOVINOS, CONFORME SOLICITACAO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01670 | 18/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL 19.11.04, COM DESTINO ACOREMAS/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR PROFESSORA E TECNICOS DA UFCG NOS TRABALHOSCOM O PROJETO USO DE PLANTASMEDICINAIS NO TRATAMENTO DEVERMINOSES EM CAPRINOS E OVI-NOS, CONFORME SOLICITACAO DO | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01671 | 18/11/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 22.11.04 A 27.11.04,COM DESTINO A ITAPORANGA, PARAARTICULAR E MONITORAR CLINICATECNOLOGICA QUE SERAO REALIZA-DAS NO SABADO EMPREENDEDOR,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01672 | 18/11/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 18/11/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01164 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01165 | 18/11/2004 | 742.27 | 742.27 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE,REF AO MES DE OUT. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01166 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA SEXTA PARCELA,DO CURSO DE ESPECIALIZACAO-UFCG/C.GRANDE REF AO MES DE OUTUBRO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01167 | 18/11/2004 | 4436.63 | 4436.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET- CAR,REF AO MES DE OUTUBRO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 18/11/2004 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE DIGITACAO PARA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DE EMPRE- SAS MERCANTIS NO SISTEMA SIAR-CO NA DELEGACIA REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE................................. | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 19/11/2004 | 450.00 | 450.00 | Referente aos servicos de re-cepcionista no stand desta se-cretaria, durante o salao dacachaca de pernambuco nos dias04 a 07/11/2004. | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 19/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Referente ao servicos de apoiono stand desta Secretaria, co-mo recepcionista, durante o salao da cachaca de Pernambuco,nos dias 04 a 07/11/2004. | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00653 | 19/11/2004 | 390.00 | 390.00 | Referente aos servicos de apo-io no stand desta secretaria,como auxiliar de servecos_ ge-rais, durante o salao da cachaca de pernambuco nos dias 04 a07/11/2004. | 00030876613415 | JOANA DARC DE CARVALHO RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 19/11/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SECRETA- RIO GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE INSTALAR OS NOVOS COMPUTADORES NO ESCRITORIO DE GUARABIRA, NO DIA 19/11/04......................... | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 19/11/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA, ACOMPANHANDO O SECRE-TARIO GERAL PARA GUARABIRA,COMA FINALIDADE DE INSTALAR OS NOVOS COMPUTADORES, NO DIA 19/11/04........................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 19/11/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A GUARABIRA, CONDUZINDOE FICANDO A DISPOSICAO DO SE- CRETARIO GERAL E DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, DURANTE O DIA19/11/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATORZE DIARIAS E MEIAAO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CUIABAMT E BRASILIA, COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DO ENARC-ENCONTRO NACIONAL DE REG DO COMERCIO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRO-CURADORES E TRATAR DE INTERES- | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00262 | 19/11/2004 | 329470.10 | 329470.10 | Referente taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01214 | 19/11/2004 | 156.29 | 156.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL,REFE- RENTE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 26/11/04...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01219 | 19/11/2004 | 787.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA 1.6 MOB5811 BRANCA ANO 2001 DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADAS:01 TERMINAL DE DIRECAO;02 KITS DE ROLAMENTOS;01 PONTA DE EIXO RALLY;01 RE- PARO DE CONTROLE DE MACHA;01 ADITIVO P/ RADIADOR;01 FILTRO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01220 | 19/11/2004 | 525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO CORSA, PLACA MOB5811, ANO 2001 DESTA AUTARQUIA NO QUE SE REFERE A MAO DE OBRA A SEGUIR DISCRIMI-NADAS: 01 REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO;01 TROCA DE ROLAMENTOS;01 TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO;01 TROCA DE BUCHA DE CON | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00650 | 19/11/2004 | 90.00 | 90.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi-cos sem vinculo empregaticiono mes de novembro conforme documentacao anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00652 | 19/11/2004 | 100.00 | 100.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi-cos sem vinculo empregaticiono mes de novembro conformedocumentacao anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00654 | 19/11/2004 | 78.00 | 78.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi-cos sem vinculo empregaticiono mes de novembro conformedocumentacao anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 19/11/2004 | 94.50 | 94.50 | Referente ressarcimento da despesa com combustivel, para re-solver assunto relacionado aosalao da cachaca, em acordo c/o coordenador da usa. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 19/11/2004 | 270.00 | 0.00 | Referente a inscricao do servidor Rubens Tadeu de Araujo No-brega no i Congresso Brasilei-ro de Mamona, a ser realizadono periodo de 23 a 26 de novembro, no Centro de ConvencoesRaimundo Asfora em CampinaGrande-PB. | 00348003004450 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO ALGODAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01674 | 19/11/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 19/11/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01676 | 19/11/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01677 | 19/11/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 22.11.04 A 26.11.04, COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NAREDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADORDO BOLSISTA, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO DO CONVENIO | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00667 | 22/11/2004 | 3000.00 | 0.00 | REFERENTE A LIBERACAO DO CONVENIO N 004/2004 SICTCT/UFPB/FU-NAPE,OBJETO REALIZACAO DO VII SIMPOSIO BRASILEIRO DE PATOLO-GIA DE SEMENTES,A SER REALIZA-DO EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2004,NO TROPICAL HOTEL TAMBAU. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/11/2004 | 3717.11 | 3717.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOSANTERIORES/INSS/NOVEMBRO/04................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01177 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01179 | 22/11/2004 | 2802.31 | 2802.31 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01678 | 22/11/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01679 | 22/11/2004 | 1521.30 | 1521.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01680 | 22/11/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | vIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONALDE BIODIESEL. | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZIR O SR. GUALBERTO, ONDE OMESMO PARTICIPARA DO I ENCON-TRO REGIONAL DE BIODIESEL. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 22/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM A LUCENA E MOGEIRO-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANAS ACOES DE AGROINDUSTRIA DACULTURA DE MANDIOCA AS COMUNI-DADES RURAIS. | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 22/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM A LUCENA E MOGEIRO-PB,ACOMPANHAR A COORDENADORA DACOAGRIN NA REUNIAO TECNICA NASACOES DE AGROINDUSTRIA DA CUL-TURA DE MANDIOCA AS COMUNIDA-DES RURAIS. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 22/11/2004 | 81.00 | 81.00 | vIAGEM A RECIFE-PE, PARTICIPARDE UM WORDSHOP EM QUE SERA DISCUTIDO AS SEGUINTES CADEIASPRODUTIVAS: GESSO/CERAMICA, ACONVITE DO BANCO DO NORDESTE. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 22/11/2004 | 81.00 | 81.00 | VIAGEM A RECIFE-PE, ACOMPANHARO SECRETARIO ADJUNTO, DESTAPASTA, QUE ESTARA PARTICIPANDODE UM EVENTO NO BANCO DO NOR-DESTE, SOBRE AS SEGUINTES CA-DEIAS PRODUTIVAS: GESSO/CERAMICA. | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO POLO CER?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 22/11/2004 | 28.35 | 28.35 | VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO ADJUNTO, DESTA PASTA, QUEESTARA PARTICIPANDO DE UM EVENTO NO BANCO DO NORDESTE. ACRESCIMO 35% | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 22/11/2004 | 81.00 | 81.00 | viagem a Recife participar de WORKSHOP onde o tema sera so-bre cachaca Sucro Alcoleiro /Floricultura/Algodao e Vitini-cultura | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 22/11/2004 | 28.35 | 28.35 | Viagem a Recife conduzir e fi-car a disposicao do SecretarioAdjunto desta Secretaria | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 22/11/2004 | 2196.00 | 2196.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00028166124491 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 22/11/2004 | 2196.00 | 2196.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICODA ADIVOCACIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/1104. | 05796433000119 | SA E MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURID |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01172 | 22/11/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICODE ADVOCACIA.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/04 | 05796433000119 | SA E MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURID |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01175 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTO. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01176 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTODA VIATURA DE PLACA MNG 5873. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01180 | 22/11/2004 | 8635.00 | 8635.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FARDAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS. | 00016136624400 | RITA MEDEIROS COSTA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 23/11/2004 | 28.18 | 28.18 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA,REF AO MES DE NOVENBRO | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 23/11/2004 | 3141.60 | 3141.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE ONZE DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A CUIABA-MT E BRASILIA, COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENARC-ENCONTRO NA- CIONAL DE REG DO COMERCIO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRO-CURADORES E TRATAR DE INTERES- | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 23/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE FA- ZER INSPECAO NOS ESCRITORIOS EINTERLIGACAO DOS ESCRITORIOS AO SISTEMA DE INFORMATICA NOS | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 23/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA RESPONSA- VEL PELO CPD ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL PARA OS ESCRITORIOS REGIONAIS DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA, PARA FAZER INSPECAO E INTERLI-GAR O SISTEMA DE INFORMATICA | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 23/11/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO MOTO-RISTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SECRETARIO GERAL E DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 23/11/2004 | 17262.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS/OUT/2004.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01181 | 23/11/2004 | 3024.00 | 3024.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAG.DOS ESTAGIARIOS,REF AO MESDE NOVENBRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01182 | 23/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAG.COM SERVICOS PRESTADOS,REFAO MES DE NOVENBRO. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01183 | 23/11/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAG.COM SERVICOS PRESTADOS,REFAO MES DE NOVENBRO. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 23/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01185 | 23/11/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01186 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00030868661449 | SUSANA CORREIA DE BRITO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01189 | 23/11/2004 | 388.50 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS,REF AO MES DE OUTUBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01190 | 23/11/2004 | 388.50 | 388.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS,REF AO MES DE NOVEMBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01681 | 23/11/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002 /03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01682 | 23/11/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002 /03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 23/11/2004 | 1546.55 | 1546.55 | REGULARIZACAO NE 1326-AP 1632,CLASSIF.INCORRETA | 00059753102453 | PATRICIA MENDES GUIMARAES BEELEN |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 23/11/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1334-AP 1650,CLASSIF.INCORRETA | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 23/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | REGULARIZACAO NE 1345-AP 1662,CLASSIF.INCORRETA | 00007628480497 | GELMIRES DE ARAUJO NEVES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 23/11/2004 | 5478.50 | 5478.50 | REGULARIZACAO NE 1350-AP 1667,CLASSIF.INCORRETA | 00078927560434 | EDCLEIDE MARIA ARAUJO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00263 | 23/11/2004 | 8736.47 | 8736.47 | Referente ao termo aditivo ao contrato de execucao de servicos n 016/2004. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00364 | 24/11/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM GRATIFICACAO TEMPORARIA REF AO MES DE ABRIL/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00365 | 24/11/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO- RARIA DO MES DE MAIO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00366 | 24/11/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO -RARIA REF AO MES DE JUNHO/2004 | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00367 | 24/11/2004 | 71.58 | 71.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO- RARIA REF AO MES DE JULHO/2004 | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00363 | 24/11/2004 | 2082.55 | 2082.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS REF AOS MESES DEOUTUBRO/NOVMEBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 24/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 24/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 24/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 24/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 24/11/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM DIARIAS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00264 | 25/11/2004 | 120000.00 | 120000.00 | Referente aquisicao de uma area de terra com cerca de 15 000 m com galpao industrialna cidade de Pocinhos PB. | 24108896000195 | SILICA MINERACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01231 | 25/11/2004 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01232 | 25/11/2004 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA EM CGRANDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04............ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01230 | 25/11/2004 | 96.20 | 96.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 01/12/04....... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01196 | 25/11/2004 | 118.02 | 118.02 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUM-PRIR O PLANO ANUAL DE METROLO-GIA LEGAL, AFIM DE SUPRIR DES-PESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01197 | 25/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SU- PRIR DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO DA VIATURA DE PLACA MNG5963 | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/11/2004 | 76.00 | 76.00 | Viagem a Campina Grande parafechamento do Projeto Sala Verde | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 25/11/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir a Assessora Delma do So-corro | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIOS DA PARAIBA | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQUEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 25/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao detecnicos desta Pasta para oI Congresso Brasileiro da Mamona Diaria Parcial | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01687 | 25/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26/11/04, COM DES-TINO A PICUI/PB, COM A FINALI-DADE DE ACOMPANHAMENTO E MONI-TORAMENTO DE CLINICA TECNOLOGICA DE ESCRITURACAO ZOOTECNICA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 25/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada para regularizacao saldo orcamentarioref.gd escritural 4........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 26/11/2004 | 3426.00 | 3426.00 | Referente a aquisicao de pneu para o caminhao bau,placa JFP-4254,conforme itens: 01-Peneu 750R16 CVH 2000 Radi-al Firestone 02-Camara ar 16(750/16P) ferrotortuga | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01203 | 26/11/2004 | 100.66 | 100.66 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA,REF AO MES DE NOVEMBRO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01198 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONSUMO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA,REFAO MES DE NOVENBRO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/11/2004 | 6615.78 | 6615.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESESAS COM PAGA-MENTO DA 1A PARCELA DO 13 SALARIO....................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 26/11/2004 | 26795.10 | 26795.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO 13A SALARIO....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO NE 1350-AP1667 ,CLASSIF.INCORRETA | 00078927560434 | EDCLEIDE MARIA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 26/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | REGULARIZACAO NE 1352- AP1671,REGUL.CLASSIFICACAO | 00067455069472 | PATRICIA DUARTE DE LIMA MACHADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01690 | 26/11/2004 | 13040.00 | 13040.00 | REGULARIZACAO NE 1368 AP 1665CLASSIF.INCORRETA | 00008106010368 | MELANIA MENDONCA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01691 | 26/11/2004 | 22500.00 | 22500.00 | REGULARIZACAO NE 1369 AP 1669,CLASSIF.INCORRETA | 00067455069472 | PATRICIA DUARTE DE LIMA MACHADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01692 | 26/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | REGULARIZACAO NE 1527 AP 1629,CLASSIF.INCORRETA | 00055251226420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01693 | 26/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | REGULARIZACAO NE 1530 AP 1651,CLASSIF.INCORRETA | 00037977601400 | FABIO GUTENBERG BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01694 | 26/11/2004 | 5500.00 | 5500.00 | REGULARIZACAO NE 1531 AP 1672,CLASSIF.INCORRETA | 00040837670497 | ADRIANA BEZERRA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01695 | 26/11/2004 | 8750.00 | 8750.00 | REGULARIZACAO NE 1532 AP 1677,CLASSIF.INCORRETA | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01696 | 26/11/2004 | 10095.00 | 10095.00 | REGULARIZACAO NE 1259 AP 1645,CLASSIF. INCORRETA | 00053623568953 | FERNANDO CESAS VIEIRA ZANELLA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 26/11/2004 | 61.00 | 61.00 | REGULARIZACAO NE 1279 AP 1443,CLASSIF.INCORRETA | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01698 | 26/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA DIA 29/11/04, COMDESTINO A BARRA DE SANTA ROSA/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTODE CLINICA TECNOLOGICA DEAPLICACAO DE BRINCOS EM CAPRI-NOS E OVINOS, CONFORME SOLICI-TACAO DO COORDENADOR DO BOLSIS | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01699 | 26/11/2004 | 392.00 | 392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 23.11.04 A 27.11.04, COM DESTINO AOLINDA/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR EMPRESARIOS NA CARAVANA PARA A 3.EXPOBRASIL, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR BOLSISTA, ATRAVES DO CON-TRATO 05/04 FAPESQ/SEBRAE. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 26/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Viagem a Patos,Pombal e Sousa,conduzir e ficar a disposicao de tecnicos desta Pasta Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01199 | 26/11/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS ESTALACOES DO IMEQ-JAGUARIBE, REF AO MES DE NOVENBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01200 | 26/11/2004 | 3108.05 | 3108.05 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS ISTA-LACOES DO IMEQ-MANGABEIRA,REF AO MES DE NOVENBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01201 | 26/11/2004 | 279.20 | 279.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS DEPENDENCIAS DO IMEQ-C.GRAND, REF AO MES DE NOVENBRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00265 | 29/11/2004 | 4900.00 | 4900.00 | Referente lavratura, registro protocolo, certidoes e tres diligencias da Escritura Publicade Compra e Venda da Silica Mineracao Ltda. | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICO DA COM POCINHOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 29/11/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 29.11.04 A 02.