| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 04/02/2004 | 1997051.57 | 1997051.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI VO - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2004 | 166.98 | 166.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2004 | 1769688.41 | 1769688.41 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2004 INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2004 PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 04/02/2004 | 823913.33 | 823913.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 04/02/2004 | 184885.54 | 184885.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00008 | 05/02/2004 | 2422.00 | 2422.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recicla-gem em 135 cartuchos de tinta,objeto da Licitacao Convite 04de 2003 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 05/02/2004 | 13597.50 | 13597.50 | Adiantamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comdiarias, durante o periodo de04 de fevereiro a 03 de marco do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 06/02/2004 | 549.25 | 549.25 | Valor que se empenha em favor da empresaa acima,referen-te aos servicosde locacao de01 sala climatizada com cadei-ras ergonomicas,equipada com flip-chart,TV,video,retroprojetor,CD player e microfone queforam utilizados nos meses de set/out/nov/03,no Curso de Ge-rencimento desenvolvendo pesso | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00017 | 06/02/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento da 6a.parcela,ob-jeto do contrato DIAPI 29/03 ,que trata da fiscalizacao das obras de construcao da nova deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 06/02/2004 | 2997.38 | 2997.38 | EMPENHAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,referentea cobertura de gastos com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 05 a 29 de fevereiro do corrente ano | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 06/02/2004 | 925.02 | 925.02 | EMPENHAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,referentea cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de utilizacao de 04 a29 de fevereiro de 2003 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 06/02/2004 | 3426.72 | 3426.72 | EMPENHAMENTO que se faz em no me do servidor acima,referentea cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TER-CEIROS-PESSOA JURIDICA,duranteo periodo de 04 a 03 de marco do corrente ano | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00013 | 06/02/2004 | 19467.88 | 19467.88 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento das despesaspostais deste TCE,durante omes de dezembro/03 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00014 | 06/02/2004 | 341.63 | 341.63 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeirodas despesas com energia ele-trica das salas onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 06/02/2004 | 1272.36 | 1272.36 | Valor que se emepnha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de dezembro/03 e janeiro/04 deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 09/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dez/03 dos servicos de manutencao sistematica nos portoes eletroni-cos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00021 | 09/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de janeiropelos servicos de manutencao do ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente ao pagamento do mes dejaneiro,pela prestacao dos servicos de arte final e reducao de materias de interesse desteTCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 09/02/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de Agente Condutor de Veiculos deste TCE,con-forme contrato DIAPI 02/04 | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 09/02/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se emepenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de janeiropelos servicos prestados no Cerimonial deste TCE,conforme estabelece o contrato DIAPI 06/ 04 | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 09/02/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de janeirodos servicos prestados de Agente Condutor de Veiculos deste TCE,conforme contrato DIAPI 03/04 | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 09/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de todarede hidraulica do TCE,confor-me contrato 08/04-DIAPI | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de todaa rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 09/02/2004 | 144.60 | 144.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a- quisicao de 60 pastas(Arquivo Morto),destinadas a este TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 09/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 04 caixas de eti-quetas PIMACO,destinadas a es-te TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00038 | 09/02/2004 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 02 rolamentos ca-neta e 01 tampa c/mola caneta,destinados ao Gabinete Odonto-logico deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 09/02/2004 | 3513.98 | 3513.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro/03,pelo fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00031 | 09/02/2004 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 Agenda Telefo-nica e Indice Telefonico Comercial destinado a uso deste TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00032 | 09/02/2004 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de repa-ro na placa mae do Notebook modelo 3906,pertencente a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 09/02/2004 | 309.01 | 309.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de nov/03 e janeiro/04 das despesas do telefone movel deste TCe | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de preparacao, ensaios e regencia do Coral doTCE-PB. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00029 | 09/02/2004 | 1511.23 | 1511.23 | Valor que se empenha em fa-vor da operadora de viagens a-cima,referente ao fornecimentode passagens aereas destino BHJPA/BH,em nome do Consultor daFDG,Sr, Mario Marcio,que este-ve em visita tecnica neste TCEdurante os dias 21,22,23 domes de janeiro proximo passado | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00019 | 09/02/2004 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento das despesas como Sr.Mario Marcio,Consultor daFDG,que esteve neste TCE nos dias 21,22 e 23 de janeiro emvisita tecnica para o acompa- nhamento das Acoes para a ela-boracao da Formulacao Estrate-gica deste Orgao para o perio- | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 09/02/2004 | 6953.80 | 6953.80 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,referente aopagamento do mes de janeiro dabolsa e dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil e administracao deste TCE | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 09/02/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em fa vor da empresa acima,referentea locacao do Auditorio master que sera utilizado no dia 12 de fevereiro do corrente | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00035 | 09/02/2004 | 1248.00 | 1248.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 1600 exemplares do Relatorio Trimestral(abril,maio,junho),destinados a servidores do TCE e jurisdicionados | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00039 | 10/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de ali-nhamento,balanceamento,conser-to de pneus,nos veiculos GOL, placa MNN 3023,Monza placa MNG 2579 e Santana MOD 7989,todospertencentes a frota Oficial deste TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00040 | 10/02/2004 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao preventiva em 07 equipamentos de informatica pertencentes a este TCE | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00041 | 10/02/2004 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana placa MNP perten-cente ao acervo patrimonial deste TCE | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 10/02/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Santana placa MOD 7889 ,conforme consta no Pedido 005,em anexo. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00043 | 10/02/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 unidade opticae driver p/toca CD,destinado ao veiculo Santana placa MOD7889,pertencente ao acervo pa-tromonial _deste TCE | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00045 | 10/02/2004 | 168.70 | 168.70 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de manutencao do ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 10/02/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a confeccao de 02 coroas de flores,por ocasiao do faleci-mento do Sr. Romualdo Lira,servidor aposentado deste TCE e asenhora Hilda Nunes, genitora da servidora Gilza Maria Nunes | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 10/02/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de janeiropela prestacao dos servicos demanutncao preventiva e corretiva de toda a rede hidraulica do TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00052 | 12/02/2004 | 1133.68 | 1133.68 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aorefeicoes durante os meses dedezembro/03 e janeiro/04,a servidores do DECOM que estiveramde plantao para protocolar ba-lancetes e Mititares que fazema guarda deste TCE | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 12/02/2004 | 11920.69 | 11920.69 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro ,das despesas com telefone des-te TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 12/02/2004 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento pelos servicos detranscricao de audio das fitasdo XXII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil. Total de horas:5 horas e 13 minutos | 00004727130432 | MAX WILLIAMS FRAGOSO DE FIGUEREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Convite | 00049 | 12/02/2004 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha em fa-vor da Fundacao acima,referen-te ao pagamento da parcela 12/12 do Curso de Especializacao em Gestao de Pessoas Aplicada ao Setor Publico,conforme estabelece o contrato firmado en-tre a ECOSIL/TCE e essa Insti-tuicao de Ensino | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 13/02/2004 | 66200.00 | 66200.00 | Valor que se empenha em nomedo Orgao acima,referente ao pagamento do auxilio alimentacaocorrespondente ao mes de feve-reiro/04. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 13/02/2004 | 8197.20 | 8197.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do auxilio transpor-te a servidores deste TCE, ecorrespondente ao mes de feve-reiro/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00053 | 13/02/2004 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha _em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro/04referente as atividades de de-senvolvimento no Sistema SA GRES,num total de 87 horas . | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00054 | 13/02/2004 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro, dosservicos de atualizacao perma-nante dos softwares Rde Hat Linux,Free,Bsd,Qmail,Squid e Webmail deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00055 | 13/02/2004 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro dos servicos de gerenciamentoe suporte dos recursos de tec-nologia da informacao do TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00058 | 16/02/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro,pelaprestacao dos servicos de copae cozinha,limpeza e higieniza-cao deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00059 | 16/02/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de locacao dacentral telefonica deste TCe | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00060 | 17/02/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,dosservicos de locacao de 03 maquinas copiadoras_e uma impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00061 | 17/02/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro, pe-los servicos de recepcionistase telefonistas deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 17/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro,pelaprestacao dos servicos de manutencao do elevador instalado no predio deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 17/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de janeiro , correspondente a locacao detres imoveis comerciais,situa-dos a rua Prof.Geraldo VonSohsten 114,lojas 103,104 e105 | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 17/02/2004 | 494.09 | 494.09 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o vei-culo Santana MOD 7989, perten-cente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00065 | 17/02/2004 | 109.68 | 109.68 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Santana Placa MOD 7809, pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00066 | 17/02/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de remocao e instalacao do cilindro da porta do veiculo Santana MOD 7809,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 17/02/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao do Cronograma de remes-sa Obrigatoria de documentos/ 04 destinado a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00069 | 17/02/2004 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para os vei-culos Opala e Santana,placas MOA 4680 e MOD 7839,bem como aquisicao de 24 litros de oleop/motor . | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00070 | 17/02/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro , pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 Splits e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00071 | 17/02/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro,pelaprestacao de servicos fotogra-ficos deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00068 | 17/02/2004 | 1112.84 | 1112.84 | Valor que se emepnha em favor da operadora acima,referente fornecimento de 01 passagem a-erea trecho JPA/BSB/JPA,em no-me do Conselheiro Presidente Luiz Nunes Alves,objetivando sua participacao na reuniao daATRICON | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 18/02/2004 | 2874.14 | 2874.14 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aopagamento do auxilio-funeral eresiduo de salario do mes dedezembro/03( 19 dias),em decorrencia do falecimento do seu esposo Romualdo Alves de Lira,servidor aposentado deste TCE | 00087243490700 | ROSA SILVA DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 18/02/2004 | 378.37 | 378.37 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente ao pagamento do residuo de salario do mes dezembro(_19 dias ), em virtude do falecimento do ex-esposo Romualdo Alves de Lira,servidor aposentado deste TCE | 00016035127487 | RITA RIBEIRO DE LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00076 | 18/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se emepenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro ,correspondente a prestacao dosservicos de veiculacao de materias de interesse deste TCE,noPrograma Revista Estadual dosPoderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 18/02/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em_favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da taxa de renovacao da anuidade/04,como Socio na referida Instituicao. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00080 | 18/02/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 equipamento eletronico Tape deck duplo,para uso da SECPL | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00072 | 18/02/2004 | 3256.29 | 3256.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro , do fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00073 | 18/02/2004 | 142.84 | 142.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo GOL placa MMY 6624, pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00074 | 18/02/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro,cor-respondente aos servicos de locacao de 03 maquinas copiado-ras e 01 impressora a laser__,conforme contrato 40/03 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00075 | 18/02/2004 | 8823.41 | 8823.41 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de janeiro ,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00081 | 20/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro/04pelos servicos de hospedagem ,manutencao e operacao do sistema SAGRES ON LINE E TELECONTASdeste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00097 | 26/02/2004 | 7113.00 | 7113.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aaquisicao de 01 Servidor HP Proliant ML 330 -Distribuidor Officer,destinado ao armazena-mento e processamento das in-formacoes do sistema SAGRES deste Tribunal de Contas. | 71702716000421 | OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INF |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00086 | 26/02/2004 | 941.70 | 941.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material para atender o Setor de Informatica deste TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00087 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no Gabinete Odontologico desteTCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00094 | 26/02/2004 | 3933.60 | 3933.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a renovacao anual de 11 assinaturas do Jornal da Paraiba destinada a este TCE | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00095 | 26/02/2004 | 166.12 | 166.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro das despesas com telefone mo-vel deste TCE | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00096 | 26/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a- quisicao de 01 par de oculos ,doado por este TCE ao Agente Condutor de Veiculos Fabio Pe-reira da Silva. | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00082 | 26/02/2004 | 17786.88 | 17786.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro/04das despesas com energia ele-trica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00083 | 26/02/2004 | 9833.94 | 9833.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de janeiro , das despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00084 | 26/02/2004 | 219.73 | 219.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,das despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos de arte final e reducao de ma-terias deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00088 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de materiais destina-dos ao uso do Gabinete Odonto-logico deste TCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00089 | 26/02/2004 | 163.05 | 163.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de materiais destina-dos ao uso do Gabinete Odonto-logico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00090 | 26/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 2000 calendarios demesa,para serem distribuidos entre os servidores e jurisdi-cionados pertencentes a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00091 | 26/02/2004 | 303.10 | 303.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a-quisicao de material visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00092 | 26/02/2004 | 454.70 | 454.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de materiais visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00093 | 26/02/2004 | 710.50 | 710.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de material visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 27/02/2004 | 167.44 | 167.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004-SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 27/02/2004 | 1810669.69 | 1810669.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVOTRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/02/2004 | 823913.33 | 823913.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 27/02/2004 | 180980.67 | 180980.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 01/03/2004 | 1831.80 | 1831.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE,conforme GPS,anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00107 | 01/03/2004 | 169.40 | 169.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a en-cadernacao de 07 volumes dasdecisoes do Tribunal Pleno e da 1a.Camara,que tiveram como relator o Auditor Renato Sergio Santiago de Melo,durante oexercicio 2003 | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00108 | 01/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro pelaprestacao dos servicos de manutencao do "SITE" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00106 | 01/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ainscricao do servidor Jose Sampaio de Carvalho no Curso deEletricidade Industrial,Predi-al e Residencial no periodo de01/03 a 16/04 do corrente ano. | 33564543023212 | SENAI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00115 | 03/03/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento da 7a.parcela,objetodo contrato DIAPI 29/03, quetrata da fiscalizacao das o-bras de construcao da nova se-de deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 03/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,referente ainscricao da servidora Maria Goreth da SIlveira Cavalcanti,no Curso de Informatica Prati-ca para Escritorio,durante osmeses de marco/abril de 2004 | 03775588000496 | SENAI CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00119 | 03/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de hospedagem,ma-nutencao e operacao do sistemaSAGRES ON LINE E TELECONTAS | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 03/03/2004 | 19977.50 | 19977.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas co DIARIAS,durante o periodo de 03 de marco a 01 de maio de2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00110 | 03/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura dos gastos coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 03 de marco a 02 de maio de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-duranteo periodo de 03 de marco a 02 de maio de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 03/03/2004 | 1998.75 | 1998.75 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas c/OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 03 de marco a 02 demaio de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00114 | 03/03/2004 | 2968.48 | 2968.48 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,duran-o periodo de 03 de marco a 02 de maio de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00117 | 03/03/2004 | 399.71 | 399.71 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material esportivodestinado a equipe deste TCE ,que ira participar do campeonato de futebol,promovido pela CINEP,no dia 06 de marco docorrente mes | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 03/03/2004 | 19720.43 | 19720.43 | Valor que se empenha _em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de Fevereiro,das despesas com o consumo deenergia eletrica deste | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00120 | 03/03/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro _,pelos servicos de recepcionis-tas e telefonistas deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00121 | 03/03/2004 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos de tecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00122 | 03/03/2004 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro , pelos servicos de desenvolvimento no Sistema SAGRES | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00123 | 03/03/2004 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos de atualizacao permanente dos softwa-res Red Hat Linux,Free,Bsd, Q mail,Squid e Webmail deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00124 | 03/03/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos decopa,cozinha,limpeza e higienizacao deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00131 | 04/03/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro do aluguel de Central Telefonica para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00132 | 04/03/2004 | 265.60 | 265.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 166 garrafoes deagua mineral destinados a esteTCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 04/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva de toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 04/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aopagamento do mes de fevereiro pelos servicos prestados no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 04/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em todaa rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 04/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro , correspondente a locacao de tres imoveis comerciais,situa-dos a Rua Prof.Geraldo Von So-hsten 114,lojas 103,104 e 105 para este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 04/03/2004 | 7497.60 | 7497.60 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,da bolsa e dos vales transpor-te em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil eadministracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de Agente Condutor de Veiculos deste TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 04/03/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00129 | 04/03/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aopagamento do mes de janeiro ,pela prestacao dos servicos desuporte do sistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00130 | 04/03/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro dos servicos de suporte tecni-co em sistema de ponto eletro-nico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 05/03/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos prestados como Agente Condutor de Veiculos deste TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00142 | 05/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dos meses dez/03 a fe-vereiro/04,pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva das maquinas de escrever eletricas e eletronicas_e calculadoras manuais e eletronicas deste TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00143 | 05/03/2004 | 754.86 | 754.86 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro das despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00147 | 08/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro ,pela prestacao_dos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos portoes automaticos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 08/03/2004 | 267.00 | 267.00 | Valor que se empenha em favorda crdora acima,referente ao fornecimento do 160 "kits" comtrufas de chocolate,destinadasas servidoras deste TCe,por o-casiao das comemoracoes do DiaInternacional da Mulher | 00001876135409 | ANDREIA FIALHO PESSOA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00149 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 "kit "contendo produtos de perfumaria,para ser sorteado entre as servido-ras deste TCE,durante as come-moracoes do Dia Internacional da Mulher. | 35581032000102 | MAXIM S PERFUMARIA LTDA O BOTICARIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00151 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 "kit" de produ-tos de perfumaria para serem sorteados durante a comemorado Dia Internacional da Mulher | 35581032000374 | O BOTICARIO MAXIM S PERFUMARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00153 | 10/03/2004 | 308.00 | 308.