| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 06/02/2004 | 195.50 | 195.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 170 VALES TRANSPORTE PARA OS PESQUISADORES DE CAMPO DE PROJETOS DESTE INSTITUTO RELA-TIVO A JAN/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 06/02/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGI-ARIOS RELATIVO A JAN/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 06/02/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PROJ CUSTO DE VIDAJAN/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 06/02/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA DO PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A JAN/ 2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 06/02/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A JAN/2004 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00001 | 06/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00002 | 06/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00003 | 06/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/04 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00004 | 06/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00005 | 06/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00006 | 06/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00008 | 06/02/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00009 | 06/02/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00010 | 06/02/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 06/02/2004 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JAN/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00016 | 06/02/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO AUX. DE ASSES-SORIA DE IMPRENSSA RELATIVO A JAN/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00017 | 06/02/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO SERVICOS DE AUX DE CONTABILIDADE RELATIVO JAN/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00018 | 06/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO SERVICOS PRES-TADO NO SETOR DE INFORMATICA RELATIVO A JAN/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 11/02/2004 | 53.96 | 53.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JURO DE RETENCAO DE INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 19/02/2004 | 40.55 | 40.55 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de mensalida por utiliza??o de provedor. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 19/02/2004 | 83.81 | 83.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO APAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZA??O DEPROVEDOR. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00005 | 19/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA EXECUTADO NO V E VI ANDAR DESTA SECRETA RIA. | 00013169696491 | EDSON FERREIRA DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00006 | 19/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AMANAUTEN?AO PRE- VENTIVA E CORRETIVA NA INSTALA??O ELETRICA DESTA SECRETARIA | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00004 | 19/02/2004 | 19508.51 | 19508.51 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta??o de servi?os de informatica do mes de janeiro/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 20/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DA TRO-CA DE MANTA, CALHAS E AGEROL DA COBERTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 00046819541449 | VALTER FIDELIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 25/02/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA O CONDE E OUTRAS P/PARTICIPAR DE ESTUDOS DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS NA AREA DE PLANEJAMENTO. | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 25/02/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA PIANCO P/FAZER CO-BERTURA JORNALISTICA DA REU-NIAO PROMOVIDA PELO PROJETO COOPERAR; | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA MARCA?AO CONDUZIN-DO TENICOS DA PRODETUR; | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 25/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PIANCO CONDUZINDO A ASSESSORA DE IMPRENSA DESTA SECRETARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 25/02/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA LUCENA E OUTROS P/REUNIAO COM OS PREFEITOS PARA IIMPLANTA?AO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE EM LUCENA, RIO TINTO, PITIMBU E CONDE. | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 25/02/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NOS MINISTE- RIO DOS TRANSPORTES E DO PLANEJAMENTO. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 25/02/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA BAIA DA TRAI?AO CONDUZINDO O COORDENADOR DA PRODETUR. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 25/02/2004 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA S.JOAO DO TIGRE EOUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 25/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EOUTROS CONDUZINDO TECNICOS DA GEPLAN PARA REUNIAO DO PROGRA-MA FELIZ CIDADE. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 25/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.FERNANDO CATAO | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 25/02/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO TECNICOS DA PRODETUR. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 25/02/2004 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOTECNICOS DA PRODETUR. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 25/02/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA PRODETUR. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 25/02/2004 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO TECNICOS DA PRODETUR. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 25/02/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS CONDUZINDO ASSESSORES TECNICOSPARA REUNIAO NOS MUNICIPIOS. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 25/02/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DESENVOLVIMENTO TURISTICO | 00016081471420 | JOSE DE ALMEIDA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 25/02/2004 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FERNANDO CATAO | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 25/02/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO DR. JOSE ALMEIDA BRAGA. | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 27/02/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 1,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DA PREFEITURA E COM DR.JO | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 27/02/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FERNANDO CATAO. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 27/02/2004 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS CONDUZINTO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 27/02/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUSA E OUTROS P/FAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALDO CONVENIO 28/94 | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 27/02/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMRNTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FAZER TOMADA CONTA ESPECIAL DOCONVENIO 24/94 E FISCALIZAR O-BRAS DE CONVENIO EM RIACH?O EOLHO D AGUA. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 27/02/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUSA E OUTROS P/FAZER TOMADA CONTAS ESPECIAL DO CONVENIO 028/94 E VISITAR OBRAS EM RIACH?O E OLHO D AGUA | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 27/02/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUSA E SOUTROS P/FAZER TOMADA CONTAS ESPECIALDO CONVENIO 028/94 E VISITAS EM OBRAS NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO E OLHO DAGUA. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 27/02/2004 | 1877.48 | 1877.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO P/COM-PRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O PARA EXECU?AO DE SERVI?OS NO TETO DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00041 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL CORSA WIND PLACA MNN 1891 DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00036 | 01/03/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL HONDA CIVIC PLACA MOD 0963DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00037 | 01/03/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO NO AUTOMO- VEL HONDA CIVIC PLACA MOD 963 DESTA SECRETARIA | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00034 | 01/03/2004 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGASMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL HONDA CIVIC PLACA MOD 0963 DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00035 | 01/03/2004 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTI-VEL PARA O AUTOMOVEL CORSA WIND PLACA MNN-2221. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 01/03/2004 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AU-TOMOVEL CORSA WIND PLACA 1891 DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00038 | 01/03/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETO MULTIMI-DIA PARA REUNIAO COM PREFEITOSDE ESPIRITO SANTO, SANTA RITA E RIO TINTO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00039 | 01/03/2004 | 132.77 | 132.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DAS COR- RESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00040 | 01/03/2004 | 2205.30 | 2205.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE PAPEL OFICIO PARA ESTA SECRETARIA. | 04273307000117 | PEREIRA LIMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 02/03/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO RE-COLHIMNENTO DO INSS PARTE DOEMPREGADOR DO MES DE FEVEREIRO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 02/03/2004 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS,REVISAO E CONSERTO DE;03APARELHOS DE FAX, 02 MAQUINAS/DE ESCREVER, 04 MAQUINAS DE CACULAR. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00045 | 03/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 05/03/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Pilar fazer levan-tamento do projeto arquitetonico das esta?oes e via ferrea. | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 05/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/OU-TROS FAZER LEVANTAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DAS VIAS FERREAS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, FAGUNDES, GALANTE, IN-GA E JOAO PESSOA. | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 05/03/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EOUTROS FAZER LEVANTAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DAS ESTA?OES E VIA FERREA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, FAGUNDES,GALANTE, ING? E JOAO PESSOA. | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 05/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PILAR P/FAZER LE- VANTAMENTO DO PROJETO ARQUITE-TONICO DAS ESTA?OES E VIA FER-REA DA CIDADE. | 00014128144487 | MARIA DE FATIMA C BRITO PEREIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00024 | 05/03/2004 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 004/2004 ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00023 | 05/03/2004 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC PLACA MMP-7645 PERIDO 28/01 A 27/02/04 PARA SUPERINTENDENCIA DO IDEME | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00020 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARADESENVOLVIMENTO DO ANUARIO ES-TATISTICO VERSAO 2002 ORDEM DE COMPRA 004/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 05/03/2004 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORA DESEN -VOLVIMENTO DE TRABALHOS DO ANUARIO CONF. ORDEM 006/2004 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00051 | 08/03/2004 | 718.40 | 718.40 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de placas de ges-so e concerto do forro desta Secretaria. | 10748242000111 | RONALDO TAVARES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 08/03/2004 | 40.55 | 40.55 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela utilizacao do Provedor. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00052 | 08/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais para esta Secretaria. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 08/03/2004 | 249.00 | 249.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia partici-par de uma oficina tem?tica noprograma nacional de apoio a moderneza??o da gest?o e do planejamento dos estados e doDF-PNAGE. | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 11/03/2004 | 1785.00 | 1785.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 11/03/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO NOS VELICULOS CORSA MNN 221 E CORSA MNN 1611O SERVICO 004/2004 | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 11/03/2004 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOSCORSA MNN 2321 0S 007/2004 | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00029 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN- FORMACOES REF A FEV/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIO DA COLETA DE INFOR-MACOES DO CUSTO DE VIDA JOAO PESSOA FEV/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE IN- FORMACAO PROJ. CUSTO DE VIDA FEV/2004 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 11/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO NO SETOR DE INFORMATICA RELATIVO A FEV/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00040 | 11/03/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA OS PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO RELATIVO A FEV/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 11/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSSA PERIODO DE 10/02 A 10/03/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 11/03/2004 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO RELATIVO A JAN/2004 CONFORME ORDEM 13/ 2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00044 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO IDEME FEV/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00045 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00046 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00047 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00048 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00049 | 11/03/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO IDEME FEV/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00050 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO IDEME FEV/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00051 | 11/03/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO IDEME FEV/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 11/03/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE | 09101411000148 | SA O NORTE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 11/03/2004 | 504.04 | 504.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU -LAR 9982-5917 CONFORME ORDEM SERVICO 002/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 11/03/2004 | 261.82 | 261.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU -LAR NR. 9984-0235 CONFORME ORDEM DE SERVICO 003/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00037 | 11/03/2004 | 72.60 | 72.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 001/ 2004 AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00038 | 11/03/2004 | 48.40 | 48.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL ORDEM DE COMPRA 22/2004 AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00039 | 11/03/2004 | 75.90 | 75.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 002/2004 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 11/03/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGI-ARIOS RELATIVO A FEV/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 11/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA NO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO A FEV/ 2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 12/03/2004 | 478.80 | 478.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADO COMPETENCIA FEV/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 12/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CADAS-TRAR UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES SIMILARES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 12/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARE | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMI- LARES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES SIMILARES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 12/03/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/03/2004 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/03/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENGO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESSOR DR. LUIZ ANTONIO MARACAJA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 15/03/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE/PB. CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA A CIDADE ACIMA CITADA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 15/03/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 15/03/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTODE TRES DIARIAS_INTEGRAIS PARA RECIFE/PE.PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM A ASSESSORIA DO GOVERNO DOESTADO DE PERNAMBUCO. | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 15/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE/PB. CONDUZINDO TECNICOSDESTA SEPLAN, PARA CAMPINA GRANDE, PILAR E JOAO PESSOA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 15/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS LEVANTARDADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 15/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS/PB LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 15/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS LEVANTA-MENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTISTICO DA PARAIBA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 15/03/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS E OUT CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 16/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A C GRANDE REUNIAO1 OFICINA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO ESTADUAL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 16/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA C GRANDE REUNIAO DA 1 OFICI-NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAOESTADUAL_3 DIARIAS | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 16/03/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICA DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS LEVANTA-MENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA 2002 | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS LEVANTA-MENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS E OUT LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | 00037996096449 | IVETE FERREIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 16/03/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS CONDUZIRTECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS E OUT LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO | 00014130793420 | LUCIA DE FATIMA GUIMARAES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00061 | 16/03/2004 | 5648.00 | 5648.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 141,2 ME-TROS QUADRADOS E PISO PAVIFLEXCHROMA LISO DE 2MM COR PLATINO912, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS E OUT LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 17/03/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 17/03/2004 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA NATAL. | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PRA CAMPINA GRANDE E OUTROS CONDUZINDO ASSESSORES TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 18/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 18/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MANAIRA E OUTROS. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MANAIRA/OUTROS. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MANAIRA/OUTROS. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 18/03/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MANAIRA/OUTROS. | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 18/03/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA NATAL. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 18/03/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE SOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINARIO DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 18/03/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 19/03/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE SOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINARIO DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 19/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUP/ADJUNTO DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 19/03/2004 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM GRANILITE CONFORME ORDEM DE SERVICO NR. 014/2004 | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00071 | 19/03/2004 | 66667.42 | 66667.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS 001/2004. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 19/03/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTEA3 DIARIAS A S BENTO,CADASTRA- MENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 19/03/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO,REALIZARCADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES SIMILARES | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 19/03/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 19/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DAS REDES SIMILARES | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO RECADAS-TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO RECADAS-TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTI=VAS DE REDES E SIMILARES | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 22/03/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO CONDUZIRTECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00085 | 22/03/2004 | 690.60 | 690.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 005/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 22/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIS A S BENTO RECADASTRAMENTO DA UNIDADES PRODUTI- VAS DE REDES E SIMILARES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 22/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO RECADAS-TRANEBTO DAS UNIDADES PRODUTI-VAS DE REDES E SIMILARES | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S BENTO RECADAS-TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTI-VAS DE REDES E SIMILARES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/03/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S BENTO REUNIOES E TRABALHOS TECNICOS C PREFEITOS E GESTORES LOCAIS VISANDO PARCERIAS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/03/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S BENTO REUNIOES TRABALHOS TECNICOS COM O PREFEITO DE S. BENTO E GESTORES LOCAIS P/PARCEIRAS | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/03/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S BENTO REUNI-OES TRABALHOS TECNICOS COM PREFEITOS DE S.BENTO GESTORESLOCAIS VISANDO PARCERIAS | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/03/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S BENTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 23/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 23/03/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CONDU-ZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 23/03/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEREFERENTEA 3,5 DIARIAS S BENTOREUNIOES E TRABALHOS TECNICOS COM O PREFEITO E GESTORES LOCAIS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 25/03/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS VE?CULOS DES TA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00075 | 25/03/2004 | 68.09 | 68.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS DE DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE_PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE GES-TAO DE RECURSOS HIDRICOS | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 25/03/2004 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE DIREITO ADMSINISTRATIVO | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 25/03/2004 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA BRASILIA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO NA ESCO-LA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 25/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 25/03/2004 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O COORDENADOR DA USA JOSE RO- BERTO DA SILVA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 25/03/2004 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE EL?TRICA MONOF?SICA E TRIF?SICA QUE ALIMENTA A ILUMINA??O E TOMADAS DOS COMPUTADORES E CONDICIONADORES DEAR, DO QUINTO E SEXTO PAVIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00072 | 25/03/2004 | 83.20 | 83.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVI?O DO VE?CULO MOTO HONDA NX200 PLACA MMN-1763,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/03/2004 | 396.81 | 396.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA A LINHA 83-9982-917 RELATIVO A FEV/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/03/2004 | 390.20 | 390.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR 9984-0235 RELATIVO A FEV/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 25/03/2004 | 102.90 | 102.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 009/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00099 | 25/03/2004 | 30.80 | 30.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA 011/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 26/03/2004 | 298.95 | 298.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR 9984-0235 REFERENTE A FEV/04 OS-009/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00101 | 26/03/2004 | 524.58 | 524.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NR.9982-5917 RELATIVO A FEV/04OS 008/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 26/03/2004 | 650.92 | 650.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PISO DE GRANILITE DAS NOVAS INSTALA - COES DO IDEME CONFORME OS-27/4 | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 26/03/2004 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FEFE-RENTE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA PAR-TICIPAR DE TRINAMENTO NA ENAP EM BRASILIA - DF. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 29/03/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S BENTO CADAS-TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTI-VAS DE REDES E SIMILARES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 29/03/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS S BENTO RECADASTRAMENTO DA UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES SIMILARES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 29/03/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARISA A S BENTO RECA- DASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 29/03/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE RE-DES E SIMILARES E S BENTO | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 29/03/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A S BENTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 30/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONTATOSC/AUTORIDADES LOCAIS PARA CADASTRAMENTO DE UNIDADES PRO-DUTIVAS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 30/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONTATOSC/AUTORIDADES LOCAIS PARA CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS | 00001270305492 | FABIO NICACIO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 30/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONTATOSC/AUTORIDADES LOCAIS P/CADAS- TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTI-VAS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 30/03/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONTATOSC/AUTORIDADES LOCAIS P/CADAS- TRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTI-VAS | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 30/03/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S BENTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00083 | 31/03/2004 | 66667.42 | 66667.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O N?0001/ 2004,ANEXO. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00113 | 31/03/2004 | 1721.94 | 1721.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 009/2004 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 01/04/2004 | 89.60 | 89.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 01/04/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 01/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 01/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 02/04/2004 | 699.00 | 699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA CONFORME ORDEM SERVICOS 05/04 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 02/04/2004 | 1177.00 | 1177.