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEBRAE PARA VERIFICA-CAO IN LOCO DAS ATIVIDADES QUEFORAM DESENVOLVIDAS PELO CON-TRATO 16/03, NO EXERCICIO DE2003 E 2004, NOS MUNICIPIOS DE | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01716 | 29/11/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-GAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01722 | 29/11/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01714 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01715 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CA TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01700 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01701 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 01702 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICOA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01703 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01704 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01705 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01706 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01707 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01708 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01709 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01710 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01711 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01712 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01233 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01234 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01235 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01236 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01237 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005113730408 | INAYARA ELIDA AQUINO DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01238 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01239 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01240 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01241 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01242 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01243 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01244 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01245 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01246 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01247 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01248 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01249 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01250 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01251 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01252 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01253 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01254 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01255 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01256 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01257 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01258 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01259 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01260 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01261 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01723 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01724 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01725 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CA TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01726 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-GAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01727 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01728 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01729 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CA TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01730 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-AAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01731 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01732 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01733 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01734 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICODO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01735 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DOCONVENIO 002/03 -FAPESQ/SEMARHCONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01736 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01737 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01738 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01739 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01740 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01741 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01717 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-DAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01718 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01719 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-CA TECNICA DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01720 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-AAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01721 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00296 | 30/11/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL-SERVDE TERCEIROS NOV/04......................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 30/11/2004 | 58313.74 | 44643.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE F.DE PESSOAL NOVEMBRO/04......................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/11/2004 | 22303.47 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NOVEMBRO/04................................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 30/11/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO VICE PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA,POROCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS COM A FINALIDADE DE FAZER INS-PECAO NO ESCRITORIO, NOS DIAS 01 E 02/12/04................. | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 30/11/2004 | 14836.25 | 13448.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL NOV/04.......................................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/11/2004 | 3663.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS NOVEMBRO/04................................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00368 | 30/11/2004 | 8430.29 | 8430.29 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00369 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAO TEMPO- RARIA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00370 | 30/11/2004 | 120.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A PBPREV DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00371 | 30/11/2004 | 1629.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFACE A COBERTURA DE DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 30/11/2004 | 9450.88 | 9450.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE NOVEMBRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 30/11/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE NOVEMBRO/04, DOS21% CORRRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 30/11/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE NOVEMBRO/04, DOS18% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 30/11/2004 | 2539.79 | 2539.79 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 30/11/2004 | 2341.08 | 2341.08 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 30/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 30/11/2004 | 2613.46 | 2613.46 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPESSOAL DA DIRETORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 30/11/2004 | 3273.12 | 3273.12 | IMPORT QUE ORA DE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 30/11/2004 | 3752.55 | 3752.55 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 30/11/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 30/11/2004 | 4999.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2004.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01263 | 30/11/2004 | 113.22 | 113.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFE-RENTE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 02/12/04...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00266 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente complementacao a desapropriacao de imovel pertencente a Ilobras Ind de Lentes Oftalmicas do Brasil S/A, conforme decreto 25.032 de 13/06/04. | 08325482000161 | CART DO SEG OFIC DOS FEITOS DA FAZ PUBLI |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 30/11/2004 | 7242.13 | 7242.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS NOV/04-2 PARCELA............................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01262 | 30/11/2004 | 1083.77 | 1083.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS, DO MES DE NOVEMBRO/04................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 30/11/2004 | 3407.60 | 3407.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 1-PARCELA NOVEMBRO/04....................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 30/11/2004 | 2466.55 | 2466.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS 2 -PARCELA NOVEMBRO/04......................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01213 | 30/11/2004 | 212.12 | 212.12 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COMPRA DEPURIFICADOR DE AR. | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 30/11/2004 | 16847.00 | 16847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/REGU-LARIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA,FEITO INDEVIDAMENTE CON-FORME GD 05.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 30/11/2004 | 67499.27 | 67499.27 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE NOV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 30/11/2004 | 124.51 | 124.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS, REFAO MES DE NOVEMBRO/04. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00269 | 01/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Referente ao termo de re-ratificacao ao contrato de prestacao de servicos n 035/2003. | 11989662000152 | CARLOS ALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAODA PARTICIPACAO DA SERVIDORAZELIA DANTAS DA NOBREGA NO PRIMEIRO ENCONTRO ANUAL DO FORUMMUNDIAL DE TURISMO PARA PAZ EDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 06024366000187 | FUND TURISMO PARA PAZ E DESENV SUSTENTAV |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 01/12/2004 | 756.00 | 756.00 | VIAGEM A SALVADOR-BA, REPRESENTAR A COORDENADORA DO PRODETUR/PB NO FORUM MUNDIAL DE TURIS-MO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-VEL. | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01265 | 01/12/2004 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO- RES E JETON AOS VOGAIS E MEM- BROS DA DIRECAO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01266 | 01/12/2004 | 42.27 | 42.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04.............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01267 | 01/12/2004 | 65227.55 | 65227.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01268 | 01/12/2004 | 33245.68 | 33245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01269 | 01/12/2004 | 5550.28 | 5550.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01270 | 01/12/2004 | 65510.91 | 65510.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDO- RES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O CORRENTE EXERCICIO................................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01271 | 01/12/2004 | 32413.00 | 32413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDO- RES INATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O CORRENTE EXERCICIO.............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00372 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PBPREV DOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00270 | 01/12/2004 | 16757.97 | 16757.97 | Refernete a cooperacao financeira por parte da CINEP para execucao dos servicos de reformae ampliacao de galpao multifabril localiz no DI de Guarabira | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00267 | 01/12/2004 | 11235.22 | 11235.22 | Referente ao servicos de abastecimento dagua do trecho da via perimentral do DI de Guarabira (etapa 2). | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00268 | 01/12/2004 | 29394.35 | 29394.35 | Referente a execucao de servicos ded implantacao da rede de eletrificacao em alta tensao ebaixa tensao com transformadorde 75 KVA e iluminacao publicada avenida perimentral 01 no DI de guarabira PB. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01283 | 02/12/2004 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE DE TRAFEGO,CRIAR O LAY-AUT DE RE-DE WAN,DEFINIR OS ENDERECOS DEREDE E SUB REDE DAS REDES EX- TERNAS E INTERNAS DA JUCEP,IM-PLANTAR OS PROTOCOLOS DE COMU-NICACAO ENTRE A JUCEP-JPA E OSLINKS DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PA- | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01272 | 02/12/2004 | 471.15 | 471.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO (6/12) A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE O CORRENTE EXERCICIO..................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01273 | 02/12/2004 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO (6/12) A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01274 | 02/12/2004 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO(6/12) A PRES-TADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01275 | 02/12/2004 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO(6/12) A PRES-TADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01276 | 02/12/2004 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO (6/12) A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01277 | 02/12/2004 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO (6/12) A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01278 | 02/12/2004 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO(6/12) AO PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 02/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DELEGADAREGIONAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ADELEGACIA JUNTO AO SECRETARIO GERAL, DIAS 02 E 03/12/04..... | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 02/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS PARA SER- VIDOR A DISPOSICAO DA DELEGA- CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE AS-SESSORAR A DELEGADA REGIONAL EM REUNIOS, NOS DIAS 02 E 03/ 12/04......................... | 00004688765452 | EDUARDO SANTOS FERREIRA DE ANDRADE |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00271 | 02/12/2004 | 100000.00 | 100000.00 | Referente taxa de administra cao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01281 | 02/12/2004 | 1540.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 13/12/04............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01282 | 02/12/2004 | 4891.10 | 4891.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 10/12/04......................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00272 | 02/12/2004 | 10207.23 | 10207.23 | Referente a execucao dos servicos de construcao do Centro Cultural Potiguara, inclusive WC's, Aldeia do Galego, Baia da Traicao. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Convite | 01745 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DEBOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 02/12/2004 | 764.40 | 764.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 02/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 02/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 02/12/2004 | 691.20 | 691.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01218 | 02/12/2004 | 2160.92 | 2160.92 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA,JAGUARIBE/MANGA- BEIRA/C.GRANDE,REF AO MES DE NOVENBRO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01221 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENLHA COMSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTOS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01222 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENLHA COMSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGA-MENTO. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01223 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SU- PRIR DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO DA VIATURA MMY 5790. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01224 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SU- PRIR DESPESAS COM ABASTECIMEN-TO DA VIATURA,GOL MNG 5903. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 02/12/2004 | 5420.06 | 5420.06 | IMPORTANCIA empenhada destinada a atender despesas com pagamento da ultima parcela do projeto de engenharia,EIA/RIMA...EMPRESTIMO 841-PB DO BID...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 03/12/2004 | 325.83 | 325.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO E MULTA DE ENERGIA ELETRICADO MES DE OUTUBRO/04 DESTA FUNDACAO, CONFORME A FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO E MULTA DE ENERGIA ELETRICADO MES DE NOVEMBRO/04 DESTAFUNDACAO, CONFORME A FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 03/12/2004 | 430.47 | 430.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO E MULTA DE ENERGIA ELETRICADO MES DE NOVEMBRO/04 DESTAFUNDACAO, CONFORME A FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 03/12/2004 | 141.59 | 141.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 03/12/2004 | 73.40 | 73.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUAE MULTA POR ATRASO, CONFORMEFATURA DE OUTUBRO/2004, DESTAFUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 03/12/2004 | 46.92 | 46.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE NOVEMBRO/04DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00381 | 03/12/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00382 | 03/12/2004 | 280.00 | 280.00 | REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00383 | 03/12/2004 | 280.00 | 280.00 | REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00273 | 03/12/2004 | 281673.15 | 281673.15 | Referente a taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01760 | 03/12/2004 | 1836.55 | 1836.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DE JOAO MARQUESDE CARVALHO, COM DESTINO A CU-RITIBA/PR, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01761 | 03/12/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 24BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 21.09.04 A 30.11.04POR ESTA FUNDACAO, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 03/12/2004 | 714.95 | 714.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POSTAIS NO PERIODO DE 22.10.04 A 30.11.04, ATRAVES DEAGENCIA FRANQUEADA DOS COR-REIOS, CONFORME CONTRATO 006/2002 - FAPESQ | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, CONFOR-ME FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 03/12/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU SEGUNDOTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.11.04 A 05.12.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01747 | 03/12/2004 | 783.50 | 783.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE EM GERAL, PARA O MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/04 DA FAPESQ, CONFORME CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01748 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00384 | 03/12/2004 | 920.00 | 920.00 | REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00385 | 03/12/2004 | 620.00 | 620.00 | REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 03/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DO 3 CONGRESSO DE PRODUCAOANIMAL. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 03/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA ACOMPANHANDO O GE- RENTE ADMININSTRATIVO DESTA FUNDACAO AO 3 CONGRESSO DE PRODUCAO ANIMAL. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 03/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE ADMINISTRATIVO DESTAFUNDACAO E TECNICO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 03/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORES E PROFESSO-RES DA UFPB/AREIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE O CROMATO GRAFO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 03/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA ACOMPANHANDO O GEREN-TE ADMINISTRATIVO DESTA FUNDA-CAO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES E PROFESSORES DAUFPB/AREIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SOBRE CROMATOGRAFO. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 03/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA ACOMPANHANDO GERENTE ADM E TECNICO DA FAPEP P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM DIRETO-RES E PROFESSORES UFPB/AREIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SO- BRE CROMATOGRAFO. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 03/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA CONDUZINDO O GERENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DA FAPEP. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 03/12/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM 01 DIARIA E MEIA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 03/12/2004 | 399.25 | 399.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 1 ARVORE DE NATAL CANA-DIAN 2,4M;4 LACOS 5CM;1 FINGENTE FLOCADO 14CM;1 LACO DUPLO VM 20CM;3 BOLAS FOSCA 5CM;3 BOLAS FOSCA 6CM;5 CABECA PAPAI NOEL PEQUENO;10 ENFEITE C/ LA-CO ANJO;3 ENFEITE VM DEC SORT.3 ENFEITE VM DEC ANJO;5 ARVORE | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01285 | 03/12/2004 | 176.85 | 176.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA DEBITADA NO MES DE OU-TUBRO/04...................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01286 | 03/12/2004 | 280.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO NO REPARO DA PLACA FONTE DA CENTARL TELEFONICADESTA AUTARQUIA............... | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01287 | 03/12/2004 | 48.81 | 48.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/04................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 03/12/2004 | 764.40 | 764.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 03/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 03/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 03/12/2004 | 691.20 | 691.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00274 | 03/12/2004 | 646.68 | 646.68 | Referente a complementacao da NE n 268. | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01288 | 06/12/2004 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/04............ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01289 | 06/12/2004 | 682.70 | 682.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINACAO A SEGUIR: 1050 COPIAS PRESIDENCIA;836 DAVICE PRESIDENCIA E SECRETARIA GERAL; 715 DO DAA; 649 DA CON-TABILIDADE; 603 DA PROCURADO- RIA E 2974 DO ARQUIVO, PERIODO | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01290 | 06/12/2004 | 1228.59 | 1228.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS- PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR- QUIA P/ DELEGACIA E ESCRITORIOREGIONAIS DURANTE O MES DE OU-TUBRO/04, VENCIMENTO 18/11/04............................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01291 | 06/12/2004 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA, MES DE OU-TUBRO/04, CONFORME CONTRATO 005/2003...................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01292 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU- RANAC ELETRONICA EXECUTADA NO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 012/02 E ADITIVOS.................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01293 | 06/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE ATAS NS. 86 E 87/04, NODIARIO OFICIAL, EDICAO 20/10/ 04............................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01294 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04..................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01295 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04................................ | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01296 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/04..................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01297 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04........................... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01298 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/04........................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01299 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/04.................................. | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01300 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/04.................................. | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01302 | 06/12/2004 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA DE JORNAL A UNIAO, DIARIOOFICIAL E DIARIO DA JUSTICA P/ESTA AUTARQUIA E DELEGACIA RE-GIONAL REFERENTE AO PERIODO DE31/12/04 A 31/12/05........... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01303 | 06/12/2004 | 1343.00 | 1343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVI- COS GRAFICOS REFERENTE A CON- FECCAO DE 200 BLOCOS DE REQUI-SICAO DE MATERIAIS; 200 TALOESPEDIDO DE FOTOCOPIA 50X3; 500 FOLHAS REMESSA DE DOCUMENTOS; 500 FOLHAS FORMULARIO DE LICENCA E 2000 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO PARA ESTA AUTARQUIA..... | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01304 | 06/12/2004 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADO NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/04, CONFOR-ME CONTRATO E TERMO ADITIVO................................. | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01301 | 06/12/2004 | 14.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE DEZEMBRO/04, VENCI- MENTO 15/12/04................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01762 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 06.12.04 A 11.12.04,COM DESTINO A PRINCESA ISABEL/PB, PARA ARTICULAR E MONITORARCLINICA TECNOLOGICA QUE SERAOREALIZADAS NO SABADO EMPREENDEDOR, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, ATRA- | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 06/12/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 06/12/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS CO DIARIAS. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 06/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 06/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 06/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 06/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESAS COM DIARIAS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01236 | 06/12/2004 | 1427.36 | 1427.36 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA, REF. AOMES DE OUTUBRO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01763 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DO NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00005308146411 | ADJANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01764 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00001391357400 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01765 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005295800474 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01766 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/SEBRAE. | 00006101353419 | ALIGIA ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01767 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006174112470 | ALISSON CORREIA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01768 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006021011406 | ANA CLAUDIA FARIAS NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01769 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001431667439 | EDILSON DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01770 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01771 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001391340426 | ARITUSA LUCENA DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01772 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01773 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006224575436 | ANGELA CRISTINA ARAUJO GOMES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01774 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005054730460 | GEORGIA DE CARVALHO FALCAO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01775 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005885433496 | GEOVANY DE CARVALHO VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01776 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006214085495 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01777 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01778 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005007781401 | FRANCISCA MENDONCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01779 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01780 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006223896450 | FABIANA CAMPOS CALADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01781 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006038730494 | ESTEBAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01782 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005425541430 | ERASMO DA SILVA FONSECA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01783 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005392262465 | FELIPE BARROS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01784 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005441847425 | LAELSON FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01785 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00004804067400 | JUANDESON FERNANDO HENRIQUE VIANA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01786 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005399638444 | JOSE WALISON FURTADO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01787 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005195595410 | JOCIFRAN DANTAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01788 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006221222400 | JAIRO RAFAEL BARBOSA BRAZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01789 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005861642435 | MAXSUEL DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01790 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01791 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01792 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006226193492 | LEONARDA ALMEIDA BARROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01793 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006214050438 | SORAIA HELENA AMARAL DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01794 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005469181405 | SLOVICK SOUSA VALENTIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01795 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005956489405 | SERGIANA LUCAS DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01796 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006051414444 | RICARDO PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01797 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DO NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006248088403 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01798 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DO NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006221081408 | RAMARA SENA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01799 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00004724341440 | VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01800 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01801 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005604162450 | THYAGO TAVARES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01802 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006223984405 | SAMELA RACHEL COUTINHO TOLEDO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01803 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00002681859484 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA LIMA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01804 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005924069460 | IARA ALVES DO SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01805 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005897348499 | BRUNA MARCELA D DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01806 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00003638526461 | MARTA REGINA COSTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01807 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005375961431 | JADICLEIDE PAULINO PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01808 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006213954473 | ADILENE DE FREITAS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01809 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005843348423 | IVAN HENRIQUE DE MEDEIROS BATISTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01810 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005776196400 | MAXWELL RANGEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01811 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006248086451 | VALDILEIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01812 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001385609435 | DENISE CRISTINA FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01813 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005548917439 | MORGANA MIRELLI RIBEIRO OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01814 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001398990493 | RAPHAELLA KARLA RUFINO MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01815 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005823190484 | ALINE CABRAL DA SILVA PONTES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01816 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006034759498 | MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01817 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006066009494 | MONALISA RAPHAELA DA SILVA MOREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01818 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001376971470 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01819 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006240264423 | PATRICIA ARAUJO AMARANTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01820 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 FAPESQ/CNPQ. | 00005630885405 | REGINA LUIZA COSTA NETA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01821 | 06/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005854653478 | SUELLEN DUARTE DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01306 | 07/12/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA, REF. O MES DE NOV/04.... | 00069192847404 | ANA LUCIA MACIEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01305 | 07/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA, MES DE NO-VEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 005/2003...................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01307 | 07/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04........................ | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00275 | 07/12/2004 | 100000.00 | 100000.00 | Referente taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 07/12/2004 | 8020.60 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DSPESAS COM TICKET ALIMENTACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00277 | 07/12/2004 | 6936.10 | 6936.10 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do m?s de novembro do anoem curso. | 05798750000174 | CELSO SEBASTI?O BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00278 | 07/12/2004 | 5031.59 | 5031.59 | Refernete ao repassde do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 03375555000106 | CAMPRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00279 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 00082611840482 | SEVERINO DO NASCIMENTO FREIRES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00280 | 07/12/2004 | 13861.51 | 13861.51 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do m?s de novembro do anoem curso. | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00281 | 07/12/2004 | 2432.82 | 0.00 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 05602605000176 | JJB IND COM TEXTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00282 | 07/12/2004 | 4059.23 | 4059.23 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 04039357000134 | MARIO SALIBE BAPTISTELLA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00283 | 07/12/2004 | 3756.32 | 3756.32 | Refernete ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 01397657000288 | MAXBRIL IND COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00284 | 07/12/2004 | 339.39 | 339.39 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00285 | 07/12/2004 | 1348.70 | 1348.70 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 05364863000161 | GAUSS INDUSTRIA COMERCIO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00286 | 07/12/2004 | 321.79 | 321.79 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00287 | 07/12/2004 | 4078.08 | 4078.08 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do mes de novembro do anoem curso. | 05797318000169 | SERIDO MINERA??O LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00289 | 07/12/2004 | 3461.45 | 3461.45 | Referente ao repasse do FAIN ICMS do m?s de novembro do anoem curso. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 07/12/2004 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 07.12.04 A 17.12.04(MAIS 20%), COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, CONFORME PLANO DE | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 07/12/2004 | 764.00 | 764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 07.12.04 A 17.12.04(MAIS 20%), COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER REVISAO NA RE-DE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, CONFORME PLANO DE | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 07/12/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01GRADE DE FERRO DE 490 X 170 CMPARA JANELAS E 02 CAIXAS PARAAR CONDICIONADO, ATRAVES DOCONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH,CONFORME PLANO DE TRABALHO DE-TALHADO E CONSULTA DE PRECO. | 41136342000110 | JOAO DE FRANCA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 07/12/2004 | 1115.50 | 1115.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA, SUSPENCAO E CX.DE MAR-CHA DO VEICULO SAVEIRO, PLACAMOA 1050 DE USO AO CONVENIO003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DE TRABALHO DETALHADOE CONSULTA DE PRECO. | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 07/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALAS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00276 | 07/12/2004 | 160080.00 | 160080.00 | Referente a cooperacao financeira visando a aquisicao de maquinas de costura e consequentecricao do Polo de Mona no municipio. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01822 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DTI/R-HAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01823 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01824 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01825 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01826 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01827 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01828 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-A AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01829 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01830 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01831 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00679 | 09/12/2004 | 12236.40 | 12236.40 | Referente ao fornecimento deTR para esta Secretaria nos meses de outubro e novembro/2004na forma de Contrato n/004/04,com vigencia ate 10/11/05 3% Taxa Administativa | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00677 | 09/12/2004 | 4488.00 | 4488.00 | Referente ao fornecimento derefeicoes para servidores des-ta Pasta no periodo de 23/09 a09/11/2004 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01310 | 09/12/2004 | 3316.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE QUATRO APARELHO DE AR CONDICIONADO 10000 BTUS ELGIN,PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 046/2004.............................. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00678 | 09/12/2004 | 690.00 | 690.00 | Referente a aquisicao de vale transporte,para serem usados pelos servidores desta Pasta, em servicos extrenos. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00680 | 09/12/2004 | 675.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Switch 24 portas,Codigo catalogo:41. 202.190.23, para esta Secreta-ria. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00682 | 09/12/2004 | 400.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Switch 16 portas 10/100,codigo catalogo:41.202.190.22,para esta Se-cretaria. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 09/12/2004 | 52.62 | 52.62 | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE 910/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 09/12/2004 | 1894.61 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE SETEMBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 09/12/2004 | 1891.84 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE OUTUBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 09/12/2004 | 1979.68 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE NOVEMBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01849 | 09/12/2004 | 813.37 | 813.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/12/2004 | 1293.13 | 1293.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/04, CONFOR-ME FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/12/2004 | 1045.05 | 1045.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2600,333-4920, 333-4898, 333-2614,333-2624 E 333-2621, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04, CONFORMEFATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/12/2004 | 155.64 | 155.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME FA-TURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01840 | 09/12/2004 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DESPESA DEAQUISISCAO DE 01 TONER PARAIMPRESSORA HP LASER 13000(ORI-GINAL), 02 CARTUCHOS HP SERIE5550 COLORIDO E 02 CARTUCHOSHP SERIE 5550 (ORIGINAIS) DES-TA FUNDACAO, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/12/2004 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 17.11.04 A 20.11.04, COM DESTINO ACURITIBA/PR, PARTICIPAR DO FO-RUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTO DE C&T EDO FORUM NACIONAL DAS FUNDA-COES DE AMPARO A PESQUISA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00387 | 09/12/2004 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00388 | 09/12/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01309 | 09/12/2004 | 560.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PERSIANA COLT 578; UM ALUMINIO GALEIRA; UMA PER- SIANA COLT 578; UM ALUMINIO GALERIA; UMA PERSIANA COLT 578; UM ALUMINIO GALERIA PARA ES-TA AUTARQUIA, CONFORME PROCES-SO DE LICITACAO 045/2004...... | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01314 | 09/12/2004 | 234.89 | 234.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVICOPOSTAIS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA, FATURA VENCI-MENTO 14/12/04................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 09/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOU-SA, MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/04, CONFORME CONTRATO 06/ 2003.......................... | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01312 | 09/12/2004 | 520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIOS ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/ 04, CONFORME CONTRATO 06/2003 E PLANILHAS ANEXAS............ | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00386 | 09/12/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEM- BRO/2004. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00389 | 09/12/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00390 | 09/12/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/12/2004 | 55000.00 | 55000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de festival de inverno.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 09/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA- TOS, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/04, CONFORME CONTRATO 08/ 2002.......................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/12/2004 | 826.56 | 826.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DECDONSERTO/REPOSICAO DO AR CON-DICIONADO DO VEICULO CORSA,PLACA MOI 4135, DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO CEDIDO A ESTAFUNDACAO. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 09/12/2004 | 34.00 | 34.00 | Viagem a Campina Grande,reali-zar um trabalho de acompanha- mento processual na Receita Federal e Ministerio Publico Fe-deral referente a esta Pasta. | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 09/12/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande,condu-zir o assessor juridico da Pasta para averiguacoes junto a Receita Federal,referentes a Secretaria. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00681 | 09/12/2004 | 2167.40 | 2167.40 | Referente prestacao dos servi-cos de limpeza, conservacao eportaria nas dependencias des-ta Pasta no mes de novembro/04na forma do Contrato n/003/02,com vigencia ate 12/06/2005 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 09/12/2004 | 27.00 | 27.00 | Conduzir e ficar a disposicao do secretario Adjunto,Sr Fabricio Oliveira,na cidade de Cam-pina Grande/Pb,que estara par-ticipando do Seminario 20 anosda Fundacao Parque Tecnologicoda Paraiba. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00683 | 09/12/2004 | 201.90 | 201.90 | Referente a prestacao de servicos Postais desta Secretaria ,no periodo de 04/11/ a 30/11/ 2004, na forma do Contrato 02/02 com vigencia ate 24/05/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 09/12/2004 | 60.00 | 60.00 | Referente viagem a C.Grande,para participar do Seminario 20 Anos da Fundacao Parque Tecno-logico da Paraiba no auditorioda FIEP. | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AS MICRO PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00290 | 09/12/2004 | 153534.18 | 153534.18 | Refernte ao repasse ao convenio por parte desta companhia para o subprojeto do Centro de Comercializacao na sede do municipio, beneficiando 450 famil | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01850 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01851 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01852 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01853 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01854 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01855 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01856 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01857 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01858 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01859 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/12/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 09.12.04 A 11.12.04COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,ACOMPANHANDO A COORD.DE PROGRAMAS E PROJETOS DA FAPESQ EM VISITA TECNICA AO PROJETO E EFE-TUAR A FIXACAO DA PLACA DE TOMBAMENTO DE ALGUNS BENS ADQUIRI | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/12/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 09.12.04 A 11. 11.12.04, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA FECHAR O PLANO DE TRABALHO DE CONVENIO DE CONTINUA-CAO DAS ACOES DO PROJETO DEOVINOCAPRINOCULTURA COM A FI-NEP E CONTINUIDADE DAS ATUAIS | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/12/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 09.12.04 A 11.12.04,COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PB,ACOMPANHANDO A COORD.DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS EM REUNIOES DO CONVENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP. | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 09/12/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Congo,Prata,Sume/PB, acompanhar o assessor Aldoma- rio Rodrigues,nos trabalhos deacompanhamento das acoes dos laticinios e associacoes e fa-zer apuracao de denuncia nos municipios referidos acima. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 09/12/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Congo,Prata,Sume,Mon-teiro,Zabele e S.S do Umbuzei-ro,fazer acompanhamento das a-coes dos laticinios e associa-coes e fazer apuracao de denuncia nos municipios referidos. | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 09/12/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Congo,Prata,Sume,Mon-teiro,Zabele,S.S do umbuzeiro,acompanhar o assessor Aldoma- rio Rodrigues,nos trabalhos deacompanhamento das acoes dos laticinios e associacoes e fa-zer apuracao de denuncia nos municipios referidos. | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 09/12/2004 | 421.00 | 421.00 | Viagem a Congo,Prata,Sume,Mon-teiro,Zbele,S.S do umbuzeiro, acompanhar o assessor Aldoma- rio Rodrigues,nos trabalhos deacompanhamento das acoes dos laticinios e associacoes para cobertura jornalistica e fazerapuracao de denuncia nos muni-cipios referidos. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 09/12/2004 | 76.00 | 76.00 | Verificar no municipio de Rio Tinto,a possivel retirada dos Teares,junto com o presidente da associacao dos moradores domunicipio de Monte Mor. | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 09/12/2004 | 34.00 | 34.00 | Conduzir o Assessor ate o municipio de Rio Tinto para verificacao de retirada dos Teares. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01847 | 09/12/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 09.12.04, COM DES-TINO A MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DOPROJETO DAS RENDEIRAS, REUNIAODO PROGRAMA SEBRATEC E DOS TECNICOS DO PROGRAMA COOPERAR,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 09/12/2004 | 60.00 | 60.00 | Acompanhar o Secretario Adjun-to Fabricio Oliveira,no 10 Se-minario da Industria de Calca-dos,no auditorio do Sebrae na cidade de Campina Grande/PB. | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 09/12/2004 | 27.00 | 27.00 | Conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto,Sr Fabricio Oliveira,na cidade de Cam-pina GRande/PB,que estara par-ticipando do 10 Seminario Na- cional da Industria de Calca- dos. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 09/12/2004 | 60.00 | 60.00 | Viagem a Campina Grande parti-cipar da abertura do 10 Seminario da Industria de Calcados | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 09/12/2004 | 34.00 | 34.00 | Referente a viagem C.Grande,a-companhar especialista em cou-ro e calcados numa visita ao CTCC-Centro de Tecnologia do Couro e Calcados. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 09/12/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a C.Grande, conduzir e ficar a disposicao da tecnica desta Secretaria que esta acompanhado o especialista em cou-ro e calcados numa visita ao CTCC-Centro de Tecnologia do Couro e Calcado. | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 09/12/2004 | 17.00 | 17.00 | Viagem a Campina Grande,condu-zir tecnicos ao municipio, on-de participarao de reuniao so-bre ciencia e tecnologia, na FAPESQ. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | DESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00700 | 09/12/2004 | 15193.00 | 0.00 | Referente servicos de recuperacao em cromatografo, destinadoa realizar analises quimicas na cachaca paraibana, a dispo-sicao da UFPB-Campus II na Unidade de Cha do Jardim, na for-ma de Contrato n/005/04 e Car-ta Convite 007/2004 | 01778062000191 | LAQUINE LAB DE ANAL QUIMICAS DO NE LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 09/12/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 09.12.04 A 11.012.04,COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,PARA EFETUAR VISITA TECNICA AOPROJETO E ACOMPANHAR O TOMBA-MENTO DE ALGUNS BENS ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO CONVENIODA FINEP E DAS CONTRA PARTIDAS | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 10/12/2004 | 315.00 | 315.00 | Referente aos Servicos de Manutencao do ar condicionado do Gabinete,Sala de Reuniao e do Setor de Informatica,desta Se-cretaria. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00708 | 10/12/2004 | 100.85 | 0.00 | Referente aos Servicos Xerograficos,para esta Secretaria. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00701 | 10/12/2004 | 750.00 | 750.00 | A Titulo de Adiantamento parafazer face as despesas no pe-riodo de 09/12/ a 31/12/2004, para posterior prestacao decontas na forma da Lei | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 10/12/2004 | 750.00 | 750.00 | A Titulo de Adiantamento parafazer face as despesas no pe-riodo de 09/12 a 31/12/2004 , para posterior Prestacao deContas na Forma da Lei | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 10/12/2004 | 304.00 | 304.00 | Viagem a Campina Grande proce-der treinamento na FAPESQ, so-bre Convenios | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 10/12/2004 | 304.00 | 304.00 | Viagem a CGrande acompanhar aAssessora Tisana Brito | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00709 | 10/12/2004 | 900.00 | 0.00 | Referente a pecas dos veiculosdesta Secretaria, Corsa MNN 2124,Ipanema MNN-3515 e CaminhaoJFP-4254. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 10/12/2004 | 611.00 | 0.00 | Referente a servicos de mao-de-obra dos veiculos,desta Secretaria,Corsa MNN-2124, Ipanema MNN-3515 e Caminhao JFP-4254. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01320 | 10/12/2004 | 44.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS, FATURA DEZEMBRO/04, VEN- CIMENTO 20/12/04.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00391 | 10/12/2004 | 440.44 | 440.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 10/12/2004 | 570.67 | 570.67 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00393 | 10/12/2004 | 1126.70 | 1126.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 10/12/2004 | 795.24 | 795.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE OUTUBRO/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 10/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE MANUTENCAO NOS JAR- DINS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE.............................. | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01315 | 10/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO NO SISTEMA SIARCO DESTA AUTARQUIA.................. | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 10/12/2004 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS AO PRE- SIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A FORTA-LEZA, COM OBJETIVO DE PARTICI-PAR DO 1 SEMINARIO E ENCONTRO NACIONAL-CENTRAL FACIL-SIMPLI-FICACAO E DESBUROCRATIZACAO, NOS DIAS 12,13,14 E 15/12/04.. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 10/12/2004 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUINZE DIARIAS AO NOVO CHEFE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TO- MAR POSSE E TER TREINAMENTO COMO FUNCIONA O SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL NO PERIODO DE 26/ | 00000091900409 | CARLOS HARLEM DA SILVA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01318 | 10/12/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOPRESTADO NO GABINETE DO SECRE-TARIO GERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04................... | 00003337751474 | BIANCA ANDRADE GALDINO MARINHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01321 | 10/12/2004 | 174.15 | 174.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO/04................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01322 | 10/12/2004 | 2097.28 | 2097.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO/04................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 10/12/2004 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 04 DIARIAS AS CIDA- DES DE SAO PAULO E CURITIBA P/PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTADO FORUM NACIONAL DE SECRETA- RIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE C&T. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00394 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ACESSO A INTERNET REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00703 | 10/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | REFERENTE A LIBERACAO DO convenio n 006/2004 SICTCT/ASPECA, objetivo a participacao na FEIRA DA CACHA?A,evento que acon-tece no Chevrolet Hall,na cidade do Recife/PE,entre os dias 04 a 07 de novembro de 2004. | 02034145000139 | ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 10/12/2004 | 5500.00 | 5500.00 | referente aos Servicos de Sonorizacao e data show,durante o I Congresso Brasileiro de Mamona,nos dias 23,24,25 e 26/11, em Campina Grande/PB. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00294 | 10/12/2004 | 28.80 | 28.80 | Referente complementacao da NEn 280. | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00291 | 10/12/2004 | 15000.00 | 15000.00 | Referente ao contrato de Promessa de Compra e Venda n 031/2002. | 00136359000190 | IND DE REMANUFATURAMENTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 10/12/2004 | 152.00 | 0.00 | Viagem a Gurjao e Cabaceiras, participar de reunioes com produtores de leite da regiao. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 10/12/2004 | 152.00 | 152.00 | Viagem a Gurjao e Cabaceiras, participar de reuniao com pro-dutores de leite da regiao. | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 10/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Viagem a Gurjao e Cabaceiras, conduzir tecnicos aos munici- pios,onde participarao de reu-nioes com produtores de leite da regiao. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 10/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00020397348487 | LUCIMAR GERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 10/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 10/12/2004 | 271.00 | 271.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 10/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 10/12/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 10/12/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00292 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente complementacao da NEn 280. | 10760171000172 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00295 | 13/12/2004 | 75000.00 | 75000.00 | Referente aquisicao de imovel situado a Av Dep Idon Bezerra,99 - Centro - Joao Pessoa, para relocalizacao da empresa CLAFER Ind e Com de Bolsas Ltda | 00008905835449 | ALCEDO MELLO E SILVA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 13/12/2004 | 1961.65 | 0.00 | Referente aos serv. de trans- porte,dos empresarios da DIRECFRUIT MARKETING DFM GMBH,empresa alema,em visita aos munici-pios paraibanos de:C.Grande,Patos,Sousa,Catole do Rocha,Mon-teiro e Cabaceiras,no periodo de 01 a 07/12. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01333 | 13/12/2004 | 12284.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MESDE DEZEMBRO/04, CONFORME CON- TRATO 008/2001 E TERMOS ADITI-VOS........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00723 | 13/12/2004 | 990.00 | 0.00 | 08,erente aquisi?ao de 05(cin-co) estabilizadores de tensao EET-008,, na forma de Contraton/086/2004,Tomada de Pre?o n/ 19.2004.60003(Secretaria Admi-tra?ao) para esta Secretaria | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01328 | 13/12/2004 | 1552.97 | 1552.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/04................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00296 | 13/12/2004 | 2250.00 | 2250.00 | Refernete ao servicos carrtorarios pela aquisicao do imovel do Sr. Alcedo Mello e Silva, sit a rua Dep Odon Bezerra, 99 Centro - Joao Pessoa PB | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00297 | 13/12/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Refernte a taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 13/12/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA, COM A FINALIDADE DE FA-ZER INSPECAO NA INSTALACAO DE INFORMATICA E INSTALACAO DO ESCRITORIO REGIONAL DE CATOLE DO | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 13/12/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SERVI- DOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTAAUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS,SOUSA,CAJAZEI- RAS E CATOLE DO ROCHA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL COM AFINALIDADE DE FAZER INSPECAO NA INSTALACAO DE INFORMATICA E | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 13/12/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCA- SIAO DE SUA VIAGEM A PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DO RO- CHA, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SECRETARIO GERALE DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA,NOS DIAS 14,15 E 16/12/04..... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01332 | 13/12/2004 | 1018.08 | 1018.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS- PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR- QUIA PARA DELEGACIA E ESCRITO-RIOS REGIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, VENCIMENTO 18/12/04......................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01326 | 13/12/2004 | 10343.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA NOVEMBRO/04,VENCIMENTO 20/12/04........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01329 | 13/12/2004 | 1058.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 01/12/04, VENCIMEN-TO 17/12/04................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01327 | 13/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO IPANEMA, PLACA MMY 5350, REFERENTE A REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MACHANO VEICULO DESTA AUTARQUIA.................................. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00714 | 13/12/2004 | 1683.33 | 1683.33 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Enivaldo Ribeiro a cidade de Bra-silia, na forma de Contrato eCarta Convite, com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00717 | 13/12/2004 | 192.00 | 0.00 | Referente ao Termo de Homologacao do Processo Licitatorio n 422/04,Convite n 006/04 entre a SICTCT e Ticket Servicos S/A | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00718 | 13/12/2004 | 176.00 | 0.00 | Referente ao Termo de Homologacao,objeto do Convite n 007/04Processo n 359/04 da Empresa Laquine Laboratorio de AnaliseQuimicas do Nordeste Ltda. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00724 | 13/12/2004 | 97.00 | 97.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00726 | 13/12/2004 | 145.00 | 145.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi- cos sem vinculo empregaticios conforme documentacao anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00728 | 13/12/2004 | 160.00 | 0.00 | Referente ao extrato do Contrato n 004/2004,Licitacao Modalidade Convite 006/2004 entre a SICTCT e TICKET SERVICOS S/A. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00729 | 13/12/2004 | 208.00 | 0.00 | Referente ao resultado do jul-gamento da Licitacao processo n 422/2004,carta convite n 006/2004 entre a SICTCT/TICKET Servicos S/A. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00730 | 13/12/2004 | 192.00 | 0.00 | Referente ao resultado do jul-gamento da licitacao processo licitatorio n 359/2004, carta convite n 007/2004 Laboratoriode Analise Quimicas do Nordes-te Ltda. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00720 | 13/12/2004 | 122.00 | 122.00 | Referente ao pagamento dos 20%sobre servios sem vinculo empregaticio no mes de dezembro/04, conforme anexos | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01331 | 13/12/2004 | 8094.60 | 8094.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA UNIMED-PLANO EM- PRESA DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 02.......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00715 | 13/12/2004 | 1139.43 | 1139.43 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Enivaldo Ribeiro com trecho JPA/BBSB/JPA, na forma de Contrato n/003/04 e Carta Convite, comvigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01250 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01251 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APRENADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01252 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01253 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01254 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA PARAIBANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | APOIO A NUCLEOS DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00722 | 13/12/2004 | 485.00 | 485.00 | REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA CAPACITACAO DE CORTE E COS-TURA NO NUCLEO DE APOIO DECRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00098013556468 | ROZINETE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00719 | 13/12/2004 | 610.00 | 610.00 | Referente servi?os prestadosna capacitacao de pequenos produtores de leite de cabra,quanto ahigieniza?ao na ordenha eequipamentos na Regiao do Cariri Paraibano | 00041457447487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00725 | 13/12/2004 | 725.00 | 725.00 | Referente aos servicos de ela-boracao do Projeto da Salgadeira Modelo para estacao experi-mental de pendencia EMEPA/PB. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 13/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 002/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0138/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ/MCT/CNPQ. | 00000327280425 | SALOMAO ANSELMO SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01861 | 13/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOTERMO DE CONCESSAO 005/04,ATRAVES DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/CNPQ, CONFORME O PROJETO 0143/03 DO EDITAL 004/03 - FAPESQ /MCT/CNPQ. | 00009051120400 | RAIMUNDO CARLOS SILVERIO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00721 | 13/12/2004 | 2633.00 | 2633.00 | Referente a Consultoria prestada pela Senhora Marjorie de Lima Pinho,pelos trabalhos das plantas e descricao dos moveise equipamentos para o Centro Vocacional Tecnologico-CVT. | 00002934725723 | MARJORIE DE LIMA PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00716 | 13/12/2004 | 2169.41 | 2169.41 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Enivaldo Ribeiro com trecho JPA /BSB/JPA, na forma de Contrato n/03/04 e Carta Convite com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00734 | 14/12/2004 | 342.62 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de expediente para esta se-cretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens:44,48,50, 57,59,61,70,72,73,76,77,78. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00735 | 14/12/2004 | 271.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de limpeza,conservacao e higiene para esta Secretaria,carta Convite n 009/2004, confor-me itens: 10-cera liquida incolor para piso paviflex c/750ml 16-flanela 50x60cm 20-luvas de borracha p/maos | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00732 | 14/12/2004 | 136.00 | 136.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS 20% SOBRE SERVI-COS SEM VINCULO EMPREGATICIONO MES DE DEZEMBRO CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 14/12/2004 | 152756.10 | 152756.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/MIDIA NA TV GLOBO, NOS JORNAIS:BOM DIA BRASIL,JORNAL DA GLOBO...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01334 | 14/12/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DENOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATO04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01335 | 14/12/2004 | 280.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DEDEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 14/12/2004 | 26893.01 | 26893.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2-PARCELA DO 13 SALARIO/04...................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 14/12/2004 | 12809.00 | 2731.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DO 13 SALARIO/04 2-PARCELA..................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00312 | 14/12/2004 | 300000.00 | 300000.00 | Referente a taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00736 | 14/12/2004 | 431.00 | 0.00 | referente aquisicao de materi-al de informatica para esta Secretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens: 01-cabo de rede-par tracado 8pcat 5e flexivel | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01256 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE PARA AG. DE C.GRANDE, REF AO MES DE JANEIRO/2005. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 14/12/2004 | 9350.88 | 9350.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA FAPESQ. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 14/12/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE INSS DO 13.SA-LARIO DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ, DOS 21% CORRESPONDENTEAO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 14/12/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PBPREV DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ, DOS 18% CORRESPONDENTEAO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 14/12/2004 | 6615.96 | 6615.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 13SALARIO/04 - 2 PARCELA...................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 14/12/2004 | 3085.96 | 1558.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - 13SALARIO/04 - 2 PARCELA...................................... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01255 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS REF,AOS MESES DE SET/OUT/NOVEMBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01862 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00001382972407 | KATIA RAMOS SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01863 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03 -FAPESQ/CNPQ. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01864 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006080163497 | ANGELA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01865 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006213683429 | LEANDRO ALMEIDA ANDRADE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01866 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03- FAPESQ/CNPQ. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01867 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006214244470 | RODRIGO ANDRADE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01868 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01869 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005996035421 | RAONY DE MELO FERREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01870 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006240125490 | VIVIANE FERREIRA SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01871 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006250871438 | TATIANA RODRIGUES PEQUENO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01872 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005729642423 | PETRUCIO DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01873 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01874 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005508744452 | KELLY ROMANY SABINO BRAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01875 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005477780401 | MARIA ISABEL PIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01876 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005386850423 | JANAINA PE DA CRUZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01877 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006222077412 | MONIQUE CRISTINE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01878 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00004843498483 | ALEX MELQUIADES PEREIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01879 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006061986440 | KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01880 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00005295463451 | ANA INALDA DE ANDRADE SOARES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01881 | 14/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA INC, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,ATRAVES DO CONV.001/03-FAPESQ/CNPQ. | 00006184984438 | WELLYS MARCIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01257 | 14/12/2004 | 2700.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF,AO MES DE DEZENBRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01258 | 14/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REF,AO MES DE DEZENBRO. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01259 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA COMOSUP DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS EVENTUAIS. | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01260 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01262 | 14/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAG.COM SERVICOS PRESTADOS REFAO MES DE DEZEMBRO. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01263 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE ANULA TENDO EM VISTA EMPENHAMENTO INDEVIDO | 00030868661449 | SUSANA CORREIA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00731 | 14/12/2004 | 680.00 | 680.00 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO SECRETARIO ADJUNTO DESTAPASTA, DE 25/10 A 22/11. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 14/12/2004 | 640.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da dis-ciplina Contabilidade para Executivos,oferecida no MBA - Gestao EMPRESARIAL da Fundacao GEtulio Vargas-FGV. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00300 | 14/12/2004 | 25948.78 | 16333.00 | Referente ao execucao dos servicos de terraplenagem, estrutura e cobertura de galpao com 330 m, fechamento de galpao com 330m, Lotes: I, II e III | 02931902000177 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEDAN LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00304 | 14/12/2004 | 34421.37 | 34421.37 | Referente ao servicos complementares destinado a Mini-Usina de Barra de Santana PB. | 03315174000131 | CONSTRUCOES E COMERCIO ENGECON LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00305 | 14/12/2004 | 39764.81 | 0.00 | Referente ao servicos de reforma e ampliacao da sab do Jardim Borborema, destinado ao treinamento e capacitacao de mao-de-obra, localizado no DI CG. | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00306 | 14/12/2004 | 29369.73 | 0.00 | Referente ao fornecimento e montagem de estruturas pr?