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a renovacao anual da assinatura da Revista Juridica Consulex 2004 para este TCE | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00154 | 12/03/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aprestacao dos servicos de Con-sultoria na area de cabeamentoestruturado do novo Edificio sede deste TCE | 04462277000197 | TECHNA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00155 | 12/03/2004 | 834.00 | 834.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de equipamentos para substituicao do Servidor Fire wall deste TCE | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00161 | 15/03/2004 | 1481.00 | 1481.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recicla-gem de 84cartuchos deste TCE ,objeto da Licitacao Convite_04de 2003 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 15/03/2004 | 7994.80 | 7994.80 | Valr que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do auxilio transpor-te a servidores deste TCE e correspondente ao mes de marcodo corrente ano | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/03/2004 | 66200.00 | 66200.00 | Valor que se empenha em favor Orgao acima,referente ao paga-mento do auxilio alimentacao a servidores deste TCE e correspondente ao mes de marco docorrente ano | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00158 | 15/03/2004 | 5525.03 | 5525.03 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00159 | 15/03/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro ,pelos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras e 1 impressora a laser destinadas aos trabalhos deste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00160 | 15/03/2004 | 3288.06 | 3288.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00162 | 16/03/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referent aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manuten'cao preventiva e corretiva em 23splits e 110 aparelhos de arcondicionados deste TCE. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00163 | 17/03/2004 | 645.00 | 645.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 75 filmes de 1224 e 36 poses destinados aosservicos deste TCE. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00164 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo monza MNG 2429, pertencente a este TCE. | 00634393000195 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00165 | 17/03/2004 | 121.00 | 121.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo monza MNG 2429, pertencente a este TCE. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00166 | 17/03/2004 | 472.42 | 472.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao fornecimento de pecas para o veiculo monza MNG 2429, pertencente a este TCE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00167 | 17/03/2004 | 815.00 | 815.00 | Valor que se empenha em nome da credora acima, referente a execucao dos servicos de manu-tencao de 03 impressoras e 03monitores pertencentes a esteTCE. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00168 | 17/03/2004 | 754.00 | 754.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de materiais eletri-cos destinado ao uso deste TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00169 | 17/03/2004 | 588.00 | 588.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material ele-trico destinados a este TCE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00170 | 17/03/2004 | 1023.40 | 1023.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material eletricodestinados a uso deste TCE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00172 | 17/03/2004 | 2094.88 | 2094.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a compra de pecas para os veicu-los Santana placas MOD 7969 eMOD 7929, pertencentes a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00176 | 17/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aosservicos de recuperacao do cartucho do toner na maquina co-piadora xerox pertencente a este TCE. | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00177 | 17/03/2004 | 222.00 | 222.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Gol MNN 3273, pertencentea frota deste TCE. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00180 | 17/03/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 08 caixas de eti-quetas, para uso deste TCE. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 17/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, relativo a aquisicao de 2.000 capas deProcessos para uso deste TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00182 | 17/03/2004 | 352.80 | 352.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material de usohospitalar para o gabinete me-dico deste TCE. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00183 | 17/03/2004 | 1246.00 | 1246.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 07 pneus 185/65 destinados aos veiculos Santa-na de placas MNPO659 e MOD7929pertencentes a frota deste TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00175 | 17/03/2004 | 2370.00 | 2370.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao fornecimento de passagens aereas, trecho JPA/BSB/JPA em nomedos auditores deste TCE, Fran-cisco Pordeus e Alex Neyves objetivando a participacao deambos na oficina de avaliacao de resultados no ciclo de ges-tao publica durante os dias 11 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00171 | 17/03/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao 02 cartuchos para impressora, para uso deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00173 | 17/03/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a servico de manutencao de aces-so a internet, mes de janeiro. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00174 | 17/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aosservicos de manutencao do sitedeste TCE. | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00178 | 17/03/2004 | 434.00 | 434.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de passagem aerea emnome do Sr. Edson Ambrosioconsultor da INDG, que esteve ve neste TCE no periodo de 14 a 18 do mes de marco. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00179 | 17/03/2004 | 4767.58 | 4767.58 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, referente a visita tecnica, feita peloconsultor do INDG, Edson Fran-cisco de Ambrosio nos dias 15,16 e 17 de marco do corrente ano, para acompanhamento das acoes de melhoria dos escopos certificados na ISO 9001/2000 com vistas a proxima auditoria | 05485279000164 | INST DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 18/03/2004 | 11093.48 | 11093.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de Fevereiro das despesas com telefonia doTCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 18/03/2004 | 108.11 | 108.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a despesas com ligacoes telefo- nicas do mes de marco desteTCE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00186 | 18/03/2004 | 180.11 | 180.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aofornecimento de refeicoes afuncionarios deste TCE, mes demarco. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00187 | 22/03/2004 | 1328.00 | 1328.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a execucao de servicos de reci-clagem em 75 cartuchos de tin-tas, objeto da licitacao con- vite 04 de 2003, | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 22/03/2004 | 1199.93 | 1199.93 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a compra de pecas para o veiculoSantana MOD 7889 pertencente afrota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00191 | 22/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aoservico de recuperacao do vei-culo Santana MOD 7889, perten-cente a frota deste TCE. | 01323626000100 | JOAO DA PENHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00192 | 22/03/2004 | 2201.00 | 2201.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a a substituicao de 02 compressores de ar condicionados splitpertencentes ao patrimonio doTCE. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00188 | 22/03/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos desuporte do sistema DOCMAN des-te TCE. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00189 | 22/03/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao servico de acesso a internet referente ao mes de fevereiro de 2004 deste TCE. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00193 | 23/03/2004 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aosservicos de revisao de lingua-gem dos Anais do XXII Congres-so dos Tribunais de Contas. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00194 | 23/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aosde diagramacao do informe TCEedicao de 8 paginas, meses dejaneiro e fevereiro de 2004. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00195 | 23/03/2004 | 278.04 | 278.04 | Valor que se empenha em favor do credor acima, para fazer face ao pagamento de licencia-mento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio de 2004, dos veiculos do acervo patrimonial deste Tribunal. | 12720595000139 | FADEF FUNDO DE A AO DESENV FAZENDARIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00196 | 23/03/2004 | 436.80 | 436.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 273 garrafoes deagua mineral, para consumo doTCE. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00197 | 25/03/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de um suporte para computador de marca leadership com braco movel, para oferecermaior seguranca ao monitor deuma das maquinas instaladas noNucleo de Educacao e Treinamento deste TCE. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00198 | 25/03/2004 | 426.40 | 426.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de um compressor dear condicionado 10000 btusinstalado no Gabinete da Pro-curadora Isabella Barbosa, neste TCE. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 25/03/2004 | 689.07 | 689.07 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Santa MOD 7809, pertencente a frota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00200 | 25/03/2004 | 151.32 | 151.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de marco 2004das despesas do telefone moveldeste TCE, fone 9981 4911. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00201 | 25/03/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a compra de pecas para os veicu-los GOL, de placas MNL 2116 eMOA 4690, pertencentes a frotadeste Tribunal. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 26/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente a servico de arte final e redu-cao de materias de interesse do TCE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00205 | 26/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 02 guardas-volumede aco, destinados a DIAGF II e a DIAGF III. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/03/2004 | 1748656.53 | 1748656.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/03/2004 | 167.44 | 167.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. SALARIO FAMILIA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 30/03/2004 | 823913.33 | 823913.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 30/03/2004 | 189416.32 | 189416.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00213 | 02/04/2004 | 21233.92 | 21233.92 | Valor que se empenna em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco dasdespesas com o fornecimento deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 14/04/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a confeccao de 1.000 unds do Li-vro Relatorio Trimestral TCE. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 16/04/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento da confeccao de pai-neis folheados e envernizados para o Memorail deste TCE. | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 16/04/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de marco peloservico prestado, como agentecondutor de veiculos deste TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 16/04/2004 | 9977.50 | 9977.50 | Adiantamento que se faz em no-me do servidor acima, objeti-vando a cobertura de despesas com diarias, durante o periodode 19 de abril a 15 de maio docorrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00223 | 16/04/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento da 8a. e ultima par-cela, objeto do contrato DIAPI29/03, que trata da fiscaliza-cao das obras de construcao danova sede deste TCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00215 | 16/04/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aservicos prestados de limpezahigienizacao, copa, portaria eservicos gerais, durante o mesde marco do corrente ano. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00216 | 16/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da cradora acima, referente aopagamento do mes de marco peloservico prestado no cerimonialdeste TCE. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00217 | 16/04/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de marco, pe-los servicos de recepcionistase telefonistas deste TCE. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00218 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de marco peloservico de de gerenciamento esuporte dos recursos de tecno-logia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00219 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de marco peloservico de desenvolvimento nosistema SAGRES, deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00220 | 16/04/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de marco pelaprestacao de servicos fotogra-ficos deste TCE. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00227 | 16/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de marco pelaprestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretivados portoes automaticos do TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00230 | 16/04/2004 | 7088.89 | 7088.89 | Valor que sem empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de marco peloservico de desenvolvimento nosistema SAGRES, deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00231 | 16/04/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de marco peloservico de gerenciamento e su-porte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00222 | 16/04/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima, referente aoservicos de manutencao de equipamentos de informatica desteTCE. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 16/04/2004 | 2993.30 | 2993.30 | Valor que se empenha em nome do servidor acima, objetivandoa cobertura de gastos com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, du-rante o periodo de 16 de abrila 15 de maio do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00235 | 23/04/2004 | 3252.76 | 3252.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,com o fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos des- te TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de marco ,correspondente ao recolhimentoda contribuicao previdencia deste TCE,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00237 | 23/04/2004 | 10166.26 | 10166.26 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,das despesas com telefone deste TC | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00238 | 23/04/2004 | 425.93 | 425.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco ,dasdespesas com telefone deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00239 | 23/04/2004 | 188.45 | 188.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco, dos servicos com o suporte tecnicodo ponto eletronico e impres- sao de dados de 11 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,cor-respondente aos servicos de manutencao do " site " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00241 | 23/04/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pela prestacao dos servicos de locacao de duas maquinas fotocopiadoras e uma impressora a laserpara este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00242 | 23/04/2004 | 2622.00 | 2622.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,correspondente a locacao de 01 cen-tral telefonica IS 3030_para este TCe | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00243 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento_do mes de marco,correspondente aos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva de 23 splits e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00245 | 23/04/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,correspondente aos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva em 23 SPLITS e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 23/04/2004 | 1938.97 | 1938.97 | Valor que se empenha em favor do INstituto acima,referente ao pagamento do mes de marco ,correspondente ao recolhimentoda Contribuicao Previdenciariadeste TCE,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00249 | 23/04/2004 | 7177.09 | 7177.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco,das despesas postais deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00258 | 23/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,_referente a execucao dos servicos de ampliacao e continuidade do memorialdeste TCE | 01555365000145 | CONSULTARQ LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00250 | 23/04/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de rotinas de protocolo de documentos e processos no SICP deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00251 | 23/04/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco pelos serviocs de atualizacao perma-nente dos softwares Red Hat Linux,Free Bad,Qmail,Squid e WEBmail instalados nos servidoresdeste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00252 | 23/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de hospedagem,manutencao,operacao do SAGRES ON LINE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 23/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao servico de "buffet" oferecido por este TCE ao Governador doEstado e aos representantes dos Tres Poderes,por ocasiao do lancamento dos Anais XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e apresentacao dos novos paineis do Memorial | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 23/04/2004 | 7995.16 | 7995.16 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-durante o periodo de 23de abril a 22 de junho de 2003 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 23/04/2004 | 15966.11 | 15966.11 | ADAINTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -Pessoa Juridica,duran-te o periodo de 23 de abril a22 de junho de 2003 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 23/04/2004 | 7823.49 | 7823.49 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos_com adotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23 de abrila 22 de junho de 2003 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 23/04/2004 | 14552.50 | 14552.50 | ADIANTAMENTO que se faz em favor do servidor acima, objetivando a cobertura de despesas com DIARIAS,durante o periodo de 23 de abril a 22 de junho de 2004. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 23/04/2004 | 2620.00 | 2620.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento pelos servicos de e-ditoracao eletronica dos Anaisdo XXII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil | 00016079329468 | MARTINHO JOSE PEREIRA SAMPAIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 23/04/2004 | 66200.00 | 66200.00 | Importancia que se empenha em nome da Instituicao,referente ao pagamento do mes de abril ,do auxilio alimentacao em fa-vor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 23/04/2004 | 7994.80 | 7994.80 | Valor que se empenha_em favor da empresa acima,referente aofornecimento de 6952 vales transporte destinados a servi-dores deste TCE e correspondenao mes de abril do corrente a-no | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00234 | 23/04/2004 | 8417.10 | 8417.10 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referente ao pagamento do mes de marco,comotambem a aquisicao dos vales -transporte em favor dos esta-giarios das areas juridica,contabil e administracao deste TC | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 23/04/2004 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao pagamento do Curso sobre Reforma Previdenciaria-ParteI,ministrado para servidores des te TCE,com duracao de 14 horasdurante o periodo de 12 a 20 de abril de 2004 | 00038736624420 | PIERRE ANDRADE BERTHOLET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00265 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de marco, pe-la prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse deste TCE,no Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00266 | 26/04/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do mes de marco,pela prestacaodos servicos de acesso a Internet(TP Dedicado ) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00267 | 26/04/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de_marco,pelos servicos de suporte do SistemaDOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00268 | 26/04/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas de informatica para suprimento do estoque no almoxarifado deste TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00269 | 26/04/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aosservicos prestados no desenvolvimento do SAGRES,durante o periodo de 12 demarco a 12 de abril de 2004 | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00270 | 26/04/2004 | 465.66 | 465.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pelas despesas de hos-pedagem _do Sr, Edson AmbrosioConsultor da INDG,nos dias 15,16 e 17 do mes de marco,que esteve em visita tecnica neste TCE | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00263 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aosservicos de treinamento DOCMANElaborador/Verificador,para osservidores deste TCE,Marcoa Antonio Araujo e Maria Zaira Chagas,com duracao de 06 hs. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00271 | 26/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a trabalho de criacao e arte das capas dos Anais do XXII Congres-so dos Tribunais de Contas doBrasil | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 26/04/2004 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima. Referente a aquisicao de de vidros bizota-dos e pinos de apoio para, pa-ra o memorial do TCE. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 26/04/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima. Referente aosservicos de colocacao dos vi-dros do memorial TCE. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 26/04/2004 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de lavagens dos veiculos deste TCE,durante os mesesde fevereiro e marco de 2004 | 05261027000151 | REALJATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00272 | 26/04/2004 | 485.03 | 485.03 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de refeicoes parafuncionarios deste TCE,duranteo mes de marco de 2004 | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00260 | 26/04/2004 | 1756.13 | 1756.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Palio,placa MMU 5908,pertencente a Uniao Locadora de vei-los,que foi atingido na colisao pelo Santana,placa MOD 7889 integrante da frota Oficial deste TCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00261 | 26/04/2004 | 706.00 | 706.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aoconserto do veiculo Palio MMU5908,pertencente a Uniao Loca-dora de Veiculos,que foi atin-gido na colisao com o veiculo Santana placa MOD 7889, inte-grante da frota oficial deste TCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00262 | 26/04/2004 | 3029.00 | 3029.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revisao na suspensao dianteira etraseiro,freios,calcos da carroceriaportas e correcao de vazamentono diferencial do Veiculo Caminhonete S10,pertencente a esteTCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00276 | 27/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a aquisicao de material de informatica para a realizacao de trabalhos do TCE. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00277 | 27/04/2004 | 134.56 | 134.