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DESMONTAGEM LIM-PEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAXEROX DESTE INSTITUTO CONFORMEORDEM DE SERVICO 022/04 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00133 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUX.PESQUISA NAS UNID.PRODUTIVAS DE SAO BENTO AREA URBANA E RURAL | 00003467991475 | DANIELA ALVES TORRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00134 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUX.PESQUISA NAS UNID.PRODUTIVAS EM S BENTO NA AREA URBANA E RURAL | 00076813886487 | VALDENICE LUIZA DA SILVA GALDINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00135 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUX.PESQUISA NAS UNID.PRODUTIVAS DE S BENTO AREA URBAN E RURAL | 00000735394490 | CHRISTIANA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00136 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUX.PESQUISA UNID. PRODUTIVAS EM S BENTO AREAS URBANA E RURAL | 00036551880487 | RITA DE CASSIA RODRIGUES BARROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00137 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUX. PESQUISA UNID. PRODUTIVAS EM SAO BENTO AREA URBANA E RURAL | 00002650506423 | LUCELIA DA SILVA PONTES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00138 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUX. PESQUISA UNID. PRODUTIVAS EM SAO BENTO AREA URBANA E RURAL | 00003263500473 | EDILANIA DE QUEIROZ LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00139 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUX PESQUISA NAS UNID.PRODUTIVAS EM S BENTO AREA URBANA E RURAL | 00006168729410 | FLAVINE RACHEL NICACIO FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00140 | 05/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUX. PESQUISA NAS UNID. PRODUTIVAS DE SAO BENTO NA AREA URBANA E RURAL | 00005712646463 | YANNA KARLA ROCHA E SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/04/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 A S.MAMEDE ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMOROMISSO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 05/04/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE3,5 DIARIAS A S MAMEDE ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMISSOS | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 05/04/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A SAO MAMEDE ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DE COMPROMISSOS | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/04/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S MAMEDE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/04/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,O DIARIAS A COXIXOLA ESTRUTURACAO E EVALIDACAO E AGENDASDE COMPROMISSOS | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 05/04/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A COXIXOLA ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMISSOS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA S BENTO 5,5 DIARIAS CONCLU- SAO DE CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES NA Z RURAL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CONCLUSAO DOS CADASTRAMENTO DAS ATI-VIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES NA Z RURAL | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 05/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CONCLUSAO DE CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES NA Z RURAL | 00001270305492 | FABIO NICACIO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A SAO BENTO CONCLUSAO DO CADASTRAMENTO DASATIVIDADES PROD.DE REDES E SIMILARES NA Z RUARAL | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/04/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A S BENTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SOSSEGO CONDU- ZIR MATERIAL DE TRABALHO PARA OS TECNICOS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 05/04/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A SOSSEGO ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOSE AGENDAS DE COMPROMISSO | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 05/04/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A SOSSEGO ESTRU-TURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOE AGENDAS DE COMPROMISSO | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 05/04/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A B VISTA ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 05/04/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A B VISTA CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 05/04/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS BOA VISTA ESTRUTURACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SO | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00143 | 06/04/2004 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MMW-9157 CONF.TERMO ADITIVO CONT 024/03 PARA TRAB.PROJ. FELIZ CIDADE S.J.TIGRE | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00144 | 06/04/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO GOL KJQ- 9389 CONF.TERMO ADITIVO CONT. 024/03 CONCLUSAO DOS TRABALHOSP.FELICIDADE MUN.B.VISTA | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00145 | 06/04/2004 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE FIAT UNO MMW 9147CONF.TERMO ADITIVO CONT.024/03PROJ.FELIZ CIDADE EM S MAMEDE | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 06/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CAPACITACAO NAS OFICINAS DE FINALIZACAO DOS PLANOS DE ACAO NOS MUNICIPIOS DO P.FELICIDADE | 00045144460410 | ANA CLAUDIA DE SOUZA RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 06/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A B VISTA ESTRUTU-RACAO E EVALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMISSO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00142 | 06/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT/FIREMMV-5106 NOS SERVICOS EXECUTA-DOS NO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES E SIMILARES EM SAO BENTO-PB | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 06/04/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA FORTALEZA. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 06/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA NATAL. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 06/04/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 06/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA RECIFE. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 06/04/2004 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA FORTALEZA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00147 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/04 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00148 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/04 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00149 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00150 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00152 | 12/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/04 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00153 | 12/04/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00154 | 12/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MARCO/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00155 | 12/04/2004 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFEICOS PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO RELATIVO A FEVEREIRO/2004 OS-012/2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00156 | 12/04/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VALES TRANSPORTEPARA PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO RELATIVO A ABRIL/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00157 | 12/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO COMO AUX. DE ASSESSORIA DE IMPRENSSA RELATIVO A MARCO/04 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 12/04/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE CAMPO RELATIVO A MARCO/04 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 12/04/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA PESQUISA DE CAMPO RELATIVO A MARCO/2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 12/04/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DO COMO AUX. DE CONTABILIDADE RELATIVO A MARCO/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 12/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO SERVICOS NO SETORDE INFORMATICA DESTE ORGAO RELATIVO marco/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 12/04/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE CAMPO, RELATIVO MARCO/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 12/04/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISAS DE CAMPO__RELATIVO A MARCO/04 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 13/04/2004 | 428.40 | 428.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA SERVICOS PRESTADO MARCO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 13/04/2004 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A MARCO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 13/04/2004 | 316.35 | 316.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA SERVICOS DO SISTEMA SIAF PARA ESTE INSTITUTO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 13/04/2004 | 6080.00 | 6080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 027/04 | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 13/04/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE REUNIAO COM PREFEITOS DA REGIAO DE C GRANDE PARA FUTU ROS CONVENIOS | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 13/04/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ALHANDRA REUNIAO SOBRE O PRONAF | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/04/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE/PE CONTATO COM A FOX PARA CONSERTO DE COMPUTADORES DESTEINSTITUTO | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/04/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDUZIR COORDENADOR DE INFORMATICA | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 13/04/2004 | 109.58 | 109.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE DUAS PORTAS E DUAS FORRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 10/04 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 13/04/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA ESTE INSTITUTO | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RIACHAO ESTRUTURACAO E VALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SO C/OS MUNICIPIOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 14/04/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RIACHAO ESTRUTURACAO E VALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SO COM OS MUNICIPIOS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 14/04/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RIACHAO ESTRUTURACAO E VALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SO COM OS MUNICIPIOS | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 14/04/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RIACHAO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 14/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA 1.6 PLACA MNN 1611 OS NR.016/ 2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 14/04/2004 | 266.00 | 266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN-2321 ORDEM DE COMPRA 007/2004 | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 14/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN1611 ORDEM DE COMPRA 010/2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00093 | 14/04/2004 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JANEIRO/2004, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA SEPLAN E A O7L-VIAGENS E TURISMO. | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 14/04/2004 | 494.00 | 494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM IMPRESSORA LASERCONFORME ORDEM DE SERVICO 017/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00177 | 14/04/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL GARRAFAO 20LT | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 14/04/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLOTAGENS E CO- PIAS HELIOGRAFICAS OS-026/04 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 14/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00185 | 15/04/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RETELHAMENTO E DESEMTUPIMENTO DAS CALHAS OS 035/2004 | 00064555585453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00186 | 15/04/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REPAROS NA PARTEHIDRAULICA E ELETRICA CONFORMEORDEM DE SERVICO 036.2004 | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 15/04/2004 | 1515.12 | 1515.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 015 2004 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 15/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A L SECA, X-REU- NIAO DO FORUM PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 15/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A L SECA CONDUZIRTECNICO DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 15/04/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GURINHEN E OUT INAUGURACOES DE GINASIO E ASSINATURAS DE CONVENIOS ACOMPANHANDO GOVERNADOR | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 15/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A GURINHEN E OUT CONDUZIR SUP ADJUNTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 15/04/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A CAPIM REUNIAO DO PRONAF | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 15/04/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A CAPIM CONDUZIRTECNICA DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 15/04/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ALHANDRA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00197 | 15/04/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E ESTALA CAO DOS BANHEIROS P/A NOVA SEDE DO IDEME | 00067215173453 | CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00198 | 15/04/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DA NOVA SEDE DO IDEME CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00194 | 15/04/2004 | 250.49 | 250.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO CORSA FIAT UNO PLACA MMV 5106 PARA EXECUTAR SERVI COS DE CADASTRAMENTO CONF. OS_ 013.2004 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00196 | 15/04/2004 | 250.49 | 250.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULO FIAT PL MMV 5106 SERVICOS DE CADASTRO DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE REDES SIMILARES NO MUNICIPIO DE SAO BENTO CONFORME CONV. IDEMECINEP | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00094 | 16/04/2004 | 1717.00 | 1717.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00095 | 16/04/2004 | 969.90 | 969.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00096 | 16/04/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 16/04/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?O DE MANUTEN?AO E RECAR-GA DE EXTINTORES DESTA SECRETARIA. | 01194799000329 | PREVINCENDIO MOISES ALVERGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00098 | 16/04/2004 | 150.63 | 150.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00099 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA DR FERNANDO CATAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00100 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTGO DE PASSAGEMA AEREA DOS TECNICOS DESTA SECRETARIA MARIA VALERIAZENAIDE E ROBERTO ARAUJO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00103 | 23/04/2004 | 2325.78 | 2325.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS TECNICOS DESTA SECRETARIA MARIA VALERIAZENAIDE E ROBERTO ARAUJO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00104 | 23/04/2004 | 1162.89 | 1162.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA DR FERNANDO CATAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00105 | 23/04/2004 | 2438.77 | 2438.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA DR FERNANDO CATAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00106 | 23/04/2004 | 1162.89 | 1162.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A TECNICA DESTA SECRETARIA DRA MARIA VALERIA ZENAIDE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00107 | 27/04/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORLLNECIMENTO DE 100 KG DE CAFE. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 28/04/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RIACHAO ESTRUTURACAO E VALIDACAO DOS PLANOS E AGENDAS DE COMPROMIS-SO C/OS MUNICIPIOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00200 | 28/04/2004 | 559.96 | 559.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR 9984-0235 E 9982-5196 RELA-TIVO A ABRIL-2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 28/04/2004 | 359.13 | 359.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR 9982-5917 RELATIVO A ABRIL 2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 28/04/2004 | 200.30 | 200.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 28/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOAVAO DE ASSINATURA DO PERIODICO SUMA ECONOMICA | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 30/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A GUARABIRA E OUT.VISIATR SEDES REGIOES GEO-ADMINISTRATIVA_CONCLUSAO DO ANUARIO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 30/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A GUARABIRA E OUT.VISITA A SEDE DAS REGIOES GEO ADMINISTRATIVAS CONCLUSAO DO ANUARIO ESTATISTICO | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 30/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A GUARABIRA E OUTVISITA A SEDE REGIOES GEO ADM.PARA CONCLUSAO DO ANUARIO | 00007283717404 | PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 30/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A GUARABIRA E OUT.CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 30/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A C GRANDE LEV. DADOS E INF PARA CALCULO DO PIB MUNICIPAL | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 30/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A C GRANDE INFORMACOES PARA CALCULO DO PIB MUNICIPAL | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 30/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A C GRANDE INF. PARA O PIB MUNICIPAL | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 30/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A C GRANDE LEVANTAR DADOS PARA DO PIB MUNICIPAL | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 30/04/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 30/04/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE TRAZER OS TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 04/05/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOTECNICOS DO PPA | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 04/05/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOO TECNICO DR ROBERTO ALVES DE ARAUJO. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/05/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.FERNANDO RODRIGUES CAT?O | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 04/05/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 04/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA BELEM CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 04/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 04/05/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA GUARABIRA/OUTROS CONDUZINDO A COORDENADORA DA PRODETUR. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 04/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 04/05/2004 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL PARA A NOVA SEDE DO IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA 018/2004 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 04/05/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC-NICA, E TESTE NAS LINHAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO CONFORME OS-044-04 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00117 | 06/05/2004 | 4125.00 | 4125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 06/05/2004 | 3898.70 | 3898.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE CONSTRU??O PARA ESTA SECRETARIA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00119 | 06/05/2004 | 368.80 | 368.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTO DESTA SECRETARIA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00120 | 06/05/2004 | 1024.20 | 1024.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SESCRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 06/05/2004 | 500.50 | 500.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00122 | 06/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS 05 APARE- LHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 06/05/2004 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVEN-TIVA E CORRETIVA NA REDE ELE- TRICA MONOFASICA E TRIFASICA DESTA SECRETARIA. | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00126 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICA??O DE MANTA ALFALTICA DE 4MM ALUMINIZADA EM 90N2 DESTA SECRETARIA. | 00830050000104 | M M MAIA MACEDO ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PROJETOR MULTIMIDIA SVGA NOS DIAS 25/26/03/04 NA REUNI?O COM REPRESENTANTES DE INFORMATICA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 06/05/2004 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15,83M2 DE PERCIANAS PARA ESTA SECRETARIA. | 05110327000130 | PROJECT HAOSE AMBIENTA?OES E PERCIANAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES REFEI??OPARA OS FUNICONARIOS DESTA SE-CRETARIA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 06/05/2004 | 723.00 | 723.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO LISOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00124 | 06/05/2004 | 783.00 | 783.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DESTASECRETARIA. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00125 | 06/05/2004 | 805.86 | 805.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 05013482000138 | MICRO CELL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00133 | 07/05/2004 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO VEL CORSA PLACA MNN 1891 DESTASECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00134 | 07/05/2004 | 1003.00 | 1003.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN-1701DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00135 | 07/05/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL RENAULT CLIO PLACA MOD5020DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00136 | 07/05/2004 | 138.00 | 138.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL CORSA PLACA MNN 1891 DESTASECRETARIA | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00137 | 07/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN-1891DESTA SECRETARIA | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00138 | 07/05/2004 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1891DESTA SECRETARIA, | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00139 | 07/05/2004 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL OORSA MNN 1891 DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00140 | 07/05/2004 | 59.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1891DESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00216 | 07/05/2004 | 1180.35 | 1180.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPASSAGEM AEREA EM FV DE MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO DESTINO JPA/BSB-DF/JPA,PARTICIPAR DO SEMINARIO SUB REGIONAL DA CONTA SATELITE DE TURISMO NO AMBITO MERCOSUL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 07/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA SETOR DE CONTABI-LIDADE RELATIVO A ABRIL/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 07/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE CAMPO REF A ABRIL/04 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 07/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA PESQUISA DE CAMPO REF. ABRIL/04 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 07/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA PESQUISA DE CAMPO RE. ABRIL/04 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 07/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIAS DA COLETA DE INFORMACOES REF.ABRIL 2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 07/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO SETOR DE INFORMA-TICA REF A ABRIL/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 07/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIO AUX. DE ASS. DE IMPRENSSA ABRIL/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 10/05/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha referentea taxa de servicos dos estagi-arios deste Instituto competencia abril 2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 10/05/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A JURIPIRANGA REUNIAO RELATIVO AO PRONAF | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A JURIPIRANGA CONDUZIR TECNICO DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 10/05/2004 | 647.00 | 647.00 | Valor que se empenha referentea cinco diarias e meia a Vitoria-ES, Participar XIV- Encontro de contas regionais e IX reuniao metodologia Pib | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 10/05/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVO AO PRONAF NA CIDADE DE MATARACA | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 10/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A MATARACA CONDUZIR TECNICO DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00236 | 10/05/2004 | 108.50 | 108.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR ME ORDEM DE COMPRA 016/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00237 | 10/05/2004 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS P/VEICULO CORSA PLACA MNN-2321 ORDEM DE COMPRAS 008/2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 10/05/2004 | 513.00 | 513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO OS 037_2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00224 | 10/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL\2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00225 | 10/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL 2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00226 | 10/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00227 | 10/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00228 | 10/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL 2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00229 | 10/05/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL 2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00230 | 10/05/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL 2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00231 | 10/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL 2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00234 | 10/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MINOLTA REF A FEV/2004 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 11/05/2004 | 462.00 | 462.00 | Valor que se empenha referentea Contribuicao Previdenciaria dos Servicos Prestados compe- tencia Abril-2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 11/05/2004 | 450.00 | 450.00 | valor que se empenha referentea 2 parcela dos servicos de reparo da parte hidraulica e eletrica conforme ordem de servico 036/2004 | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00246 | 11/05/2004 | 450.00 | 450.00 | valor que se empenha referentea 2 parcela do retelhamento e desentupimento das calhas deste Instituto_conforme OS- anexo | 00064555585453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | valor que se empenha referentea 4,5 diarias a Brasilia-DF Participar do Seminario Sub- Regional da Contas satelite de turismo no ambito mercosul | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00247 | 11/05/2004 | 1125.66 | 1125.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRABALHAM NO PROJETO FELIZCIDADE NOS MUNICIPIOS DE B.VISTA CONFORME ORDEM COMPRA 012 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00248 | 11/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO PROJETO FELIZCIDADE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00249 | 11/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO PROJETO FELIZCIDADE S J TIGRE | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00250 | 11/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO PROJETO FELIZCIDADE EM B VISTA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00251 | 11/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO PROJ FELIZCIDADE EM RIACHAO | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 11/05/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA DE PRESTA- COES DE SERVICOS DO PROJ.FELIZCIDADE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 11/05/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENIARIA PARTE EMPREGADORA DAS PRESTA- COES DE SERVICOS DO PRJ FELIZ CIDADE RIACHAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 11/05/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA DAS PRESTA COES DE SERVICOS PROJETO FELIZCIDADE B.VISTA | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 11/05/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA DAS PRESTA -COES DE SERVICOS DO PROJ FELIZCIDADE SOSSEGO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 11/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA DAS PRESTA- COES DE SERVICOS PROJ.FELIZ CIDADE COXIXOLA | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 11/05/2004 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAAPARTE EMPREGADORA PRESTACOES DE SERVICOS PROJ FELIZCIDADE SAO MAMEDE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 11/05/2004 | 310.50 | 310.50 | Valor que se empenha referentea aqusicao de 270 vales trans-portes para deslocamento de pesquisadores de campo relati-vo a abril- 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEI- CULOS PARA TRABALHOS DO PROJETO FELIZCIDADE NO MUNICIPIO DERIACHAO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 12/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRABALHOS NO PROJETO FELIZCIDADE NO MUNICIPIO DE RIACHAO | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 12/05/2004 | 205.94 | 205.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 014/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 12/05/2004 | 98.30 | 98.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA O IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA 020/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 12/05/2004 | 41.50 | 41.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MENSALI-DADE PELA UTILIZA??O DO PROVE-DOR, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00142 | 12/05/2004 | 1772.00 | 1772.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao pagamento de materialdo veiculo corsa placa mnn-18 91, conforme comprovante anexo. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 12/05/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA SALVADOR REPRESEN-TAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA FEDERA??O DAS INDUSTRIAS. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 12/05/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PRA MACEIO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO XII TROFEU LAGOA MAR ' | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 12/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIO TINTO/PB.CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAN. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 12/05/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MDIARIA E MEIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS SESSORES DO GOVERNO DE PERNAM-BUCO. | 00000759826412 | FERNANDO PAULO CARRILHO MILANEZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00147 | 13/05/2004 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVA??O DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 13/05/2004 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DE BLOCOS DE GESSO,EMASSAMENTO E PINTURA PERFIL P/DIVISORIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 047/2004 | 08585366000181 | EMPRESA DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00264 | 14/05/2004 | 92.07 | 92.