-moldadas tipo m?dulo e coberta de area 360 m destinado a Realplast Ind e Com Ltda, DI Joao Pess | 09290453000174 | CONSTRUCAO E PLEMOLDADOS MODULO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00308 | 14/12/2004 | 133128.39 | 29018.46 | Referente a cooperacao financeira por parte da CINEP para execucao dos servicos de reformae ampliacao de galpao multifabril localiz no DI de Guarabira | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00309 | 14/12/2004 | 15611.62 | 0.00 | Referente aos servicos de recuperacao de um galpao para instalacao ded tecelagem na cidadede Taperoa. | 24510984000119 | CESNA CONSTRUCOES E SERV EM GERAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00310 | 14/12/2004 | 29973.27 | 20371.81 | Referente a execucao dos servicos de reforma e adequacao do predio do clube da Maes da Luzpara implantacao do Centro de Trein de Micro Empresarios Ind | 41128984000178 | CARNEIRO DA CUNHA CONST E CONSULT LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00311 | 14/12/2004 | 24555.04 | 0.00 | Referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n 011/2004 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00307 | 14/12/2004 | 35004.30 | 35004.30 | Referente aos servicos de recuperacao da infra-estrutura viaria da avenida L7, localizada no distrito industrial de Jo?oPessoa PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00301 | 14/12/2004 | 69919.00 | 69919.00 | Referente aos servicos de terraplenagem das vias marginal 1, coletora 2 e local do DI do Ligeiro_na cidade Campina Grande PB. | 02931902000177 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEDAN LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00302 | 14/12/2004 | 55857.63 | 55694.00 | Referente ao servicos de terraplenagem do acesso a usina de leite na cidade de Catole do Rocha PB. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00303 | 14/12/2004 | 27328.12 | 0.00 | Referente a limpeza em roca e capinagem nas areas de canteiros e patrolamento de diversas ruas no DI da Caatingueira em Campina Grande PB. | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00298 | 14/12/2004 | 26982.40 | 17952.00 | Referente a execucao dos servicos de limpeza dos canteiros, calcadas e linha d'agua, inclusive pintura de meio-fio no DIde Campina Grande PB. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00299 | 14/12/2004 | 27059.16 | 0.00 | Referente aos servicos de limpeza dos canteiros, calcadas e lina d'agua, inclusive pinturade meio-fio, no DI do Velame em Campina Grande. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01892 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL INTEGRAL NO DIA 18.12.04,COM DESTINO A SAO BENTO/PB,COMA FINALIDADE DE VISITAR EMPRE-SAS DE REDE(TEARES), A SEDE DOCONSORCIO DE EXPORTACAO PARAVER A POSSIBILIDADE DE SER FEITO ALGUMAS CONSULTORIAS PARAOS EMPRESARIOS, CONFORME SOLI- | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01893 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 15.12.04 A 17.12.04,COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERINSCRICAO DE CURSOS CLINICASTECNOLOGICAS E PALESTRAS PARAA SEXTA EMPREENDEDORA, CONFOR-ME SOLICITACAO DO COORDENADOR | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01883 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 14.12.04 A 17.12.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NASEMARH SOBRE O PLANO ESTADUALDE RECURSOS HIDRICO-PERH, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR, CONFORME PLANO DE TRABA- | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01884 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, NO PERIODO DE 14.12.04 A 17.12.04, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NA SEMARH SOBRE O PLANO ESTADUAL DERECURSOS HIDRICOS- PERH, CON-FORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR, CONFORME PLANO DE TRABA- | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01885 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL INTEGRAL NO DIA 13.12.04,COM DESTINO A PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE APRESENTAR ACOORDENADORA DA CELULA DE TEC-NOLOGIA DO SEBRAE O RELATORIODAS ATIVIDADES DE 2004 NO SEBRAE DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSIS | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01886 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 14.12.04, COM DES-TINO A PAULISTA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR FORMULARIOS DEAVALIACAO FINAL DE ATENDIMENTODO PROJETO FAZENDA EFICIENCIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, ATRAVES DOCONTRATO 05/04 -FAPESQ/SEBRAE. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01887 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 13.12.04 A 24.12.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERREVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA, MEDICAO DE VAZAO NO RIOPIRANHAS E INSTALACAO DE UMAPCD NA DIVISA PARAIBA/RIO GRAN | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01888 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 13.12.04 A 24.12.04,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERREVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA, MEDICAO DE VAZAO NO RIOPIRANHAS E INSTALACAO DE UMAPCD NA DIVISA PARAIBA/RIO GRAN | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 15/12/2004 | 324.50 | 324.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS MEDICAS COM O SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 15/12/2004 | 203.88 | 203.88 | IMPORT QUE ORA S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA- MENTO DO INSS, REF. SET.OUT. NOV/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 00313 | 15/12/2004 | 33000.00 | 33000.00 | Referente ao resgate de dominio de propriedade do imovel localizado na Via Local 03 lote 197 quadra 244 DI Mangabeira, conforme Resolucao 041/2004. | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00315 | 15/12/2004 | 189084.21 | 189084.21 | Referente quitacao de obrigacoes fiscais com IPTU. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01343 | 15/12/2004 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES E JETON AOS VOGAIS E MEMBROSDA DIRECAO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01344 | 15/12/2004 | 65667.66 | 65667.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01345 | 15/12/2004 | 33245.68 | 33245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01338 | 15/12/2004 | 5260.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O 13 SALARIO................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01339 | 15/12/2004 | 56.36 | 56.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 04 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 15/12/2004 | 1868.57 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFA FOLHA DE 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 15/12/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO 13 SALARIO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 15/12/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA DO 13 SALARIO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 15/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA DE 13 SALARIO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 15/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF AO 13 SALARIO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 15/12/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO 13 SALARIO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 15/12/2004 | 3977.95 | 3977.95 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DE PESSOAL INATIVO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 15/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE 13 SALARIO DO IMEQ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01337 | 15/12/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | NEGOCIOS INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00747 | 15/12/2004 | 625.91 | 625.91 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Ze-lia Dantas em viagem a cidade-de Salvador, na forma de Con-trato n/003/04, com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00745 | 15/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | Referente a liberacao do convenio n 008/2004 SICTCT/CDL-Pom-bal,para realizacao da campa- nha de Fomento ao Comercio Festival de Premios - Natal Legal2004. | 00927708000192 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE POMBAL |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00746 | 15/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | Referente a liberacao do convenio n 009/2004 SICTCT/CDL Catole do Rocha,para realizacao daCampanha Compras Premiadas do Natal 2004. | 09142498000100 | CDL DE CATOLE DO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00744 | 15/12/2004 | 9188.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de informatica para esta Secretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens:03,04,06, 07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00740 | 15/12/2004 | 1673.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de informatica para esta Secretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens: 02-capa protetora para conctorRJ-45 | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01336 | 15/12/2004 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM DESTA AUTARQUIA REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME CONTRATO 001/2003....... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00314 | 15/12/2004 | 334597.68 | 334597.68 | Refernete a taxa de administracao neste mes. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01340 | 15/12/2004 | 692.60 | 692.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRIMINACAO A SEGUIR: PRESIDENCIA 1800; VICE PRESI- DENTE 750; DAA 620; CONTABILI-DADE 515; PROCURADORIA 729; ARQUIVO 2512, PERIODO DE 09 A 30/11/04........................ | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01341 | 15/12/2004 | 147.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO/04, VENCIMENTO 20/12/04................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01342 | 15/12/2004 | 123.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO/04, VENCIMENTO 20/12/04.............................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 15/12/2004 | 51.00 | 0.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao deTecnicos desta Secretaria Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00737 | 15/12/2004 | 546.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de copa para esta Secreta- ria,Carta Convite n 009/2004, conforme item: 03-copo descartavel c/180ml c/2.500. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00738 | 15/12/2004 | 486.50 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de limpeza para esta Secre-taria,Carta Convite n 009/2004conforme itens:09,12,15,17,18,28,29,32,33. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00739 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de expediente para esta Se-cretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens:41,43,45, 49,56,58,66,67,69,75,80,81,82,87,88,90. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00741 | 15/12/2004 | 998.30 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de copa para esta Secreta- ria,Carta Convite n 009/2004, conforme itens: 01-acucar cristal granulado c/1kg. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00742 | 15/12/2004 | 1042.00 | 0.00 | referente aquisicao de materi-al de limpeza para esta Secre-taria,Carta Convite n 009/2004conforme itens:07,08,11,13,14,19,21,22,23,24,25,26,27,30,31. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00743 | 15/12/2004 | 354.00 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al eletrico para esta Secreta-ria,Carta Convite n 009/2004, conforme itens: 34-reator convencional p/fluo-rescente 1x20 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00751 | 15/12/2004 | 2780.40 | 0.00 | REferente aquisicao de materi-al de expediente para esta Se-cretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens:41,43,45, 49,56,58,66,67,69,75,80,81,82,87,88,90. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00752 | 15/12/2004 | 1342.34 | 0.00 | Referente aquisicao de materi-al de expediente para esta Se-cretaria,Carta Convite n 009/ 2004,conforme itens:42,46,47, 51,52,53,54,55,60,62,63,64,65,68,71,74,79,83,84,85,86,89. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01895 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 15.12.04 A 17.12.04,COM DESTINO A PICUS/PI, ACOMPANHAR CARAVANA QUE IRA FAZERVISITA TECNICA A APICULTORES EEMPRESAS APICULAS NO PIAUI,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENA-DOR DO BOLSISTA, ATRAVES DO | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01896 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 20.12.04 A 31.12.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NA REDE HIDROMETEOROLOGIA,CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO BOLSISTA, CONF. PLANODE TRABALHO DETALHADO DO CONVE | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00323 | 15/12/2004 | 20638.80 | 0.00 | Ref. a elaboracao de projetos executivos de engenharia destinados a execucao das obras de terraplenagem, drenagem e pavimentacao das vias internas e vias marginais, contiguas a BR230 (alca sudoeste), que fazemparte da malha viaria do DI doLigeiro, Campina Grande PB. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00316 | 15/12/2004 | 6885.05 | 6885.05 | Referente ao termo aditivo ao contrato de execucao de servicos n 027/2004. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00317 | 15/12/2004 | 88103.00 | 0.00 | Referente aos servicos de recuperacao da estrada de acesso ao engenho Vitoria, localizadona cidade de Alagoa Grande PB. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00318 | 15/12/2004 | 58710.00 | 58710.00 | Referente ao fornecimento de tubulacao para esgoto de 300mmno distrito industrial de JoaoPessoa PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00319 | 15/12/2004 | 25553.60 | 0.00 | Referente a execucao dos servicos de limpeza de meio-fio, linha d'agua, lagoa de estabilizacao e desmatamento dos canteiros e ruas no DI de Queimadas. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00320 | 15/12/2004 | 27452.41 | 0.00 | Referente aos servicos de limpeza em roca e capinagem nas areas de canteiros e patrolamento das ruas via local 1, 2 e 6 da via coleta 3, DI de Ligeiro | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00321 | 15/12/2004 | 96353.94 | 0.00 | Referente aos servicos de fechamento de galpao, apoio fiscale consrucao da casa de caldeira com 206 m, destinado ao procda usina de ben de lei e deriv | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00322 | 15/12/2004 | 21429.11 | 0.00 | Referente a execucao dos servicos para reforma do galpao destinado aos artesaos do Distrito de Ribeiras, na cidade de Cabaceiras PB. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01275 | 15/12/2004 | 388.50 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS DE SERV.PRESTADOS, MES DE DEZ. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01264 | 15/12/2004 | 255.20 | 255.20 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES- TRANSPORTE PARA AG.DE C.GRANDEREF,AO MES DE JANEIRO/2005. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 15/12/2004 | 676.80 | 676.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 20.12.04 A 31.12.04,(MAIS 20%), COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER REVISAO NA RE-DE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, CONFORME PLANO DE | 00032427212415 | JOSE FORMIGA DINIZ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 15/12/2004 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL, NO PE-RIODO DE 20.12.04 A 31.12.04,(MAIS 20%), COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER REVISAO NA RE-DE HIDROMETEOROLOGIA, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR DOBOLSISTA, CONFORME PLANO DE | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01894 | 15/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 18.12.04A 19.12.04, COM DESTINO A CON-CEICAO/PB, PARA RECEBER A QUINTA PARCELA DA CONTRA PARTIDADO PROJETO DE APERFEICOAMENTOTECNOLOGICO DOS ENGENHOS E FA-ZER AVALIACAO FINAL DO RESULTADO DO PROJETO JUNTO AOS PRODU- | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOVINOCULTURA | OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 15/12/2004 | 5732.50 | 0.00 | Referente a confeccao de 5.000folders, para divulgacao dosProgramas e Acoes do Governodo Estado de competencia destaSecretaria | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00753 | 16/12/2004 | 48.56 | 48.56 | Referente ao fornecimento deagua mineral para esta Secretaria , Contrato n/001/03 e Ter-mo Aditivo,com vigencia ate 17de marco/2004,relativo ao mesde novembro/04 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00754 | 16/12/2004 | 2167.40 | 0.00 | Referente Prestacao de Servicode Limpeza,Conservacao e Portaria desta Pasta, no mes de dez/2004, na forama de Contrato eTermo Aditivo com vigencia ate12/06/2005 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00755 | 16/12/2004 | 950.00 | 0.00 | Referente aquisicao de uma ma-quina fotografica digital demarca Olimpus 395.3.1MPIXELS ,zoom 3xvisor de cristal liqui-do,sistema flash automatico para esta Secretaria | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01348 | 16/12/2004 | 155.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE A DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 20/12/04........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01346 | 16/12/2004 | 50.70 | 50.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 HASTE P/ TERRAMENTO;01 TOMADA P/ COMPUTADOR;02 MTSFIO 2,5MM;01 CANELETA;12 TUBOSELETRODUTO 25MM;05 CURVA ELE- TRODUTO 25MM E 01 TORNEIRA P/ FILTRO, MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA...... | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01347 | 16/12/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 40MTS DE CABO DE REDE, PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA......... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01351 | 16/12/2004 | 672.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM DESTA AUTARQUIA, RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 001/2003.................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01349 | 16/12/2004 | 966.00 | 966.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01350 | 16/12/2004 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DA DELEGACIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04................................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00397 | 16/12/2004 | 6729.39 | 6729.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO 13 SALARIO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00398 | 16/12/2004 | 90.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A PBPREV REF AO 13 SALARIO/2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00399 | 16/12/2004 | 1307.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES- SOAL DESTA FUNDACAO RELATIVO AO 13 SALARIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00400 | 16/12/2004 | 1040.84 | 1040.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS RER AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 16/12/2004 | 70.87 | 70.87 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PARCELA- MENTO DO INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 16/12/2004 | 310.40 | 310.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CARTAS RESPOS-TAS PARA RECEBIMENTO DAS CADERNETAS DE PLUVIOMETRIA E VOLUMEDE ACUDES, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO PROJETO,ATRAVES DO CONVENIO 003/03 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME PLANO DETRABALHO DETALHADO. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 16/12/2004 | 63847.44 | 63847.44 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 16/12/2004 | 73.51 | 73.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS DO 13 SALARIO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00324 | 16/12/2004 | 29060.20 | 29060.20 | Referente a execucao dos servicos de terraplenagem da Avenida P11 no Distrito Industrial de Joao Pessoa. | 05485292000113 | ATHENAS ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01899 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 17.12.04 A 21.12.04,COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA/PB, COM A FINALIDADE DEMONITORAMENTO DE CLINICAS TEC-NOLOGICAS, CONFORME SOLICITA-CAO DO COORDENADOR DO BOLSISTAATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01900 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 20.12.04 A 24.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES NA SEMARH SO-BRE O PLANO ESTADUAL DE RECUR-SOS HIDRICOS - PERH, CONFORMESOLICITACAO DO COORDENADOR,CONFORME PLANO DE TRABALHO DO | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01901 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS IN-TEGRAIS, NO PERIODO DE 20.12.04 A 24.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES NA SEMARH SO-BRE O PLANO ESTADUAL DE RECUR-SOS HIDRICOS-PERH, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR, CON-FORME PLANO DE TRABALHO DO CON | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | FOMENTAR A FORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM GRADUACAO E POS-GRADUACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01903 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS IN-TEGRAIS E UMA PARCIAL NO PERIODO DE 20.12.04 A 31.12.04, COMDESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER RE-VISAO NA REDE HIDROMETEOROLO-GIA, CONFORME SOLICITACAO DOCOORDENADOR DO BOLSISTA, CON-FORME PLANO DE TRABALHO DETA- | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00401 | 17/12/2004 | 1980.78 | 1980.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DO INSS DE MAIO A AGOSTO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00769 | 17/12/2004 | 6118.20 | 0.00 | Referente ao fornecimento de TR para esta Secretaria no mesde dezembro/2004,na forma de Contrato n 004/2004,com vigen-cia ate 10/11/2005. 3% Taxa Administrativa. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01357 | 17/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO, NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA...... | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA P/ TRATAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA EMATER P/CONCLUSAO DA COMODATA DOS EQUIPAMENTOS DA USINA DE ALGAROBA. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00403 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BOA VISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA EMATER PARA CONCLUSAO DA COMODATADOS EQUIPAMENTOS DA USINA DE ALGAROBA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00404 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA PARA PARTICIPAR COM OS PROFESSORES NA UFPB SOBRE SERVICOS A SER FEITO EM CRO- MATOGRAFO PAGO PELO GOVERNO DOESTADO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00405 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA ACOMPANHDO O GERENTE ADMINISTRATIVO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROFESSORES NA UFPB SOBRE SERVICOS A SEREMEXECUTADOS EM CROMATOGRAFO A SER PAGO PELO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00406 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE PALESTRA SOBRE DESSALI-NIZACAO DE AGUA SALOBA E SALI-NAS NA UFCG. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00407 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO P/ PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DESSALINIZACAO DE AGUA SALINASE SALOBA NA UFCG. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00408 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO GERENTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DA FAPEP SOBRE PALESTRA DE DESSALINIZACAO DE AGUA SALINA E SALOBA NA UFCG COMO TAM- BEM FAZER DESPACHOS DE PROCES-SOS DE PAGAMENTOS COM O PRESI- | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 17/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA PARA ASSINATU-RAS DE DOCUMENTOS JUNTO A FA- PESQ. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 17/12/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO AO ELE-TRICISTA, PARA FAZER OS SERVI-COS DE INSTALACAO NO ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA...................... | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01355 | 17/12/2004 | 438.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA AU- TARQUIA, A SEGUIR DESCRIMINA- DOS:8 LAMPADA FLUORESCENTE 20W2 TOMADA A:UNIVERSAL;1 INTERRUPTOR;2 TOMADAS A:TRIFASICA;1 INTERRUPTOR A: 1 SECAO;1 ESPE-LHO 4X2 CEGO CZ;135 FIO P/ COMPUTADOR REDE 4X2X24AW;1 ALICA- | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01352 | 17/12/2004 | 373.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO/04.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01353 | 17/12/2004 | 8620.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA(ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 03/01/04............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01356 | 17/12/2004 | 130.