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Santana MOD 7809, perten-cente ao acervo deste tribunal | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00278 | 27/04/2004 | 858.94 | 858.94 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Santana MOD 7809, perten-cente ao acervo deste tribunal | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00279 | 27/04/2004 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNN 3513, pertencenteao acervo deste tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 27/04/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material de expe-diente para utilizao deste tribunal. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00281 | 27/04/2004 | 154.09 | 154.09 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril 2004das despesas do telefone moveldeste tribunal. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 27/04/2004 | 126.18 | 126.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material para pintura do memorial do TCE. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00275 | 27/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima. Referente aosservicos de arte e final e re-ducao de meterias de interessedo TCE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00283 | 27/04/2004 | 561.00 | 561.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a renovacao anual de assinatura dorealtorio de custos de construcao (sintetico). | 43816990000143 | PINI SISTEMAS SOCIEDADE CIVIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00284 | 27/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aocurso sobre Licitacoes e Con-tratos Administrativos, minis-trado para os servidores destetribunal. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00285 | 27/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao Curso A DIMENSAO HUMANA APLI-CADA A QUALIDADE EM SERVICOS,ministrado para servidores doTCE. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 28/04/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente adigitalizacao e impressao deimagens, para a execucao do memorial do TCE. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00290 | 28/04/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de 01 (um) ficharioem aco, com 04(quatro) gavetasdestinado a este tribunal. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00286 | 28/04/2004 | 397.00 | 397.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para os veiculos Santana, placas MNP 0659e MOD 7889, pertencentes a frota do TCE. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00287 | 28/04/2004 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Monza MNG 2579, pertencente a frota deste tribunal. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00288 | 28/04/2004 | 502.51 | 502.51 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de pecas para o vei-culo GOL MOH 2699, pertencenteao acervo patrimonial do TCE. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00289 | 28/04/2004 | 242.77 | 242.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana MOD 7839, perten-cente a frota deste tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00291 | 28/04/2004 | 725.00 | 725.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a servicos de manutencao preven-tivo nas impressoras pertencentes a este tribunal. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 28/04/2004 | 189.72 | 189.72 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aencadernacao de atos (parecer,acordao, atas, etc.) das Secretarias do Pleno e Camaras, bemcomo os Diarios Oficiais do Estado. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00295 | 29/04/2004 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se mepenha em favor da firma acima, referente arenovacao anual de 11 (onze) assinaturas do referido jornalconforme proposta apresentada. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00296 | 29/04/2004 | 4184.40 | 4184.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente arenovacao anual de 11 assinaturas do referido jornal, conforme proposta apresentada. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 29/04/2004 | 3073.96 | 3073.96 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, referenteao pagamento do mes de abril,correspondente ao recolhimentoda contribuicao previdenciariadeste TCE, conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 29/04/2004 | 13055.00 | 13055.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aprestacao de servicos graficosde confeccao dos Anais do XXIICongresso dos Tribunais de Contas do Brasil. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00298 | 29/04/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 10 (dez) exempla-res do livro A Tragedia deMari. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 30/04/2004 | 1185.80 | 1185.80 | Valor que se empenha em favro do credor acima, referente aencadernacao de atos (parecer,acordao, atas, etc.) das Secretarias do Pleno e Camaras, bemcomo os Diarios Oficiais do Estado. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 30/04/2004 | 161000.00 | 161000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 30/04/2004 | 28932.86 | 28932.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valoe empenhado referente provisao do 13a salario cota/abr/04 tribunal de contas inativos | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente pro-visao 13a salario cota-parte abril/2004 tribunal de contas pensionista................... | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 30/04/2004 | 630000.00 | 630000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 30/04/2004 | 214713.91 | 214713.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 30/04/2004 | 1736798.35 | 1736798.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 30/04/2004 | 167.44 | 167.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00309 | 03/05/2004 | 20959.98 | 20959.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de abril dasdespesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00310 | 04/05/2004 | 152.90 | 152.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de abril dosservicos de suporte de suportetecnico no sistema de pontoeletronico deste TCE. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 04/05/2004 | 652.59 | 652.59 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril, dasdespesas com ligacoes telefonicas deste TCE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 05/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaplicacao de tecnica orientalde massagem ayurvedica, bem como quick massage (massagem rapida), durante o periodo de 30de marco a 29 de abril de 2004como forma de favorecer a sau-de dos funcionarios desse Tri-bunal. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00323 | 11/05/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento da 1a parcela do Termo Aditivo, objeto do ContratoDIAPI 29/03, que trata da fis-calizacao das obras de construcao da nova sede deste TCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00324 | 11/05/2004 | 1066.33 | 1066.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aofornecimento de passagens aereas destino JPA/BSB/JPA, em no-me do consultor juridico Euge-nio Goncalves da Nobrega, noperiodo de 05/05 a 06/05. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00325 | 11/05/2004 | 1535.00 | 1535.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aofornecimento de passagens aereas, trecho JPA/REC/BSB/FLN/BSBJPA em nome de Evandro Queiro-ga, Auditor de Contas Publicasdeste TCE. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00316 | 11/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de abril.2004pelos servicos de hospedagemmanutencao e operacao SAGRESON LINE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 11/05/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de abril, pe-los servicos prestados comoagente condutor de veiculos doTCE. | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00327 | 11/05/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoCurso de Operador de Microinformatica no SENAC, a comecarno dia 09 de junho, para o servidor MARCELO ANTONIO MARIZ MAIA, matricula 370.270-7. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00317 | 11/05/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril, correspondente a locacao de 01central telefonica IS 3030 pa-ra este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 11/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de abril, correspondente a locacao de 03imoveis comerciais, situados aRua Prof. Geraldo Von Sonstern114, lojas 103, 104 e 105 parautilizacao deste TCE. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 11/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima, referente aopagamento do mes de abril peloservico prestado ao cerimonialdeste TCE. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00313 | 11/05/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a servicos prestados de recepcaoe telefonista nas instalacoes e ambiente fisico deste TCE noperiodo de 01 a 30.04.2004. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00314 | 11/05/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de manutencao preventiva e corretiva em 23 splits e110 condicionadores de ar, correspondente ao mes de abril. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00315 | 11/05/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento de mes de abril, pe-la prestacao de servicos da locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e uma impressora a laserpara este TCE. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00326 | 11/05/2004 | 3252.76 | 3252.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de abril/2004pelo fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotosdeste TCE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00321 | 11/05/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril peloservico de gerenciamento e su-porte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00322 | 11/05/2004 | 7088.89 | 7088.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril.04,pelos servicos de atividadesde desenvolvimento no sistemaSAGRES, num total de 88 horase 30 minutos. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00328 | 12/05/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aservicos prestados de limpezahigienizacao, copa, portaria eservicos gerais, durante o mesde abril do corrente ano. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00329 | 12/05/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril pelaprestacao de servicos de suporte do sistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00330 | 13/05/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima, referente a renovacao da assinatura do Bo-letim DCAP - Direito Adminis-trativo e Contabilidade Publi-ca, detinado ao acervo biblio-grafico deste Tribunal. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00338 | 14/05/2004 | 7737.50 | 7737.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de abril comotambem a aquisicao dos valestransporte em favor dos esta-giarios das areas juridicas,contabil e administracao desteTCE. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00340 | 14/05/2004 | 776.30 | 776.30 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento de diferenca dos meses de janeiro e fevereiro dovalor da CSLL. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00339 | 14/05/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aatualizacao permanente dossoftwares Red Hat Linux, FreeBad, Qmail, Squid e Webmailinstalados nos servidores deinternet do TCE, periodo de 01a 30 de abril de 2004. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00341 | 14/05/2004 | 529.00 | 529.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, para fazerface ao pagamento do forneci-mento de refeicoes aos milita-res de servico neste Tribunal,durante os feriados e finaisde semanas referente aos mesesde favereiro, marco e abril docorrente ano. | 00003999610468 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 14/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aexecucao do servico de pinturaem alguns setores do TCE:DECOMholl do elevador e de entradaparte terreo e superior, salade recepcao, sala de plantaoASTEC, 10 portas dos gabinetesdos gabinetes dos gabinetesdos conselheiros. | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00336 | 14/05/2004 | 6744.02 | 6744.02 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento das despesas postaisdeste Tribunal, durante o mesde abril do corrente ano. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00337 | 14/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril pelaprestacao dos servicos de manutencao do SITE deste Tribunal. | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00342 | 18/05/2004 | 10047.00 | 10047.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de abril 2004das despesas com ligacoes te-lefonicas deste Tribunal. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00343 | 18/05/2004 | 655.50 | 655.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento da diferenca do pagamento do mes de marco, empenhon 242, correspondente a loca-cao de 01 central telefonicaIS 3030, para este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00344 | 18/05/2004 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente adespesas com buffet ( salgadosmesa de frios, bebidas e servicos) para a solenidade de pos-se do Conselheiro Jose MarquesMariz, ao cargo de Presidente deste Tribunal, no dia 29 docorrente ano. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 18/05/2004 | 66159.84 | 66159.84 | Valor que se empenha em nome do orgao acima, referente aopagamento do auxilio alimenta-cao correspondente ao mes deMaio do corrente ano. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 18/05/2004 | 7893.60 | 7893.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de 6864 valestransportes, destinados aosservidores deste Tribunal, correspondendo ao mes de maio docorrente ano, valor unitariode 1,15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00346 | 18/05/2004 | 962.00 | 962.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento da renovacao anualde 01 assinatura do jornal Fo-lha da Manha, destinado a esteTribunal. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00347 | 18/05/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima, referente aoCurso sobre Reforma Previdenciaria - Parte II, ministrado para os servidores deste TCEcom duracao de 10 horas, durante o periodo de 10 a 14 de ma-io do corrente ano. | 00013318403415 | IRENE DA CONCEICAO DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00348 | 18/05/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aaquisicao de 01 radio tocafitapara ser instalado no veiculo,Santana MOD 7809, pertencentea frota deste Tribunal. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00345 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoCurso Qualidade no Atendimentoministrado para servidores deste Tribunal, com duracao de 20horas, durante o periodo de 10a 21 de maio de 2004. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00351 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de maio dasdespesas com energia eletricadeste TCE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00353 | 21/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aativacao do servidor Prolaint ML330, instalacao do sistemaoperacional (MS Windows 2000Server), instalacao do MS Sql Server 2000. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00354 | 21/05/2004 | 15942.00 | 15942.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-ferente ao pagamento do mes dejaneiro do corrente ano dasdespesas com publicacao de ma-terias de interesse deste TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00357 | 24/05/2004 | 503.00 | 503.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aofornecimento de passagens aereas en nome do Sr. Marco Aurelio de Castro Junior, auditor daBVQI, trecho SSA/REC/JPA e JPASSA no periodo de 20 a 21 demaio do corrente ano. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00355 | 24/05/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aosservicos prestados no desenvolvimento do SAGRES no periodo de 13 de abril a 12 de maiode 2004. | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00356 | 24/05/2004 | 121.22 | 121.22 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de maio 2004das despesas com o telefone movel deste pertencente ao TCE. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00358 | 25/05/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de manutencao de aces-so a internet, relativo ao mesde abril do corrente ano. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00359 | 25/05/2004 | 300.20 | 300.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de passagem aereaem nome do Sr. Marco Aureliode Castro Junior, Auditor daBVQI, trecho JPA/SSA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00361 | 25/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de arte final e reproducao de materias de interessedo TCE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 25/05/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aosservicos de diagramacao da Plaquete contendo os discurssosproferidos na solenidade deposse do Conselheiro Presiden-te Jose Marques Mariz. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00360 | 25/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoCurso Basico sobre Segurancano Trabalho, que sera ministrado para os servidores desteTribunal, no periodo de 24 a28 de maio do corrente ano. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 27/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de preparacao, ensaios e regencia do Coral doTCE. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 27/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de marco docorrente ano, pelos servicosde preparacao, ensaios e regenciado Coral do TCE. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 27/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de abril docorrente ano, pelos servicosde preparacao, ensaios e regencia do Coral do TCE. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 27/05/2004 | 13055.00 | 13055.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aprestacao de servicos graficosde confeccao dos Anais do XXIICongresso dos Tribunais de Contas do Brasil. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 27/05/2004 | 14800.00 | 14800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,do corrente ano das despesas com publicacao de materias deinteresse deste TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 27/05/2004 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aconfeccao de Livros RelatoriosAnual de Atividades deseenvol-vidas por este Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 27/05/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento para execucao de servicos graficos. 500 Plaquetes,GESTAO DA QUALIDADE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 28/05/2004 | 15000.00 | 15000.00 | COMPLEMENTACAO da NE 256, emi-tida em 23.04.04, em nome doservidor Joao Batista Sobrinhoobjetivando a cobertura de gastos com diarias. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00375 | 31/05/2004 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 passagens aereas trecho JPA/REC/BSB e BSB/REC/JPA em nome dos Srs. Fran-cisco Jose Pordeus e Alex Ney-ves Mariane Alves, em razao doevento da ATRICON que acontecera em Brasilia no dia 31 de maio. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 31/05/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaprestacao de servicos de agen-te condutor de veiculos desteTCE. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 31/05/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, peloservico prestado como agentecondutor de veiculos deste TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 31/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaaplicacao da tecnica orientalde massagem ayuverdica, bem como quick massagem nos servido-do TCE. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 00386 | 31/05/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio (2aparcela do Termo Aditivo),objeto do contrato DIAPI 29/03,quetrata da fiscalizacao dasobras de construcao da nova sede do TCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00371 | 31/05/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de maio,pelosservicos prestados de recepcaoe telefonista nas instalacoes deste Tribunal. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00372 | 31/05/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e uma impressora a laserpara este TCE. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00373 | 31/05/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de maio, cor-respondente a locacao de 01central telefonica IS 3030 pa-ra este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00374 | 31/05/2004 | 698.63 | 698.63 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de maio, dasdespesas com ligacoes telefonicas deste TCE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00376 | 31/05/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaprestacao dos servicos fotograficos realizados neste TCE. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 00377 | 31/05/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaprestacao de servicos de limpeza, higienizacao, copa, porta-ria e servicos gerais realiza-dos neste TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 31/05/2004 | 3410.40 | 3410.40 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, referenteao pagamento do mes de maiocorrespondendo ao recolhimentoda Contribuicao Previdenciariadeste TCE, conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 31/05/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, pelaprestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretivade toda a rede hidraulica doTCE. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 31/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, peloservico prestado ao cerimonialdeste Tribunal. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 31/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, peloservico de manutencao preventiva e corretiva de toda a redeeletrica deste TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 31/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da locacao de 03 imoveis situados a Rua Professor Geraldo Von Sonstern 114, lojajas 103, 104 e 105 para utili-zacao deste Tribunal. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 31/05/2004 | 1757753.66 | 1757753.66 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes) Tribunal de contas - venc e vant fixas - pess. ativo | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DA PROVISAO DO13 SALARIO COTA MAIO/2004 ....TRIB.DE CONTAS-VENC E VANT.FI-XAS-PESS ATIVO................ | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DA PROVISAO DO13 SALARIO COTA MAIO/2004 TRI-BUNAL DE CONTAS-INATIVOS ..... | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 31/05/2004 | 865928.85 | 865928.85 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes) Tribunal de Contas - inativos | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 31/05/2004 | 185797.24 | 185797.24 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes) Tribunal de Contas-Pensionista | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00395 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 par de luvas01 par de cotoveleiras, 01 parde joalheiras e bola, para otime de futebol de salao desteTCE. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00397 | 04/06/2004 | 456.00 | 456.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo MONZA MNG 2579, pertencente a frota deste Tribunal. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00398 | 04/06/2004 | 309.20 | 309.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de material para oGabinete Odontologico do TCE. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00399 | 04/06/2004 | 278.00 | 278.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a aquisicao de material para oGabinete Odontologico do TCE. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00400 | 04/06/2004 | 414.10 | 414.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de material para oGabinete Odontologico do TCE. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00401 | 04/06/2004 | 340.43 | 340.43 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de material para usono Gabinete Medico deste TCE. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00396 | 04/06/2004 | 803.00 | 803.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de passagem aerea emnome do servidor Helio Carnei-ro Fernandes, trecho REC/BSB/REC, no periodo 07/06 a 10/06 para participar do Programa deApoio a Reforma da Previdencianos Estados. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 04/06/2004 | 7150.32 | 7150.32 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio, comotambem a aquisica dos vales transporte em favor dos estagiarios da area juridica, conta-bil e administracao deste TCE. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00404 | 07/06/2004 | 227.55 | 227.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento de despesas com hos-pedagem dos Srs. Joao DiogenesC. Lima Junior e Marcos Aure-lio Castro Junior, Auditoresdo BVQI, que estiveram no TCE nos dias 20 e 21 de maio, coma finalidade de realizar Audi-toria de Manutencao de Cerifi- | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00403 | 07/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aopagamento do mes de maio pelaprestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva dos portoes automaticos do TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00405 | 08/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aofornecimento de um cafe da ma-nha, oferecido a 60 funcionarios durante os exames periodicos de sangue dos servidores do TCE, dia 11 e 12/05. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 08/06/2004 | 124.60 | 124.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisica de pecas para suprirnecessidades do setor do informatica deste TCE. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00407 | 08/06/2004 | 132.00 | 132.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MOH 2699, petencente a frota deste Tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 08/06/2004 | 233.00 | 233.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de material necessa-rio para a manutencao dos equipamamentos de informatica per-tencentes a este tribunal. | 04272872000160 | Q DOIS MIL IMPORTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00409 | 16/06/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de maio, peloservico de gerenciamento e su-porte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00410 | 16/06/2004 | 8520.00 | 8520.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de maio, peloservico de desenvolvimento nosistema SAGRES, total de 106,5horas cobradas cada ao preco de R$ 80,00, conforme contratoDIAPI 03/02. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00411 | 16/06/2004 | 11824.08 | 11824.08 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento das despesas postaisdeste Tribunal, durante o mesde maio do corrente ano. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00412 | 16/06/2004 | 3835.06 | 3835.06 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de maio, pelofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgoto do TCE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 16/06/2004 | 66200.00 | 66200.00 | Valor que se empenha em nomedeste Tribunal referente ao pagamento do auxilio alimentacaocorrespondente ao mes de junhode 2004. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 16/06/2004 | 7994.80 | 7994.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de 6.952 vales transporte, destinados aos servidores deste Tribunal, correspondente ao mes de junho 2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00423 | 17/06/2004 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de 1500 exemplares do informe TCE N 32, edicaomarco e abril,_para distribui-cao gratuita entre os servido-res deste Tribunal e os juris-dicionados. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00424 | 17/06/2004 | 603.51 | 603.51 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 passagem aereaem favor do Conselheiro JoseMarques Mariz, Presidente des-ta Corte de Contas, que repre-sentara este Tribunal no Encontro_Nacional dos Tribunais deContas em Fortaleza/CE. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00425 | 17/06/2004 | 138.90 | 138.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de 01 fardamento completo para o funcionario da empresa prestadora de servico(MEG), que exerce a funcao deauxiliar de servicos gerais neste TCE. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00426 | 17/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente alocacao de 02 veiculos, nos dias 15 e 16 de junho, para rea-lizacao de diligencias no interior do Estado. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00427 | 17/06/2004 | 6140.00 | 6140.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de 100 exemplares doRelatorio e Parecer Previo dasContas do Governo do Estado relativo ao exercicio de 2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00428 | 17/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aprestacao de servico de veicu-lacao de materia de interesse deste Tribunal no programa Re-vista Estadual dos Poderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 17/06/2004 | 2577.48 | 2577.48 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, correspondente as seguintes prestacoes deservicos: as manutencoes dosContratos 28842/CI e 33742/CI fornecido pelo Auditor Joao Diogenes, nos dias 20 e 21 de maio do corrente ano. | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 17/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente apalestra sobre a Reforma Previdenciaria no Servico Publico aser realizada pelo professorJoao Araujo Magalhaes Filho nodia 18/06 no auditorio do TCE. | 03186952000130 | ENAC EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 17/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento do curso de Direito Constitucional aplicado aos Municipios com duracao de 20 ho-ras para os servidores desteTribunal no periodo de 31 demaio a 14 de junho. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00416 | 17/06/2004 | 20144.60 | 20144.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de maio, dasdespesas com energia eletricadeste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00417 | 17/06/2004 | 14962.22 | 14962.22 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de maio comdesepesas de ligacoes telefonicas deste Tribunal. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00418 | 17/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de diagramacao do in-forme TCE, edicao de oito paginas, meses de marco e abril 04 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00419 | 17/06/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aconfeccao de 01 bolo (10 Kg), para a comemoracao do sextoaniversario do Programa de Qualidade Total deste Tribunal. | 00013603744420 | MARIA HELENA B CAVALCANTE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00421 | 17/06/2004 | 748.00 | 748.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 12 pneus 185/65R14, destinados aos veiculospertencentes a frota do TCE. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 17/06/2004 | 676.00 | 676.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao do 02 pneus para oveiculo S 10 MOB 5881, perten-cente a frota deste Tribunal. | 09163767000882 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00429 | 17/06/2004 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aexecucao de servicos de lava-gens completa em 11 veiculospertencentes a frota deste TCE | 05261027000151 | REALJATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00432 | 18/06/2004 | 226.00 | 226.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para manutencao de 02 equipamentos CDplayer Philips, tendo em vistaa necessidade do bom funciona-mento nas sessoes do Tribunal Pleno. | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00433 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 25 caixas de co-pos 80 ml, para uso deste TCE. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00434 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 50 borrachas bicolor, 20 caixas de cha de camo-mila, 52 colas em bastao, 12detergentes liquido, para uti-lizacao deste tribunal. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00435 | 18/06/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 8 caixas de eti-quetas 125x36, para utilizacaodeste tribunal. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00436 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 5000 folhas de papel oficio com timbre em 3 co-res, papel offset de 75g. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00431 | 18/06/2004 | 973.52 | 973.52 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento da renovacao de 01assinatura do jornal DIARIOOFICIAL DA UNIAO - Secao I, pelo periodo de 01 ano. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento da impressao do tim-bre do Tribunal de Contas em500 folhas de papel oficio. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00439 | 21/06/2004 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aocafe da manha oferecido aosservidores que participaram doexame periodico de sangue rea-lizado neste TCE nos dias 15 e16 de junho do corrente ano. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00440 | 21/06/2004 | 197.55 | 197.55 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoconsumo de gasolina, nos auto-moveis locados nos dias 15/16de junho para realizacao de diligencias no interior do Esta-do. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 21/06/2004 | 9990.00 | 9990.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor EDUARDO CAVAL-CANTI DE OLIVEIRA, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao MATERIAL DE CONSUMO noperiodo de 18 de junho a 17 dejulho do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 21/06/2004 | 2890.00 | 2890.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor EDUARDO CAVAL-CANTI DE OLIVEIRA, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, no periodo de 18 de junho a 17 de ju-lho do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 21/06/2004 | 6998.28 | 6998.28 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor EDUARDO CAVAL-CANTI DE OLIVEIRA, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, no pe-riodo de 18 de junho a 17 dejulho do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00447 | 22/06/2004 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 04 capachos sinte-tico para uso nas dependenciasdeste TCE | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00448 | 22/06/2004 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para reparo no veiculo Santana MOD 7809, pertencente a este TCE | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 22/06/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do servico de manutencao e regulagem de 22 portas em vidro temperado, molashidraulicas, troca de pinos eferragens para sustentacao. | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00445 | 22/06/2004 | 101.20 | 101.20 | Importancia que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 88 vales-trans-porte,correpondente ao mes dejunho,para o servidor Magno Alberto da Silva. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00446 | 22/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor da firma acima,referente arenovacao anual da Revista_SU-MA ECONOMICA,destinada a este Tribunal. PERIODO: abril/04 a maio/05 | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 22/06/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aos servicos prestados no desenvolvimento do SAGRES WEB,durante o periodo de 13 de maio a a 12 de junho do corrente,nes-te TCe | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 23/06/2004 | 6082.50 | 6082.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima, objeti-vando a despesa com diarias noperiodo de 23 a 30 de junho docorrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00451 | 23/06/2004 | 188.82 | 188.82 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de junho 2004das despesas com o telefone movel pertencente a este TCE. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 28/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de arte final e reproducao de materias do interessedeste Tribunal. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00453 | 28/06/2004 | 233.59 | 233.59 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento de pecas para o vei-culo SANTANA MOD 7809, perten-cente a frota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00454 | 28/06/2004 | 203.29 | 203.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de materiais para e-fetuar a manutencao predial egarantir o funcionamento regu-lar das atividades deste TCE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00455 | 28/06/2004 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNL 1864, pertencentea frota deste Tribunal. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00457 | 30/06/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente ao pagamento do mes de junho peloservico de fotografia realiza-do neste TCE. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00458 | 30/06/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico prestado de recepcao etelefonista nas instalacoes doTCE. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00466 | 30/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima, referente aopagemnto do mes de junho pelosservicos prestados ao cerimonial deste Tribunal. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 30/06/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagmento do mes de junho da locacao de 03 imoveis situados na rua Geraldo Von Sonstern 114, lojas 114, 103, 104 e 105para utilizacao deste TCE. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 30/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico de manutencao preventiva e corretiva de toda a redeeletrica deste TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00460 | 30/06/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho pelaprestacao de servico de limpe-za, higienizacao, copa, porta-ria e servicos gerais realiza-dos neste TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 30/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagemnto do mes de junho pelaprestacao de servico de manu-tencao preventiva e corretiva de toda a rede hidraulica doTCE. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00472 | 30/06/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico de gerenciamento e su-porte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00473 | 30/06/2004 | 7088.89 | 7088.89 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico de desenvolvimento nosistema SAGRES, num total de88 horas e 30 minutos. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00475 | 30/06/2004 | 1104.00 | 1104.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento referente aos mesesde maio e junho, da atualizacao dos softwares Red Hat Li-nux, Free Bsd, email, Squid eWebmail instalados nos servidores de internet do TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 30/06/2004 | 1827646.16 | 1827646.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 30/06/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente ao pagamento do mes de junho peloservico prestado como agentecondutor de veiculos do TCE. | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 30/06/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagemnto do mes de junho pelaprestacao de servico de agentecondutor de veiculos do TCE. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00467 | 30/06/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento de mes de junho (3a parcela do Termo Aditivo) objeto co Contrato DIAPI 29/03,quetrata da fiscalizacao da obrade construcao da nova sede doTCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00468 | 30/06/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagemento de manutencao deacesso a internet, relativo aomes de mais do corrente ano. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00470 | 30/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico de hospedagem, manutencao e operacao SAGRES ON LINE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 30/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de maio pelosservicos de preparacao, ensaio e regencia do Coral do TCE. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 30/06/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de junho pelaaplicacao da tecnica oriental de massagem ayuverdica, bem como quick massagem nos servido-res do TCE. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00478 | 01/07/2004 | 9792.00 | 9792.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a publicacao de materias de interessse deste TCE,durante o mesde marco/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00482 | 01/07/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pela prestacao de servicos de aces-so a internet deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 01/07/2004 | 6789.32 | 6789.32 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referente aopagamento do mes de junho,comotambem a aquisicao dos vales -transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil e administracao deste TCe | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 01/07/2004 | 18917.50 | 18917.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,referentea cobertura de despesas com DIARIAS durante o periodo de 01a 30 de julho do corrente | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00476 | 01/07/2004 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TCe ,conforme solicitacao atraves do Memo 0023/04 anexo. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 01/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,referente aos servicos de impressao c/timbre do TCE/PB,em 5000 fo-lhas de papel oficio(75g) paraeste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 01/07/2004 | 2402.80 | 2402.80 | Importancia que se empenha emfavor do Instituto acima,.referente ao pagamento do mes de junho,da Contribuicao previdenciaria deste TCE,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00479 | 01/07/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos do alu-guel de Central Telefonica Di-gital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00481 | 01/07/2004 | 1584.00 | 1584.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 08 pneus 185/65 R 14,destinados aos veiculos pertencentes a frota oficial deste TCE | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00487 | 02/07/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos de su-porte tecnico no ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00486 | 02/07/2004 | 664.73 | 664.73 | Importancia que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,das despesas com ligacoes telefonicas dest TCE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00488 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 armarios em aco(ficharios),destinados a Secretaria do tribunal Pleno | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00489 | 05/07/2004 | 219.20 | 219.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 137 garrafoes de agua mineral destinada a uso deste TCE durante o mes de ju-nho/04 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 05/07/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pela prestacao de servicos de manu-tencao sistematica deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00491 | 09/07/2004 | 4068.00 | 4068.00 | Importancia que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 03 aparelhos dear condicionado e 01 impresso-ra destinados a este TCE. | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00494 | 14/07/2004 | 7998.00 | 7998.00 | Importancia que se emepenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 03 microcomputadores Itautec Infoway Businessdestinados a este TCE | 54526082000484 | ITAUTEC PHILCO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 14/07/2004 | 66200.00 | 66200.00 | Importancia que se empenha emnome do Orgao acima,referente ao auxilio alimentacao a ser pago aos servidores deste TCE correspondente ao mes de julho | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 14/07/2004 | 8096.00 | 8096.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referentea aquisicao de 7040 vales transporte,em favor dos servi-dores deste TCE e correspondente ao mes de julho | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00495 | 14/07/2004 | 11493.88 | 11493.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho dosservicos postais deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00496 | 14/07/2004 | 3843.42 | 3843.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho, dasdespesas com o consumo de aguae utilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00497 | 14/07/2004 | 5395.10 | 5395.10 | Importancia que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho ,pela prestacao dos servicos delocacao de duas maquinas fotocopiadoras,01 Aficio e 01 im-pressora a Laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00498 | 20/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia que se empenha _emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento da 1a.parcela pelos servicos de manutencao preventiva nas maquinas de es-crever eletrica e eletronicas e maquinas calculadoras deste TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 20/07/2004 | 2990.00 | 2990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao de servicos de recicla-gem em 170 cartuchos destina-dos a este TCE | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00502 | 20/07/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da Oficina acima,referente aexecucao dos servicos de funi-laria e pintura no veiculo Monza placa MNG 2429,pertencente a este TCE | 35499078000187 | CICERO JOVENTINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 20/07/2004 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de remanejamento de ramais,instalacao defiacao e conserto de ramal deste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00499 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho ,pela prestacao de servicos demanutencao do " site " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00500 | 20/07/2004 | 1024.24 | 1024.24 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de maioe junho,pelos servicos de su-porte do sistema docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00508 | 22/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peloservico de preparacao, ensaio e regencia do coral do TCE. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00515 | 22/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aelaboracao de estudos sobre asituacao da economia paraibanatrabalho este que fara partedo Relatorio das Contas do Go-verno do Estado, exercicio 2003. | 00000849715415 | ADALBERTO DE ARAUJO BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00509 | 22/07/2004 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aofornecimento de 02 passagens aereas em nome dos auditoresFrancisco Pordeus e Alex Neyves, compreendendo o trechoJPA/BSB/JPA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00506 | 22/07/2004 | 1091.60 | 1091.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento de passagem aerea emnome do Conselheiro PresidenteJOSE MARQUES MARIZ, trecho JPABSB/JPA, periodo 13 a 14 de julho do corrente ano. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00514 | 22/07/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente a2a etapa do Curso Sinal Verde para a Auto-estima, que sera ministrado para os agentes condutores de veiculos deste Tri-bunal no periodo de 17 de ju-lho a 14 de agosto do correnteano. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00504 | 22/07/2004 | 20000.06 | 20000.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho peladespesa com energia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00505 | 22/07/2004 | 13014.89 | 13014.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho, comdespesas telefonicas efetuadaspor este Tribunal. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00507 | 22/07/2004 | 382.00 | 382.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aaquisicao de pecas para a manutencao de impressora e monito-res pertencentes a este TCE. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00510 | 22/07/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aoservico de recuperacao de 02molas hidraulicas da porta emblindex do corredor terreo deste Tribunal. | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00511 | 22/07/2004 | 232.08 | 232.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de junho dotelefone movel, pertencente aeste Tribunal. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00512 | 22/07/2004 | 410.10 | 410.10 | Valor que se empenha em favordo orgao acima, referente aopagamento da taxa de seguro obrigatorio dos seguintes vei-culos pertencente a frota des-te Tribunal: GOL MNL 2116, GOLMNG 2356 e GOL MNG 2485. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 22/07/2004 | 452.00 | 452.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recarga de 63 extintores de incendio pertencentesa este Tribunal, incluindo 28 extintores dos veiculos pertencentes a frota deste Tribunal. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00523 | 27/07/2004 | 177.21 | 177.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 pastilha defreio para o veiculo SANTANAMNP 0659, pertencente a frota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00516 | 27/07/2004 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aotrabalho artistico de pinturaa oleosobre tela de mais ummembroda galeria dos Conselheiros Presidentes desse TribunalConselheiro JOSE MARQUES MARIZ | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00521 | 27/07/2004 | 218.50 | 218.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aoservico de revelacao de 437 fotografias pertencentes a audi-toria deste Tribunal. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00522 | 27/07/2004 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de impressao do infor-me do TCE, edicao de maio e junho de 2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 27/07/2004 | 19488.00 | 19488.00 | Valor que se empenha em favorda superintendencia acima, re-ferente ao pagamento do mes deabril, correspondente a publi-cacao de materias de interessedeste Tribunal, no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00525 | 27/07/2004 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima, referente ataxa de inscricao em nome doAuditor Oscar Mamede Santiago Melo, a fim de participar doI Forum Brasileiro de Controlede Administracao Publica a serealizar na cidade do Rio deJaneiro nos dias 02 e 03 deagosto do corrente ano. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00517 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de diagramacao do in-forme do TCE, edicao de 8 paginas referente aos meses de ma-io e junho de 2004. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00518 | 27/07/2004 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de confeccao de 300cartazes, para divulgacao doII SECONTEX - Seminario Especial sobre o Controle Externo deContas Publicas, a ser realizado nos dias 12 e 13 de agosto do corrente ano. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 27/07/2004 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de impressao do timbredo TCE em 3000 envelopes bran-co tamanho 20x20 cm para usodeste Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 27/07/2004 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de impressao de 1000livros do Regimento Interno doTCE/PB, com 80 paginas cada. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 28/07/2004 | 19992.50 | 19992.50 | ADAIANTAMENTO que se faz em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a coberturade despesas com a dotacao DIARIAS,durante o periodo de 28de julho a 27 de agosto do corrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 28/07/2004 | 30720.00 | 30720.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima, re-ferente ao pagamento do mes dejunho, correspondente a publi-cacao de materias de interessedeste Tribunal, no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00526 | 28/07/2004 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-ferente a impressao de 1500exemplares do Boletim Informa-tivo Informe TCE Janeiro e Fe-vereiro de 2004, com 08 paginas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 28/07/2004 | 769.00 | 769.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de reciclagem de cartuchos: 04 cartuchos coloridos e07 cartuchos pretos, para usodeste Tribunal. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00528 | 28/07/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNN 3023, pertencentea frota deste Tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00529 | 28/07/2004 | 116.83 | 116.83 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MOH 2699, pertencentea frota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00530 | 28/07/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente atreinamento, conforme solicitacao da Sra Maria Zaira Chagas Guerra. o treinamento sera realizado em 2 dias com um perio-do total de 3 horas de duracao | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 28/07/2004 | 2470.83 | 2470.83 | Adiantamento que se faz em no-me do servidor EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, objetivandoa cobertura das despesas com adotacao Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica,durante o periodo de 27 de julho a 26de agosto do corrente ano | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 28/07/2004 | 4468.15 | 4468.15 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Eduardo Caval- canti de Oliveir,objetivando acobertura de despesas com a dotacao Outros Servicos de Ter-ceiros-Pessoa Juridica,duranteo periodo de 27 de julho a 26 de agosto do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00535 | 28/07/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a coberturade gastos com a dotacao DIARI-AS,durante o periodo de 28 dejulho a 27 de agosto/04 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00537 | 28/07/2004 | 2981.85 | 2981.85 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor JOAO BATISTA SOBRINHO, objetivando a cobertu-ra de gastos com a dotacao DIARIAS, durante o periodo de 28de julho a 27 de agosto/04. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00538 | 29/07/2004 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de pneus para os veiculos S10 MOB 5881 e S10 MOB5841, pertencente a frota deste Tribunal. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00539 | 29/07/2004 | 586.00 | 586.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de materiais de informatica para suprir o esto-que do almoxarifado do TCE. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00540 | 29/07/2004 | 402.00 | 402.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 12 caixas de co-pos descartaveis para consumodeste Tribunal. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00541 | 29/07/2004 | 2188.50 | 2188.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais de con-sumo, objetivando suprir o es-toque do almoxarifado do TCE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00542 | 29/07/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNN 3013, pertencentea frota deste Tribunal. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 parabrisa de-grade para o GOL MNN 3013, pertencente a frota do TCE. | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00544 | 29/07/2004 | 328.00 | 328.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de material medico destinado ao gabinete medicodeste Tribunal. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 29/07/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-ferente a impressao de 2000 fichas de controle para a biblioteca deste Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00546 | 29/07/2004 | 515.00 | 515.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aoservico de manutencao de equi-pamentos de informatica, per-tencente a este Tribunal. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00547 | 29/07/2004 | 937.10 | 937.10 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente arecarga de 06 cartuchos coloridos e 17 pretos, para uso des-te Tribunal. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 29/07/2004 | 306.00 | 306.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de lavagem completa com polimento, bancos e portasem varios veiculos pertencentea frota deste Tribunal. | 05261027000151 | REALJATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00549 | 29/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de arte final e reproducao de materias de interessedeste Tribunal, relativo aomes de julho do corrente ano. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00551 | 29/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de acesso a internetrealtivo ao periodo de 28 dejunho a 28 de julho do corren-te ano. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 29/07/2004 | 12984.00 | 12984.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-ferente a publicacao de materias de interesse deste Tribunaldurante o mes de junho do cor-rente ano. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00553 | 29/07/2004 | 3176.55 | 3176.55 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de reciclagem de cartuchos deste Tribunal, objeto dalicitacao carta convite 002/04 | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00554 | 29/07/2004 | 138.00 | 138.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 bateria Moura para o GOL MNN 3513, pertencente a frota de veiculos do TCE. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00550 | 29/07/2004 | 893.80 | 893.80 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acimareferente ao fornecimento depassagens aereas em favor doConselheiro Presidente JOSEMARQUES MARIZ, trecho JPA/GIG/JPA no periodo 02 a 03 de agosto do corrente ano. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00555 | 30/07/2004 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a tarifa aerea dostrechos JPA/SPA/REC, em nomedo Sr. Oscar Mamede SantiagoMelo, que participara do I Fo-rum Brasileiro de Controle daAdministracao Publica. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00556 | 30/07/2004 | 275.95 | 275.95 | Empenhamento que se faz em fa-vor do credor acima, referentea complementacao do pagamento feito a menor, devido a reten-cao indevida em favor do INSS conforme consta nos documentoscancelados em anexo. | 00000849715415 | ADALBERTO DE ARAUJO BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 30/07/2004 | 3164.00 | 3164.00 | Importancia que se empenha emfavor do Instituto acima, referente ao pagamento do mes dejulho da Contribuicao Previdenciaria deste Tribunal, confor-me GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 30/07/2004 | 98.80 | 98.80 | Complementacao da NE 557 efetuada a menor em favor do INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 31/07/2004 | 1853444.44 | 1853444.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO -TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00564 | 02/08/2004 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente ainscricao do Sr. EUGENIO GON-CALVES DA NOBREGA, no seminario O PODER PUBLICO EM JUIZOevento que sera realizado nacidade de Brasilia/DF, no pe-riodo de 19 a 21 de agosto de2004. | 32901753000164 | IBEP INST BRASILIENSE DE ENS E PESQUISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00565 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente ainscricao do SR. ENIO MARTINSNORAT, no I ENCONTRO BRASILEI-RO SOBRE LICITACOES PUBLICASa se realizar no periodo de 08a 10 de agosto do corrente anoem GRAMADO/RS. | 00814022000195 | BIDDING CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 02/08/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de alu-guel de Central Telefonica Di-gital para este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00562 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente ainscricao do Sr. EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA, no seminario O PODER PUBLICO EM JUIZO, a se realizar em Brasilia/DF no periodo de 19 a 21 de agos-to do corrente ano. | 32901753000164 | IBEP INST BRASILIENSE DE ENS E PESQUISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00572 | 03/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico de fotografia realiza-do neste Tribunal. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00573 | 03/08/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico prestado de recepcao etelefonista nas instalacoes doTCE. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00574 | 03/08/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de julho pelaprestacao de servico de limpe-za, higienizacao, copa, porta-ria e servicos gerais realiza-dos neste TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00575 | 03/08/2004 | 152.90 | 152.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de julho, pe-la prestacao dos servicos desuporte tecnico no ponto ele-tronico e impressao de 02 cra-chas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 03/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico prestado ao cerimonialdeste Tribunal. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00566 | 03/08/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia que se empenha emfavor do credor acima, referente ao mes de julho pela prestacao de servico de manutencaopreventiva e corretiva de todaa rede hidraulica do TCE. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00577 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico de manutencao preventiva e corretiva de toda a redeeletrica do TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00567 | 03/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico prestado como agentecondutor de veiculos do TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 03/08/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho peloservico prestado como agentecondutor de veiculos do TCE. | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00569 | 03/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de julho ( 4aparcela do Termo Aditivo) objeto do Contrato DIAPI 29/03,quetrata da fiscalizacao da obra de construcao da nova sede doTCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 03/08/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de julho pelaprestacao de servico de agentecondutor de veiculos do TCE. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00582 | 04/08/2004 | 1658.53 | 1658.53 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de passagem aerea emnome do sr.ENIO MARTINS NORAT,trecho JPA/POA/JPA, periodo de05 a 11 de agosto do corrente ano, para participar do I En-contro Brasileiro de LicitacaoPublica. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00583 | 04/08/2004 | 145.70 | 145.70 | Valor que se empenha em favorda empresa de telefonia acima,referente ao pagamento do mesde julho das despesas com ligacoes telefonicas do TCE. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00584 | 04/08/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aocontrato de manutencao do sis-tema realtiva ao mes de julho do corrente ano. | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00585 | 04/08/2004 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 04 pneus para oveiculo GOL MMY 5234, perten-cente a frota deste Tribunal. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00586 | 04/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao em 02 NOBREAKS pertencentes a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00578 | 04/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico no sistema hidraulico e eletronico de autoclave dogabinete odontologico do TCE. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00579 | 04/08/2004 | 435.00 | 435.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de um catalizador euma coifa de alvanca de marchado veiculo GOL MOH 2699, per-tencente a frota deste TCE. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00580 | 04/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de 02 caixas de fil-mes para o fax modelo UX 340, pertencente a este Tribunal. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00581 | 04/08/2004 | 367.00 | 367.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material para oveiculo GOL MOH 2569, perten-cente a frota deste Tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 04/08/2004 | 28536.44 | 28536.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO ME DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 04/08/2004 | 26595.35 | 26595.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 04/08/2004 | 25854.00 | 25854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 04/08/2004 | 24674.49 | 24674.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 04/08/2004 | 25903.99 | 25903.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 04/08/2004 | 25810.68 | 25810.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 09/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de julho, correspondente a locacao de 03 i-moveis comerciais situados arua prog. Geraldo Von Sohsten 114,para este TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00594 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,com ofornecimento de refeicoes aosservidores Silvana Matos e Fa-bio Pereira, e ainda almoco o-ferecido a 18 alunos da Facul-dade de Direito de Sousa, nodia 04 do corrente mes. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00596 | 09/08/2004 | 626.00 | 626.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para recuperacao em dois equipamentos"no break" deste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 09/08/2004 | 94.00 | 94.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor da firma acima,referente a execucao dos servicos de ma-nutencao em 02 equipamentos deinformatica "no break" deste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00599 | 10/08/2004 | 219.18 | 219.18 | Empenhamento que se faz em fa-vor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes aos servidores Silvana Matos eFabio Pereira,bem como _almocooferecido por este TCE,aos alunos do Curso de Direito daUFPB(Campus Sousa),no dia 04 de agosto do corrente ano | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00600 | 10/08/2004 | 362.13 | 362.13 | Empenhamento que se faz em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho ,pelo fornecimento de refeicoesaos prestadores de servico daempresa MEG,e ainda de servidores deste TCE,que trabalharam no plantao do recebimento de Balancetes no dia 30 de julho do corrente ano. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00602 | 12/08/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00603 | 12/08/2004 | 7088.89 | 7088.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento das atividades de de-senvolvimento no sitema SAGRESnum total de 88,36( oitenta e oito horas e trinta e seis mi-nutos),conforme contrato DIAPI03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00604 | 12/08/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de atualizacao perma-nente dos softwares Red Hat Linux,Free BSD,Qmail,Squid e Webmail instalados nos servidoresde internet deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00601 | 12/08/2004 | 3414.28 | 3414.28 | Valor que se empenha em nomedo credor acima,referente aopagamento do mes de julho,dos estagiarios deste TCE,das are-as juridica,contabil e administracao . | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 12/08/2004 | 8197.20 | 8197.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 7088 vales trans-porte,em favor dos servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 12/08/2004 | 66400.00 | 66400.00 | Valor que se empenha em favordo Orgao acima,referente ao pagamento do auxilio alimentacaoaos servidores deste TCE,e correspondente ao mes de agosto | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 17/08/2004 | 25819.73 | 25819.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00615 | 19/08/2004 | 1084.00 | 1084.00 | Valor que se empenha em favor da empresa aerea acima,referente ao fornecimento de 01 passagem em nome do servidor deste TCE,Eugenio Goncalves, objetivando a sua participacao no Seminario " O Poder Publico emJuizo",a ser realizado na cidade de Brasilia,no periodo de 19 a 21 do corrente | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00619 | 19/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, pe-los servicos de hospedagem,ma-nutencao e operacao do SAGRES on line e Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00624 | 19/08/2004 | 2970.00 | 2970.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ainscricao dos auditores des-te Tribunal,Francisco Lins Barreto,Maria Zaira Chagas Guerrae Ludmila Costa de Carvalho,no Curso sobre a lei de Responsabilidade Fiscal na Pratica,du-rante os dias 13 e 14 de agos-to corrente ,nesta capital | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00616 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva em110 condicionadores de ar e 23Splits_deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00618 | 19/08/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento ao mes de julho,pela execucao dos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva em 110 aparelhos de ar condicionado e 23 splits pertencentesa este TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00612 | 19/08/2004 | 237.40 | 237.40 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima,referente ao pagamento do fornecimento de refeicoes para os Militaresque fazem a guarda deste TCE ,nos finais de semana e feriados,durante o mes de Julho/04 | 00003999610468 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00613 | 19/08/2004 | 328.20 | 328.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de fardamentos para motorista,copeiro e funcionario terceirizado_deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00614 | 19/08/2004 | 3147.32 | 3147.32 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos,incluindo pecas,no veiculos Santana,pla-ca MOD 7889,pertencente ao acervo patrimonial deste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00620 | 19/08/2004 | 262.40 | 262.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 164 garrafoes de agua mineral para este TCE,durante o mes de julho | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 19/08/2004 | 3839.24 | 3839.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao fornecimento de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCdurante o mes de julho do cor-rente | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00622 | 19/08/2004 | 6314.14 | 6314.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00623 | 19/08/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, pelos servicos de suporte do sistema Docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00625 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,cor-respondente a prestacao dos servicos de veiculacao de materias deste TCE,no Programa Re-vista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00626 | 19/08/2004 | 4906.75 | 4906.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras e o1 im-pressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00627 | 19/08/2004 | 11762.45 | 11762.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, dasdespesas com telefone deste TC | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00628 | 19/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de manutencao do "si-te " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00608 | 19/08/2004 | 1068.75 | 1068.75 | Empenhamento que se faz em fa-vor da servidor acima,referen-te ao pagamento de 14,25 horas-aula,pelo treinamento ministrado aos jurisdicionados sobre a LEi Orcamentaria Anualdos Municipios nos dias 03 e`04 do corrente | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00609 | 19/08/2004 | 1068.75 | 1068.75 | Empenhamento que se faz em fa-vor do servidor acima,referen-te ao pagamento de 14,25 horas-aula,pelo treinamento ministrado aos jurisdicionados sobre a Lei Orcamentaria Anual ,nos dias 03 e 04 do corrente. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00610 | 19/08/2004 | 1068.75 | 1068.75 | Empenhamento que se faz em fa-vor do servidor acima, referente ao pagamento de 14,25 ho-ras-aula,pelo treinamento ministrado aos jurisdicionados deste TCE sobre a elaboracao da Lei Orcamentaria Anual nosdias 03 e 04 do corrente. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00611 | 19/08/2004 | 1068.75 | 1068.75 | Valor que se empenha en favor da servidora acima,referente ao pagamento de 14,15 horas-aula,pelo treinamento aos juris-dicionados deste TCE,sobre a elaboracao da Lei OrcamentariaAnual dos municipios,nos dias 03 e 04 do corrente | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00629 | 20/08/2004 | 1470.94 | 1470.94 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Caminhonete S10,placa MOB 5881,deste TCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00630 | 20/08/2004 | 494.70 | 494.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revisao no veiculo caminhonete S10 MOB5881,deste TCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00631 | 20/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos no veiculo GOL MNN 3023,deste TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00632 | 20/08/2004 | 252.12 | 252.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material visando suprir o estoque deste TCE | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00633 | 20/08/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Gol placa MNL 1864,deste TCconforme Memo 115/04 | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 20/08/2004 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao servico de reboque do veiculo GOL-MNL 1864,deste TCE | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00635 | 24/08/2004 | 17944.34 | 17944.34 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de julho peladespesa de energia eletrica doTCE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00636 | 24/08/2004 | 134.51 | 134.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto dotelefone movel pertencente aeste Tribunal. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00638 | 24/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aconfeccao de 150 cartazes paradivulgacao do 4 concurso publico para concessao de estagiarios deste Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00639 | 24/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 48 oleos AGIP pa-ra suprir o estoque do almoxa-rifado deste Tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00640 | 24/08/2004 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 09 caixas de copodescartavel 180 ml, para consumo deste Tribunal. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00641 | 24/08/2004 | 2671.40 | 2671.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de 20 caixas de pa-pel RIPAX com 10 resmas cadapara suprir o estoque desteTribunal. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00642 | 24/08/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recuperacao do car-tucho toner da copiadora xeroxmodelo 5310. | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00643 | 24/08/2004 | 518.70 | 518.70 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais para escritorio conforme pedido 160/04 para suprir o estoque do almoxarifado deste Tribunal. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00644 | 24/08/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNN 3013, pertencentea frota deste Tribunal. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00637 | 24/08/2004 | 2430.78 | 2430.78 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acimareferente ao fornecimento dede 02 passagens aereas JPA/THEno periodo de 18 a 21 de agos-do corrente ano, em nome do SrFrutuoso Batista Chaves Neto edo Conselheiro Marcos UbiratanGuedes Pereira, para partici-par do Semin^ario ao 105 ani- | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00646 | 24/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aexecucao dos servicos de alte-racao da rotina de extratos dedocumentos e processo do SICP.Afim de melhor visualizacao. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00645 | 24/08/2004 | 398.00 | 398.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de materiais necessarios a manutencao das impressoras pertencentes a este TCE. | 04272872000160 | Q DOIS MIL IMPORTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00647 | 24/08/2004 | 457.00 | 457.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material de expe-diente conforme MEMO 084/04, para suprir o estoque do almo-xarifado deste Tribunal. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00648 | 24/08/2004 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 100 caixas de colchete n 10 com 72 unidades ca-da, para suprir o estoque doalmoxarifado deste Tribunal. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00654 | 25/08/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 impressora HP 3650,destinada ao Gabinete doAuditor Renato Sergio | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00655 | 25/08/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 cadeira girato-ria c/bracos em tecido,espuma injetada,regulagem de altura eencosto,destinada a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00653 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material para o veiculo Opala MOA 4680,pertencente a este TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00649 | 25/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao treinamento da servidora desteTCE,Ana Cristina Moreira da Cunha sobre o uso do sistema DOCMAN Visualizador,com duracao de 03 horas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00650 | 25/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,referente a locacao de 04 veiculos no periodo de 09 a 13 de agosto do corrente ano,de acordo coma Comunicacao Interna 044,ane-xa. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00651 | 25/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de peca para o veiculo Opala MOA 4680,pertencente a este TCe | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00656 | 25/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,refernte aopagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao,ensaios e regencia do Coral do TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00657 | 25/08/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a inscricao no Primeiro Congres-so de Direito Constitucional do Auditor Renato Sergio Santiago Melo,a ser realizado nos dias 27 e 28 de agosto do cor-rente no Centro de Convencoes do Hotel Tambau,nesta cidade | 01253718000152 | ALEXANDRO NEVES BARBOSA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00658 | 25/08/2004 | 255.71 | 255.71 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de medicamentos destinados ao Setor Medico deste TC | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 25/08/2004 | 19992.50 | 19992.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao Diarias,durante o periodo de 28 de agosto a 24 de setembro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 25/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 28 de agos-to a 24 de setembro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 25/08/2004 | 1970.00 | 1970.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 25 de agosto a24 de setembro de 2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 25/08/2004 | 5999.36 | 5999.36 | EMPENHAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,referentea cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Juridica,duranteo periodo de 25 de agosto a 24de setembro/2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00652 | 25/08/2004 | 1018.39 | 1018.39 | Empenhamento que se faz em fa-vor do interessado acima,refe-rente a complementacao do pagamento do Curso Auditoria Governamental sob a Egide da Lei deResponsabilidade Fiscal para os servidores da area fim des-te TCE | 00071146555415 | LICURGO JOSEPH MOURAO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 25/08/2004 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 1000 plaquetes Rela-torio Trimestral do TCE,correspondente aos meses JAN/FEV/MAR2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00665 | 26/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos dearte final e reducao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 26/08/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento dos meses de fev/mar/ ab/mai/jun/jul/agosto/04,pela prestacao de servicos de manu-tencao do elevador instalado no predio sede deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00669 | 30/08/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de expansaoda rede logica deste TCE,com aimplantacao de 01 ponto no Ga-binete do Conselheiro FernandoCatao | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00670 | 30/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aotreinamento no SICP_na DIAGF 6(Zaira ) | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00671 | 30/08/2004 | 125.38 | 125.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,dasdespesas com energia eletrica da sala onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 30/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 100 cartoes de visi-ta do Conselheiro Fernando Ro-drigues Catao deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00668 | 30/08/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto, correspondente a locacao da Central Telefonica _Digital desteTCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 30/08/2004 | 2471.80 | 2471.80 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de agosto,correspondente ao recolhimentoda Contribuicao Previdenciariadeste TCE,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00678 | 31/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto, pela prestacao de servicos de veiculacao de materias de interesse deste TCE. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00679 | 31/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto, pelos servicos de hospedagem, manutencao e operacao do SAGRES on line e Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 31/08/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto pelo servico prestado como agen-te condutor de veiculos do TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 31/08/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto pe-la prestacao de servico agentecondutor de veiculos no TCE. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00686 | 31/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de agosto (5aparcela do Termo Aditivo) objeto do Contrto DIAPI 29/03, quetrata da fiscalizacao da obrade construcao da nova sede doTCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00694 | 31/08/2004 | 785.05 | 785.05 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material para ogabinete odontologico, confor-me pedido n 186/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00695 | 31/08/2004 | 423.25 | 423.25 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais para ogabinete odontologico desteTribunal, conforme pedido n 187/04. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00696 | 31/08/2004 | 116.60 | 116.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais para ogabinete odontologico do TCE, conforme pedido n 188/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00697 | 31/08/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto pe-la prestacao de servico de limpeza, higienizacao, copa, por-taria e servicos gerais reali-zados neste Tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00689 | 31/08/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de um HD de 30 GB para o notebook modelo CDS -SN 5024716CU, pertencente ao acervo deste Tribunal. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00690 | 31/08/2004 | 291.00 | 291.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 cartuchos HPpara os computadores localiza-dos no DRHF deste Tribunal. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00691 | 31/08/2004 | 560.50 | 560.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 25 caixas de chaspara suprir o estoque do almo-xarifado deste TCE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00687 | 31/08/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto pelo servico prestado de recepcao e telefonista nas instala-coes do TCE. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00688 | 31/08/2004 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento de uma bateria de 55amperes para o veiculo SANTANAMOD 7809, pertencente a frotadeste Tribunal. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 31/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento do mes de agosto pe-lo servico prestado ao cerimo-nial deste Tribunal. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00680 | 31/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento do mes de agosto pe-lo servico de acesso internet | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00681 | 31/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto, pelo servico de fotografia realizado neste Tribunal. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 31/08/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto pela prestacao de de servico de manutencao preventiva e corre-tiva de toda a rede hidraulicado TCE. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00675 | 31/08/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favorda firma acims, referente aopagamento do mes de agosto, pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao do TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00676 | 31/08/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento do mes de agosto, pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares RedHat Linux, Free BSD, QMAIL,SQUID e Webmail, instalados noservidor de internet do TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00677 | 31/08/2004 | 7088.89 | 7088.89 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aopagamento das atividades de desenvolvimento no sistema SA-GRES num total de 88,36 horas,cobradas cada ao preco de R$ 80,00, conforme contrato DIAPI03/02. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 31/08/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aopagamento pelo servico de im-pressao de 01 caixa de formulario continuo de Nota de Empenho - NE, e da confeccao de botons visitante, para utilizacao deste Tribunal. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00693 | 31/08/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento pelo servico de recuperacao do campo magnetico do compressor de arcondicionado do veiculo GOL MOH 2699, per-tencente a frota deste TCE. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 31/08/2004 | 1842588.52 | 1842588.52 | Valor da folha de pessoal referente Agosto/04 - Tribunal deContas - venc vant fixas - pessoal ativo.................................................. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 02/09/2004 | 1018.39 | 1018.39 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referentea 2a.e ultima parcela da complementacao do pagamento doCurso Auditoria Governamental sob a Egide da Lei de Responsabilidade Fiscal para os servi-dores da area fim deste TCE | 00071146555415 | LICURGO JOSEPH MOURAO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00699 | 03/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a inscricao de 12 servidoras deste TCE,por ocasiao do evento "O Dia da Secretaria"a ser reali-zado no dia 30 do corrente mes | 01067287000130 | ASTRID BAKKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00700 | 03/09/2004 | 286.00 | 286.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a re-velacao de fotografias,confor-me consta no Memo 095/04,anexo | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00701 | 03/09/2004 | 176.00 | 176.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 pacotes de pa-pel de cartolina ficha,com 100fls.cada pacote,destinado_a este TCE | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00702 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelo fornecimento de refeicoes aos Militares que fazem a guarda nos finais de semana e feriados neste TCE | 00003999610468 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 03/09/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aosservicos de lavagens(completa)em 07 veiculos pertencentes a este TCE | 03109777000187 | LAVA JATO GRAND PRIX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00704 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,referente a inscricao das servidoras deste TCE,Maria da Salete Silvei-ra e Maria das Gracas Bonfim ,no Curso Avaliacao de Desempe-nho com foco em Competencias ,a ser realizado na cidade de Sao Paulo nos dias 23 e 24 domes de setembro do corrente a- | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00707 | 06/09/2004 | 1343.00 | 1343.00 | Valor que se empenha em favor da Consultoria acima,referentea inscricao das servidoras deste TCE,Maria da Salete Araujo da Silveira e Maria das GracasSilva Almeida Bonfim,no Curso Avalicao de Desempenho com foco em Competencias,a ser realizado nos dias 23 e 24 do mesde setembro do corrente ano,na | 66517764000167 | INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00705 | 06/09/2004 | 897.99 | 897.99 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto dosservicos com telefone deste TC | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00712 | 08/09/2004 | 156.85 | 156.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos de suporte tecnico em ponto eletronicoe impressao de dados em 03 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00713 | 08/09/2004 | 2762.50 | 2762.50 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,como tambem a aquisicao dos vales-transporte em favor dosestagiarios das areas juridicacontabil e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00708 | 08/09/2004 | 342.45 | 342.45 | Empenhamento que se faz em fa-vor do fornecedor acima,_refe-rente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios e prestadores de servicos deste TCE, durante o mes de agosto de 2004 | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00709 | 08/09/2004 | 130.00 | 130.00 | Empenhamento que se zaz em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de 01 suporte paramonitor de computador,destina-do ao Gabinete do Conselheiro Fernando Catao | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00710 | 08/09/2004 | 226.00 | 226.00 | Empenhamento que se faz em favor da firma acima,referente aos servicos de revisao na caixa de direcao do veiculo Monzaplaca MNG pertencente a este TCE. | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV HIDRAULICOS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00714 | 08/09/2004 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 condicionador de ar Consul 18000 BTU/h,destinado a este TCE | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00711 | 08/09/2004 | 5091.85 | 5091.85 | Empenhamento que se faz em favor da firma acima,referente aos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras e uma impressora a laser destinadas aos trabalhos deste TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00716 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 impressora Deskjet 3650 HP, destinada aoGabinete do Conselheiro Arno-bio Alves Viana. | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00715 | 09/09/2004 | 305.60 | 305.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 191 garrafoes deagua mineral, para consumo deste Tribunal, mes de agosto. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00717 | 13/09/2004 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais necessarios a manutencao das impressoras pertencentes a este TCE. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00718 | 14/09/2004 | 8399.60 | 8399.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 7304 vales trans-portes em favor dos servidoresdeste Tribunal, mes de setembro do corrente ano. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00719 | 14/09/2004 | 66400.00 | 66400.00 | Valor que se empenha em favordo orgao acima, referente aopagamento do auxilio alimenta-cao aos servidores do TCE, correspondente ao mes de setembro | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00733 | 14/09/2004 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente arenovacao de assinatura anual da Revista CONSTRUCAO MERCADO para biblioteca do TCE. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00723 | 14/09/2004 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 150 fitas K7 parautilizacao deste Tribunal. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00724 | 14/09/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 200 marca textos para suprir estoque do almoxa-rifado deste Tribunal. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00728 | 14/09/2004 | 1196.00 | 1196.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 08 pneus 175 paraveiculos GOL pertencente a frota deste Tribunal. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00735 | 14/09/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento da 1a parcela pelos servicos de elaboracao do pro-jeto de avaliacao de desempenho e matriz de capacitacao para o Tribunal, mes de agosto. | 00001061589455 | TATIANA AGUIAR DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00720 | 14/09/2004 | 3851.78 | 3851.78 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de agua e esgoto deste Tribunal durante o mesde agosto do corrente ano. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00721 | 14/09/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de execucao de manutencao preventiva e corretiva em23 splits e 110 condicionado-res de ar deste Tribunal. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00722 | 14/09/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao geral daestufa de marca FANEN pertencente ao setor medico do TCE. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00729 | 14/09/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aconfeccao e instalacao de umabancada na sala da ConsultorioJuridica deste Tribunal. | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00730 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao do sitedeste Tribunal, mes de agosto do corrente ano. | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00731 | 14/09/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de instalacao do ramal3482 para internet, servico desubstituicao da fiacao do ra-mal 3407, servico de conserto dos ramais, 3377, 3397, 3381, 3403 e 3421. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00732 | 14/09/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de suporte do sistema DOCMAN deste Tribunal, mes deagosto. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 14/09/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de impressao de 3000AR e 3000 cartoes de visita para utilizacao deste Tribunal. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 14/09/2004 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de impressao em 5000envelopes oficio e 3000 folhasde papel oficio com timbre. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 14/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente arenovacao de 04 assinaturas dojornal DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO, pelo periodo de 01 ano. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00734 | 14/09/2004 | 234.34 | 234.34 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aofornecimente de alimentacao para a servidora Silvana Vieira Matos e o Sr. Fabio Pereira dada Silva, mes de agosto do corrente ano. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 16/09/2004 | 28900.00 | 28900.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 16 de setembro a 15de outubro do corrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00738 | 21/09/2004 | 17819.26 | 17819.26 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,dasdespesas com o consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00739 | 21/09/2004 | 13156.60 | 13156.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,dasdespesas com servicos telefonicos deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 28/09/2004 | 25987.57 | 25987.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 29/09/2004 | 1846993.15 | 1846993.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/04-VENCIMENTOS E VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00753 | 29/09/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-ferente ao pagamento da renovacao de 28 assinaturas de jornais: A UNIAO, DIARIO OFICIAL DOESTADO E DIARIO DA JUSTICA,_pelo periodo de 1 ano. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00762 | 29/09/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de implantacao de 01ponto de rede no Gabinete doConselheiro Marcos Ubiratan Guedes Pereira. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00763 | 29/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de acesso a internetrealtivo ao periodo de 28.08 a28.09.2004. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00764 | 29/09/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao do elevador instalado neste Tribunal, mes de setembro de 2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00766 | 29/09/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 parabrisa de-grade para o GOL MNN 3013, pertencente a frota do Tribunal. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00770 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico no sistema de injecao eletronica do veiculo GOL MNN3493, pertencente a frota doTCE. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00752 | 29/09/2004 | 6988.00 | 6988.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de 02 nobreaks parao setor de informatica desteTribunal. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00760 | 29/09/2004 | 512.00 | 512.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7989, pertencente a frota deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00761 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana MOD 7989, perten-cente a frota deste Tribunal. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00756 | 29/09/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 10 caixas com 100folhas de etiquetas Pimaco6182para utilizacao deste Tribunal | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00755 | 29/09/2004 | 456.00 | 456.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 266 grampeadores cromados para suprir o estoquedo almoxarifado deste Tribunal | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00759 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de 15 estabilizadores MICROSOL 700VA, sendo 05para substituicao e 10 paramanter no almoxarifado desteTribunal. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00757 | 29/09/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao 05 caixas de etique-tas para cartao de visita 7188Pimaco, para uso deste TCE. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00754 | 29/09/2004 | 2930.00 | 2930.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 passagens aereas em favor das servidoras Ma-ria da Salete Araujo da Silveira e Maria das Gracas Silva Almeida Bonfim, no periodo de 23a 24 do mes de setembro, para participarem do curso Avaliacao de Desempenho, em Sao Pau- | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 29/09/2004 | 4989.01 | 4989.01 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste Tribunal atraves da dotacaoMATERIAL DE CONSUMO,durante operiodo de 27 de setembro a 26de outubro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00742 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste Tribunal,com a dotacao OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Fisica,durante o periodo de 27 de setembro a 26 de outubro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 29/09/2004 | 5995.10 | 5995.10 | ADIAMTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste Tribunal, com a dotacao OU TROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Juridica,durante o periodode 27 de setembro a 26 de outubro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 29/09/2004 | 1952.00 | 1952.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste Tribunal, com a dotacao OU-TROS SERVICOS DE TERCEIROS=Pessoa Fisica,durante o periodo de 27 de setembro a 26 de outubro de 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 29/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de arte final e reducao de materias deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 29/09/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de manutencao sistematica nos portoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00749 | 29/09/2004 | 10384.00 | 10384.00 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,com publicacoes de materi-as deste TCE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00750 | 29/09/2004 | 19258.00 | 19258.00 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto com publicacoes de materiasde interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00767 | 29/09/2004 | 272.40 | 272.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de materiais para oalmoxarifado deste Tribunal conforme MEMO 25/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00768 | 29/09/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 parabrisa parao veiculo GOL MNG 2356, pertencente a frota deste Tribunal. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00769 | 29/09/2004 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 01 sensor lambda para o veiculo GOL MNN 3493pertencente a frota do TCE. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 80 lampadas de 20v e 70 lampadas de 40v fluorescente, para suprir o estoque deste Tribunal. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00772 | 29/09/2004 | 874.70 | 874.70 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 40 lampadas economicas de 28v e 30 lampadas de24v, para suprir o estoque doTCE. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00773 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 05 caixas de rea-tores de 250v para lampada avapor de mercurio, para o estoque deste Tribunal. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00758 | 29/09/2004 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 20 caixas de eti-quetas para o DECOM, conforme MEMO 34/04. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 30/09/2004 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 15 estabilizadoresdestinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00775 | 30/09/2004 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 06 impressoras destinadas a este TCE | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00784 | 06/10/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos delocacao,instalacao e ativacao de uma central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00785 | 06/10/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-la prestacao de servicos de manutencao preventiva e correti-va em 110 aparelhos de ar con-dicionado e 23 Splits deste TC | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00777 | 06/10/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de toda rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 06/10/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00779 | 06/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos noCerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00795 | 06/10/2004 | 1729.17 | 1729.17 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de setembro,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00788 | 06/10/2004 | 156.85 | 156.