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROJETO FELIZ CIDADE CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 022/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 14/05/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA O PROJETO FELIZ CIDADE ORDEM DE COMPRA 019/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO GRANITO PARA A NOVA SEDE DO IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA | 01218880000130 | MG MARMORES E GRANITOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00267 | 21/05/2004 | 127.60 | 127.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DECOMPRA 014/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00268 | 21/05/2004 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHO DE TINTA CONFORME ORDEM DE COMPRA023/2004 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00269 | 21/05/2004 | 313.20 | 313.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 13/2004 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN-2321 DESTE INSTITUTOCONFORNME ORDEM DE SERVICO 011/2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 21/05/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA CONFORME ORDEM DE SER-VICOS 051/2004 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 21/05/2004 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para souza e ourros p/fiscaliza??o de obras de von- veio Seplan/FDE | 00006794432404 | HERBENE ALVES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 21/05/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS SEPLAN/FDE | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 21/05/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FISCALIZA??O DE OBRAS DE CON- VENIOS SEPLAN/FDE | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 21/05/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FISCALIZA??O DE OBRAS DE CONVENIOS SEPLAN/FDE | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA MULUMGU CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 21/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 21/05/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 21/05/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPNA GRANDE CON DUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 21/05/2004 | 200.30 | 200.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 21/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 041/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 21/05/2004 | 331.45 | 331.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU -LAR LINHA 9982-5917 CONFORME ORDEM DE SERVICO 053/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00275 | 21/05/2004 | 352.60 | 352.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR 9984-0235_ CONFORME ORDEM DE SERVICOS 054/2004 ANEXO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 21/05/2004 | 428.00 | 428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DE REMANUFATURA=MENTO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS 032/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 21/05/2004 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DOS BANHEIROS DA NOVA SEDE DO IDEME CONFORME ORDEM DE SERVI-COS 055/2004 | 00067215173453 | CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 21/05/2004 | 751.50 | 751.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICOES PARA SERVDORES DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 056/2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PATOS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 24/05/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PATOS PARTICIPARDA SEGUNDA OFICINA P/PLANO ESTADUALDE DESERTIFICACAO | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 24/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ACOM- PANHAR GOVERNADOR SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 24/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE_ACOM- PANHAR GOVERNADOR A SOLENIDADEDE ASSINATURA DE CONTRATOS | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 24/05/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ACOM- PANHAR GOVERNADOR A SOLENIDA- DE DE ASSINATURA DE CONTRATOS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 24/05/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 25/05/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.5DIARIAS PARA MARCA??O E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DA GEPROR | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 25/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA MARCA??O E OUTROSP/PARTICIPAR DE REUNIAO C/MEM-BROS DA COMISS?O DE COORDENA- ??O DO PEPI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 25/05/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA MULUGU PARTICIPAR DE FISCALIZA??O DE CONVENIO FDE | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 25/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA REMIGIO CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 25/05/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA MULUGU P/FISCALI- ZAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00006794432404 | HERBENE ALVES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 25/05/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA REMIGIO REPRESEN- TANDO O SECRETARIO ADJUNTO DR JOSE DE ALMEIDA BRAGA SOBRE O CONVENIO SEPLAN/FDE 098/98 NA PROMOTORIA DE REMIGIO-PB | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 25/05/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA REMAIGIO REPRESEN-TANDO O SECRETARIO ADJUNTO DR JOSE DE ALMEIDA BRAGA N/AUDIENCIA SOBRE O CONVENIO 098/98 DASEPLAN/FDE NA PROMOTORIA DE REMIGIO | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00156 | 25/05/2004 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 VEICULOS PLACAS MMW 8447 E MNB 5939 PARA ESTA SECRETARIA. | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00288 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO FIAT BRAVA 2000/01 PLACA MON-8923 A DISPOSICAO DESTE INSTITUTO | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 26/05/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PL MNN 2321 DESTE INSTITUTO CONFORME OS-011/04 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 26/05/2004 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CONFORME /ORDEM DE COMPRA 024/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 27/05/2004 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO TECNICOS DO PROJETO FELICIDADE | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 27/05/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOASSESSORES DESTA SECRETARIA. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 27/05/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMNOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA MANAIRA E OUTROS P/PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SMEMBRO DA COMISS?O DE COORDENA??O DO PETI. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 27/05/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA MANAIRA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 31/05/2004 | 107.60 | 107.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00169 | 01/06/2004 | 94.40 | 94.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVA??O DA ASSINATU-RA DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 03/06/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHA,OS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DO CURSO DE PERICIA JUDICIAL E EM C?MARA DE ARBI TRAGEM, A SER PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 08271678000110 | CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 03/06/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CABACEIRAS CONDU-ZINDO A COORDENADORA DA PRODE-TUR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA INTEGRAL __EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SEPLAN. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00173 | 07/06/2004 | 40.55 | 40.55 | VALOR QUE ORA AEMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ACESSOAO PROVEDOR NO PERIODO DE21.04 A 20.05.04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00290 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00291 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00292 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00293 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIVOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00294 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00295 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00296 | 08/06/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00297 | 08/06/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME MAIO/04 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00298 | 08/06/2004 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERWENTA AQUSICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 021/ 2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 08/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUX-SERVICOS DE ASSES-SORIA DE IMPRENSA_MAIO/04 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO SERVICOS DE ESTAGIARIA SETOR DE CONTABILIDADE | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE IN -FORMACOES REFERENTE A MAIO/04 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLETA DE INFORMACOES REFE- RENTE A MAIO/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00303 | 08/06/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO RELATIVO A JUNHO/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 08/06/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE ESTAGIARIOS RELA- TIVO A MAIO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 08/06/2004 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DE ESTAGIA-RIA LEONOR N.FELICIANO MARCO/04 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00306 | 08/06/2004 | 571.54 | 571.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR 9982-5917 REF A MAIO/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 08/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES REF A MAIO/04 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 09/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MAIO/04 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 09/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A C GRANDE PB OFICINA P/PLANO ESTADUAL DE DESERTIFICACAO | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 09/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A CAMPINA GRANDE OFICINA PARA PLANO ESTADUAL DEDESERTIFICACAO | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 09/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C.GRANDE OFICINAPLANO ESTADUAL DE DESERTIFICA-CAO | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 09/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 09/06/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE REUNIAO SOBRE PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A AICEL | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 09/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00313 | 09/06/2004 | 200.30 | 200.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DA RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA SA | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 09/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO CORSA MNN-2321 ORD.COMPRA 028/04 | 05386478000115 | CENTRO DAS BATERIAS E ACESSORIOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 09/06/2004 | 399.84 | 399.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CARTOGRAFIA OS-063/2004 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00314 | 09/06/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 031/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00309 | 09/06/2004 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 012/2004 ANEXO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00310 | 09/06/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CARTOGRAFIA CONF. ORDEM COMPRA 030/2004 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 09/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO SERV PRESTADO SETOR DE INFORMATICA | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 09/06/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS MANUTENCAO PREVEN- TIVA IMPRESSORA LQ-2070 DESTE ISNTITUTO OS-060/04 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 11/06/2004 | 42.60 | 42.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-ENTE AO PAGAMENTO PELO ACESSO AO PROVEDOR TERRA. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAODE TRABALHO NA FACULDADE DE ARQUITETURA SOBRE PLANOS DIRE-TORES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAONA FACULDADE DE ARQUITETURA TEMA PLANOS DIRETORES | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE,REUNIAOTRABALHOS FACULDADE DE ARQUI- TETURA TEMA PLANOS DIRETORES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 11/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS NA FACULDADE DE ARQUITETURA TEMA PLANOS DIRE- TORES | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 11/06/2004 | 23.80 | 23.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDU- ZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE,REUNIAOTRABALHOS NA FACULDADE DE ARQUITETURA SOBRE PLANOS DIRE-TORES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA NEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS NA FACULDADE DE ARQUITETURA SOBRE PLANOS DIRE-TORES | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS NA FACULDADE DE ARQUITETURA SOBRE PLANOS DIRETORES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE-REUNIAOTRABALHO NA FACULDADE DE ARQUITETURA SOBRE PLANOS DIRE-TORES | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 14/06/2004 | 23.80 | 23.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDU- ZIR SUPERINTENDENTE TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS INST. JOAQUIM NABUCOPESQUISA DE EMPREGO E COMBATE A POBREZA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 14/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS NO INST. PESQUISA J NABUCO SOBRE EMPREGO E COMBATE A POBREZA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE/PE RUNIAO TRABALHO NO INST. J.NA-BUCO NA PESQUISA SOBRE EMPREGOE COMBATE A POBREZA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHOS NO INST.J.NABUCO PESQUISA SOBRE EMPREGO E COMBATE A POBREZA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 15/06/2004 | 23.80 | 23.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOINST.J.NABUCO PESQUISA SOBRE EMPREGO RENDA E COMBATE A POBREZA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAOTRABALHO INST. J.NABUCO PESQUISA SOBRE EMPREGO RENDA E COMBATE A POBREZA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REUNIAONO INST. J.NABUCO PESQUISA EMPREGO RENDA E COMBATE A POBREZA | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE,REUNIAOINST J.NABUCO PESQUISA SOBRE EMPREGO RENDA E COMBATE A POBREZA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/06/2004 | 23.80 | 23.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNCNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00343 | 15/06/2004 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 180 VALES TRANSPORTES DESTI-NADOS AOS MOTORISTAS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM 033/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/06/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADO COMPETENCIA MAIO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SALAO DE ARTESANATO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ABERTURA DO PRIMEIRO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 15/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ABERTURA DO PRIMEIRO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 16/06/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE, CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 16/06/2004 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE INFORMATICA CONFORME OS 272-04 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 16/06/2004 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO E ABERTURA DE CHAVES E FECHADURAS NA NOVA SEDE_ OS-061-2004 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00362 | 16/06/2004 | 20.37 | 20.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULANR 9984-0235 RELATIVO A JUNHO 2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00354 | 16/06/2004 | 62.72 | 62.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE TELEFONIA CELULARNR. 9982-5196 CONFORME ORDEM DE SERVICOS 067/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00360 | 16/06/2004 | 200.30 | 200.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DA FOLHA DE SAO PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 16/06/2004 | 221.20 | 221.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FILMES,PILHAS E BATERIAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 019/04 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 16/06/2004 | 72.60 | 72.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL PERIODO DE 03/05/04 S 31/05/04CONFORME ORDEM DE COMPRA 34/04 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 16/06/2004 | 536.00 | 536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS CONFORME OS-024/04 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 16/06/2004 | 133.80 | 133.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES 223 POSICOES CONFORME OS- 43/2004 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 16/06/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE CONFECAO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE ORGAO CCONFORME OS 065/2004 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 16/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRA- FICAS CONFORME ORDEM DE SERVI-COS 18/2004 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00359 | 16/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA MINOLTA RELATIVO A MARCO 2004 CONFORME OS 025-04 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 16/06/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA RIO TINTO/PB.CONDUZINDO O SECRETARIO AD-JUNTO A CIDADE ACIMA CITADA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 16/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO O TITULARDESTA PASTA. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 16/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL E UMA DIARIA INTEGRAL PARA PITIMBU/OUTROS/PB.CONDUZINDO TECNICOS DO PRODE TUR NAS CIDADES DE PITIMBU E CONDE/PB. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00350 | 16/06/2004 | 358.26 | 358.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE CAFE E ACU- CAR,CHA CONFORME ORDEM DE COM-PRA 037/2004 P | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00351 | 16/06/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 038/2004 UN | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 17/06/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ACOMPANHAR GOVERNADOR CENTRO DE CONVECOES ENTREGA DE ESCRI-TURAS A ASSOCIACOES TRAB.RURAL | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 17/06/2004 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN 2211 CONFORME OS- 052/04 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00376 | 17/06/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE 4 PENEUS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1611 CONFORME OS-017-04 | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00377 | 17/06/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARAO VEI-CULO CORSA PLACA MNN 1611 CONFORME OS 064/2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00378 | 17/06/2004 | 116.60 | 116.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA O VEICULO_CORSA PLACA MNN 2211 CONFORME OS 025/2004 | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 17/06/2004 | 439.00 | 439.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA CONFORME SERVICO 040/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS LEVANTAMENTO NASCOMUNIDADES RURAIS S/ELETRIFI-CACAO DENTRO DO PROJ.FELIZCIDADE_EM B.VISTA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS LEV.NAS COMUNIDADES RURAIS QUE PRIORIZAM A ELETRIFICACAO DO PROJETO FELIZCI-DADE EM B VISTA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIA A B.VISTA LEV. NAS COMUNIDADES RURAIS QUE PRIORIZAM A ELETRIFICACAO PROJFELIZCIDADE | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIA A B.VISTA CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 17/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S.J TIGRE, LEV.NAS COMUNIDADES RURAIS QUEPRIORIZAM A ELETRIFICACAO PROJFELIZCIDADE | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S J TIGRE LEV.COMUNIDADES RURAIS PRIORI-ZAM ELETRIFICACAO PROJ FELIZ CIDADE | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 17/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S J TIGRE LEV.NAS COMUNIDADES PRIORIZAM ELETRIFICACAO PROJ FELIZCIDADE | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/06/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S J TIGRE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE2,5 DIARIAS A CACIMBAS LEV.NAS COMUNIDADES RURAIS QUE PRIORIZAM ELETRIFICACAO PROJ FELIZCIDADE | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CACIMBAS LEV.NAS COMUNIDADES RURAIS QUE PRIORIZAM ELETRIFICACAO PROJ FELIZCIDADE | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CACIMBAS LEV.NAS COMUNIDADES RURAIS QUE PRIORIZAM ELETRIFICACAO PROJ FELIZCIDADE | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CACIMBAS CONDUZIR TECNCISO DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 17/06/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE ACOMPANHAR GOVERNADOR ENTREGA DE ESCRITURAS A ASSOCIACOES TRABALHADORES RURAIS | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 17/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE CONDU-ZIR SUP/ADJUNTO E DIRETORA | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 17/06/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO ELE -TRICA NAS DEPENDENCIAS DO IDEME | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00178 | 21/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RENOVA??O DA REVISTASUMA ECONOMICA DESTINADA A GE-RENCIA DA GEPROR DESTA SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 22/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR REF. UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO TECNICOS DO PRO-DETUR. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. 1 DIARIA PARC. PARA RCIFE/PE P/PARTICIPAR DE REUNIAODE ANA LISE E REVISAO DE MARCOS ESTRATEGICOS DE PROJETOS ESTADUAIS. | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/06/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. 1 DIARIA PARC. PARA RECIFE/PE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ANALISE E REVISAO DOS MARCOS ESTRA-TEGICOS DOS PROJETOS ESTADUAIS | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00183 | 28/06/2004 | 50000.57 | 50000.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS N?001/2004. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00184 | 28/06/2004 | 83334.27 | 83334.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAQUARTA PARCELA DO CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS N?001/2004. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00185 | 29/06/2004 | 33330.32 | 33330.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA5A. PARCELA DO CONTRATO N.001/2004, ENTRE A SEPLAN E A SCIENTEC. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00186 | 29/06/2004 | 33337.10 | 33337.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERRENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA5A. PARCELA DO CONTRATO N.001/2004, ENTRE A SEPLAN E A SCIENTEC. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/06/2004 | 236.00 | 236.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM OMST NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/06/2004 | 236.00 | 236.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM OMST, NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/06/2004 | 82.60 | 82.60 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM OMST, NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/06/2004 | 236.00 | 236.00 | PARTICIPAR DE REUNIAO COM OMST, NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 29/06/2004 | 186.00 | 186.00 | PARTICIPAR DA VIII, REUNIAO DOFORUM, NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 29/06/2004 | 2835.00 | 2835.00 | REFERENTE AO SERVICO DE INSTA-LACAO DE PORTA DE VIDRO FUMECOM FERRAGENS DE METAL, NAS FUTURAS INSTALACOES DO IDEME. | 09383837000131 | VIDRAX COM E IND DE VIDROS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 30/06/2004 | 3800.00 | 3800.00 | valor que se empenha referentea prestacao de servico de implantacao de 100mts quadrados de divisorias deste instituto | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00391 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHRA REFERRENTE A 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE DESTINADO A CONTATOS COM O IBGE E COM CONDEP | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE PARA CONTATOS COM O IBGE E COM O CONDEP | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00393 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE DESTINADO A CONTATOS COM O IBGE E COM O CONDEP | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE DESTINADO A CONTATOS COM O IBGE E COM O CONDEP | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE DESTINADO A CONTATOS COM O IBGE E COM O CONDEP | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NAS INSTITUICOES IBGE E CONDEP | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00397 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NAS INSTITUICOES DO IBGE E CONDEP | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00398 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NAS INSTITUICOES DO IBGE ECONDEP | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00399 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NAS INSTITUICOES IBGE E CONDEP | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00400 | 01/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO IBGE E CONDEP | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 01/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTEUMA DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB PA-RA PROFERIR PALESTRA SOBRE TU-RISMO FERROVIARIO. | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 01/07/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. 4 DIARIAS INTEG. E UMA DIARIA PARC. P/AS CIDADES DE MONTEIROCAJAZEIRAS, SOUSA,UIRAUNA,POM-BAL,B.DO CRUZ E P. DANTAS CON-DUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 01/07/2004 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. UMA DIARIA INTEGRALE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DO RE-CIFE/PE CONDUZINDO TECNICOS DOPRODETUR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 01/07/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. 4 DIARIAS INTEG. E 1 DIARIA PARC. PARA AS CIDADES DE MON- TEIRO, CAJAZEIRAS, SOUSA, UIRAUNA, POMBAL, REJO DO CRUZ EPO?O DANTAS/PB PARA PARTICIPARDE REUNI?O COMO MEMBRO DA CO-MISS?O DE COORDENA??O DO PETI. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOE QUE ORA EMPENHAMOS REF. UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDU-ZINDO A COORDENADORA DO PRODE-TUR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PITIMB /PB CONDUZINDO TECNICOS DO PRODETUR. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 01/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DO CONDE/PB, CONDUZINDO TECNICOS DO PRODETUR. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 01/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TIRAGEMDE 300 COPIAS COLORIDAS FORMATO A4 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 01/07/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AODE 02 COPIADORAS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00196 | 01/07/2004 | 803.90 | 803.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00197 | 01/07/2004 | 863.90 | 863.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00210 | 01/07/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA OBJETO DO CONTRATO N. 03/03. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00211 | 01/07/2004 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00206 | 01/07/2004 | 96.90 | 96.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00207 | 01/07/2004 | 127.50 | 127.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00214 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1300 CHEQUES REFEICAO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00215 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0300 CHEQUES REFEICAO | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 01/07/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE MANTA ASFALTICA. | 00830050000104 | M M MAIA MACEDO ENGENHARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 01/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICODE PINTURA DA TUBULACAO DAS PASSARELAS DO 3. E 6. ANDARES. | 06107119000144 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00198 | 01/07/2004 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC MOD 0963. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 01/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RENAUT CLIO RT MOO 5020. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00200 | 01/07/2004 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA WIND MMN 2221. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00201 | 01/07/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA WIND MMN1891. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00202 | 01/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO HONDA CIVIC MOD 0963. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00203 | 01/07/2004 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC MOD 0963. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00204 | 01/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSAMMN1701. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00205 | 01/07/2004 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC MOD 0963. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00208 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA NX MMN1763. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00209 | 01/07/2004 | 1974.29 | 1974.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS OBJETO DO CONTRATO N.02/03. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 02/07/2004 | 966.70 | 966.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL CONFORME OR?AMENTO ANEXO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00216 | 02/07/2004 | 1990.45 | 1990.45 | Valor que ora empenhamos refe-rente ressarcimento de passagem aerea em nome do acima mencionadeo quando esteve em reu-ni?o com o secret?rio titular desta pasta em 14/05/2004(tre-cho S?o Paulo/Jo?o Pessoa/S?o Paulo) | 00006693857000 | CRISTOVAO COLOMBO DOS REIS MILLER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00217 | 02/07/2004 | 1973.90 | 1973.