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO IPANEMA, PLACA MMY 5350, REFERENTE SER-VICO DA SOLDA CARTER, SERVICO DO PROTETOR DA CARTER, PINTURANA PORTA LE, RETOQUES NO VEI- CULO DESTA AUTARQUIA.......... | 09256702000105 | OFICINA DO GRINGO NASSER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00761 | 17/12/2004 | 336.00 | 0.00 | REFERENTE AO EXTRATO DO CONVE-NIO 002/2004-SICTCT/CDL E CON-TRATO N 003/2004 - SICTCT/APOIOTUR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00762 | 17/12/2004 | 128.00 | 0.00 | REFERENTE AO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N001/2004 - SICTCT/CDL DE CAM-PINA GRANDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00763 | 17/12/2004 | 526.60 | 526.60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EM-PREGATICIO NO MES DE DEZENBRO/04, CONFORME ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00764 | 17/12/2004 | 464.00 | 0.00 | Referente as publicacoes dos Extratos do 1 Aditivo ao Convenio n 004/2004 entre SICTCT/UFPB,extrato do Convenio n 007/ 2004 SICTCT/CINEP/SEBRAE,extrato do convenio n 008/2004,SICTCT/CDL-Pombal e Extrato do Convenio 009/2004 SICTCT/CDL Catole do Rocha. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00765 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente a publicacao do Ex- trato do Contrato n 005/2004, LIcitacao Modalidade Convite n 007/2004,entre a SICTCT e a Empresa LAQUINE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00767 | 17/12/2004 | 224.00 | 0.00 | Referente a publicacao do Ex- trato do Contrato n 005/2004, Licitacao Modalidade Convite n 007/2004,entre a SICTCT e a Empresa LAQUINE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00768 | 17/12/2004 | 192.00 | 0.00 | Referente a publicacao do Ex- trato do Convenio n 006/2004, entre a SICTCT e ASPECA-Asso- ciacao Paraibana dos Engenhos de Cana de Acucar. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 17/12/2004 | 17.00 | 0.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZIR MATERIAL DE ARTESANATO DACIDADE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA O EVENTO DO PORTODE CABEDELO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01904 | 17/12/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 21.12.04, COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO E APRESENTAR RELATO-RIOS FINAIS AOS GESTORES DOSEBRATEC CONFORME SOLICITACAODO COORDENADOR DO BOLSISTA,ATRAVES DO CONTRATO 05/04 - FA | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 17/12/2004 | 60.00 | 0.00 | Viagem a Cabaceiras acompanharo Governador em inauguracao daIncubadora dos Artefatos deCouro e Calcados | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 17/12/2004 | 358.00 | 0.00 | Viagem a CGrande representar oGovernador em solenidade deabertura VI Convencao do Comercio Lojista da Paraiba Diaria Parcial | 00030268702420 | FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 17/12/2004 | 149.00 | 0.00 | Viagem a CGrande conduzir e ficar a disposicao do Secretariodesta Pasta Diaria Parcial | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 17/12/2004 | 27.00 | 0.00 | Viagem a Cabaceiras conduzir eficar a disposicao doSecreta -rio desta Pasta | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 20/12/2004 | 51.00 | 0.00 | VIAGEM A CATOLE D/ROCHA, TRANSPORTAR MATERIAL DA JUNTA COMERCIAL DE JOAO PESSOA-PB. DIARIA PARCIAL | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00773 | 20/12/2004 | 138.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA COM A RE-CARGA DOS EXTINTORES, AP 10LTSCO2 4KG, CO2 6KG E POS 4KG DESTA SECRETARIA. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 20/12/2004 | 61.20 | 0.00 | REFERENTE SERVICOS DE REVELA -CAO DE FILMES EM COPIAS COLORIDAS TAM 10X15 PARA ESTA PASTA | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00774 | 20/12/2004 | 137.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA DO VEICULOCORSA DE PLACA MNN-1361, A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00776 | 20/12/2004 | 107.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA MMR 7965, A DISPOSICAO DES-TA SECRETARIA | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00777 | 20/12/2004 | 72.00 | 0.00 | REFERENTE SERVICO DE MAO DEOBRA EM VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MMR-7965, QUE SERVE A ESTA SECRETARIA | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01367 | 20/12/2004 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA- TOS, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO/04, CONFORME CONTRATO 08/ 2002.......................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01358 | 20/12/2004 | 3.36 | 3.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA DEZEMBRO/04,VENCIMENTO 24/12/04........... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01359 | 20/12/2004 | 154.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 26/12/04............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00410 | 20/12/2004 | 1232.87 | 1232.87 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 20/12/2004 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTUDANTES DE ADMINISTRACAO........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01360 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/04.... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01361 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/04.... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01362 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04........................... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01363 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04..................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01364 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/04..................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01365 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/04........................ | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01366 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04.... | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00775 | 20/12/2004 | 1380.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 1200 VALES TRANSPORTE PARA USO DE SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOEXTERNO,REF MES DE DEZEMBRO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01369 | 20/12/2004 | 92.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01370 | 20/12/2004 | 57.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES DAS SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO/04........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01284 | 20/12/2004 | 4176.80 | 4176.80 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01285 | 20/12/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTES, PARA BAYEUX. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01286 | 20/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DE CABEDELO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 20/12/2004 | 3424.01 | 3424.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS 1A ETAPA/DEZEMBRO/2004........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 20/12/2004 | 3744.18 | 3744.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS 1A PARCELA DEZ/2004........... | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01287 | 20/12/2004 | 450.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00043664768434 | RUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01288 | 20/12/2004 | 181.35 | 181.35 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AGUA MINERAL REF. AOS MESES DE SET,OUT NOV E DEZ. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01289 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APERNADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01290 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01291 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01292 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01293 | 20/12/2004 | 260.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01294 | 20/12/2004 | 216.00 | 216.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM FOTOGRAFIAS. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM A BRASILIA-DF, REPRE-SENTAR O TITULAR DESTA PASTAEM REUNIAO SOBRE REDE BRASILDE TECNOLOGIA. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 20/12/2004 | 80.00 | 0.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DADESPESA DA CONTA TELEFONICANUMERO 9382-5075 EM ANEXO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 20/12/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 21.12.04 A 23.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PERTICIPAR DE REUNIOESCOM OS SECRETARIOS DA SEMARH,SICTCT E COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ORCAMENTO E FINANCAS,PARA ANALISE E DISCURSAO SO- | 00009825428368 | JOAO MARQUES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 20/12/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 21.12.04 A 23.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OPRESIDENTE DA FAPESQ EM REU-NIOES COM OS SECRETARIOS DA SEMARH, SICTCT E COM O SECRETA-RIO ESTADUAL DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 20/12/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAIS NO PERIODO DE 21.12.04 A 23.12.04, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OPRESIDENTE DA FAPESQ EM REU-NIOES COM OS SECRETARIOS DA SEMARH, SICTCT E COM O SECRETA-RIO ESTADUAL DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00780 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de equipa-mentos de informatica, cartaconvite n/10/2004, para estasecretaria, conf itens/01, 02,03,04,05,06,07,08,09,10 e 11 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00411 | 21/12/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH FT 3813 NO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 21/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00414 | 21/12/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00415 | 21/12/2004 | 160.24 | 160.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MENSALIDADE ASSOCIA-TIVA RELATIVA AO MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 21/12/2004 | 84.69 | 84.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ACESSO A INTERNET VIA CABO REF AO MES DE NOVEM- BRO/2004. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00417 | 21/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM POSTAGENS PARA A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 21/12/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS E MEIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASI- LEIRO DE MAMONA. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DIARIA PARCIAL A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHODELIBERATIVO DA REMEQ/PB. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 21/12/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS.......................................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00421 | 21/12/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EFETUADOS DE REPAROS, CONSERTOS,REFORMA EM VARIAS SETORES DA FAPEP. | 00060159766400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00420 | 21/12/2004 | 205.04 | 205.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TELEFONE REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 21/12/2004 | 733.94 | 733.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00781 | 21/12/2004 | 300.00 | 0.00 | REFERENTE DESPESA POR ESTIMATIVA COM SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2004, NA FORMA DE CONTRATO N/002/2002 E TERMO ADITIVO COMVIGENCIA ATE 24/05/2005 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00782 | 21/12/2004 | 150.00 | 0.00 | REFERENTE DESPESA POR ESTIMATIVA COM O FORNECIMENTO DE 100GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LRELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31DE DEZEMBRO/04, NA FORMA DACONTRATO N/001/2003, COM VIGENCIA ATE 17/03/2005 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 21/12/2004 | 51.00 | 0.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DE TECNICOS DESTA SECRETARIA, QUE IRAO PARTICIPAR DE VISITA AS INDUSTRIAS NO DISTRITO IN- DUSTRIAL DE CAMPINA GRANDE,PA-RA VERIFICAR POTENCIAL DE EX- PORTACAO. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 21/12/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE HOMOLOGACAO E AVISODE RESULTADO DE CARTA CONVITEDO CONVENIO 1256/01-FAPESQ/FNS/MS, CONF. AS FATURAS 069494 E069493 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 21/12/2004 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE CON-TRATOS DOS COORDENADORES DOCONVENIO 1256/01- FAPESQ/FNS /MS, CONFORME A FATURA 069080EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 21/12/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DO CONVENIO 001/03 -FAPESQ/CNPQ DO PROGRAMA DE INI-CIACAO CIENTIFICA JUNIOR, CON-FORME A FATURA 069553 EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 21/12/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE SUBSTITUICAO E CAN-CELAMENTO DE BOLSISTA DO PRO-GRAMA DE INICIACAO CIENTIFICAJUNIOR, CONFORME A FATURA 066994 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 21/12/2004 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CANCELAMENTO, CONVOCACAO E CHAMADA DE BOLSISTA DOPROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR, CONFORME A FATURA069080 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 21/12/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE HOMOLOGACAO DE CAN-CELAMENTO DA CARTA CONVITE 001/04 DO CONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEP, CONFORME A FATU-RA 069618 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 21/12/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DO EDI-TAL 003/04 - FAPESQ/MCT/CNPQ -PPP, CONFORME A FATURA 069496EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 21/12/2004 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DO RESULTADO DO EDITAL003/04 - FAPESQ/MCT/CNPQ- PPP,CONFORME A FATURA 069559 EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 21/12/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DO EDI-TAL 004/04 - FAPESQ/MCT/CNPQ -PRONEX, CONFORME A FATURA 069496 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 21/12/2004 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONFORME A FATURA069551 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 21/12/2004 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMOS DE OUTORGASDOS BOLSISTAS DO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/SEBRAE, CONFORME AFATURA 069080 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 21/12/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DOS TERMOS DE OUTORGAS DOS BOLSISTASDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME A FATURA 069559EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 21/12/2004 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DO CONTRATO COM O PAQTCATRAVES DO CONVENIO 003/04 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME AS FATURAS 069488 E 070440 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 21/12/2004 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMO DE OUTORGA DEBOLSISTA DO CONVENIO 002/04 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME FATURA069556 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 21/12/2004 | 112.00 | 112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE PRORROGACAO DE CON-TRATO DO COORDENADOR DO CONVE-NIO 1256/01-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME A FATURA 069561 EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 21/12/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMO DE OUTORGA DEBOLSISTAS DO CONVENIO 003/04 -FAPESQ/SEMARH, CONFORME FATURA069552 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01295 | 21/12/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM VALES- TRANSPORTE DOS APENADOS REF, AO MES DE DEZENBRO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01296 | 21/12/2004 | 3519.40 | 3519.40 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TAXAS DE IPTU,JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01297 | 21/12/2004 | 734.91 | 734.91 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTE,REF AO MES DE NOV. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01298 | 21/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE EFIC.ENERG.P/REDU- CAO DE ENRGIA ELET. REF. SEGUNDA PARCELA. | 06003561000120 | CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 21/12/2004 | 262.00 | 0.00 | FAZER TREINAMENTO COM EMPRESA-RIOS DO SETOR CALCADISTA, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS,CATOLE DO ROCHA,PARA QUEOS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DAS RODADAS DE NEGOCIOS NA COUROMODAS - SAO PAULO. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 21/12/2004 | 119.00 | 0.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA MARISE BARRETO RO- CHA EM TREINAMENTO COM EMPRESARIOS DO SETOR CALCADISTA, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS,CATOLE DO ROCHA,PARA QUEOS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DAS RODADAS DE NEGOCIOS NA COUROMODAS - SAO PAULO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00325 | 21/12/2004 | 7454.96 | 7454.96 | Referente ao segundo termo aditivo ao convenio de cooperacaofinanceira n 014/2004. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00326 | 21/12/2004 | 78870.65 | 47306.70 | Referente aos servicos de terraplenagem das vias marginal 1,coletora 2 e local do DI do Ligeiro na cidade de Campina Grande. | 02931902000177 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEDAN LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00327 | 21/12/2004 | 20615.45 | 18196.45 | Referente aos servicos de reforma e adequacao da CEDAFISC - Centro de Desev da Atividade Fisica, Saude e Cidadania. locno DI Geraldo Dias, CG. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01371 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01372 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01373 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01374 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00093619774153 | GERALDO CARVALHO FONSECA NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01375 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA DINIZ |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01376 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01377 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01378 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01379 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01380 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01381 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01382 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01383 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01384 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01385 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01386 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00789 | 22/12/2004 | 368.00 | 0.00 | Referente a publicacao do Re- sultado do julgamento de Lici-tacao,processo n 306/2004,car-ta convite n 005/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00790 | 22/12/2004 | 336.00 | 0.00 | Referente a publicacao do Ex- trato do Resultado do Julgamento da Licitacao,Carta Convite n 009/2004,no DOE de 14/12/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00791 | 22/12/2004 | 384.00 | 0.00 | Referente a publicacao por in-correcao do Extrato do Resultado do julgamento da Licitacao,Carta Convite n 009/2004,no DOE de 16/12/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00792 | 22/12/2004 | 1030.00 | 0.00 | Referente a aquisicao de pecaspara o veiculo Ipanema MMN 3515,que esta a disposicao desta Pasta. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 22/12/2004 | 420.00 | 0.00 | Referente aos servicos de mao-de-obra do veiculo Ipanema de placa MMN 3515,que esta a dis-posicao desta Pasta. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00422 | 22/12/2004 | 525.56 | 525.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 22/12/2004 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONSERTO DA PLACA BASE 6020, CONSERTO DA PLACA DE TRONCO E REPARO NA PLACA DE PROTECAO DAS LINHAS E OUTROS | 09236951000139 | STELRE SERVICO DE TELEFONIA COM REP LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00424 | 22/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE DESETETIZACAO E DESRATIZACAO E CONTRO-LE BIOLOGICO DOS INSETOS E ROEDORES DO PREDIO DESTA FUNDACAo | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 22/12/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SALA DA PRE-SIDENCIA E DIRETORIA ADMINIS- TRATIVA. | 05244224000162 | HOME OFFICE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 22/12/2004 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 12 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 22/12/2004 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 11 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 22/12/2004 | 403.62 | 403.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL PARA O PREDIO DA FAPEP. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 22/12/2004 | 1172.74 | 1172.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE PASSA- GEM AEREA EM NOME DO PRESIDEN-TE DESTA FUNDACAO, DR JURANDIRANTONIO XAVIER. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 22/12/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOPARA ESTA FUNDACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 22/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE BOA VISTA PARA VERIFICAR INLOCO CONVENIO SCTCT/FAPEP E ASSOCIACAO COMUNITARIA DA UNI-DADE DEMONSTRATIVA DE SECAGEM DE ALGAROBA P/ ALIMENTACAO ANIMAL. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 22/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE AREIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORES E PROFESSO-RES DA UFPB/AREIA PARA SOLUCI0NAR PROBLEMAS SOBRE CROMATOGRAFO. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 22/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CABACEIRAS. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 22/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DO CONDE E PITIMBU COM TECNI- COS DO PATRIMONIO DA UNIAO,SU-DEMA, CEFET, IBAMA E UFPB PARALIBERACAO DE AREA ONDE SERA IMPLANTADA A USINA DE DESSALINI-ZACAO DE AGUAS SALINAS. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 22/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DO CONDE E PITIMBU COM TECNI- COS DO PATRIMONIO DA UNIAO, SUDEMA, CEFET, IBAMA E UFPB PARALIBERACAO DA AREA ONDE SERA IMPLANTADA A USINA DE DESSALINA-ZACAO DE AGUAS SALINAS. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 22/12/2004 | 4360.00 | 4360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE RATEADORES PARA OS ESCRITO-RIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIACOMO TAMBEM GERENCIA PRO-ATIVANA MONITORACAO DOS CIRCUITOS, ATRAVES DO CIRCUITO FRAME-RE- LAY, VIA TELEMAR.............. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00331 | 22/12/2004 | 48179.94 | 48179.94 | Referente ao repasse do FAIN/ ICMS do m?s de dezembro do anoem curso. | 05292722000180 | ONDUNORTE CAIXA E PAPEL DA PARAIBA SA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00332 | 22/12/2004 | 4338.68 | 0.00 | Referente ao repasse do FAIN/ ICMS do mes de dezembro do anoem curso. | 12607057000132 | DIJUAN |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00328 | 22/12/2004 | 41981.44 | 2712.47 | Referente aos servicos comple-mentares destinado a Mini-Usina de Barra de Santana PB. | 03315174000131 | CONSTRUCOES E COMERCIO ENGECON LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00329 | 22/12/2004 | 37777.03 | 0.00 | Referente aos servicos de reforma e ampliacao da sab do Jadim Borborema, destinado ao treinamento e capacitacao de mao-de-obra, localizado no DI CG. | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00330 | 22/12/2004 | 22070.07 | 0.00 | Referente a execucao dos servicos para reforma do galpao destinado aos artesaos do Distrito de Ribeiras, na cidade de Cabaceiras PB. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00333 | 22/12/2004 | 113911.31 | 10402.59 | Referente aos servicos de recuperacao da infra-estrutura viaria da avenida L7, localizada no distrito industrial de JoaoPessoa PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00786 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS TRECHOSBSB/CPV-JPA/BSB, NA FORMA DE CONTRATO N 003/2004 E CARTA CONVITE 004/2004,COM VIGENCIA ate 02/07/2005. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | MODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00788 | 22/12/2004 | 1269.77 | 1269.77 | REferente ao fornecimento de passagem aerea em favor de Li-naldo Albuquerque,em viagem a cidade BSB/CPV-JPA/bsb,na for-ma de Contrato n 004/2004 e Carta Convite 004/2004,com vi-gencia ate 02/07/2005. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01299 | 22/12/2004 | 979.92 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASEP REFAO MES DE NOVEMBRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01300 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO SERVICOSDE ADVOCACIA.CORESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/04. | 05796433000119 | SA E MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURID |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 22/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 22/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | URBANIZACAO DAS ORLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00310 | 22/12/2004 | 51954.78 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PLANO DE RENOVA??O-VALE DO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA/PB........ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | URBANIZACAO DAS ORLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00312 | 22/12/2004 | 44788.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PLANO DE RENOVACAO DOVALE DO JAGUARIBE EM J.PESSOA/PB............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/12/2004 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PLANO DE RENOVACAO DOVALE DO JAGUARIBE EM J.PESSOA/PB............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 22/12/2004 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PLANO DE RENOVACAO-VALE DO JAGUARIBE EM J.PESSOA/PB........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00796 | 23/12/2004 | 79090.00 | 0.00 | Referente aquisicao de equipa-mento de informatica,carta convite n 10/2004,para esta Secretaria,conforme itens:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 e 11. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 01389 | 23/12/2004 | 5582.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE DEZEMBRO/04...... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 23/12/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS E MEIA CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00437 | 23/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 TRIMESTRALIDADES REF AO PERIODO DE JULHO DA DE-ZEMBRO/2004. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 23/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE PEDRA LAVRADA PARA PARTICI-PAR DE PALESTRA SOBRE MINERA- CAO E MEIO AMBIENTE COM TECNI-COS DA CDRM, UFPB E REPRESEN- TANTE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 23/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE PEDRA LAVRADA ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO DESTAFUNDACAO P/ PARTICIPAR DE PA- LESTRA SOBRE MINERACAO E MEIO AMBIENTE COM TECNICOS DA CDRM UFCG E REPRESENTANTE DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 23/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE PEDRA LAVRADA ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DA FAPEP P/ PARTICIPAR DEPALESTRA SOBRE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, COM TECNICOS DACDRM, UFCG E REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00441 | 23/12/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM COMO TAMBEM LIM-PEZA EM TODA A AREA DO PREDIO DA FAPEP. | 00073910686400 | VALDIR ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 23/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00443 | 23/12/2004 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOP/ ESTA FUNDACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01402 | 23/12/2004 | 295.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO AO VIGILANTE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04................................ | 00011207922404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01403 | 23/12/2004 | 295.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NO ES- CRITORIO REGIONAL DE CAJAZEI- RAS DEVIDO A REFORMA.......... | 00002929833440 | FRANCISCO LINS ROLIM JUNIOR |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01404 | 23/12/2004 | 295.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA NO ESCRI-TORIO REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DEVIDO A REFORMA.............. | 00003457717451 | ANTONIO CARLOS ALVES CARTAXO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 23/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A ASSESSOR TECNICO DESTA AUTARQUIA, LOTA-DO NA DEL REGIONAL POR OCASIAODE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTORELACIONADO A DELEGACIA REGIO-NAL, DURANTE O DIA 23/12/04................................. | 00011041382472 | RONALDO LEITE FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00798 | 23/12/2004 | 185.00 | 0.00 | Referente aquisicao de uma ba-teria para o Caminhao Bau de placa JFP-4254. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 23/12/2004 | 60.00 | 0.00 | Referente a servicos de mao-deobra do veiculo Corsa de placaMNN-1361,a disposicao do Gabi-nete do Secretario Adjunto desta Pasta. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 23/12/2004 | 340.00 | 0.00 | Referente aquisicao de pecas para o veiculo Corsa de placa MNN-1361,a disposicao do Gabi-nete do Secretario Adjunto desta Pasta. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01388 | 23/12/2004 | 17.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 03/01/05...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 23/12/2004 | 156.00 | 0.00 | Referente ao pagamento corres-pondente aos 20% sobre servi- cos sem vinculo empregaticios conforme documentacao anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 23/12/2004 | 150.00 | 0.00 | Referente a colocacao de uma mola Coimbra em uma porta do Gabinete. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 23/12/2004 | 61.00 | 0.00 | REFERENTE O TRABALHO COM INSTALACAO DO ESCRITORIO DA JUCEP DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00002356308458 | LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 23/12/2004 | 51.00 | 0.00 | Viagem a Campina Grande condu-zir e ficar a disposicao de tecnicos desta Secretaria Diaria Parcial | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00802 | 23/12/2004 | 176.00 | 0.00 | Referente a publicacao resultado do julgamento da licitacao,processo 562/04,convite n 010/2004,no diario oficial de 22/ 12/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/12/2004 | 70645.32 | 70645.32 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE DEZ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/12/2004 | 124.51 | 124.51 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FGTS REF.AO MES DE DEZ. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 23/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 23/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 23/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 23/12/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01314 | 23/12/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ADVOCACIA REF. AO PERIODO DE 15/11 A15/12/04. | 05796433000119 | SA E MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURID |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01317 | 23/12/2004 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITORIO PARA TREINAMENTO NO PERIO DE 25 A 27 DE AGOSTO. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01924 | 23/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01925 | 23/12/2004 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-G AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01926 | 23/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01927 | 23/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01928 | 23/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-C A TECNICA DO CONVENIO 003 /03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01929 | 23/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-A AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01930 | 23/12/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01931 | 23/12/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMRH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01932 | 23/12/2004 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCAO TECNICO DO CONVENIO 003/03-FAPESQ/SEMARH, CONFORME TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01933 | 23/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-D AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01934 | 23/12/2004 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DTI/R-H AO TECNICO DO CONVENIO 003/03 - FAPESQ/SEMARH, CONFORMETERMO DE OUTORGA E ACEITACAODE BOLSA NO PAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01935 | 23/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-F, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01936 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01937 | 23/12/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVESDO CONTRATO 05/04 - FAPESQ/ SEBRAE, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01938 | 23/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01939 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01940 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01941 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01942 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01943 | 23/12/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01944 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE BOLSA DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/RK, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, ATRAVES DO CONTRATO 05/2004 FAPESQ/SEBRAE, CONF. TERMO DE OUTROGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01945 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH,CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01946 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH,CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01947 | 23/12/2004 | 2600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH,CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01948 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH,CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01949 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH,CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01950 | 23/12/2004 | 241.51 | 0.00 | VALOE QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DO CONVENIO 002/03 FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMO DE OUTORGA EDE BOLSA NO PAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01951 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01952 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01953 | 23/12/2004 | 2600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01954 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01955 | 23/12/2004 | 1838.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-D A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01956 | 23/12/2004 | 241.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/ SEMARH, CONF. TERMO DE OUTORGA_EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS,REFAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01957 | 23/12/2004 | 1267.75 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-F A TECNICO DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00013245180497 | FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01958 | 23/12/2004 | 1521.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01959 | 23/12/2004 | 1267.75 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-F A TECNICO DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00013245180497 | FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01960 | 23/12/2004 | 1521.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE DTI/R-E A TECNICA DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/SEMARH, CONF. TERMODE OUTORGA E ACEITACAO DE BOL-SA NO PAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01961 | 23/12/2004 | 241.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/ SEMARH, CONF. TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS,REFAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01962 | 23/12/2004 | 241.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DA BOLSA DE INI-CIACAO CIENTIFICA AO TECNICO DO CONVENIO 002/03- FAPESQ/ SEMARH, CONF. TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS,REFAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Produção Industrial | TECNOLOGIA A SERVICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TEXTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 23/12/2004 | 780.00 | 0.00 | Referente aos servicos de manutencao e reposicao de pecas em8 teares instalados no nucleo produtivo no municipio de Gurinhem/PB. | 00001292961473 | FABIANO MARTINS DA SILVA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00334 | 23/12/2004 | 52897.00 | 0.00 | Referente aos servicos de recuperacao da estrada de acesso ao engenho Vitoria, localizadona cidade de Alagoa Grande PB. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PA | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00335 | 23/12/2004 | 1491461.46 | 0.00 | Referente a implantacao do sistema viario da area industrialde Bodoncongo, em Campina Grande PB. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO DE INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA FUN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ASSISTENCIA AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00005 | 23/12/2004 | 50000.00 | 0.00 | Referente a cedula de credito industrial n 2004005-9 FUNDESP | 35494350000136 | VENUS PUBLICIDADES & PROMOCOES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01390 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01391 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01392 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01393 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01394 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01395 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01396 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01397 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005570463437 | LIZIA AGRA VILLARIM |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01398 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01399 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01400 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | REGISTRO EMPRESARIAL | REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01401 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04........................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01406 | 28/12/2004 | 126.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-JAZEIRAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 03/01/2005.......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00315 | 28/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFOLHA DE PESSOAL/DEZEMBRO/2004 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 28/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A SOUSA,CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS EQUIPAMENTOSPARA OS DEVIDOS ESCRITORIOS REGIONAIS, NOS DIAS 29 E 30/12/ 04............................ | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 28/12/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A SOUSA E CA-JAZEIRAS, CONDUZINDO E FICANDOA DISPOSICAO DO SECRETARIO GE-RAL DESTA AUTARQUIA, AOS ESCRITORIOS REGIONAIS NOS DIAS 29 E30/12/04...................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/12/2004 | 16731.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.DEZEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 28/12/2004 | 57546.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00444 | 28/12/2004 | 8262.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00445 | 28/12/2004 | 1720.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE-GADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00446 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM GRATIFICACAo TEMPORARIA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 28/12/2004 | 14585.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2004................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 28/12/2004 | 3598.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.DEZEMBRO/2004................. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 28/12/2004 | 9350.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FAPESQ AO MES DE DEZEMBRO/04. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 28/12/2004 | 921.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE DEZEMBRO/04, DOS 21% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 28/12/2004 | 893.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PBPREV DA FOLHADE DEZEMBRO/04, DOS 18% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 28/12/2004 | 78.66 | 78.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA/DEZ/13.SALARIO | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 28/12/2004 | 4300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2004................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00447 | 29/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE PATRONAL REF AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 29/12/2004 | 2539.79 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE DEZ. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 29/12/2004 | 2341.08 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE DEZ. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 29/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE DEZ. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 29/12/2004 | 2613.46 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE DEZ. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 29/12/2004 | 3273.12 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE DEZ. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 29/12/2004 | 3752.55 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DO ESTADO PARA FOLHA DO MES DE DEZ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 29/12/2004 | 3977.95 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE DEZ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 29/12/2004 | 1899.23 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE DEZ. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00448 | 29/12/2004 | 100.80 | 100.80 | VALOR QUE SE EMPENHA COM POSTAGENS PARA ESTA FUNDACAO. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01410 | 29/12/2004 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NO VEICULO IPANEMA, PLACA MMY 5350 DESTA AUTARQUIANO QUE SE REFERE A MAO DE OBRADE TROCA DE IGNICAO E BOMBA DECOMBUSTIVEL................... | 02884250000167 | JAMPA SCAPP ANTONIO S DE FIGUEIREDO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01409 | 29/12/2004 | 331.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO IPANEMA PLACA MMY-5350 DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINA-DAS: 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR, 01 CILINDRO DE IGNICAO E CONTATO DE INGNICAO MOUZA............. | 02884250000167 | JAMPA SCAPP ANTONIO S DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01326 | 29/12/2004 | 3.90 | 3.90 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01327 | 29/12/2004 | 24.50 | 24.50 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIAFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01328 | 29/12/2004 | 32.72 | 32.72 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01330 | 29/12/2004 | 22170.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MICRO-COMPUTADORES. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01967 | 29/12/2004 | 6400.00 | 6400.00 | REGULARIZACAO NE 1476 AP 1678-CLASSIFICACAO. | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01968 | 29/12/2004 | 7360.00 | 7360.00 | REGULARIZACAO NE 1533 AP 1679-CLASSIFICACAO | 00056583150425 | EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01969 | 29/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | REGULARIZACAO NE 1720 AP 1865-CLASSIFICACAO INCORRETA | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01970 | 29/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1728-AP 1873-CLASSIF.INCORRETA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01971 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1727-AP 1872-CLASSIF.INCORRETA | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01972 | 29/12/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 1726-AP 1871-CLASSIF.INCORRETA | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01973 | 29/12/2004 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 1724 AP 1869-CLASSIF.INCORRETA | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01974 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1733 AP 1878-CLASSIF. INCORRETA | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01975 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1731 AP 1876-CLASSIF.INCORRETA | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01976 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1723 AP 1868-CLASSIF.INCORRETA | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01977 | 29/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1718 AP 1863-CLASSIF.INCORRETA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01978 | 29/12/2004 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 1714 AP 1859-CLASSIF.INCORRETA | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01979 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1721 AP 1866-CLASSIF.INCORRETA | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01980 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1717 AP 1862-CLASSIF.INCORRETA | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01981 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1703 AP 1848-CLASSIF.INCORRETA | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01982 | 29/12/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 1705 AP 1850-CLASSIF.INCORRETA | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01983 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1706 AP 1851-CLASSIF.INCORRETA | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01984 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1707 AP 1852-CLASSIF.INCORRETA | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01985 | 29/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1708 AP 1853-CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01986 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1709 AP 1854-CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01987 | 29/12/2004 | 1690.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01CHAVEADOR, 01 NOBREAK E UMA TELA DE PROJECAO PARA O NUCLEODE INFORMATICA EM C&T DA FAPESQ QUE DAR APOIO AOS PESQUI-SADORES DO CONVENIO 1256/01,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01988 | 29/12/2004 | 329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01DICIONARIO HOUAISS (MANUAL) PARA O NUCLEO DE C&T DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO QUE DARAPOIO AOS PESQUISADORES DO CONVENIO 1256/01, CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01989 | 29/12/2004 | 1170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUSPARA O NUCLEO DE C&T DA FAPESQQUE DAR APOIO AOS PESQUISADORES DO CONVENIO 1256/01, CON-FORME CONSULTA DE PRECO. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Convite | 01990 | 29/12/2004 | 21060.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 06 MICROCOMPUTADORES ATRAVES DA CARTA CONVITE002/04, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO DO CONVENIO 1256/01 - FAPESQ/FNS/MS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01991 | 29/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1710 AP 1855-CLASSIF INCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01992 | 29/12/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 1711 AP 1856 CLASSIF INCORRETA | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01993 | 29/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1729 AP 1874-CLASSIF INCORRETA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 01994 | 29/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1829 AP 1933-CLASSIF.INCORRETA | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01331 | 29/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DOS APENADOS. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01332 | 29/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DOS APENADOS. | 00006162075494 | JONILDO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01333 | 29/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DOS APENADOS. | 00002634285400 | JOSE DA SILVA ALVES |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01334 | 29/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DOS APENADOS. | 00003616379776 | LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE PAMPLONA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01335 | 29/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DE 13 SALARIO DOS APENADOS. | 00000003473457 | REGICLAUDIO REINALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01336 | 29/12/2004 | 3705.94 | 3705.94 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM TICKET CAR. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01337 | 29/12/2004 | 1427.36 | 1427.36 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA, REF. AOMES DE NOV. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01338 | 29/12/2004 | 1111.63 | 1111.63 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MES DE NOV. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01339 | 29/12/2004 | 2602.85 | 2602.85 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE NOV. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01340 | 29/12/2004 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF. AO MES DE DEZ. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01341 | 29/12/2004 | 1177.04 | 1177.04 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORA, REF. AO MES DE NOV. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01342 | 29/12/2004 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SETEMA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALI ZACAO EM G.N.PUBLICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01343 | 29/12/2004 | 4.62 | 4.62 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 30/12/2004 | 446.83 | 446.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE DEZEMBRO/04, DESTA FUNDACAO | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 30/12/2004 | 1638.49 | 1638.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-4920,333-4898, 333-2614, 333-2624(FAX) 333-2621 (PRESIDENCIA) E333-2600 (TRONCO), NO MES DENOVEMBRO/04, DESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 30/12/2004 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTA DAS LINHAS TELEFONICASN.333-4920, 333-4898, 333-2614333-2624 (FAX) 333-2621 (PRESIDENCIA) E 333-2600 (TRONCO),NOMES DE DEZEMBRO/04, DESTA FUN-DACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 30/12/2004 | 155.03 | 155.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE DEZEMBRO/2004 - VENCIMENTOEM 28.12.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 30/12/2004 | 73.27 | 73.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME A FATURA DE DEZEMBRO/2004, DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01411 | 30/12/2004 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE LAVAGEM DE CINCO UNIDADES DE TAPETE MEDINDO 6X2M TOTALI-ZANDO 30M2 DESTA AUTARQUIA.... | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 30/12/2004 | 368.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEM- PERADO PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS........................... | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE E CIA LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01413 | 30/12/2004 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOU-SA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 06/2003........ | 03963939000140 | J INACIO NETO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01414 | 30/12/2004 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL TRIBUNA DO VALE EDICAO OUTUBRO/04DESTA AUTARQUIA............... | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01415 | 30/12/2004 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SEGU- RANCA ELETRONICA EXECUTADA NO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NA DELEGACIA REGIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO 012/02 E ADITIVOS.... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01416 | 30/12/2004 | 50.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO PERSONALIZADO PARA A PORTA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS................. | 06985921000137 | EDESIGE COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01417 | 30/12/2004 | 2176.34 | 2176.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO/04..................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 30/12/2004 | 166.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VIDRO FUME PARA PORTAS E JANELAS DO ESCRITORIO REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS........................... | 06012137000142 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01420 | 30/12/2004 | 6.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01422 | 30/12/2004 | 11.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS DOS SERVICOS PRESTADOSE ESTA AUTARQUIA, MES DE OUTU-BRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01424 | 30/12/2004 | 9.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA AUTARQUIA, MES DE NOVEMBRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01425 | 30/12/2004 | 336.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFI- CIAL, EDICAO 25/08/04 E EXTRA-TO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/08/04...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01426 | 30/12/2004 | 4500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DAS ATAS DE NS. 88,89,90 E91/04 NO JORNAL A UNIAO, EDI- CAO 15/12/04.................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01427 | 30/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA, MES DE DEZEMBRO/04...... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01428 | 30/12/2004 | 1292.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA REFERENTE AO TRECHO JPA/BSB/JPA,TKT641658-2, EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA SR.FER- NANDO RODRIGUES DE MELO....... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01429 | 30/12/2004 | 2263.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA REFERENTE AO TRECHO JPA/CGH/JPA,TKT992721-6,EM FAVOR DO PRESI-DENTE DESTA AUTARQUIA SR. FER-NANDO RODRIGUES DE MELO....... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01430 | 30/12/2004 | 187.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM DIFERENCA DE UMA PASSAGEM AEREA, TKT 746662-0, EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA SR. FERNAN-DO RODRIGUES DE MELO.......... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESASPOSTAIS NO PERIODO DE 01.12.04A 31.12.04, ATRAVES DA AGENCIAFRANQUEADA DOS CORREIOS, CON-FORME CONTRATO 006/2002-FAPESQ | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 30/12/2004 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UMA MAQUINA COPIADORA CON-FORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 025/2001, COM UMAFRANQUIA DE 4.000 COPIAS NO PERIODO DE 05.12.04 A 05.05.2005PARA ESTA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02004 | 30/12/2004 | 433.00 | 433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01421 | 30/12/2004 | 760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04..... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01423 | 30/12/2004 | 606.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04.... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01419 | 30/12/2004 | 432.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICO PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/04.... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | OPORTUNIDADES DE TRABALHO NOS SETORES INDUSTRIAL COMERCIAL E DE SERVICOS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00806 | 30/12/2004 | 33000.00 | 0.00 | Referente a liberacao corres-pondente a parcela unica destaSecretaria, com a participacaona COURO MODA /2005, Objeto doConvenio n/017/04-SICTCT/SEBRAPB/CINEP | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01344 | 30/12/2004 | 274.56 | 274.56 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM ALIMENTA-CAO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 30/12/2004 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONVENIO FAPESQ/CNPQ, REFERENTE ACONTRA PARTIDA DO GOVERNO DOESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02005 | 30/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | REGULARIZACAO NE 1828 AP 1932-CLASSIF.INCORRETA | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02006 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1826 AP 1930-CLASSIF.INCORRETA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02007 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1825 AP 1929-CLASSIF.INCORRETA | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02008 | 30/12/2004 | 1045.89 | 1045.89 | REGULARIZACAO NE 1824 AP 1928-CLASSIF.INCORRETA | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02009 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1823 AP 1927-CLASSIF.INCORRETA | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02010 | 30/12/2004 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 1822 AP 1926-CLASSIF.INCORRETA | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02011 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1831 - AP1935CLASSIF.INCORRETA | 00054599946320 | GUSTAVO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02012 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1830 AP 1934-CLASSIF.INCORRETA | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02013 | 30/12/2004 | 564.00 | 564.00 | REGULARIZACAO NE 1887 AP 2024-CLASSIF.INCORRETA | 00003168224421 | CARLOS LAMARQUE GUIMARAES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02014 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1745 AP 1902 CLASSIF.INCORRETA | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02015 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1827 AP 1931-CLASSIF.INCORRETA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02016 | 30/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | REGULARIZACAO NE 1730 AP 1875-CLASSIF.INCORRETA | 00000096385472 | JOSE XAVIER DE LUCENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02017 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1732 AP 1877-CLASSIF.INCORRETA | 00000875822444 | MATEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02018 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1715 AP 1860-CLASSIF.INCORRETA | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02019 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1719 AP 1864-CLASSIF.INCORRETA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02020 | 30/12/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 1702 AP 1847-CLASSIF.INCORRETA | 00002806233488 | ANA CAROLINA FARIAS COELHO CAMARA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02021 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1725 AP 1870-CLASSIF.INCORRETA | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02022 | 30/12/2004 | 172.00 | 172.00 | REGULARIZACAO NE 1884 AP 2021-CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02023 | 30/12/2004 | 172.00 | 172.00 | REGULARIZACAO NE 1883 AP 2020-CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02024 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1741 AP 1886-CLASSIF.INCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02025 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1738 AP 1883-CLASSIF.INCORRETA | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02026 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1737 AP 1882-CLASSIF.INCORRETA | 00001835457452 | ROSEANY FARRANT DO AMARAL FEITOSA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02027 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1704 AP 1849-CLASSIF.INCORRETA | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02028 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1701 AP 1846 CLASSIF.INCORRETA | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02029 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1700 AP 1845-CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02030 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1712 AP 1857-CLASSIF.INCORRETA | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02031 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1734 AP 1881-CLASSIF.INCORRETA | 00004975433460 | ERICK MORENO MARQUES ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02032 | 30/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | REGULARIZACAO NE 1739 AP 1884-CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02033 | 30/12/2004 | 1838.23 | 1838.23 | REGULARIZACAO NE 1740 AP 1885-CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02034 | 30/12/2004 | 1521.30 | 1521.30 | REGULARIZACAO NE 1736 AP 1880-CLASSIF.INCORRETA | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02035 | 30/12/2004 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 1735 AP 1879-CLASSIF.INCORRETA | 00073877972420 | WELLINGTON DE MEDEIROS MEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02036 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1859 AP 1973-CLASSIF.INCORRETA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02037 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1857 AP 1971-CLASSIFICACAO INCORRETA | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02038 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1856 AP 1970-CLASSIF.INCORRETA | 00003341672486 | FAGNO DALINO ROLIM |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02039 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1855 AP 1969-CLASSIF.INCORRETA | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02040 | 30/12/2004 | 25.00 | 25.00 | REGULARIZACAO NE 1886 AP 2023-CLASSIF.INCORRETA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02041 | 30/12/2004 | 270.00 | 270.00 | REGULARIZACAO NE 1762 AP 1905-CLASSIF.INCORRETA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02042 | 30/12/2004 | 360.00 | 360.00 | REGULARIZACAO NE 1858 AP 1972-CLASSIF.INCORRETA | 00098072161415 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02043 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1854 AP 1968-CLASSIF.INCORRETA | 00070199795134 | FERNANDA ASPAZIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02044 | 30/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | REGULARIZACAO NE 1853 AP 1967-CLASSIF.INCORRETA | 00001034821482 | DILLY FERNANDES RESENDE |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02045 | 30/12/2004 | 700.00 | 700.00 | REGULARIZACAO NE 1852 AP 1966-CLASSIF.INCORRETA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02046 | 30/12/2004 | 600.00 | 600.00 | REGULARIZACAO NE 1851 AP 1965-CLASSIF.INCORRETA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02047 | 30/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | REGULARIZACAO NE 1850 AP 1964-CLASSIF.INCORRETA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02048 | 30/12/2004 | 25.00 | 25.00 | REGULARIZACAO NE 1885 AP 2022-CLASSIF.INCORRETA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02049 | 30/12/2004 | 196.00 | 196.00 | REGULARIZACAO NE 1901 AP 2050-CLASSIF.INCORRETA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02050 | 30/12/2004 | 564.00 | 564.00 | REGULARIZACAO NE 1903 AP 2052-CLASSIF.INCORRETA | 00085334839453 | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02051 | 30/12/2004 | 564.00 | 564.00 | REGULARIZACAO NE 1896 AP 2044-CLASSIF.INCORRETA | 00079818781449 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 02052 | 30/12/2004 | 221.00 | 221.00 | REGULARIZACAO NE 1899 AP 2048-CLASSIF.INCORRETA | 00013263528491 | ALUZILDA JANUNCIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 02053 | 30/12/2004 | 196.00 | 196.00 | REGULARIZACAO NE 1900 AP 2049-CLASSIF.INCORRETA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 02054 | 30/12/2004 | 25.00 | 25.00 | REGULARIZACAO NE 1892 AP 2045-CLASSIF.INCORRETA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA ETECNOLOGIA | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SETOR INDUSTRIAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00805 | 30/12/2004 | 1307.66 | 0.00 | Referente ao fornecimento depassagem aerea em favor de Enivaldo Ribeiro,com trecho JPA/BSB, na forma de Contrato 003 e Carta Convite com vigencia ate 02/07/2005 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01437 | 31/12/2004 | 35.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPLE-MENTACAO DOS VALES TRANSPORTESDOS ESTAGIARIOS DE CAMPINA GRANDE POR MOTIVO DO AUMENTO DAS PASSAGENS, REFERENTE DEZEMBRO/04........................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01440 | 31/12/2004 | 505.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE O DECIMO TERCEIRO DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA AUTARQUIA....... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 31/12/2004 | 235.98 | 235.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA: ME-SES DE SET/OUT/NOV/2004. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00453 | 31/12/2004 | 452.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PBPREV DOS MESES DE ABRIL A JULHO/04 E DEZEMBRO/ 2004. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 31/12/2004 | 143.16 | 143.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GRATIFICACAO TEMPORARIA NOSMESES DE NOV/DEZ/2004. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01375 | 31/12/2004 | 2389.44 | 2389.44 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA REF GRATIFICACAO TEMPORARIA-2004. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 31/12/2004 | 107594.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PB/PREV, MAIO A DEZEMBRO/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 31/12/2004 | 5833.92 | 5833.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DE INSS, MESESDE JAN A DEZ/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01445 | 31/12/2004 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA, MES DE DE-ZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 005/2003...................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 31/12/2004 | 10.21 | 10.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFA BANCARIA | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 31/12/2004 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SIS-TEMA SIARCO NO CPD DESTA AUTARQUIA.......................... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01439 | 31/12/2004 | 0.60 | 0.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM COMPLE-MENTACAO DAS TARIFAS BANCARIASDESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO/04............ | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01432 | 31/12/2004 | 191.40 | 191.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO/04................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01441 | 31/12/2004 | 13.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS AOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFEREN-O DECIMO TERCEIRO............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01442 | 31/12/2004 | 10.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE CONTRIBUICAOAO INSS DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA AUTARQUIA, MES DE DEZEMBRO/04........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01434 | 31/12/2004 | 150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADO NO ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04..... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01431 | 31/12/2004 | 5239.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 10/01/05......................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01443 | 31/12/2004 | 11546.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/04, VENCIMENTO 20/01/05............................ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 31/12/2004 | 130000.00 | 0.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento diversos | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICAS | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 31/12/2004 | 140000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00455 | 31/12/2004 | 2055.79 | 2055.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A REGULARIZACAO REFAO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00456 | 31/12/2004 | 55.30 | 55.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A DE FA- ZER FACE A REGULARIZACAO REF AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
| PB/TUR HOTEIS S/A PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/12/2004 | 7317.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO A RE-CEITA FEDERAL 2A PARTE DEZ/04. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01433 | 31/12/2004 | 1137.62 | 1137.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS DO MES DEDEZEMBRO/04................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 31/12/2004 | 2491.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO A RE-CEITA FEDERAL 2A PARTE DEZ/04 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA JUCEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGISTRO EMPRESARIAL | ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01435 | 31/12/2004 | 9138.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA UNIMED-PLANO EM- PRESA DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA, MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO 02.......... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 02056 | 31/12/2004 | 123.00 | 123.00 | REGULARIZACAO NE 1893 AP 4041-CLASSIF.INCORRETA | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 02057 | 31/12/2004 | 226.00 | 226.00 | REGULARIZACAO NE 1895 AP 2043-CLASSIF.INCORRETA | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 02058 | 31/12/2004 | 117.00 | 117.00 | REGULARIZACAO NE 900 AP 1063 -CLASSIF.INCORRETA | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 02059 | 31/12/2004 | 82000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS, CON-FORME CONTRATO 001/04, ATRAVESDO CONVENIO 22.01.0467-00 - FAPESQ/FINEP, CONFORME PARECERJURIDICO DA SCDP REGISTRO 4087 | 06536378000190 | METALURGICA GS GABRIEL BERNARDO S FILHO |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 02060 | 31/12/2004 | 564.00 | 564.00 | REGULARIZACAO NE 1888 AP 2025,CLASSIF.INCORRETA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM A 5/12 DOCURSO DE ESPEC. EM GESTAO DE NEG.PUBLICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01346 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA SEXTA PARCELA,DO CURSO DE ESPECIALIZACAO-UFCG/C.GRANDE REF AO MES DE OUTUBRO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01347 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01348 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01349 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFE BREAK. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01350 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE UMA URNA. | 00024445525120 | JOSE MATIAS DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 01351 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMFORMATICAS. | 00000735951446 | EDNAYDE VASCONCELOS DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01352 | 31/12/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMFORMATICAS. | 00000735951446 | EDNAYDE VASCONCELOS DE LIMA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01353 | 31/12/2004 | 1543.85 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01354 | 31/12/2004 | 3449.95 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01355 | 31/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE UMA URNA. | 00024445525120 | JOSE MATIAS DE SOUSA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFE BREAK. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01357 | 31/12/2004 | 1056.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA SEXTA PARCELA,DO CURSO DE ESPECIALIZACAO-UFCG/C.GRANDE REF AO MES DE OUTUBRO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01358 | 31/12/2004 | 1056.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM A 5/12 DOCURSO DE ESPEC.EM GESTAO DE NEG.PUBLICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01359 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFE BREAK. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01360 | 31/12/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM COFFE BREAK. | 41204058000134 | CIDADE VERDE COM E IND DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORT QUE ORA SE ANULA TENDO EM VISTA EMPENHAMENTO INDEVIDO | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01374 | 31/12/2004 | 1925.37 | 1925.37 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Quantidade de Registros: 6571
Última atualização: 10/06/2024