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de Suporte Tecni-co e manutencao do Sistema deControle de Acesso e Ponto Eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00780 | 06/10/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setembro ,pela prstacao dos servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00781 | 06/10/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aopagamento da 2a.parcela pelos servicos de elaboracao do pro-jeto de avaliacao de desempenho e matriz de capacitacao para o Tribunal | 00001061589455 | TATIANA AGUIAR DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00782 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento dos meses de agosto e setembro,pelos servicos depreparacao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00783 | 06/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima.referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos de hospedagem,operacao e manu-tencao do SAGRES ON LINE des-te TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00786 | 06/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao dos servicos dede veiculacao de materias deinteresse deste TCE,no Progra-ma Revista Estadual dos Poderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00787 | 06/10/2004 | 660.32 | 660.32 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro,pelos servicos de despesas comligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00789 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pela aquisicao de 204 garra-foes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00790 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 20 caixas de papeloficio 2 destinadas a suprir oestoque deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00791 | 06/10/2004 | 1339.00 | 1339.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 10 caixas de papeloficio 2,destinadas a suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00792 | 06/10/2004 | 562.10 | 562.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de lubrificantes des-tinados aos veiculos Gol,Santana e camionete S10 deste TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao de servicos de revisao no sistema de injecao eletronica no veiculo Santana,placa MNP 0659, deste TCE | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00794 | 06/10/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de setembro (1a.parcela do termo Aditivo), pela prestacao dos servicos defiscalizacao das obras de construcao __da nova sede do Tribunal de Contas | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00796 | 06/10/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-la prestacao de servicos deconservacao e limpeza deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00800 | 13/10/2004 | 10875.06 | 10875.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00802 | 13/10/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-la prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00805 | 13/10/2004 | 7042.12 | 7042.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de desenvolvimento no sistema SAGRES,num total de 88 horas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00803 | 13/10/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro, pelos servicos de atualizacao dos softwares Red Hat Linux ,Free,Bsd,Qmail,Squid e Webmailnos servidores de Internet deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00804 | 13/10/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-la prestacao dos servicos de recepcao e telefonista deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00801 | 13/10/2004 | 5844.35 | 5844.35 | Valor que se empenha em favorfa firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,dosservicos de locacao de duas maquinas fotocopiadoras e uma impressora digital e ainda 20887copias excedentes ao contrato firmado com este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00798 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em favor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes ,durante o mes de setembro a Cerimonialista Silvana Matos e omotorista Fabio Pereira deste TCE | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 13/10/2004 | 3835.06 | 3835.06 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de setembro,das despesas com o fornecimento de agua e utilizacao darede de esgotos__deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00807 | 14/10/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoCurso Prevencao de Defeitos Mecanicos, que sera ministradoaos servidores deste Tribunal no periodo de 09 a 30 de outu-bro do corrente ano. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00808 | 14/10/2004 | 2405.60 | 2405.60 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, referenteao pagamento da bolsa e dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridicas contabil e administracao, mesde setembro do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 14/10/2004 | 306.00 | 306.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, referente aaquisicao de materiais necessarios a manutencao das impressoras pertencentes a este TCE. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00811 | 14/10/2004 | 625.00 | 625.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 05 caixas de pa-pel oficio 2, para suprir o estoque do almoxarifado do TCE. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00806 | 14/10/2004 | 818.00 | 818.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de de um aparelhoACCUTREND GCT, e respectivasfitas para realizacao de testede glicemia, colesterol e tri-glicerideos nos servidores deste Tribunal. | 01716863000122 | INTERNATIONAL MEDICAL DIAGNOSTICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00813 | 15/10/2004 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 500 CD"S destinados a este TCE | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 15/10/2004 | 25535.94 | 25535.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESP.COM PAGAMENTDO INSS DO MES DE SETEMBRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00814 | 18/10/2004 | 990.00 | 990.00 | Importancai que se empenha em favor da empresa acima,referente a inscricao do consultor Juridico deste TCE,Sr.Eugenio Nobrega,mo I Forum Brasileiro deDireito Administrativo e Cons-titucional,evento que sera realizado nos dias 25 e 26 do corrente,em Brasilia -DF | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 19/10/2004 | 28000.00 | 28000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS,durante o periodo de 18 de outubro a 17 de novembrode 2004 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 21/10/2004 | 66600.00 | 66600.00 | Valor que se empenha em nomedo Orgao acima,referente ao pagamento do auxilio alimentacaoem favor dos servidores deste TCE e correspondente ao mes deoutubro | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 21/10/2004 | 8298.40 | 8298.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 7216 vales trans-porte ao preco de R$ 1,15 cadapara servidores deste TCE e correspondente ao mes de outu-bro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00816 | 21/10/2004 | 12964.41 | 12964.41 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,das despesas com telefone des-te TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00817 | 21/10/2004 | 15755.61 | 15755.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,das despesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00820 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aofornecimento de "coffee break"durante o evento promovido poreste TCE, com Prefeitos e Vereadores no dia 22 do corrente ano,na cidade Souza. | 00097883875434 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 22/10/2004 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia que se empenha em nome do Orgao acima,referente ao pagamento da 1a.parcela_dasindenizacoes(licencas espe-ciais e ferias)aos aposentadosde 2003,como tambem 1/3 das pecunias solicitadas a partir dejaneiro/03 dos servidores ativos | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 22/10/2004 | 59510.00 | 59510.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 25 de outubro a 24 denovembro de 2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00823 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO _em nome do servidor acima,objetivando a cober-tura de despesas deste TCE,comdotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 25 de outu-bro a 24 de novembro do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00829 | 25/10/2004 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente ao fornecimento de 01 passagemaerea em nome do Consultor Ju-ridico deste TCE,Sr.Eugenio Nobrega,correspondente ao trechoJPA/BSB/JPA,com a finalidade de sua participacao no evento "I Forum Brasileiro de DireitoAdministrativo e Constitucio | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00844 | 25/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO_que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com este TCE,atraves da dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 25 de outubro a 24 de novembro do corrente ano | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00838 | 25/10/2004 | 6720.00 | 6720.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 60 caixas de papelalcalino,objeto da Licitacao iCarta Convite 003/04 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00839 | 25/10/2004 | 6720.00 | 6720.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 60 caixas de papelalcalino destinado a este TCE,objeto da licitacao carta con-vite 03/04 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Inexigível | 00831 | 25/10/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente a locacao de um veiculo SPRIN-TER,que conduzira ate a cidadede Sousa,servidores deste TCE que irao participar de uma pa-lestra sobre as atribuicoes deste TCE,e ainda a apresenta-cao do sistema SAGRES,com ida dia 21 e retorno dia 23 do cor | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00836 | 25/10/2004 | 1425.24 | 1425.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aexecucao dos servicos de audi-toria _sobre a manutencao do Certificado ISO9001,deste TCE Auditoria externa realizada nodia 21/09/04 pela auditora Lu-cia Helena. | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00837 | 25/10/2004 | 1135.95 | 1135.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a execucao dos servicos de Audi-toria externa,sobre a manuten-cao dos Certificados Iso 9001 deste TCE,no dia 20/09/03 Auditores Marco Aurelio/Lucia Helena. | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00835 | 25/10/2004 | 586.95 | 586.95 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 43 lixeiras desti-nadas a este TCE | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00828 | 25/10/2004 | 1529.00 | 1529.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a renovacao anual de 01 assinaturado Boletim IOB,destinada a es-te TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 25/10/2004 | 9999.52 | 9999.52 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do credor acima,objetivandoa cobertura de despesas deste TCE,atraves da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PessoaJuridica,durante o periodo de25 de outubro a 24 de novembrodo corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00840 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelaprestacao dos servicos de acessso a Internet deste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00841 | 25/10/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,referente a locacao de uma centraltelefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro, pelos servicos de manutencao doelevador instalado no predio deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00845 | 25/10/2004 | 18241.00 | 18241.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,com publicacoes de materias deinteresse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00830 | 25/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa aciam,referente ainscricao da servidora desteTCE,Maria Honorina Mendonca,no14 Forum RH,que se realizara nos dias 28 e 29 de outubro docorrente ano na cidade de Sao Paulo/SP | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00826 | 25/10/2004 | 2818.10 | 2818.10 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de fardamentos destinados aos Agentes Condutores de Veiculos _deste TCE,confor-me o que esta descrito atravesdo Memo 136/04-DEMFO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 25/10/2004 | 1321.70 | 1321.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de recicla-gem de 14 cartuchos a base dejato de tinta destinados a es-te TCE | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00824 | 25/10/2004 | 4987.23 | 4987.23 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas deste TCE,atraves da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS- Pessoa Fisica,durante o perio-do de 25 de outubro a 24 de novembro do corrente ano | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 25/10/2004 | 516.00 | 516.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execuacao dos servicos de reciclagem em 08 cartuchos do tipo jato de tinta pertencente a esteTCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/10/2004 | 353.00 | 353.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recicla-gem de 11 cartuchos do tipo jato de tinta pertencente a esteTCE | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00834 | 25/10/2004 | 955.00 | 955.00 | Valor que se empenha em favor de operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagem aerea em nome da servidora deste TCE,Maria Honori-na Mendonca,compreendendo ottrecho REC/SP/REC,objetivandoa sua participacao no evento promovido pela IBAP nos dias 28 e 29 do corrente ano | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00852 | 26/10/2004 | 1300.00 | 1300.00 | COMPLEMENTACAO da NE 427,emitida em 17/06/04,referente ao acrescimo de 150 paginas nos 100 exemplares do Reletorio eParecer Previo das Contas doGoverno do Estado,exercicio 2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes setembro, pe-la prestacao dos servicos de arte final e reducao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00855 | 26/10/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00854 | 26/10/2004 | 1320.00 | 1320.00 | Importancia que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 aparelho dear condicionado 15.000/btu,destinado a este TCE | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 29/10/2004 | 1870702.62 | 1870702.62 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. TRIBUNAL DECONTAS.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto de SeguridadeSocial,referente ao pagamento do mes outubro,da ContribuicaoPrevidenciaria deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 05/11/2004 | 1601.24 | 1601.24 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto de SeguridadeSocial,referente ao pagamento do mes de outubro,correspondente a Contribuicao Previdencia-ria deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00861 | 08/11/2004 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referentea inscricao do servidor deste TCE,Josedilton Alves,para a a-presentacao de trabalho cientico sobre"Relatorios de Tribunais sobre dimensoes de efici-encia,eficacia,efetividade eresultado em entidades da Adm.Publica,nos dias 17,18 e 19 do | 42595652000166 | ANPAD ASSOC NAC DE POS GRAD E PESQ EM AD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00864 | 09/11/2004 | 890.00 | 890.00 | Empenhamento que se faz em favor da Instituicao acima,refe-rente a inscricao doSr.EugenioNobrega,Consultor Juridico deste TCE,no curso sobre "Proces-so Disciplinar Passo a Passo "no periodo de 16e 17 de novem-bro de 2004,no Auditorio daJustica Federal da Paraiba,nesta Capital. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00865 | 09/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Empenhamento que se faz em favor da Associacao acima,refen-te a inscricao dos Auditoresdeste TCE, Jader Jefferson eKleber Rodrigues,a fim de par-ticiparem do IX Simposio Nacional de Auditoria de Obras Publicas,a realizar-se na cidadedo Rio de Janeiro de 16 a 19 de novembro de 2004. | 29167780000140 | ASTCERJ ASS SERV TRIBUNAL CONTAS RIO JAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00866 | 11/11/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao e conser-vacao nas instalacoes e ambientes fisicos deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00867 | 12/11/2004 | 1780.00 | 1780.00 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referentea inscricao dos servidores deste TCE,Maria da Salete Silvei-ra e Francisco Vieira,no Cursode Processo Administrativo Disciplinar Passo a Passo a serrealizado nos dias 16 e 17 do corrente,no Auditorio da Justica Federal nesta Capital | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00868 | 16/11/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor do credor acima,referente a elaboracao do projeto de umasubestacao de energia eletricaabrigada que atendera este TCE | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00869 | 16/11/2004 | 2936.42 | 2936.42 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubrocom o fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 16/11/2004 | 66600.00 | 66600.00 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima, referente ao pagamento do mes de novembro do auxilio alimentacao dos servidores deste TCE ,conforme relacao anexa. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00871 | 16/11/2004 | 931.80 | 931.80 | Empenhamento que se faz em no-me do credor acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro dos estagiarios deste TCE,comotambem a aquisicao dos vales- transporte | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 16/11/2004 | 8399.60 | 8399.60 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,referentea aquisicao de 7304 vales-transporte destinados a servi-dores deste TCE,durante o mesde novembro do corrente ano, econforme relacao anexa. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00873 | 16/11/2004 | 13404.71 | 13404.71 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de agosto e outubro do corrente ano_.com despesas de portes e tele-gramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00874 | 16/11/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro ,pelos servicos de suporte dosistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00875 | 16/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa musical acima,refe-rente ao pagamento do mes de outubro,pelos servicos de pre-paracao e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00876 | 16/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro pela prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao,operacaodo sistemaSAGRES ON LINE desteTCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00877 | 16/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de Software do SAGRES | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00878 | 16/11/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelaexecucao dos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva em 110 aparelhos de ar condicionado e 23 equipamentos Splitsdeste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00879 | 16/11/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de locacao tres maquinas fotopia-doras _e uma impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00880 | 16/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro, pe-la prestacao de servicos de manutencao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00881 | 16/11/2004 | 642.29 | 642.29 | Empenhamento que se faz em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubrodas despesas com telefone des-te TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00882 | 16/11/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux,Free BSD,Qmail e Webmail instalados nos servidoresdeste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00883 | 16/11/2004 | 1519.00 | 1519.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aosservicos de ativacao do servi-dor Proliant ML 370,instalacaodo sistema operacional windowse do MS SQL_Server 7.0 deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00884 | 17/11/2004 | 5436.55 | 5436.55 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da Taxa de Coletade Residuos(TCR),deste Tribunal e do antigo predio onde funcionava o DETRAN(Patrimoniodo Estado)correspondente ao e-xercicio/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00885 | 17/11/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de recepcionista e telefonista deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00887 | 17/11/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubro(2aparcela do termo aditivo), pe-la prestacao dos servicos defiscalizacao das obras de construcao da nova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00888 | 17/11/2004 | 2786.00 | 2786.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de passagens aereas,trecho JP/RIOJP,em nome dos servidores des-te TCE,Jader jefferson e Kleber Rodrigues,objetivando aparticipacao de ambos no IXSimposio Nacional de auditoriade Obras Publicas,na cidade do | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00889 | 17/11/2004 | 1764.00 | 1764.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de passagens aereas trecho JP/RJ/JPA,em nome do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana,objetivando a sua participacao no IX Simposio Nacional de Auditoria deObras Publicas, na cidade doRio de Janeiro | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00890 | 17/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagem aerea,trecho JPA/BSB/JPA,em nome do Conselheiro Presidente Jose Marques Mariz,ob-jetivando sua participacao no114 Aniversario do TCU,na capital Federal | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00891 | 17/11/2004 | 1086.00 | 1086.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento depassagem aerea,trecho BSB/JPA/BSB,em nome do Procurador Andre Carlo,objetivando a suaparticipacao no VII Congresso Nacional e IV Congresso Inter-nacional do Ministerio Publicode Contas,na capital federal | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00892 | 17/11/2004 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de passagem aerea,trecho JPA/BSB/JPA,em nome da Procuradora AnaTereza Nobrega,objetivando a sua participacao no VII Congresso Nacional e IV CongressoInternacional da Associacao doMinisterio Publico de Contas , | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 17/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aopagamento do mes de outubro , pelos servicos prestados no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00898 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima,referente ainscricao do servidor Jose Lusma Felipe dos Santos,para par-ticipar do treinamento "PregaoPresencial,Eletronico e Capacitacao Tecnica do Pregoeiro" ase realizar na cidade do Reci-fe,no periodo de 29 a 30 d docorrente ano | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00895 | 18/11/2004 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de um equipamento deinformatica PALM ZIRE 72,destinado ao acervo deste TCE Gabinete Auditor Oscar Mamede | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00893 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro ,com o fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00894 | 18/11/2004 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empresa acima,re-ferente a locacao do Auditoriodo Centro de Convencoes Raymundo Asfora,objetivando a reali-zacao de palestras sobre mate-ria tecnica deste Tribunal deContas no proximo dia 19 docorrente,na cidade de Campina Grande | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 24/11/2004 | 25899.78 | 25899.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00901 | 26/11/2004 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aosserviocos de "buffet"durante asolenidade de posse do Conselheiro Fernando Catao | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00902 | 26/11/2004 | 359.50 | 359.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aaquisicao de 05 fardamentos destinados a recepcinistas deste TCE | 05993155000190 | ALIANCA CENTER JORGE MARIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 26/11/2004 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente a execucao dos servicos de deco-racao do ambiente onde houve a solenidade de posse do Conselheiro Fernando Catao | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00904 | 26/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aosservicos de filmagem durante a solenidade de posse do Conselheiro Fernando Catao | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente a confeccao de 10 colares para adorno do fardamento das ceri=monialistas que recepcionarao os convidados durante a posse do Conselheiro Fernando Catao | 00016177487491 | REGINA LUCIA VON SOHSTEN DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 26/11/2004 | 73.50 | 73.50 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente a execucao dos servicos de maquiagem de 07 cerimonialistas querecepcionarao os convidados durante a posse do Conselheiro Fernando Catao. | 00084115700459 | CIBELE FORMIGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00900 | 26/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento pelos servicos de Mestre de Cerimonia durante asolenidade de posse do Conselheiro Fernando Catao | 00032329008449 | GERALDO LINS RABELLO SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 29/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a confeccao de 1000 plaquetes sobre o relatorio trimestral dasatividades deste TCE(ab/ma/junde 2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 29/11/2004 | 17897.99 | 17897.