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME PESQUISA ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00218 | 02/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NOCONSERTO DE 02 FAXES, 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA E 03 MAQUINAS DE CLCULAR PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00220 | 05/07/2004 | 269.94 | 269.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO MNN 1891. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 06/07/2004 | 397.63 | 397.63 | VALSOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVA??O E LICENCIAMENTO DO VEICULO MNN2221-PB desta secreta-ria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 06/07/2004 | 269.94 | 269.94 | VAALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNN1701 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 06/07/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA MONTEIRO E OUTROSPARTICIPAR DE REUNIAO COM MEM-BROS DA COMISS?O DE COORDENA- ??O DO PETI. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 06/07/2004 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MONTEIRO E OUTROSCONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DEPLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSEBTAMENTOS DO MST | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARAREALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASS | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CAMPINA GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSENTA | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CAMPINA GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSENTA | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE A REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOSE AGENDAS EM AREAS DE ASSENTAM | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 06/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CAMPINA GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSEN | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 06/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CIDADE DE C GRANDE A REALIZAR CAPPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DEPLANOS E AGENDAS EM AREAS DE A | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 06/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE C GRANDE A REALIZAR CAPACITACCAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE AS | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE C GRANDE A REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AAAREAS DE ASS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 06/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRRENTE A DIADIA CIDADE C GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSEN | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 06/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE C GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSENTA | 00085337277472 | CLAUBE DE ANDRADE LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 06/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE C GRANDE A REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS DE ASSENTA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00416 | 07/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE FACILITADOR NA CAPACITACAO DE MULTIPLICAADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS AGREGADOS NAS AREAS DE ASSENTAMENTO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00417 | 07/07/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORES NA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DEDIAGNOSTICO DE PLANOS AGREGADOS NAS AAREAS DE ASSENTAMENTO | 00021905967420 | WALDENICE CARVALHO DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 07/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AREAS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 07/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE C GRANDE REALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGENDAS EM AAREAS DE ASSE | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 07/07/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE C GRANDE, CONDUZIR A SUPERINTENDENTE E TECNICOS RREALIZAR CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/07/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FORTALEZA REPRE- SENTAR O GOVERNO DO ESTADO NO PAINEL DE POLITICAS ESTADUAIS PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00229 | 08/07/2004 | 2185.00 | 2185.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECINENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00230 | 08/07/2004 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00231 | 08/07/2004 | 40.55 | 40.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ACESSO AO NO PERIODO DE 21/05/04 A20/06/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00227 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO COROLLA PLACA MMT 1334DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00234 | 08/07/2004 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE PE?AS PARA O VEICULO COROLLA PLACA MMT 1334DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00235 | 08/07/2004 | 373.10 | 373.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS EXECUTADOS NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOD 0983 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00228 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULOHONDA CIVIC PLACA MOD 0963 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FIATCAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00421 | 08/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00419 | 08/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO DOS SERVICOS NO SETOR DE INFORMATICA, MES JUNHO/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00422 | 08/07/2004 | 987.90 | 987.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE TELEFONE CELULAR PARA AS LINHAS 9982-5917, 9982_-5196, 9984-0235 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00420 | 08/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO DOS SERVICOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE IMPREMSA MES DE JUNHO/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00423 | 08/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DO IDEME JUNHO/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00418 | 08/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO DO SERVICOS EFETUADO NO SETOR FINANCEIRO | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00425 | 09/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MES DE JUNHO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00426 | 09/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MES DE JUNHO/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00427 | 09/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXERIFADO NO MES DE JUNHO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00428 | 09/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MES DE JUNHO/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00429 | 09/07/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO DEZENHISTA NO MES DE JUNHO/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00430 | 09/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO MES DE JUNHO/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00424 | 09/07/2004 | 260.00 | 260.00 | valor que se empenha referente a servicos prestados no mes de junho/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOPS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JACARA /PB CONDUZINDO T?CNICOS DESTA SECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARAA CIDADE DE RIO TINTO/PB CON-DUZINDO T?CNICOS DESTA SECRETARIA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 09/07/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARAIS INTEGRAISE UMA DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADES DE AP?RECIDA, BONITODE SANTA F?, BERNARDINO BATIS-TA CACHOEIRA DOS INDIOS, MARI-ZOLIS NAZAREZINHO, PO?O JOSE MOURA, SANTA HELENA, SANTAR?M, S?O JOSE DO RIO DOPEIXE, S?O JOS? DE PIRANHAS E TRIUNFO/PB | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 09/07/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMADIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE APARECIDA, B. DE SANTA F?, B. BATISTA, C. DOS INDIOS, NA-ZAREZINHO, P. DE JOSE MOURA, S. HELENA, SANTAR?M, S. J. DO RIO DO PEIXE,S. J. DE PIRANHASE TRIUNFO/PB, CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 09/07/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TR?S DIARIAS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DO PRODETUR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00431 | 12/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES DE JUNHO/2004 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00432 | 12/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA=AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO DE CUSTO DE VIDA N0 MES DE JUNHO/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00433 | 12/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTODE VIDA NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00434 | 12/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTODE VIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, MES DE JUNHO DE 2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 12/07/2004 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE 15 ENCADERNACAO DE DIARIOS OFICIAIS, CONJUNTU-RA ECONOMICA, SUMA ECONOMICA E ANUARIOS ESTATISTICOS | 00031619304449 | MARIA EUNICE SANTIAGO SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00435 | 12/07/2004 | 203.00 | 203.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA DO ORGAO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00436 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 142 QUENTI-NHAS AOS SEVIDORES DESTE INSTITUTO NO MES MAIO DE 2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00438 | 12/07/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA DOS SERVICOSPRESTADOS DO MES DE JUNHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00440 | 13/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA NAS ESTANTES, FICHARIOS C/ QUATRO GAVETAS E ARMARIO EM ACO | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00441 | 13/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA NAS ESTANTES, FICHARIO E ARMARIOS EM ACO | 00064555585453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00442 | 13/07/2004 | 721.00 | 721.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS PARA ACABAMENTO NAS FUTURAS INSTALACOES DO IDEME | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00443 | 13/07/2004 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO PARA AS FUTURAS INSTALACOES DO IDEME | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00444 | 13/07/2004 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 180 VALES -TRANTORTES DESTINADO AOS MOTO-RISTAS NO MES DE JULHO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00439 | 13/07/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE 270 VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE PES-QUISA DE CAMPO MES DE JULHO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00241 | 13/07/2004 | 103.00 | 103.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 13/07/2004 | 28.35 | 28.35 | valor que ora empenhamo refe -rente ao fornecimento de uma diaria parcial para Recife-Pe.Conduzindo o titular desta pasta. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00246 | 14/07/2004 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULOCORSA PLACA MNN 2221 DESTA SE-CRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00247 | 14/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENSTO DOS SERVI?OS EXECU-TADOS NO VEICULO CORSA PLACA MNN 2221 DESTA SECRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00248 | 14/07/2004 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULORENAUT CLIO PLACA MOO 5020 DESTA SECRETARIA | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00249 | 14/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULOCORSA PLACA MNN 1701 DESTA SE-CRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 14/07/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS NPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICU-LO VECTRA PLACA MOD 2255 DESTASECRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 14/07/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1701 DESTA SECRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00245 | 14/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO VEICULO CORSA PLACA MNN2221 DESTA SECRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00250 | 14/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULOCORSA PLACA MNN 1891 DESTA SE-CRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00445 | 14/07/2004 | 692.00 | 692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINADE TRABALHO DO MST | 00043655092415 | PAULO FERNANDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00251 | 15/07/2004 | 518.29 | 518.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO EM-PLACAMENTO DO AUTOMOVEL PLACA MOO 5020 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00447 | 16/07/2004 | 544.44 | 544.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MNN1611,MNN 2321,MNN2211 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00252 | 16/07/2004 | 162.28 | 162.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAES COM CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00253 | 16/07/2004 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NOMEMORANDO NCI/026/2004 ANEXO. | 02083881000187 | NOECOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00468 | 20/07/2004 | 467.92 | 467.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA CONF. ORDEM DE COMPRA 36/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00469 | 20/07/2004 | 639.00 | 639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 142 REFEICAO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM SERVICOS 057/2004 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 20/07/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA RECIFE/PE, PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDE CONDEPE REFERENTE A CAPACITACAO EM CONTASATELITE DO TURISMO | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00471 | 20/07/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA RECIFE/PE REUNIAO NA SEDE DA CONDEPE PARA CAPACITACAO EM CONTA SATELITE DO TURISMO | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00472 | 20/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA RECIFE/PE, CONDUZIR TECNICO DESTE INSTITUTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00473 | 20/07/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA RECIFE/PE, CONDUZIR TECNICO DESTE INSTITUTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 20/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA DE CAMPINA GRANDE DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORESDE DIAGNOSTICO DE PLANOS E AGE | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 20/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE DIAGNOSTICO DE PLA | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 20/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE CAMPINA GRANDEPARA DAR CONTINUIDADE NO PROJETO DA MST | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 20/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE CAMPINA GRANDEPARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 20/07/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR -CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CAMPINA GRANDE/PB,DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO DA MST | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINAA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO DA MST | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO MST | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO DA MST | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO DA MST | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO MST | 00085337277472 | CLAUBE DE ANDRADE LEAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO DA MST | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, DAR CONTINUIDADE AO TRABALHOS __DOPROJETO DA MST | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOPROJETO MST | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB DARCONTINUIDAADE AOS TRABALHOS DO PROJETO MST | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 20/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINA GRANDE/PB DAR CONTINUIDAADE AO TRABALHOS DO PROJETO MST | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROJETO DA MST | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00481 | 21/07/2004 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF ORDEM COMPRA 42/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00482 | 21/07/2004 | 736.95 | 736.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. OREDEM COMPRA 41/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 21/07/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA IMPRESSAO DE PASTAS PLASTIFICADAS, CONFORME ORDEM SERVICOS41/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00474 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA VAN DESTINADO PARA REALIZAR A VISITA DE CAMPO DO PROJETO MST | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00480 | 21/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA IMPRESSAO DAS CAPAS DO ANUARIO ESTATISTICO 2003 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00475 | 21/07/2004 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DESTE INSTITUTO | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00478 | 21/07/2004 | 200.30 | 200.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATIRA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00479 | 21/07/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA DE CALCULAR E ESCREVER CONF ORDEM SER-VICO 33/2004 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00476 | 21/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELA DA LOCACAO DA MAQUINA MINOLTA CONF ORD. SERV 42/04 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00477 | 21/07/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONFORME ORD. COMPRA 39/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 22/07/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE INSCRICAO DO CURSO REABILITACAO DE CENTROS HISTO-RICOS NO PERIODO DE 26 A 30_DEJULHO DE 2004 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 22/07/2004 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE CURSO REABILITACAO DE CENTRO HISTORICO NO IBAM | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13 | NULL | Dispensa | 00254 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 MAQUINAS COPIADORAS DE NUMEROS 5015 E 1370 REFAO MES DE FEVEREIRO/2004 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00255 | 22/07/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DUAS MAQUINAS COPIADORA DE NUMEROS 5015 E 1370 REF. AO MES DE MAR?O/2004 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00256 | 22/07/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DE NUMEROS 5015 E 1370 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00258 | 22/07/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO N.05/03. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 22/07/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO TECNICO COMO FACILITA-DOR ADJUNTO, NA CONCEPCAO FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DE OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO MST | 00021905967420 | WALDENICE CARVALHO DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 22/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TESNICOS DE FACILITADOR SENIOR NA CONCEPCAO FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DE OFICINA DE TRABALHO NO PROJETO MST | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 23/07/2004 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CD CONFORMEORDEM DE COMPRA | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00493 | 23/07/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICAO, PARA PARTICIPANTES DA OFICINA DE TRABALHO DO PROJETO MST | 04631072000198 | CHAPAI BOM APETITE RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 23/07/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 23/07/2004 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.LUZI-MAR MARTINS | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 23/07/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE ACOMPANHAN-DO O TITULAR DESTA PASTA NA NA REUNIAO ASOBRE POLITICAS NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RE- GIONAL -PNDPE, | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 23/07/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE P/PALRTICI-PAR DA REUNIAO DE POLITICAS NACIONAL DE DESENVOLVIEMTNHO RE-GIONAL -PNDR | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00489 | 23/07/2004 | 1373.45 | 1373.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPASAGEM AEREA NA VIAGEM AO RIODE JANEIRO EM FAVOR DE MARTA LUNA MALHEIROS | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 23/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE CARAMATAU E PARTE DO SERTAO PARA FOTOGRAFAR PONTOS ESPECIFICOS GEOGRAFICO SOCIO ECONOMICO E CULTURAL | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 23/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE CARAMAAATAU E PARTE DO SERTAO, CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 23/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CURIMATAU E PARTE DO SERTAO DA PARAIBA, FOTOGRAFAR PONTOS EPECIFICOS GEOGRAFICOS SOCIO ECONOMICO E CULTURAL | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00495 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO LOCACAO DE COPIADORA MINOLTA RELATIVO A MARCO/2004 CONFORME ORDEM SERVICO 62/2004 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 27/07/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que se empenha referentea diaria Campina Grande/PB, conduzir tecnico para partici-par de oficina de trabalho doprojeto dO MST | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00263 | 29/07/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TO- NER KYOSFERA CRAFF 1000. | 33426420000940 | UNISYS BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00268 | 02/08/2004 | 114.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O DE 02 MOLDURAS AS- 16 EM COR PRETA ANTI REFLEXO MEDINDO 50X42CM | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00269 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DESTA SE= CRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00270 | 02/08/2004 | 495.40 | 495.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00271 | 02/08/2004 | 545.40 | 545.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00273 | 02/08/2004 | 635.30 | 635.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00274 | 02/08/2004 | 299.70 | 299.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 FONTES DE ALIMENTA??O DA HP 840C DESTA SECRETARIA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00277 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES REFEICAO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00278 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE 02 VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 06/03. | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00281 | 02/08/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHANMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 FOTOCOPIADORAS CONFORME CONTRATO N. 05/03. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00282 | 02/08/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE 02 FOTOCOPIADORAS CONFORME CONTRATO N. 05/03. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00283 | 02/08/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGADE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00284 | 02/08/2004 | 155.80 | 155.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00285 | 02/08/2004 | 2315.16 | 2315.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00290 | 02/08/2004 | 62.90 | 62.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00291 | 02/08/2004 | 100.30 | 100.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00292 | 02/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 PROJETO MULTIMIDIA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00293 | 02/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE 01 PROJETOR MULTIMIDIA. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00294 | 02/08/2004 | 364.85 | 364.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00275 | 02/08/2004 | 426.00 | 426.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL HONDA CIVIC PLACA MOD0963 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00276 | 02/08/2004 | 426.00 | 426.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTONO-VEL COROLLA PLACA MMT 1334 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00289 | 02/08/2004 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOEXECUTADO NO VEICULO COROLA MMT 1334. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00287 | 02/08/2004 | 111.80 | 111.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA MMN 1763. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00264 | 02/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL CORSA WIND PLACA MNN 2221 DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00265 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE OLEO SINTETICO PARA O MOTOR DOCARRO HONDA CIVIC MOD-0963-PB | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00266 | 02/08/2004 | 280.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1701DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00267 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AU-TOMOVEL PLACA MNN 1701 DESTA SSECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00288 | 02/08/2004 | 2566.00 | 2566.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO COROLA MMT 1334. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00286 | 02/08/2004 | 364.22 | 364.22 | VALOR QUE ORA EMPENHANOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA MMN 1763. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00272 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ADAPTADOR/ CONVERSOR PS/2 PARA INTERFACE SB. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00279 | 02/08/2004 | 1974.29 | 1974.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICODE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N. 02/03. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00280 | 02/08/2004 | 1974.29 | 1974.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICODEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N. 02/03 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00513 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO MESDE JULHO/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00509 | 03/08/2004 | 449.00 | 449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00510 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NO SETOR DE INFORMATICA MES DE JULHO/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00511 | 03/08/2004 | 213.00 | 213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTE ORGAO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 03/08/2004 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 3650 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00515 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00516 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00517 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO MES DEJULHO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00518 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICOS PRESTADO NO MES DEJULHO/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 03/08/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO MES DE JULHO/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00520 | 03/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO MES DEJULHO/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00521 | 03/08/2004 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CRIACAO DO DESIGN CONF. ORDEM DE SERVICO | 00633689000191 | G C A PROPAGANDA E MARKETING LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE CAAPORA, PARTICIPAR DA REUNIAO DO PACTO DA ZONA DA MATA LITORAL SUL | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE CAAPORA/PB CONDUZIR TECNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 03/08/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RIO TINTO, PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO DA ZONA DA MATA LITORAL NORTE | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA, CIDADE DE RIO TINTO CONDUZIR TECNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO DA ZONADA MATA | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00502 | 03/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO COM AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PERIODO 10/07 A 10/08/04 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00503 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO COMO AUXILIAR DO SETOR FINANCEIRO NO MES DEJULHO/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00504 | 03/08/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DESTE ORGAO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00505 | 03/08/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JULHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00506 | 03/08/2004 | 989.48 | 989.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE LIGACOES CELULARESDAS LINHAS 9982-5917/9982-5196E 9984-0235 PERTENCENTE A ESTEORGAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00507 | 03/08/2004 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAPUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DE 01/11/03 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00508 | 03/08/2004 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DOEDE 12/02/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 05 | NULL | Dispensa | 00295 | 03/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOA PAGAMENTO PELO FOENCIMENTO DE DIVERSOS MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 03/08/2004 | 2086.67 | 2086.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 TELHAS BRA-SILITE E 120 PARAFUSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00496 | 03/08/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DESTE INSTITUTO NO MES AGOSTO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00497 | 03/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIOS NO MES DE JULHO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00498 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO MES DE JULHO/04 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00499 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA PROJETO CUSTO DE VIDA NO MES DE JULHO/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00500 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA NO MES DE JULHO/2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00501 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DDE VIDA NO MES DE JULHO/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00514 | 03/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO MES DEJULHO/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 04/08/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta secre- taria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/08/2004 | 22.00 | 22.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Pimtibu conduzindotecnicos da prodetur | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 04/08/2004 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Bahia da Traicao conduzindo tecnicos da Prode- tur | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00302 | 04/08/2004 | 203.00 | 203.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela confeccao de diversas chaves para esta Secretaria | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00303 | 04/08/2004 | 688.00 | 688.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 100 kilos de cafe para esta Secretaria. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00304 | 04/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos executados em diver- sas maquinas de caucular,Escrever d Fax desta Secretaria | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 04/08/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM PESA NO MES DE FEVEREIRO CON FORNE CONTRATO 03?2003 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 04/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos executados em 05 con-dicionadores de ar desta Secretaria. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 04/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PILAR/PB PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROJETO DO ENGENHO CORREDOR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 04/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PILAR, PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROJETO DO ENGENHO CORREDOR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 04/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE PILAR CONDUZIR A SUPERINTENDENTE E TECNICO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00529 | 04/08/2004 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS MOTORISTA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00530 | 04/08/2004 | 169.00 | 169.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS EM DIVERSOS SE TORES DO ORGAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00305 | 04/08/2004 | 295.00 | 295.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de um HD 40gb 7200 RPM Sansung para esta Se-cretaria. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/08/2004 | 9555.00 | 9555.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Ticks alimen- tacao para esta Secretaria. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00308 | 09/08/2004 | 40.55 | 40.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A-CESSO AO PROVEDOR TERRA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 09/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCUIAL PARAJERICO E OUTROS. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 09/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA COXIXOLA E OUTROS. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 09/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA COXIXOLA E OUTROS. | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 09/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA COXIXOLA E OUTROS. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 09/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA JERICO E OUTROS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 09/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARACOXIXOLA E OUTROS. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 10/08/2004 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A TR?S DIARIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARTICIPAR DO FORUM BRASILEIRO SOBRE REFORMA DO ESTA-DO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 10/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. TR?S DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE COXIXOLA, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO T?CNI-COS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00531 | 10/08/2004 | 61.20 | 61.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COPIAS HELIOGRAFICAS DE MAPAPARA O SETOR CARTOGRAFIA DO ORGAO | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00532 | 10/08/2004 | 39.60 | 39.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, NO PERIODO DE 07 A 26 DE JULHO DE 2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00317 | 11/08/2004 | 65.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS EM IMPRES-SORA DESTA SECRETARIA | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 11/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA A CIDADE C. GRANDE/PB PARA MANTER CONTATOS INICIAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. AO PLANO DE TURISMO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 11/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, MANTER CONTATOS INICIAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. DO PLANO DE TURISMO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 11/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, MANTER CONTATOS INICIAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. AO PLA-NO DE TURISMO | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 11/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, MANTER CONTATOS INICIAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. PLANO DE TURISMO | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 11/08/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, MANTER CONTATOS INICIAIS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. PLANO DE TURISMO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 11/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA C GRANDE, PARTICIPAR REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINADE TRABALHO DO PROJETO MST | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 11/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR REUNIAO DE AVALIACAO DASOFICINAS DE TRABALHOS NO PROJETO MST | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 11/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHO DO PROJETODA MST | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 11/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 11/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA C. GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHO DDO PROJETO MST | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 11/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE C. GRANDE/PB PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHO DO PROJETO MST | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 11/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE C GRANDE, REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHO NO PROJETO MST | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 11/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE C. GRANDE/PB REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHOS NO PROJETO DAMST | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 11/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE C GRANDE/PB CONDUZIR A SUPERINTENTENTE E TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 11/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB, REUNIAO DE AVALIACAO DAS OFICINAS DE TRABALHOS NO PROJETO MST | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00550 | 12/08/2004 | 407.65 | 407.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE COFFER BLACK CONF. ORDEM DE COMPRA | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00548 | 12/08/2004 | 427.50 | 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE 95 REFEICOES CONF OREDEM DE COMPRA | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 12/08/2004 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FERERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA FLORIANOPOLIS/SC. | 00001893799441 | ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00551 | 12/08/2004 | 129.50 | 129.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORDEM DE COMPRA044/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 12/08/2004 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FITAS P/ MAQUI-NA IBM 6746 CORRETIVA E CORRI-GIVEL P/ SETOR FINANCEIRO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00318 | 12/08/2004 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES-REFEI??OPARA OS FUNCIONARIOS DESTA SE PLAN. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00319 | 12/08/2004 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES-REFEI??OPARA FUNCIONARIOS DESTA SEPLAN. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00320 | 12/08/2004 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES-REFEI??OPARA FUNCIONARIOS DESTA SEPLAN. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 13/08/2004 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE VITORIA DO ES-PIRITO SANTO/ES, PARTICIPAR DEIX REUNIAO DOS INSTRUTORES DE PESQUISA PUBLICAS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00558 | 16/08/2004 | 882.40 | 882.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA P/ JPA/VIX/JPA EM FAVOR DO SEVIDOR MARCUS NUNES RAMALHO | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00553 | 16/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RECIFE/PE, REALIZAR TRABALHOS COM A EQUIPE DE CONTAS REGIONAIS DO CONDEPEA BASE METODOLOGICA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00554 | 16/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RECIFE/PE, REALIZAR TRABALHOS COM A EQUIPE DE CONTAS REGIONAIS DO CONDEPE A BASE METODOLOGICA | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00555 | 16/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIRAIA CIDADE DE RECIFE/PE REALIZAR TRABALHOS COM A EQUI-PE DE CONTAS REGIONAIS DO CON-DEPE A BASE METODOLOGICA | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00556 | 16/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RECIFE/PE, CONDUZIR A SUPERINTENDENTE P/ REALIZAR TRABALHOS COM A EQUIPE DE CONTAS REGIONAIS DO CONDEPE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00557 | 16/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RECIFE/PE, REALIZAR TRABALHOS COM A EQUIPE DE CONTAS REGIONAIS DO CONDEPE A BASE METODOLOGICA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00559 | 16/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 553 DIARIA A CIDADE RECIFE/PE | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00560 | 16/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 557 DIARIA CIDADE RECIFE/PE | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00561 | 16/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 554 DIARIA A CIDADE RECIFE/PE | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00562 | 16/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 555 DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00563 | 16/08/2004 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 556 DIARIA CIDADE RECIFE/PE | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00322 | 16/08/2004 | 1974.29 | 1974.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OES DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIRA EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/04 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00323 | 16/08/2004 | 1974.29 | 1974.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MENUTEN?AO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2004; | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00324 | 16/08/2004 | 2143.03 | 2143.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00325 | 16/08/2004 | 2143.03 | 2143.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00564 | 17/08/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DO IDEME | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00326 | 17/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 CD GRAVA- VEL COM CAIXA PARA ESTA SECRE-TARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00327 | 17/08/2004 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DECOMPUTADOR PARA ESTA SECRETA- RIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 18/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSPARA FISCALIZAR CONVENIOS EN- TRE A SEOF E MUNICIPIOS | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/08/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA/FORTALEZAPARTICIPAR DE REUNIOES DE MI- NISTERIOS. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSPARA FISCALIZAR CONVENIO DA SEOF E MUNICIPIOS | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSPARA FISCALIZAR OBRAS DE CON- VENIO ENTRE A SEOF E MUNICIPIO | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 18/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MONTE HOREBE E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 19/08/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MONTE HOREBE/OU- TROS DAR APOIO AOS TECNICOS DACOORDENA?AO DO PETI; | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 19/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MONTE HOREBE/OU- TROS COMO MEMBRO DA COMISS?O DE COORDENA??O DO PETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | AVALIACAO DOS RESULTADOS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 19/08/2004 | 8871.06 | 8871.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SAL DO RECURSOS NAO UTILIZADOS DOCONVENIO MTUR/GOV.PB/SEPLAN No012/2003-REVISAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL-PDITS-PB. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFRE BREACK E ALMO?O PARA OS PARTICIPANTESDA GEPROR E GEPLAN NO TREINA- MENTO NO SISTEMA DE PPA/OR?A- MENTO NOS DIAS 02 E 03 DO COR-RENTE. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00339 | 20/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00340 | 20/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE PARA 20(VINTE) TECNICOS DA GEPLAN EGEPROR NOS DIAS 02 E 03.08.04. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 23/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MULUNGU E OUTROS | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MULUNGU E OUTROS. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 23/08/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICACAO NO SERVICO PUBLICO NO CENTRO DE CONVENCOES REBOUCAS EM SAO PAULO. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00565 | 23/08/2004 | 1133.40 | 1133.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPASSAGEM AEREA COM DESTINA AJPA/VXI/JPA EM FAVOR DE SOUZA/VALQUENIA PARTICIPAR DO 14 ENCONTRO DE CONTAS REGIONAIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 23/08/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS, SOUZA, EPOMBAL, VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 23/08/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NAS CIDADES PATOS, SOU-SA E POMBAL, VISITA DE COLETA DE DADOS P/ ANUARIO 2003 | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 23/08/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DIARIA NAS CIDADES PATOS/SOUZAE POMBAL, VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 23/08/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS/SOUZA/POM-BAL, CONDUZIR A SUPERINTENDEN-TE E TECNICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 23/08/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS/SOUZA/POM-BAL, VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 23/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS/SOUSA/POM-BAL VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 23/08/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA NAS CIDADES PATOS, SOUSA E POMBAL, VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 23/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PB REUNIAO PREPARATORIA PARA O I ENCONTRO DOS CARIRIS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 23/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, REUNIAO PREPARATORIA PARA O I ENCONTRO DOS CARIRIS | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 23/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, REUNIAO PREPARATORIA PARA O I EN-CONTRO DOS CARIRIS | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 23/08/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA PO I ENCONTRO DOS CARIRIS | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 23/08/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, CONDUZIR A SUPERINTENDENTE E TEC-NICOS | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 23/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NAS CIDADES PATOS/SOUZAPOMBAL, VISITA DE COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2003 | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 23/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS/SOUSA/POM-BAL, VISITA DE COLETA DE DADOSPARA O ANUARIO 2003 | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 23/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE PATOS/SOUZA/POM-BAL, VISITA DE COLETA DE DADOSPARA ANUARIO 2003 | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 25/08/2004 | 1013.06 | 1013.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARA AS LINHAS 9982-5917/9982-5196/9984-0235 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 26/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE CAMPINA GRANDE REUNIAO NO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE, PARA ELABORACAO DO CALENDARIO CULTURAL DO CARIRI PAR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 26/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, REUNIAO NO SEBRAE EM CGRANDE, PARA ELABORACAO DO CALENDARIO CULTURAL DO CARIRI PARAIBANO | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 26/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, REUNIAO NO SEBRAE EM C GRANDE, PARA ELABORACAO DO CALENDARIO CULTURAL DO CARIRI PARAIBANO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 26/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA REUNIAO NO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE, PARA ELABORACAO DO CALENDARIO CULTURAL DO CARIRI PARAIBANO | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00586 | 26/08/2004 | 20.64 | 20.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIA E SELOS PARA ESTE INSTITUTO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00596 | 26/08/2004 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE ENCANADOR NAS FUTURAS INSTALACAO DO IDEME | 00039545547472 | MARCONI RODRIGUES DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 26/08/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHO NA FUTURAS INSTALACAO DO IDEME | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00589 | 26/08/2004 | 49.30 | 49.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 26/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 25 A HP 45, CONF. ORDEM DE SER-VICO 83/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 26/08/2004 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE RECIFE/PE, DARCONTINUIDADE ASSUNTO DE REUNIAO NA SEDE DE CONDEPE | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00595 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE RECIFE/PE, CONDUZIR TECNICO DESTE INSTITUTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00593 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FIKMES E BATERIAS P/ OS SETORES DEP E CARTOGRAFIA | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE REVELACAO DE 186POSES PARA OS SETORES DO DEP ECARTOGRAFIA | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00588 | 26/08/2004 | 29.00 | 29.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE PLOTAGEM PARA O SETOR DE CARTOGRAFIA DO ORGAO | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 26/08/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO CORSA ANO 2001/2002 PLACAMNN 1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00591 | 26/08/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE TROCA DE PECAS PARAVEICULO CORSA ANO 2001/2002 PLACA MNN 1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00344 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE DOORCAMENTO ANEXO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00345 | 26/08/2004 | 259.28 | 259.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00346 | 30/08/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS DE REVIS?O GE-RAL NA IMPRESSORAJATO DE TINTAHP-HEWLETT PACKARD, IMP ESKJETPROFISSIONAL EM USO NO GABINE-TE DO SECRETARIO DESTA PASTA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 31/08/2004 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA BRASILIA/RIO DE JANEIRO E PORTO ALEGRE. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00607 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES DE AGOSTO/04 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00598 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DA CIDADE DE J PESSOA | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00599 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTODE VIDA NO MES DE AGOSTO/04 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00600 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA NO MES DE_AGOSTO/04 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00601 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA NO MES DE AGOSTO/04 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00602 | 31/08/2004 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIARIOS NO DESLOCAMENTO DOS PESQUISADORES NO MES DE SET/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00603 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE AGOSTO/04 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00604 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE AGOSTO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00605 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO SERVICO NO MES DE MES DE AGOSTO/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00606 | 31/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO NA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE AGOSTO/04 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00608 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO NO MES DEAGOSTO/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00609 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00611 | 01/09/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA MES AGOSTO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00613 | 01/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO COM AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA PERIODO10/08 A 10/09/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00617 | 01/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NO SETOR FINANCEIRO NO MES DE AGOSTO/04 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00614 | 01/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NO SETOR INFORMATICA MES DE AGOSTO/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00360 | 01/09/2004 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHEQUES REFEICAO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 01/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SERVICOS DOS ESTAGIARIO NO MES AGOSTO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00616 | 01/09/2004 | 299.40 | 299.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DA REVISTA ISTO E | 04320984000001 | EDITORA TRES REVISTA ISTO E |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 01/09/2004 | 314.70 | 314.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONF. ORDEM COMPRA 53/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00610 | 01/09/2004 | 390.00 | 390.00 | valor que se empenha referenteservicos prestados no mes de agosto/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 01/09/2004 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DR.ROGERIO CALDAS GERENTE NACIONAL DEPLANEJAMENTO, CONTROLE E OPERA?OES DA CAIXA ECONOMICA. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 01/09/2004 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOA COORDENADORA DA PRODETUR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00350 | 01/09/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE UMA DIA RIA INTEGRAL EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SALVADOR _BA PARA REPRE SENTAR O SECRETARIO DESTA SEOFNO PRIMEIRO SEMINARIO PRO_AGUANACIONAL. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 01/09/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF ACOMPANHAR OSECRETARIO DESTA SEOF EM REUNIAO COM TECNICOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00352 | 01/09/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE ACOM PANHAR O SECRETARIO DESTA SEOF NA REUNIAO COM TECNICOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/REGIONAL RECIFE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PE. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 01/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PATOS E OUTROS. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 01/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PATOS E OUTROS. | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 01/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA MULUNGU E OUTROS. | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 01/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PATOS E OUTROS. | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 01/09/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 01/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PATOS E OUTROS. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 01/09/2004 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA RECIFE. | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO BOLETIM DO BACEN NO PERIODO DE 06/03/2003-06/03/2004. | 00433623000158 | GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO BOLETIM DO BACEN NO PERIODO DE 06/03/2004-06/03/2005. | 00433623000158 | GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00364 | 02/09/2004 | 3106.00 | 3106.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DE 2004. | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00365 | 09/09/2004 | 40.55 | 40.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZEER FACE AO PAGAMENTO DE / ASSINATURA DO PROVEDOR. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00634 | 10/09/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMANUTENCAO DO VEICULO CORSA MNN 1611 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 10/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINA GRANDE/PB, REUNIAO NO SEBRAE PARA DEFINICOES DE POTENCIAS TURISTICAS DA REGIAO DO CARIRI | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 10/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CAMPINA GRANDE/PB, REUNIAO NO SEBRAE PARA DEFINICOES DE POTENCIAS TURISTICAS DA REGIAO DO CARIRI | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 10/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA C GRANDE/PB, REUNIAO NO SEBRAE PARA DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICAS DA REGIAO DO CARIRI | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 10/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA C GRANDE/PB, REUNIAO NO SEBRAE PARA DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICAS DA REGIAO DO CARIRI | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | NULL | Dispensa | 00627 | 10/09/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, CAMPINA GRANDE/PB CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 10/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, C GRANDE/PB, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS PARA DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICO DA REGIAO DO CARIRI | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 10/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CID DE C GRANDE/PB, DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS PA-RA DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICO DA REGIAO DO CARIRI | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 10/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CID C GRANDE/PB, DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS P/ DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICO DA REGIAO DO CARIRI | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 10/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, CAMPINA GRANDE/PB, DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS PA-RA DEFINICAO DE POTENCIAS TURISTICO DA REGIAO DO CARIRI | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 10/09/2004 | 58.10 | 58.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZIR SUPERINTENDENCIA E TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00635 | 10/09/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEICAO CONF. ORD SERVICO 87/04 | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00632 | 10/09/2004 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MINLTA | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00633 | 10/09/2004 | 228.73 | 228.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ORD DE COMPRA 52 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA PESQUISA DE CAMPO PARA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO ANUARIO 2002/2003 NOS MUNICIPIOS C GRANDE/PATOS/GUARABIRA | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, PESQUISA DE CAMPO PARA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO ANUARIO 2002/2003 NOS MUNICIPIOS C GRANDE/PATOS/GUARABIRA | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA PESQUISA DE CAMPO PARA COMPLEMENTACAO DE DADOS DOS A-NUARIO 2002/2003 | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 10/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00637 | 14/09/2004 | 84.00 | 84.00 | valor que se empenha referenteprimeira parcela da assinatura do jornal da paraiba | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00636 | 14/09/2004 | 241.50 | 241.50 | valor que se empenha referenteaquisicao de vale transporte para os motorista desta instituicao | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00638 | 16/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEEXERCUCAO NOS SERVICOS DA REDEELETRICA E TUBULACAO, CONF. ORDEM DE SERVICO 096/04 | 00008995710420 | GERALDO OLIVEIRA DA ROCHA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00639 | 16/09/2004 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MANUSEIO DE BANCO DE DADOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00640 | 16/09/2004 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA AO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MANUSEIO DE BANCO DE DADOS | 00025125168491 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 16/09/2004 | 3636.00 | 3636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INSTALACAO DE TUBULACAO CONF ORDEM SERVICO 95/04 | 08585366000181 | EMPRESA DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 16/09/2004 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/BRASILIA P/PARTICI- PAR DE REUNIAO SOBRE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 16/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PRA ZABELE CONDUZINDO TECNICOS DA GEPROR | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 16/09/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ZEBELE P/FISCALIZACAO DE CONVENIO DO FDE | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 16/09/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENMHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ZABELE P/FISCALIZACAO DE OBRLAS DE CONVENIO FDE | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 16/09/2004 | 110.00 | 110.