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,das despesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 29/11/2004 | 259.55 | 259.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelaprestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto eletro-nico e impressao em 29 crachas | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00912 | 29/11/2004 | 172.85 | 172.85 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,das despesas com telefone mo vel deste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 29/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a confeccao de 5000 folhas de papel Oficio timbrado para este TCE,conforme modelo anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00916 | 29/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de de arte final e reducao de materias deinteresse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00909 | 29/11/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente ainscricao do servidor deste TCJose Lusma,objetivando a suaparticipacao do treinamento"Pregao Presencial,Eletronico e Capacitacao Tecnica do Pregoeiro"a se realizar nos dias 29 e 30 do corrente,na cidade do Recife. | 05128653000174 | N D J SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 89 | NULL | Dispensa | 00920 | 29/11/2004 | 1108.50 | 1108.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material eletrico,destinado a instalacao de pon-tos de rede de informatica neste TCE | 24454886000101 | RECICABOS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00913 | 29/11/2004 | 383.00 | 383.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7839,pertencen-te a este TCE | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00914 | 29/11/2004 | 125.80 | 125.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7839,pertencen-te a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 89 | NULL | Dispensa | 00917 | 29/11/2004 | 3440.00 | 3440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 40 estabilizadoresde 01Kva,destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 29/11/2004 | 1845487.12 | 1845487.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004. TRIBUNAL DE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00922 | 30/11/2004 | 390.66 | 390.66 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Caminhonete S10 pertencente a este TCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00934 | 30/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao Material de Consumodurante o periodo de 30 de novembro a 31 de dezembro de2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00929 | 30/11/2004 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente destinado a suprir o estoque no Almoxarifado deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00944 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicos de preparacao ,ensaios,e regencia do Coral doTCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00945 | 30/11/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-la prestacao dos servicos defotografias e filmagens deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00946 | 30/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao sistematica nos portoes eletroni-cos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00948 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao em toda a rede ele-trica deste TC | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00949 | 30/11/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos detoda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 30/11/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a locacao de 01 oni-bus com destino a cidade de Recife,conduzindo os integrantesdo Coral deste Tribunal,a fim de participarem IV Festival deCoros ede Empresas,no dia 26/ de novembro de 2004 | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00932 | 30/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao Outros Servicos deTerceiros-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 30 de novembroa 31 de dezembro de 2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 30/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Empenhamento que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao Outros Servicos deTerceiros_PJ,durante o periodode 30 de novembro a 31 de dezembro de 2004 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00950 | 30/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de locacao detres imoveis comerciais,situa-dos a rua Prof.Geraldo VonSohsten,114,lojas 103,104 e105,destinadas a este TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00951 | 30/11/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos deAgente Condutor de veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 30/11/2004 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE. | 00005807140478 | JOSE MARIA BARBOSA MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 30/11/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aopagamento do mes de novembro (4a.parcela),pelos servicos deelaboracao de projeto de avaliacao de desempenho e matriz decapacitacao para este TCE | 00001061589455 | TATIANA AGUIAR DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 30/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de Cerimonialista deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00955 | 30/11/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de novembro ,(3a.parcela)do termo aditivo ,pela prestacao dos servicos defiscalizacao das obras de construcao da nova sede do TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/11/2004 | 1288.00 | 1288.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 1120 vales_-transporte destinados aos es-tagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00957 | 30/11/2004 | 7901.20 | 7901.20 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referente aopagamento do mes de novembro da bolsa dos estagiarios desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00958 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento de despesas com refeicoes e hospedagem dos palestrantes que participaram do IXCongresso do FENASTEC,realiza-do nesta Capital. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 30/11/2004 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aprestacao dos servicos de con-feccao de folders,cartaz, crachas,blocos,certificados e pastas _por ocasiao do IX Congresso do FENASTC | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00923 | 30/11/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aexecucao dos servicos de expansao da rede logica para insta-lacao dos novos computadores HP,estimados em 31 pontos_nes-te TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 30/11/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a inscricao no Curso de Computa-cao Grafica:Pager Make 6.5,pa-ra o servidor deste TCE, Josivaldo Felipe Santiago | 02837510000143 | SR INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a confeccao de 1000 plaquetes, contendo as informacoes sobre o relatorio trimestral(jul/agoset/04) das atividades desenvolvidas por este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 30/11/2004 | 14411.74 | 14411.74 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro, das despesas com telefone des-te TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00927 | 30/11/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de locacao da central telefonica deste TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00928 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos deacesso a Internet neste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00935 | 30/11/2004 | 1828.80 | 1828.80 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de novembro,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE,de acordo com aGPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00936 | 30/11/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,refernte aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos deconservacao,higienizacao,limpeza,copa e servicos gerais nas instalacoes__deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00937 | 30/11/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos derecepcionista e telefonista nas instalacoes deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de veiculacao de materias de interesse des-te TCE,no programa Revista Es-dual dos Poderes,que vai ao artodos os sabados. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00939 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos demanutencao do "site "deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00940 | 30/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro pe-la prestacao dos servicos tecnicos especializados de informatica,na manutencao e desenvol-vimento do sistema SAGRES | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00941 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao doelevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00942 | 30/11/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de novembro ,pelos servicos de suporte do Sistema DOcman deste TCe | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00943 | 30/11/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-la prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00947 | 30/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro pela prestacao de servicos dehospedagem,operacao e manuten-cao do sistema SAGRES deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 30/11/2004 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de envelopes a capas para processo de acordo com a Ordem de Servico 141 anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00961 | 01/12/2004 | 358.06 | 358.06 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aconfeccao de 10 colares para adorno das cerimonialistas quetrabalharam durante a solenidade de posse do Cons.Fernando Catao | 00016177487491 | REGINA LUCIA VON SOHSTEN DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00963 | 01/12/2004 | 1519.21 | 1519.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento das despesas com hospedagem dos palestrantes que participaram do XIV Congresso da FENASTC,realizado de 23 a26/11/04 nesta Capital | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/12/2004 | 3851.54 | 3851.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de refeicoes pa ra os palestrantes do XIV Con-gresso da FENASTC,de 23 a 26/ 11/04 nesta capital | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00965 | 02/12/2004 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favordo supermercado acima,referen-te a aquisicao de 40 cestas natalinas que serao distribuidasentre os prestadores de servi-cos deste TCE,atraves as empresas MEG e STARGOLG,contratada do referido Orgao. | 13004510025335 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00966 | 03/12/2004 | 4848.00 | 4848.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao de 04 maquinas fotocopiadoras sendo uma com impressao a laser ,para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00967 | 03/12/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares,red hat linux,Free BSD,Qmail,Squide Webmail instalados nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 03/12/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,referente a confeccao de 1500 bottons des-tinados a recepcao deste TCE | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00971 | 03/12/2004 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favorda grafica acima,referente aconfeccao de 2000 calendarios ano 2005,para serem distribui-dos entre servidores e jurisdicionados deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00972 | 03/12/2004 | 17472.30 | 17472.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, das despesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00969 | 03/12/2004 | 663.90 | 663.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoao uso do Gabinete Odontologi-co deste _TCe | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00970 | 03/12/2004 | 277.30 | 277.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no Gabinete Odontologico desteTCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00973 | 06/12/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva em 110 aparelhos de ar condicionado e 23Splits deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00975 | 09/12/2004 | 1090.06 | 1090.06 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,acima,referente ao pagamento do mes de no-vembro,das despesas com telefone deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01003 | 09/12/2004 | 1183.36 | 1183.36 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material destinadoao gabinete medico deste TC. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00974 | 09/12/2004 | 1598.00 | 1598.00 | Importancia que se empenha em favor da operadora acima,refe-rente ao fornecimento de umapassagem aerea trecho JPA/BSB/JPA,em nome do Conselheiro Marcos Ubiratan G.Pereira,objeti-vando a sua participacao na homenagem da ATRICON ao MinistroValmir Campelo,Presidente doTCU,no dia 15/12/04,na capital | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00992 | 09/12/2004 | 14259.26 | 14259.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao des-te TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00993 | 09/12/2004 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux,Free Bsd,Qmail,Squide Webmail instalados nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00994 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de locacao de 03maquinas fotocopiadoras digitais e 01 impressora a laser, para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00995 | 09/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pela prestacao de servicos dehospedagem,operacao e manuten-cao do sistema SAGRES ON LINE deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00996 | 09/12/2004 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de locacao,ins-talacao e ativacao de 01 Central Telefonica Digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00998 | 09/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro,pelos servicos de locacao de 03maquinas fotocopiadoras digitais e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00999 | 09/12/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento da 1a.parcela do se-gundo termo aditivo,pela pres-tacao dos servicos de ficalizacao das obras de construcao danova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01000 | 09/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pelos servicos no cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01002 | 09/12/2004 | 3835.06 | 3835.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de fornecimentode agua e utilizacao da rede de esgotos des TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00978 | 09/12/2004 | 19408.00 | 19408.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento de faturas dos meses de outubro,novembro/04,compublicacao de materias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00979 | 09/12/2004 | 15869.88 | 15869.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-la prestacao dos servicos deconservacao,higienizacao e limpeza nas dependencias deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00980 | 09/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao domes de dezembro,pelos servicosde manutencao e desenvolvimen-to de rotinas do modulo de captura de dados do Sistema de A-companhamento da gestao dos Recursos da Sociedade -SAGRES | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00981 | 09/12/2004 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pela prestacao dos servicos deSuporte Tecnico do sistema dede informatica DOCMAN. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00982 | 09/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de preparacao ,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00983 | 09/12/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de fotografias deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00984 | 09/12/2004 | 11975.31 | 11975.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao de servicos comtelefone deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00985 | 09/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro, pela prestacao de servicos deacesso a Internet deste TCE | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00986 | 09/12/2004 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-la prestacao de servicos de manutencao preventiva e correti-em 120 aparelhos de ar condicionado e 23 aparelhos Splits deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77 | SERV PROF GEST ESTADUAL INTERNACAO | Tomada de Preço | 00987 | 09/12/2004 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-la prestacao dos servicos detelefonista e recepcionista deste TCE | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00988 | 09/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pela prestacao dos servicos desuporte do "site" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00989 | 09/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro ,correspondente aos servicos de veiculacao de materias deinteresse deste TCE,no Progra-ma revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00990 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de fornecimentode agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 09/12/2004 | 66600.00 | 66600.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,referenteao pagamento do mes de dezembro,do auxilio alimentacao emfavor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 09/12/2004 | 8399.60 | 8399.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aaquisicao de 7304 vales-trans-porte para os servidores desteTCE,e correspondente ao mes denovembro/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01004 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 01 compressor parao condicionador de ar ELGIN ,18.000 btus_deste TCe | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01005 | 09/12/2004 | 521.00 | 521.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 compressor parao ar condicionado TECUMSEH 10.000 btus deste TCE | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01006 | 09/12/2004 | 635.00 | 635.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material destina-do a este TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 09/12/2004 | 25736.53 | 25736.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM REGDO INSS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01007 | 10/12/2004 | 2370.00 | 2370.00 | Valor que se empenha em favor da Editora Forum,referente ainscricao dos servidores desteTCe Helio Carneiro,Maria Caro-lina Cabral e Placido Cesar P.M.Junior objetivando a participacao dos mesmos no I Forum Brasileiro de Combate a Corru-pcao na Administracao Publica,nos dias 13 e 14 de dezembro , | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01009 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em no-me da empresa acima,referente ao pagamento por estimativa domes de Dezembro/04,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01017 | 13/12/2004 | 216.01 | 216.01 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a complementacao dopagamento pelo fornecimento de03 passagens aereas em nome dos Auditores deste TC,Maria Carolina,Helio Fernandes e Placido Martins,objetivando a participacao dos mesmos no I Forum Brasileiro sobre Combate a | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01015 | 13/12/2004 | 3402.00 | 3402.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a parte do pagamentocom o fornecimento de 03 passagens aereas,trecho JPA/BSB/JPAem nome dos Auditores Maria Carolina,Helio Fernandes e Placido Martins,objetivando a participacao dos mesmos no I Forum Brasileiro sobre Combate a | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01010 | 13/12/2004 | 1612.50 | 1612.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aaquisicao de material para tecnologia da informacao destina-do a ASTEC | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01011 | 13/12/2004 | 291.00 | 291.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de material para tecnologia da informacao destina-do a ASTEC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01013 | 13/12/2004 | 8848.58 | 8848.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/12/2004 | 2520.00 | 2520.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de DIARIAS aosAuditores que participarao doI Forum Brasileiro de Combate a Corrupcao na Adm. Publica na capital federal | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01014 | 13/12/2004 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 armario em aco fechado com duas portas desti-nado a ASTEC | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01016 | 13/12/2004 | 1513.04 | 1513.04 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,referente a complementacao do pagamento pelo fornecimento de 03 passa-gens aereas,trecho JPA/BSB/JPAem nome dos Auditores deste TCMaria Carolina,Helio Fernandese Placido Martins,objetivando a participacao dos mesmos no I Forum Brasileiro sobre Comba | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/12/2004 | 127000.00 | 127000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,referenteao pagamento da 2a.parcela dasindenizacoes(licencas especiais e ferias)aos aposentados de 2003,como tambem 1/3 das pecunias solicitadas a partir dejaneiro/03 dos servidores des-te TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01020 | 14/12/2004 | 1893.80 | 1893.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de recarga em 39 car-tuchos destinados a este TCe | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01019 | 14/12/2004 | 3696.00 | 3696.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 03 cameras fotograficas digitais destinadas a este TCE | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEYWA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01023 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,correspondente a prestacao dosservicos de arte final e redu-cao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 15/12/2004 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aopagamento pela confeccao de 20kgs.de bolo deestinados a Con-fraternizacao Natalina deste TCE | 00013603744420 | MARIA HELENA B CAVALCANTE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 16/12/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da superintendencia acima,referente a confeccao de 1000 calendarios Cronograma de Remes-sa Obrigatoria de Documentos ,deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 16/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda superintendencia acima,referente a confeccao de 5000 envelopes tamanho Oficio P&B,destinados a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01028 | 16/12/2004 | 231.00 | 231.00 | Valor que se empenha em favorda grafica acima,referente aconfeccao de de 550 convitesem linho acacia,destinados asolenidade de posse do Conselheiro Jose Marques Mariz. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01029 | 16/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda Oficina acima,referente aexecucao dos servicos na suspensao dianteira e cabecote esistema de direcao com troca do terminal,coifas e das bu-chas do agregado,para o GOLMNN 2699,pertencente a este TC | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01030 | 16/12/2004 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a di-ferenca do valor do contrato -de prestacao de servicos de assistencia tecnica de contro-le de ponto eletronico deste TCE,conforme contrato 05/04---DIAPI | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 16/12/2004 | 128000.00 | 128000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referenteao pagamento da 3a.parcela dasindenizacoes(licencas especiais e ferias)aos aposentados de 2003,como tambem 1/3 das pecunias solicitadas a partir apartir de janeiro/03 dos ser-vidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01032 | 17/12/2004 | 485.00 | 485.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aosservicos de manutencao de 10 equipamentos de informatica deste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 17/12/2004 | 345.80 | 345.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao pagamento de 30% das despe-sas com ofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos das salas alugadas a esteTCE,e correspondente aos mesesde Agosto e Dezembro/04 | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01031 | 17/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 05 equipamentos PALM ZIRE 72 destinados a esteTCE | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 20/12/2004 | 3288.85 | 3288.85 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01036 | 20/12/2004 | 8209.55 | 8209.55 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,da bolsa dos estagiarios desteTCE,conforme Folhas de Pagamento em anexo. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01037 | 20/12/2004 | 1274.20 | 1274.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aofornecimento de 1108 vales- transporte destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01038 | 20/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da doceria acima,referente aopagamento pelos servicos de"buffet",durante a confraternizacao do Natal deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01044 | 21/12/2004 | 54.50 | 54.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,referente acomplementacao de bolsa de es-tagio,a estagiaria Erica de Fatima S.Pereira(mes de novembro2004) | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 30/12/2004 | 1856057.91 | 781.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.A DEZEMBRO/2004. TRIBUNAL DECONTAS.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 31/12/2004 | 25535.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024