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para zebele p/fiscalizacao de obras de Convenio FDE | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 16/09/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BERNARDINO BATIS-TA E OUTROS COMO MEMBRO DA CO-MISSAO DE COORDENACAO DO PETTI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 16/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIRIAS PARA BERNARDINO BATISTAE OUTROS CONDUZINDO TECNICA DASECRETARIA. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 16/09/2004 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDDOO TITULAR DESTA PASTA DR LUZI-MAR DA COSTA MARTINS | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 16/09/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRAS CONDU-ZINDO A COORDENADORA DA PRODE-TUR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 16/09/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 16/09/2004 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOA COORDENADORA DA PRODETUR. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 16/09/2004 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO ASSESSORES DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 16/09/2004 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NATAL P/PARTICI- PAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 16/09/2004 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEDACAO DAS ESQUA-DRIAS DE ALUMINIO E IMPERMEABILIZACAO NA SALA DO SECRETARIO | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00380 | 20/09/2004 | 990.00 | 0.00 | VAALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA N/FUNCIONA-RIA DALVA MARIA DE ANDRADE P/ PARTICIPAR DO CURSO A NOVA PREVIDENCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONARIOS SPUBLICOS A SER REALIZADO NO HOTEL HARDMAN PRAIA NOPERIODO DE 20 A 22 DO CORRENTE | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00642 | 22/09/2004 | 1756.90 | 1756.90 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE APASSAGEM AEREA NO TRCHO JP/RJ/JP EM FAVOR DE CARLOA ALBERTO APOLINARIO ELUIS CARLOS | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00644 | 22/09/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE COPIADORA DE MESA, CONF ORDSERVICOS 099/2004 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00643 | 22/09/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS CONFORME ORDEM SERVICO 098/2004 | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO TRABALHOS DEPESQUISA DE CAMPO REFERENTE AOANUARIO 2002/2003 | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO A TRABALHOS DE PESQUISA DE CAMPO REFERENTEANUARIOS 2002/2003 | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO A TRABALHOS DE PESQUISA DE CAMPO REFERENTEAO ANUARIO 2002/2003 | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO A TRABALHOS DE PESQUISA DE CAMPO REFERENTEAO ANUARIO 2002/2003 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00645 | 22/09/2004 | 45.65 | 45.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ORD DE COMPRA 55/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 22/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPESQUISA DE CAMPO REFERENTE AOANUARIOS 2002/2003 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 22/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA DESTINADO A PESQUISA DE CAMPO REFERENTE AOS ANUARIOS 2002/2003 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 22/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO A PESQUISA DE CAMPO REFERENTE AOS ANUARIOS 2002/2003 | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 22/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, DESTINADO PESQUISA DECAMPO REFERENTE AOS ANUARIOS 2002/2003 | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 27/09/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEINSCRICCAO DO VIII WOKSHOP DA SECRETARIA REALIZADO EM 30/09/2004, EM FAVOR DE ANA MARIA TORRES BRASIL E ANA LUIZA R GENE | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 27/09/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA A CIDADE DE SUME, AREIA DESTINADO A CONDUZIR A SUPERINTENDENTE E TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 27/09/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA NA CIDADE DE AREIA, REMIGIO DESTINADO A CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00658 | 06/10/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00664 | 06/10/2004 | 1162.76 | 1162.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS TELEFONICO PARA AS LINHAS 9982-5917/9982-5196/9984-0235 NO MES DE SSETEMBRO/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00659 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00660 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES SETEMBRO/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00661 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NA COLETA INFORMACAO PAARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES DE SETEMBRO/2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00662 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES SETEMBRO/2004 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00657 | 06/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO SERVICO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00663 | 06/10/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NA PRRESTACAO DESERVICO NO SETOR DE INFORMATICA NO MES DE SET/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 27 | NULL | Dispensa | 00381 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE INSCRI??O __DA SERVIDORA LISAVIETA FERREIRA DE ANDRADE NO 14? FORUM DE RH A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29/OUT/2004 NA CIDADE S.PAULO-SP | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00382 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta?ao de servi?os de limpeza dos mes de mar?o conforme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00383 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmentgo pelos servi?os prestados de limpesa no mes de abril conforme con- trato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00384 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face aso pagamento pelosservi?os prestados de limpeza no mes de MAIO do corrente conforme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00385 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de di-feren?a do PRIMEIRO TERMO ADTIVO ocorrido no mes de Junho docorrrente conforme contratto | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00386 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os prestados de limpeza no mes de JUNHO do corrente conforme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00387 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta?ao de servi?os de ompe-sa no mes de JULHO do correnteconforme contrato | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00388 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os prestados de limpesa no mes de AGOSTO do corrente conforme contrato. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00396 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOSSERVI?OS PRESTADOS DE LIMPESA NO MES DE mar?o DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00397 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPESA NO MES DE ABRIL CONFORME CON- TRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00398 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPESA NO MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00399 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAGAMENTO DA DIFEREN?A DO PRIMEIRO TERMO A-DITIVO OCORRIDO NO MES DE JU-NHO DO CORRENTE. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00400 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPESA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00401 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPESA NO MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00402 | 07/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTAOOS DE LIMPESA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00676 | 08/10/2004 | 66.10 | 66.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTAGEM E ENCARDERNACAO PARA O SETOR DE CARTOGRAFIA | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 08/10/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SEERVICOS DOS ESTAGIARIOS MES SETEMBRO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 08/10/2004 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEVALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DESTE INTITUTO MES DE OUTUBRO/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 08/10/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REPRODUCAO, GRAVACAO E PINTURA DE 2000 CDS PARA O ANUARIO ESTATISTICO | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00680 | 08/10/2004 | 374.50 | 374.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME ORD SERVICOS 087/04-A | 00046759280482 | REGINA DALVA MEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 08/10/2004 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE MAQUINA COPIADORA CONF ORD. DE SERVICO 088/2004 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00677 | 08/10/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DO IDEME, MES DE SETEMBRO/2004 | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00665 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00666 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES SETEMBRO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00667 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00668 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00669 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO MES DE SETEMBRO/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00670 | 08/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTANO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00671 | 08/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NO MES DE SSETEMBRO/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00672 | 08/10/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA-AUXILIO NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00004966233461 | BRUNO TOZZI CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 08/10/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO CONF. ORD DE SERVICO 094/04 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00410 | 13/10/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de manuten??o corretiva evolutiva e treinamento no sistema or?amentaria da SEOF | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00681 | 13/10/2004 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA INSTITUICAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 14/10/2004 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS MUNICIPIOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 14/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FADE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 14/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 14/10/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHA E OUTROS COMO MEMBRO DA COMISS?O DE COORDENA?AO DO PETTI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 14/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA NOVA CONDU-ZINDO O TECNICO DA DEFESA CI- VIL DR. ORLANDO MIRANDA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 14/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,0DIARIAS PARA COXIXOLA E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 14/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,0DIARIAS PARA VISTA SERRANA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 14/10/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,0DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 14/10/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,0DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO TITULAR D/PASTA EM REUNIAO NA SEC DO TESOURO NACIONAL | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 14/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIA PARA SAO JOSE DE PIRA- NHA E OUTROS DANDO APOIO TECNICO A COORDENA?AO DO PETTI | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00421 | 15/10/2004 | 1497.00 | 1497.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de materiais de infor- matica. | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00426 | 18/10/2004 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA 256 PC 133 DIMM PARA COMPUTADOR DESTASECRETARIA | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00427 | 18/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 30 FITAS DAT DDS4 4MM 20X40GB 150M PARA ES-TA SECRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00682 | 18/10/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA COMPETENCIA SETEMBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00428 | 18/10/2004 | 1911.00 | 1911.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O AUTOMOVEL CORSA MMN 1891 DESTASECRETARIA | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00429 | 18/10/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO COMO??O DE TAXI. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00430 | 18/10/2004 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 18/10/2004 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BLOCOS MODELO PA-RA O GABINETE E CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00432 | 18/10/2004 | 88.40 | 88.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 18/10/2004 | 4125.00 | 4125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REMANEJAMENTO DE 393 M2 DE DIVISORIAS E REMANE-JAMENTO DE 13 PORTAS | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 18/10/2004 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SEVI?O DE MANUTEN?AO PREVENTI-VA E CORRETIVA NA REDE ELETRI-CA MONOFASICA DESTA SECRETARIA | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 18/10/2004 | 1597.15 | 1597.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00422 | 18/10/2004 | 91.80 | 91.80 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para esta Secretaria. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00423 | 18/10/2004 | 96.90 | 96.90 | valo que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para esta Secretaria. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00424 | 18/10/2004 | 378.00 | 378.00 | valor que ora empenahamos para fazer face ao pagamento pelo forneciemto de papel oficio e outros materiais para esta Se-cretaria | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00425 | 18/10/2004 | 2239.00 | 2239.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de informatica para estaSecretaria. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00436 | 18/10/2004 | 53.00 | 53.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00437 | 18/10/2004 | 290.44 | 290.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIA DESTA SE- CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00438 | 18/10/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KILOS DE A?UCAR PARA ESTA SECRETARIA. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00683 | 18/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE POMBAL/PB, COLETAR DADOS PARA O ANUARIO 2002/2003 NOS MUNICIPIOS DA REGIAO GEO ADMS DE POMBAL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 18/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE POMBAL/PB, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO DE2002/2003 NOS MUNICIPIOS DE GEO ADM DE POMBAL | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 18/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA ACIDADE POMBAL/PB, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO _DE2002/2003 NOS MUNICIPIOS DA REGIAO GEO ADM DE POMBAL | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 18/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE POMBAL/PB, COLETAR DADOS PARA O ANUARIO 2002/ 2003 NOS MUNICIPIOS DA REGIAO GEO ADM DE POMBAL | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 19/10/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE POMBAL/PB CONDUZIR SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 19/10/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE ITABAIANA ECUITE, COLETA DE DADOS PARA ANUARIO 2003/2003 | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 19/10/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE ITABAIANA E CUITE, COLETA DE DADOS PARA O ANURIO 2002/2003 | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 19/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA CIDADE MONTEIRO/PB COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO2002/2003 | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 19/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PB, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIOESTATISTITO 2002/2003 | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 19/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PBCOLETA DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00065108647468 | OZANETE ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 19/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PBCOLETA DE DADOS PARA O ANURIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 19/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, COLETAR DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA, COLETAR DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, COLETAR DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE CATOLE ROCHA, PARA COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | NULL | Dispensa | 00698 | 19/10/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2002/2003 | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 19/10/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE ITABAIANA E CUITE, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO 2002/2003 | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 19/10/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDAADE ITABAIANA E CUITE, CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO P/ COLETA DE DADOS | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 19/10/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE ITABAIANA E CUITE, COLETA DE DADOS P/ ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE ITABAIANA/PB COLETA DE DADOS PARA O ANUARIOESTATISTICO 2002/2003 | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE ITAPORANGA COLETA DE DADOS PARA O ANUARIOESTATISTICO 2002/2003 | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA CIDADE DE ITAPORANGA COLETA DE DADOS ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00037996096449 | IVETE FERREIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 19/10/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE DE ITAPORANGA/PBCONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 19/10/2004 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA, CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COLETA DE DADOS PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2002/2003 | 00088516202453 | IVONETE DE LIMA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 21/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 21/10/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para campina grande conduzindo tecnicos desta Secretaria | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/10/2004 | 34.00 | 34.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA AREIA DE BARAUNA E ARACEGI P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/10/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA AREIA DE BARAUNA E ARACAGI CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA AREIA DE BARAUNA E ARACAGI PARA FISCALIZAR OBRADE CONVENIO DO FDE | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/10/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA AREIA DE BARAUNA E ARACAGI PARA FISCALIZAR OBRADE CONVENIOS DO FDE | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 48 | NULL | Dispensa | 00708 | 22/10/2004 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMATERIAL DE EXPEDIENTE C0NF. ORDEM COMPRA 054/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 26/10/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DO 14 FORUM DE RECURSOS HUMANOS. | 00002108791493 | LISAVIETA FERREIRA DE ANDRADE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00723 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE VEICULO TIPO BRAVA ANO 2000/2001 PLACA MON 8923 DESTINADO A SUPERINTENDENCIA | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00714 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00716 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO MES 10/04 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00724 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO PROJETO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA MES 10/2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00725 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NO PROJETO DE CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA, MES 10/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00726 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PESQUISA DO PROJETO DE CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA, MES 10/2004 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00727 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PESQUISA DO PROJETO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA, MES 10/2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00730 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NO SETOR FINANCEIRO MES DE 10/2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00728 | 27/10/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO PELO SERVICO NOSETOR DE INFORMATICA MES 10/04 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 27/10/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO DO LANCAMENTO DO PLANO DE DESENV. TURISTICO E SUSTENTAVEL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 27/10/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR SUPERINTENDENTE DESTEORGAO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00731 | 27/10/2004 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTE INTITUTOMES 10/2004 | 00042150523434 | JOSE GILMAR GONCALVES DE BRITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00729 | 27/10/2004 | 241.50 | 241.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS MOTORISTA MES 11/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00715 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES 10/04 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00717 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO MES 10/04 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00718 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO MES 10/2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00719 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES 10/2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00720 | 27/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO MES 10/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00721 | 27/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO MES 10/2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 27/10/2004 | 94.40 | 94.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERENOVACAO DE ASSINATURA DE RE-VISTA CONJUNTURA ECONOMICA | 33641663001205 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00712 | 27/10/2004 | 52.95 | 52.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE 29 GARRAFAO DEAGUA MINERAL CONF. ORDEM COMPRA 59/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00722 | 27/10/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES 10/2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00711 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIA CONF. ORDEM SERV 121/ | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00449 | 28/10/2004 | 2143.03 | 2143.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN?AO DOS COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00450 | 28/10/2004 | 2143.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVEN-TIVA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/04 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00447 | 28/10/2004 | 89.60 | 89.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. RECOLHIMENTO DE INSS DO M?S DEOUTUBRO/2004 PARTE EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/10/2004 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA?AO DA NE 419 EMITIDA EM 14/10/2004 REFERENTE A UMA DIARIA PARA BRASILIA-DF ACOMPANHANDO O TITULAR DESTA PASTA DR LUZEMAR EM REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00735 | 03/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE VEICULO TIPO BRAVA ANO 2000/2001, PLACA 8923 NO MES OUTUBRO/2004 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 03/11/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE REPRESENTANDO O TITULAR DESTA PASTA NO SEMINARIO DE POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 03/11/2004 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE REPRESENTANDO O TITULAR DESTA PASTA NO SEMINARIO DE POLITICA DE DESEN- VOLVIMENTO REGIONAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 03/11/2004 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 03/11/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TAXA DE SERVICO DOS ESTAGIARIOS MES OUTUBRO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00733 | 03/11/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA - COMPETANCIA OUTUBRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00454 | 05/11/2004 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEOF | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00455 | 05/11/2004 | 19110.00 | 19110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DUAS PARCELAS DO CONTRATO DE FORNE-CIMENTO DE CHEQUE REFEICAO PA-RA FUNCIONARIOS D/SECRETARIA | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00456 | 05/11/2004 | 1491.00 | 1491.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SE- CRETARIA. | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00737 | 08/11/2004 | 113.23 | 113.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIA CONF. ORDEM SERVICO 121/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00744 | 08/11/2004 | 1455.85 | 1455.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTE INSTITUTO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00738 | 08/11/2004 | 181.20 | 181.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONF. ORDEM COMPRA 058/2004 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00743 | 08/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA ANO 2001/2002 PLACA MNN 1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00745 | 08/11/2004 | 1385.76 | 1385.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE LIGACOES PARA AS LINHAS 9982-5917/9982-5196/9984-0235, PERIODO OUT/2004 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00742 | 08/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE TROCA DE PECAS DO VEICULO CORSA ANO 2001/2002 PLACA MNN 1611 | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00746 | 08/11/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A RECIFE/PE, PARTICIPARDE TREINAMENTO DE CONTA SATELITE DE TURISMO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00747 | 08/11/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA RECIFE/PE, CONDUZIR ASUPERINTENDENTE DESTE ORGAO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00739 | 08/11/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO NO PERIO-DO DE 21/11 A 20/11, CONF OR-DEM DE SERVICO 126/04 | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 08/11/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA_REFERENTESERVICO DE RAMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA DO ORGAO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00741 | 08/11/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DA COPIADORA DE MESA, CONF. ORDEMDE SERVICO 120/04 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00749 | 09/11/2004 | 364.25 | 364.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE SALGADOS, DES-TINADO PARA COFFE-BREAK | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00748 | 09/11/2004 | 2770.00 | 2770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL ELE_-TRICO P/ CONCLUSAO DA OBRA | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/11/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO DA PRODETUR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 10/11/2004 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARITICI-PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 10/11/2004 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/SANTA INES E OUTROS CONDUZINDO MEMBROS DA COORDENACAO DO PETTI. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 10/11/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MULUGU E OUTROS CONDUZINDO CONDUZINDO TECNICOSDESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODE INTEGRACAO NACIONAL. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/11/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA ALAGOA NOVA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/11/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00021847045472 | VERISSIMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/11/2004 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULR DESTA PASTA DR LUZEMAR MARTINS. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 11/11/2004 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SOLANEA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DA CULTURA | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00756 | 12/11/2004 | 819.63 | 819.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL __DECONSTRUCAO DESTINADO A CONCLU-SAO REFORMA DA NOVA SEDE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00750 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA DECORACAO DAS MESAS QUE SERAO USADAS NO EVENTO DO SEMINARIO REGIONAL REDUCAO DA POBREZA RURAL | 00007949316420 | RONALDO MACHADO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE SALOES EQUIPADOS COM SERVICOS DE COFFE BREAK ALMOCO E COQUETEL NA REALIZACAO DO SEMINARIO REGIONAL DA POBRE | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00752 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE CAPACITACAO E PREPARACAO TECNICA DA QUIPE, TENDO EM VISTA A ESPECIFIDADE DO EVENTO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00754 | 12/11/2004 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEICAO E COQUETEIS PARA O SEMINARIO REGIO-NAL REDUCAO DA POBREZA RURAL DO NORDESTE | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00755 | 12/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE SALOES EQUIPADOS DESTINADO PARA O EVENTO SEMINA RIO REGIONAL REDUCAO DA POBREZA RURAL DO NORDESTE PERIODO | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00757 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROJETO RECONSTITUICAO DO UNIVERSO DE AUGUS-TO DOS ANJOS: RESTAURACAO DA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00758 | 16/11/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETREINAMENTO DE PESSOAL OU PALESTRA P/ ATENDIMENTO AO PUBLICONA REALIZACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 16/11/2004 | 331.50 | 331.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE MINI BANDEIRA P/ MESAS, DESTINADA AO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZADO NORDESTE | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00760 | 16/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO E REFEICOES E CO-QUITEIS DESTINADO AO SEMINARIOREGIONAL REDUCAO DA POBREZA RURAL DO NORDESTE PERIODO 17/11 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00761 | 16/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE MONTAGEM DE MESA EORNAMENTACAO PARA SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZARURAL NO NORDESTE EM 17/11 A19 | 05584275000133 | ALGODAO DE COR COM REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00762 | 16/11/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO SEMINARIO E DAS PALESTRAS E DEGRAVACAO DAS PALESTRAS E ELABORACAO DO DOC. FINAL DO SEMI- | 03654085000110 | GRUPO GESTAO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 16/11/2004 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAPRESENTACAO ARTISTICA DE POE-TAS CANTADORES E INSTRUMENTARISTA NA REALIZACAO DO SEMINARIOREGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 16/11/2004 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NO SEMINARIO REGIONAL DEREDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE EM 17/11 A 19/11/04 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/11/2004 | 49.30 | 49.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DD DESPESAS COM RE-FEICOES A SERVI?O DESTA SECRE-TARIA | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO P/FISCA-LISAR OBRAS DO COVENIO 013/04 DO FDE | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 17/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO P/FISCA-LISAR OBRAS DO CONVENIO 013/04DO FDE | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/11/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/11/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILI P/REUNIAONO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 17/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE SOUZA, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIA DAS PELAS ACOES DO PROJETO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 17/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE SOUZA, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COO | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 17/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE SOUZA, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COO- | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 17/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE SOUZA, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COO- | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 17/11/2004 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A REGIAO DE SOUZA, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO ASCOMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJ COOPE | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJ COOPE | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA REGIAO DE CAJAZEIRAS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES MAIS BENEFI-CIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 17/11/2004 | 85.00 | 85.00 | DIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA NA REGIAO DE CAJAZEIRASMOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELA ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA REGIAO DE PATOS, MOBILIZACAO DE DIVUGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 17/11/2004 | 149.00 | 149.00 | DIARIA NA REGIAO DE PATOS MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO ASCOMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 17/11/2004 | 85.00 | 85.00 | DIARIA REGIAO DE PATOS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00780 | 17/11/2004 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRO-NICO PARA O SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 17/11/2004 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEINSTALACAO DE UM TECLADO, CONFORDEM DE SERV. 140/2004 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00782 | 17/11/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERPARA REALIZACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL DO NORDESTE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00783 | 17/11/2004 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE VESTIOMENTO PA-RA A EQUIPE ORGANIZADORA DO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | 14269047000160 | SOANA CONFECCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00784 | 17/11/2004 | 3875.00 | 3875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE DOIS DATA SHOW E TELAS PARA O SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA NO NOR- DESTE | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00785 | 18/11/2004 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAPRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA O SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | 00014094398449 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 18/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMUNICIPIO POLARIZADO PELA REGIAO CURIMATAU, PICUI, CUITE E OUTROS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS ACOES DO PRJ COO- | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 18/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA NO MUNICIPIO DE CUITE/ PICUI, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES PROJ | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 18/11/2004 | 338.00 | 338.00 | DIARIA NA REGIAO DO CURUMATAU PICUI/CUITE E OPUTROS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES MAIS BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00789 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE CAPACITACAO E PREPARACAO TECNICA DA EQUIPE, TENDOEM VISTA A ESPECIFIDADE DO EVENTO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00790 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE DECORACAO DAS MESASQUE SERAO USADA NO EVENTO DO SEMINARIO REGIONAL REDUCAO DA POBREZA RURAL | 00007949316420 | RONALDO MACHADO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00792 | 18/11/2004 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE TRADUCAO CONSECUTI-VA INGLES-PORTUGUES E PORTUGUES INGLES DE PALESTRA COM DISPONIBILIDADE DO INTERPRETE NOS | 00091994853468 | PETER TIMOTHY RATECLIFFE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 18/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE PORTA BANNER EM METAL GALVANIZADO PARA O SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL NOS DIAS 17/11 | 06219526000143 | REALIZZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00794 | 18/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE ORGANIZADORA NO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZARURAL, NOS DIAS 17/11 A 19/11/ | 05389516000193 | DANIEL BRITO FALCAO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE SEGURANCA E APOIO PARA ATENDER AO SEMINARIO REGIONAL DA REDUCAO DA POBREZA RURAL | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00791 | 18/11/2004 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS PESQUISADORES DECAMPO DESTE INSTITUTO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00474 | 18/11/2004 | 1149.10 | 1149.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR LUZEMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00475 | 18/11/2004 | 384.74 | 384.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAFUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00476 | 18/11/2004 | 4452.85 | 4452.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA EASSESSORA DE IMPRENSA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00477 | 18/11/2004 | 982.63 | 982.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA DR FERNANDO RODRIGUES CA-TAAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00478 | 18/11/2004 | 2248.66 | 2248.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAARTYUR NERI E LUZEMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00479 | 18/11/2004 | 807.02 | 807.02 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereapara o assessor juridico ArturNeri desta Secretaria | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00480 | 18/11/2004 | 2538.24 | 2538.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O FUNCIONARIO ARIMARCEL DE CASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00481 | 18/11/2004 | 2722.82 | 2722.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS LISAVIETAANDRADE E JOSE DANTAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00482 | 18/11/2004 | 1024.99 | 1024.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O FUNCIONARIO EGUINALDO ALMEIDA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00483 | 18/11/2004 | 4612.95 | 4612.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS LUZEMAR MARTINS E ARIMARCEL CASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00484 | 18/11/2004 | 1872.09 | 1872.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAO FUNCIONARIO ARIMARCEL CASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00485 | 22/11/2004 | 714.76 | 714.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADO NO FAX-SIMILE TOMBAMENTO 149610 DESTA SE-CRETARIA. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 22/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LO-CACAO DE PROJETOR MULT MIDIA COM NOTEBOOK E TELAO P/ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22/23/06/04 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00520 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1701DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00495 | 22/11/2004 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTO HONDA NX 200 PLACA MMN- 1763 DESTA SECRETARIA. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/11/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CABACEIRAS FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA REU-NIAO PROMOVIDA PELO PROJETO - COOPERAR. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/11/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODO PLANEJAMENTO. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA FREI MARTINHO/OU-TROS CONDUZINDO TECNICOS DAGEPLAN. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/11/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA FREI MARTINHO/OU-TROS TECNICA DA GEPLAN COMO MEMBRO DA COMISSAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL PETTI. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/11/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CABACEIRAS CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00507 | 22/11/2004 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARTUCHOS COLORI-DD E PRETO REMANUFATURADO PARAESTA SECRETARIA | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00508 | 22/11/2004 | 55.95 | 55.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM EM CORRES- DENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00509 | 22/11/2004 | 128.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DO DIA 16.06.04, | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00510 | 22/11/2004 | 336.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DOS DIAS 14 E 16 DE MAIO DO CORRENTE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00511 | 22/11/2004 | 352.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIO OFICIAL DOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DE 21 DE MAIO DO CORRENTE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00513 | 22/11/2004 | 384.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NOS DIARIOS OFICIAIS DOS DIAS 14 E 29DE JANEIRO DO CORRENTE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00514 | 22/11/2004 | 384.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIOS DOS DIAS 13 E 16 DO COR- RENTE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00515 | 22/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETOR MULTMI-DIA SVGA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00497 | 22/11/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 DATASHOW P/REU- NIAO NO PERIODO DE 02 A 04 DEAGOSTO DO CORRENTE | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00498 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DE 21.04.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00499 | 22/11/2004 | 224.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RES. NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19.02.04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 22/11/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETOR MULT MIDIA SVGA NO PERIODO DE 13 A 15DE ABRIL DO CORRENTE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00501 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIO OFICIAL DE 10 E 16.06.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00502 | 22/11/2004 | 192.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA 25 DE MAR?ODO CORRENTE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00503 | 22/11/2004 | 272.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO NO DIA- RIO DE 25.01.04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00504 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RE-NOVACAO DAS ASSINSTURAS DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00505 | 22/11/2004 | 352.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO E RESUL-TADO DA TP 002/04 NOS DIARIOS DOS DIAS 11 E 13.03.04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00493 | 22/11/2004 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REVELACAO COLORIDA DE 12 FILME136 COM 36 POSES. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00494 | 22/11/2004 | 1256.00 | 1256.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO EM 03 AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00488 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE 03 ASSINATURAS DOJORNAL DA PARAIBA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00489 | 22/11/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETO MULT MI-DIA COM NOTEBOK E TELAO NO DIA14 DE JULHO DO CORRENTE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00490 | 22/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETOR MULTMI-DIA COM NOTEBOOK E TELAO NOS DIAS 28 E 29/JULHO/2004 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 22/11/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DIVERSOS CARIMBOSPARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00518 | 22/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROJETOR MULTMI-DIA COM NOTEBOOK E TELAO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO CORRENTE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00487 | 22/11/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEK TOIOTA COROLLA PLACA MMT- 1334 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00491 | 22/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO NO AUTOMO- VEL CORSA PLACA MNN 1701 DESTASECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00492 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO NO AUTOMO- VEL RENAUT CLIO PLACA MOO-5020DESTA SECRETARIA | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00496 | 22/11/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO NA MOTO HONDA NX 200 PLACA MNN 1763 DESTASECRETARIA | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00521 | 22/11/2004 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL CORSA PLACA MNN 1701 DESTASECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 22/11/2004 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BORRACHARIA EXECU- TADO EM DIVERSOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00519 | 22/11/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULORENAUT CLIO PLACA MOO 5020 DESTA SECRETARIA | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 22/11/2004 | 1685.00 | 1685.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEI-COES PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00541 | 23/11/2004 | 94.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE VIDEO 8 MB PCI PARA ESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00529 | 23/11/2004 | 1334.00 | 1334.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00530 | 23/11/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CDS-HELIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00531 | 23/11/2004 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ADAPTADORESCONVERSOR PS2 E UM MAUSE PARA ESTA SECRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00545 | 23/11/2004 | 1412.50 | 1412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00546 | 23/11/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA FAXI OLIVETTI DESTA SECRETARIA. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00536 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FITAS DAT DDS 4MM 20/40GB DE 150M PARA ESTA SECRETARIA | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00537 | 23/11/2004 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 CARTUCHOS COLORIDOS RECICLADO PARA ESTA SECRETARIA. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00539 | 23/11/2004 | 1761.50 | 1761.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECASPARA O AUTOMOVEL RENAUT CLIO PLACA MOO 5020 D/SECRETARIA | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00547 | 23/11/2004 | 1921.00 | 1921.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL COROLLA PLACA MMT 1334 DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00532 | 23/11/2004 | 1569.00 | 1569.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00533 | 23/11/2004 | 91.80 | 91.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00534 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00535 | 23/11/2004 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM NUMERADOR AUTOMATICO P/PROTOCOLO MARCA CARBEX PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00544 | 23/11/2004 | 1802.90 | 1802.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00538 | 23/11/2004 | 1077.40 | 1077.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00527 | 23/11/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEN-CENCIAS DESTA SECRETARIA CON- FORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00528 | 23/11/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEN-DENCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00543 | 23/11/2004 | 1569.33 | 1569.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DE AUTO-MOVEL PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1891 D/SECRETARIA | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00550 | 23/11/2004 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTO HONDA NX PLACA 1763 DESTASECRETARIA. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00551 | 23/11/2004 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE PAPEL ALCALMO OFICIO AE E 02 PARA ESTA SECRETARIA. | 04273307000117 | PEREIRA LIMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00552 | 23/11/2004 | 74.80 | 74.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00553 | 23/11/2004 | 734.30 | 734.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00555 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 02083881000187 | NOECOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 23/11/2004 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 FILMES 135 DE 36 POSES PARA ESTA SECRETA-RIA | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 23/11/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS VI-DROS DE BUREAU DESTA SECRETA- RIA. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 23/11/2004 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS VI- DROS INCOLOR PARA ESTA SECRETARIA | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00540 | 23/11/2004 | 2361.10 | 2361.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00569 | 24/11/2004 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORA HP800 E 500 D/SECRETARIA | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00557 | 24/11/2004 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANAS VER-TICA EM PVC COR GELO E REVESTIMENTO FUME GS INSO FILME | 05110327000130 | PROJECT HAOSE AMBIENTA?OES E PERCIANAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00568 | 24/11/2004 | 2527.20 | 2527.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIRADA E MONTAGEMDE BALCOES DE MADEIRA E ACESSORIOS NESTA SECRETARIA | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES BENEFICIADASPELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA CIDADE ITAPORANGA/PB MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES BENEFICIADASPELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA CIDADE ITAPORANGA/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES BENEFICIADASPELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 24/11/2004 | 136.00 | 136.00 | DIARIA A CIDADE ITAPORANGA/PB CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTI-TUICAO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 24/11/2004 | 338.00 | 338.00 | DIARIA CIDADE MONTEIRO/PB MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO ASCOMUNIDADES BENEFICIADAS PELASACOES DO PROJETO COOPERAR | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 24/11/2004 | 338.00 | 338.00 | DIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 24/11/2004 | 338.00 | 338.00 | DIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUN-TO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPE-RAR | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 24/11/2004 | 338.00 | 338.00 | DIARIA CIDADE MONTEIRO/PB, MO-BILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERA | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS,AREIAS E OUTROS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA CIDADE DE BANANNEIRAS, AREIA E OUTROS, MOBILIZACAO DEDIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJEO COOPERAR | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA CIDADE BANANEIRAS E OU-TROS MOBILIZACAO DE DIVULGACAOJUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DE PROJETO COOPERAR | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 24/11/2004 | 136.00 | 136.00 | DIARIA CIDADE DE BANANEIRAS, AREIA E OUTROS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDA-DES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 24/11/2004 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CIDADE DE MONTEIRO/PB CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTI-TUICAO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI/PB MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGA-CAO JUNTO AS COMUNIDADES BENE-FICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00043643043449 | THELMA MARIA NUNES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI, MOBILIZACAO DE DUVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00065108647468 | OZANETE ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 24/11/2004 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 24/11/2004 | 244.00 | 244.00 | DIARIA CIDADE BANANEIRAS E OU-TROS, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA /PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAOJUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COO-PERAR | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 24/11/2004 | 182.00 | 182.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DESTA INSTITUICAO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 24/11/2004 | 520.00 | 520.00 | DIRIA CIDADE PRINCESA ISABEL/PB, MOBILIZACAO DE DIVULGACAO JUNTO AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELAS ACOES DO PROJETO COOPERAR | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 24/11/2004 | 182.00 | 182.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL/PB, CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00827 | 24/11/2004 | 3701.92 | 3701.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO 2 VEICULOS ESTILO FIAT DOBLO E 3 VEICULOS DE PASSEIO TIPO SEDAM, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO SEMIN | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 24/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE FRANQUIA CONF. OR-DE DE SERVICO | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00558 | 24/11/2004 | 2143.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00559 | 24/11/2004 | 19508.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA NO MESDE FEVEREIRO/04 NESTA SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00560 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA EXECU-TADOS NO MES DE MARCO DO COR- RENTE NESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00561 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA EXECU-TADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00562 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA EXECU-TADOS NO MES DE MAIO DO CCORENTE NESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00563 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA EXECU-TADOS NO MES DE JUNHO DO COR- RENTE NESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00564 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO DE INFORMA-TICA NO MES DE JULHO DO CORRENTE NESTA SECRETARIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00565 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE INFORMATICA NO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE NESTA SECRETARIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00566 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO DE INFORMA-TICA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE NESTA SECRETARIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00567 | 24/11/2004 | 20478.08 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE NESTA SECRETARIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00829 | 25/11/2004 | 130.30 | 130.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE EMISSAO DE SEDEX PARA OS ESTADOS QUE PARTICIPARAODO SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL DO NORDES- | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00830 | 25/11/2004 | 69.72 | 69.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM COMPRA 71/2004 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 25/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA CONF. ORDEM DE SERVICO 146/04 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 25/11/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SERVICO DOS ESTAGIARIONO MES NOV/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 25/11/2004 | 120.90 | 120.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM COMPRA 65/2004 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00835 | 25/11/2004 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHOS DE RIN-TA P/ IMPRESSORA HP 830 PARA O ANUARIO ESTATISTICO | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00836 | 25/11/2004 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE QUENTINHA AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO | 00042150523434 | JOSE GILMAR GONCALVES DE BRITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 25/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DOEXERCICIO 2004 | 03999285000104 | ANIPES ASSOC NACIONAL DAS INST PUBLICAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00832 | 25/11/2004 | 1471.40 | 1471.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE LIGACOES DOS CELULAR 9982-5917/9982-5196/9984-0235 DESTE ORGAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00575 | 25/11/2004 | 1537.50 | 1537.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS EXECUTADOS DECONFECC?O E INSTALAC?O DE DIVISORIAS E PORTAS COMO TAMBEM SERVI?OS DE REMANEJAMENTO DEDE DIVIS?RIAS E PORTAS J? EXISTENTES NESTA SECRETARIA. | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 25/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORa EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVI?OS EXECUTADOS DE REMANEJAMENTO DE DIVIS?RIAS NESTA SECRETARIA. | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00577 | 25/11/2004 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PESQUISA QUE VI-SA UMA ABORDAGEM MACRO-COMPARATIVA DA CULTURA PARAIABANA NA DINAMICA FINANCEIRA DO ESTADO. | 05583838000179 | INSTITUTO PLANO CULTURAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00582 | 25/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM DIVER- SAS MAQUINAS DE ESCREVER E FAXDESTA SECRETARIA. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00583 | 25/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM DIVER- SOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 25/11/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 25/11/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA DR LUZI-MAR MARTINS | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 25/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA FREI MARTINHO E OUTROS ACOMPANHAR OS TRABALHOSDESENVOLVIDOS PELO CONSELHO DOPETTI | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00574 | 25/11/2004 | 3710.00 | 3710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE FORNECIMENTO ANUAL DOSJORNAL DO COMERCIO, JORNAL GA-ZETA MERCANTIL, JORNAL DO BRASIL E JORNAL FOLHA DE S.PAULO PARA ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00584 | 29/11/2004 | 8497.76 | 8497.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00853 | 01/12/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTA SATELITE DE TURISMO | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00849 | 01/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA ASSESSORIA DEIMPRENSA DESTE ORGAO | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00855 | 01/12/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA CIDADE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTA SATELITE DE TURISMO | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00838 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO DO MES NOVEMBRO DE 2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00843 | 01/12/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DE NOVEM-BRO DE 2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00847 | 01/12/2004 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE UM ONIBUS GRAN DETURISMO PARA LOCOMOCAO DE PES-SOAL QUE PARTICIPARAO DO SEMI-NARIO REGIONAL DE REDUCAO DA | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00848 | 01/12/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE COPIADORA, CONF. ORDEM DE SERVICO 152/2004 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00844 | 01/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES NOVEMBRO 2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00839 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO NO MES NOVEM-BRO 2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00840 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DE NOVEM-BRO 2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00841 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES NOVEMBRO 2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00842 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DE NOVEM-BRO 2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00846 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00845 | 01/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NOS SERVICO NOSETOR DE INFORMATICA MES NOVEMBRO DE 2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00854 | 01/12/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA A RECIFE/PE, PARTICIPARDE TREINAMENTO DE CONTA SATELITE DE TURISMO | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00850 | 01/12/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00851 | 01/12/2004 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL MARCHESONI CONF. ORD. COMPRA | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00852 | 01/12/2004 | 1309.90 | 1309.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A NOVA SEDE DO IDEME | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00871 | 02/12/2004 | 259.00 | 259.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE CAFE E ACUCAR CONF. ORDEM COMPRA 78/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00872 | 02/12/2004 | 291.00 | 291.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMAENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ORD COMPRA 75/04 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 02/12/2004 | 210.00 | 210.00 | DIARIA A CIDADE DE SERRA DE TEXEIRA E OUTROS SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00860 | 02/12/2004 | 345.00 | 345.00 | VALOR REF VALE TRANSPORTE MES NOVEMBRO/2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00856 | 02/12/2004 | 260.00 | 260.00 | BOLSA AUXILIO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00857 | 02/12/2004 | 260.00 | 260.00 | BOLSA AUXILIO MES NOV/04 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00858 | 02/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR REF. BOLSA AUXILIO MES NOVEMBRO/2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00859 | 02/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR REF BOLSA AUXILIO MES NOV/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 02/12/2004 | 210.00 | 210.00 | DIARIA CIDADE SERRA TEXEIRA MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 02/12/2004 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CIDADE DE SERRA TEXEIRAMOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 02/12/2004 | 262.00 | 262.00 | DIARIA A CIDADE SERRA TEXEIRA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO AO MUNICIPIOS | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 02/12/2004 | 262.00 | 262.00 | DIARIA CIDADE SERRA TEXEIRA/PBSENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 02/12/2004 | 262.00 | 262.00 | DIARIA CIDADE DE SERRA TEXEIRASENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 02/12/2004 | 262.00 | 262.00 | DIARIA A CIDADE DE SERRA TEXEIRA SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 02/12/2004 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CIDADE DE SERRA TEXEIRACONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 02/12/2004 | 210.00 | 210.00 | DIARIA A CIDADE DE SERRA DE TEXEIRA E OUTROS, SENSIBILIZACAOE MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO PIB DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 02/12/2004 | 210.00 | 210.00 | DIARIA CIDADE DE SERRA DE TEXEIRA, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO DOS MUNICIPIO | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00883 | 03/12/2004 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE 1500 CDS CONF ORDEM COMPRA 79/2004 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00884 | 03/12/2004 | 74314.10 | 74314.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECRIACAO E PRODUCAO VISUAL DO SEMINARIO REGIONAL REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE, CONF REGISTRO SCDP 0301055 | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO DE INFOR-MATICA NO MES NOV/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE IN-FORMATICA NO MES AGO/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO SERVICO MES JUL/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INFORMATICA MES JUN/2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INFORMATICA MAI/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INFORMATICA MES ABR2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE INFORMATICA MAR/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INFORMATICA MES FEV2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE INFORMATICA MES OUT2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 03/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE INFORMATICA NOV/04 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00892 | 07/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICO PRESTADO | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00893 | 07/12/2004 | 241.50 | 241.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEVALE TRANSPORTE PARA OS MOTORISTA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00894 | 07/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEEMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGAO | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00887 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICOS PRESTADO | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00888 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICOS PRESTADOS | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00889 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICO PRESTADOS | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00890 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICO PRESTADOS | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00891 | 07/12/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO SERVICOS PRESTADOS | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00886 | 07/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/12/2004 | 10.43 | 10.43 | valor que ora empenhamos refe-rente multa e juros do INSS denovembro/2004-NF N? 154/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/12/2004 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPA- NHAN DO TITULAR DESTA PASTA DRLUZEMAR DA COSTA MARTINS | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 09/12/2004 | 10.43 | 10.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MULTA E JUROS SOBRE OINSS DE NOVEMBRO/2004 - NF N?171/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 09/12/2004 | 10.43 | 10.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MULTA E JUROS SOBRE INSS/NOVEMBRO/2004 - NF ? 155/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 09/12/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA PARTICI-PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO S/EMENDAS NO OR?AMENTO. | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 09/12/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA SAO LUIZ REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA NA XX REUNIAO DP FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 09/12/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 09/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 09/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TECNICO ROBERTO ALVEDE ARAUJO | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SANTAREM E OUTROSDAR CONTINUIDADE A FISCALIZA- ?AO DOS CONVENIO SEPLAN/FDE | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MULUGU E OUTROS DAR CONTINUIDADE DE FISCALIZA-?AO DE OBRAS DE CONVENIO | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZA?AO DE CONVENIOS | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZA?AO DE CONVENIOS | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZA?AO DE CONVENIOS | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 09/12/2004 | 109.00 | 109.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DOCRUZ CONDUZINDO TECNICOS DA GEPLAN | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 09/12/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DOCRUZ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DE ERRADICA?AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 10/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA PARA O LITORAL NORTE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 10/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA PARA LITORAL NORTE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00911 | 10/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA LITORAL NORTE MOBILIZA-CAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DA CIDADES | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 10/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA LITORAL NORTE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 10/12/2004 | 123.90 | 123.90 | DIARIA LITORAL NORTE CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA LITORAL SUL, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIA- CAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA LITORAL SUL MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA LITORAL SUL, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA A CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA LITORAL SUL, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 10/12/2004 | 102.00 | 102.00 | DIARIA LITORAL SUL CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA ACRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | diaria regiao do brejo mobilizacao e sensibilizacao para criacao dos conselhos das cidades | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO NA CRIACAO DE CONSELHOS NOS MUNICIPIOS | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARAI REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO NA CRIACAO DE CONSELHOS DOS MUNICIPIOS | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA A REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO NA CRIACAO DE CONSELHOS DOS MUNI-CIPIOS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA REGIAO DO BREJO, MOPBILIZACAO E SENSIBILIZACAO NA CRIACAO DE CONSELHOS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 10/12/2004 | 102.00 | 102.00 | DIARIA REGIAO DO BREJO, CONDU-ZIR TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 10/12/2004 | 402.00 | 402.00 | DIARIA REGIAO SUL, PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO DE ACAO MUNICIPAL DE GESTAO TURISTICA DAREGIAO SUL | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 10/12/2004 | 402.00 | 402.00 | DIARIA REGIAO SUL, PARTICIPAL DE REUNIAO JUNTO COM A SUPERINTENDENTE | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 10/12/2004 | 402.00 | 402.00 | DIARIA REGIAO SUL, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A SUPERINTENDENTE | 00004236762455 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS TERCEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 10/12/2004 | 402.00 | 402.00 | DIARIA P/ REGIAO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A SUPERINTENDENTE | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 10/12/2004 | 140.70 | 140.70 | DIARIA REGIAO SUL, CONDUZIR A SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 10/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE 25 CAMISAS PARA OENCONTRO COM PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 05675116000144 | DTAMIS STAMP FARDAMENTOS E CAMISAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA A REGIAO DO BREJO PARA MOBILIZACAO E SENEIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOSDA CIDADES | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA AREGIAO DO BREJO PARA MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO NA CRIACAO DOS CONSELHOS DDAS CIDADES | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA PARA REGIAO DO BREJO MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PA-RA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 10/12/2004 | 102.00 | 102.00 | DIARIA REGIAO DO BREJO CONDUZITECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 10/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA REGIAO DO BREJO, MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA CRIACAO DOS CONSELHOS DAS CIDADES | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00900 | 10/12/2004 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEINSTALACAO DE CABOS PARA SERVICOS DE INTERNET NA AREA DO EVENTO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 00039643026434 | RAIMUNDO PAULINO FILHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 10/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE 60M DE STANDS BASICOS DESTINADO AOENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS DA PARAIBA | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 10/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE DATA SHOW CONFORME ORDEM DE SERVICO | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 10/12/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 10/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELIMPEZA NO PERIODO DO EVENTO EWNCONTRO DE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00895 | 10/12/2004 | 238.33 | 238.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE13 SALARIO PROPORCIONAL PRESTACAO DE SERVICO | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 10/12/2004 | 1449.00 | 1449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE VESTIMENTO PARA EQUIPE DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 14269047000160 | SOANA CONFECCAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 10/12/2004 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNICIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 600 PESSOAS DO ENCONTRODE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 10/12/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE600 CANETAS COMBATES DESTINADOPARA O ENCONTRO DOS PREFEITOS ELEITOS NA PARAIBA | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 10/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE800 FOLDERS 17X15 PAPEL COUCHEPARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS ELEITOS DA PARAIBA | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 10/12/2004 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 14/12/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/PATOS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA-CAO DE CONVENIOS SEPLAN/FDE | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/12/2004 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/12/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 4,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA CULTURA | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 14/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOESE BLOCOS PARA O GABINETE DESTASECRETARIA | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00607 | 14/12/2004 | 2214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIA- DORAS MOD 5015 E 2500 CONFORMECONTRATO 05/2003 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00608 | 14/12/2004 | 2214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MOD 5015 E 2500 DO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00609 | 14/12/2004 | 2214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORA MODELO 5015 E 2500 DO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00610 | 14/12/2004 | 2050.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MOD 5015 E 2500 DO MES DE JULHO CONFORME CONTRATO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00611 | 14/12/2004 | 3638.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA NO MES DE OUTRUBRO/04 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00612 | 14/12/2004 | 3638.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00613 | 14/12/2004 | 3638.51 | 3638.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00614 | 14/12/2004 | 3638.51 | 3638.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00615 | 14/12/2004 | 479.25 | 479.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DI-FEREN?A DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA DO MES DE JUNHO/04 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00616 | 14/12/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS D/SECRETA-RIA NO MES DE JUNHO/2004 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00617 | 14/12/2004 | 3159.26 | 3159.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEDENCIAS D/SECRETA- RIA NO MES DE MAIO/2004 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00618 | 14/12/2004 | 40.55 | 40.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00619 | 14/12/2004 | 84.99 | 84.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PROVEDOR. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00620 | 14/12/2004 | 214.50 | 214.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE | 00002108791493 | LISAVIETA FERREIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00621 | 14/12/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADO HP 25A PARA ESTA SECRETARIA | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00626 | 14/12/2004 | 152.70 | 152.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE POSTAGEM EM DIVER-SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 14/12/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFEC?AO DE CARIMBOS PARA ES-TA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00628 | 14/12/2004 | 1072.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RE NOVACAO DE ASSINATURA DO JOR- NAL DA PARAIBA | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00629 | 14/12/2004 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DE 21.05.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00630 | 14/12/2004 | 720.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIOS NO DIARIO OFICIAL DE 10 E 16.06.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00631 | 14/12/2004 | 416.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA?AO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DO DIA 21.04.2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00632 | 14/12/2004 | 2900.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00633 | 14/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE RECUPERA?AO E PINTURA DE ESTANTES, ARMARIOS E JA-NELAS DESTA SECRETARIA | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00625 | 14/12/2004 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS NAS INSTA-LA?OES DE DIVISORIAS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00606 | 14/12/2004 | 994.50 | 994.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO TOYOTA COROLLA PLACA MMT 1334 DESTA SECRETARIA | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00622 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACA MMN 1891 DESTA SECRETARIA | 09092586000136 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 14/12/2004 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00624 | 14/12/2004 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO EPASTA PLASTICA PARA ESTA SECRETARIA. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 15/12/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 15/12/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 15/12/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO N. 609/04. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00672 | 15/12/2004 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO SERVICOS REALIZADOS EM AOPARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00654 | 15/12/2004 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE 02 VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 06/03(PARCELA ABRIL/04). | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00655 | 15/12/2004 | 2390.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 AUTOMOVEIS DE 04PORTAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00656 | 15/12/2004 | 3106.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS DE 04 PORTAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 15/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CABACEIRAS CONDU-ZINDO A COORDENADORA DA PRODE-TUR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 15/12/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS MUNICIPIOS ACOMPANHAR A FISCALI-ZA?AO DE CONVENIOS FDE/SEPLAN | 00020435231472 | MARCELO JOSE DE ARAUJO MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 15/12/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA FREI MARTINHO E OUTROS ACOMPANHANDO A TECNICA DA GEPLAN ROSANGELA COREIA DE ALMEIDA MEMBRA DA COMISSAO DO PETTI. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 15/12/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA JURU E OUTROS MU-NICIPIOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 15/12/2004 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA PARTICI-PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E OR?AMENTO | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00662 | 15/12/2004 | 1564.00 | 1564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATE-RIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETA- RIA. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00664 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVDERSOS MA- TERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ES-TA SECRETARIA. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00665 | 15/12/2004 | 91.80 | 91.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRE- TARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00646 | 15/12/2004 | 2214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DE 02 MAQUINAS CO?PIA-DORAS REF AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 13 | NULL | Convite | 00647 | 15/12/2004 | 2214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MOD 5015 E 2500 REF. MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00648 | 15/12/2004 | 3638.51 | 0.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente aos servi?os de limpeza e conservacao nas dependencia da SEPLAN. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00649 | 15/12/2004 | 3638.51 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente aos servi?os de conserva??o e limpeza nas dependenciasda SEPLAN,no mes de dezembro /2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 15/12/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECARGA EM 06 CARTUCHOS DE IM-PRESSORA DESTA SECRETARIA. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00676 | 15/12/2004 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 15/12/2004 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00666 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO CLIO MOO 2050 DESTA SECRETARIA | 09092586000136 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00673 | 15/12/2004 | 177.79 | 177.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNN 1763 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 15/12/2004 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALIAS PARA O EVENTO DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITONA PARAIBA | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 15/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE VEICULO DA SUPERINTENDENCIA CONF CONTRATO | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 15/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EXECUTADOS REVESTIMENTO DE MASSA E REVISAO DO TELHADO NO V E VI ANDAR DESTA SECRETARIA. | 00093081600430 | VALDOMIRO CAVALCANTE DE HOLANDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 15/12/2004 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTAZES E FOLDER DO SIS-TEMA RODOVIARIO DE VIAS DE CO-MUNICACAO E IMPRESSAO CD/PB | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00634 | 15/12/2004 | 1024.99 | 1024.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/FUNCIONARIO GILMAR MR SANTIAGO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00635 | 15/12/2004 | 1520.44 | 1520.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O FUNCIONARIO ARIMACEL DECASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00636 | 15/12/2004 | 453.69 | 453.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR LUZEMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00637 | 15/12/2004 | 62.05 | 62.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR LUZEMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00638 | 15/12/2004 | 5164.41 | 5164.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS ARIMACEL DE CASTRO, MARIA TAVARES E DR LUZEMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00639 | 15/12/2004 | 1543.35 | 1543.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O FUNCIONARIO ARIMACEL DECASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00640 | 15/12/2004 | 2290.32 | 2290.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS JOSE FER-NANDES E LUZIMAR MARTINS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00641 | 15/12/2004 | 900.60 | 900.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A FUNCIONARIA DINALVA LI-MA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00642 | 15/12/2004 | 3918.85 | 3918.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS LUZEMAR MARTINS E ARIMACEL DE CASGTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00643 | 15/12/2004 | 1926.26 | 1926.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS FUNCIONARIOS IRAN DO NASCIMENTO E ARIMACEL CASTRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00953 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO NO MES DE DE-ZEMBRO/2004 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00959 | 15/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DEZEMBRO 2004 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 15/12/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE INFORMA-TICA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00945 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TELAS DE PROJECAO CONF ORDEM SERVICO 155/04 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 15/12/2004 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE 60M DE STANDS BASICAS DESTINADO AOEVENTO ENCONTRO DOS NOVOS PRE-FEITOS ELEITOS | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00960 | 15/12/2004 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SONORIZACAO NO SALAO DE REFEICAO NO EVENTO DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS | 00002357694440 | VALMIR VIEIRA DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 15/12/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE CABOS DESTINADO PARA O USO DA INTERNET NO AMBIENTE DO EVENTO ENCONTRO DOS NOVOS PEFEITOS ELEITOS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00962 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DEZEMBRO 2004 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 15/12/2004 | 332.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO NO SISTE-MA SIC DO SETOR FINANCEIRO MES DEZEMBRO/2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00952 | 15/12/2004 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00954 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO NO MES DEZEMBRO/2004 | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00955 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETESERVICO PRESTADO NO MES DEZEM-BRO/2004 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00956 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DEZEMBRO 2004 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00957 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO NO MES DEZEM-BRO/2004 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00958 | 15/12/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO PRESTADO MES DEZEMBRO 2004 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 15/12/2004 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SERVIDORES DESTE ORGAO CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO | 00042150523434 | JOSE GILMAR GONCALVES DE BRITO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOUZA E OUTROS, VISITAOS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAODOS PREFEITOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA A CAMPINA GRANDE E SOU-ZA, PARA VISITA AOS MUNICIPIOSPARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOSELEITOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE CAMPINA GRANDE VISITAR AOS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 15/12/2004 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CIDADE C. GRANDE/SOUZA VISITA AOS MUNICIPIOS P/ MOBI-LIZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS PREFEITOS ELEITOS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA A CIDADE MARI, LIVRAMENTO E OUTROS, VISITA AOS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS P/ PARTICIPAREM DOENCONTRO DOS PREFEITOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA CIDADE DE LIVRAMENTO E MARI, VISITA AOS MUNICIPIOS P/MOBILIZACAO AOS PREFEITOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DO EN-CONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA MARI E LIVRAMENTO, VISITAR AOS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO AOS PREFEITOS ELEITOS PARAPARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00065108647468 | OZANETE ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA MARI/ LIVRAMENTO, VISI-TA AOS MUNICIPIOS PARA MOBILI-ZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS P/PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEIROS | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 15/12/2004 | 102.00 | 102.00 | DIARIA MARI LIVRAMENTO, VISITAAOS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO AOS PREFEITOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA C GRANDE/SOUZA, VISITARAOS MUNICIPIOS PARA MOBILIZA- CAO DOS PREFEITOS ELEITOS PARAPARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE CAJAZEIRAS, CATOLE DE ROCHA, VISITA OS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS PARA PARTICIPA-REM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREF | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CIDADE CAJAZEIRAS/CATO-LE DO ROCHA, VISITA OS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREMDO ENCONTRO DOS PREFEITOS ELEI | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CAJAZEIRAS/CATOLE DO ROCHA, VISITA AOS MUNICIPIOS PMOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 15/12/2004 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA, CONDUZIR TECNICOS DESTEORGAO | 00095205420430 | TICIANO CAVALCANTI DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 15/12/2004 | 271.00 | 271.00 | DIARIA CAJAZEIRAS E CATOLE DE ROCHA, VISITA OS MUNICIPIOS P/MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013238922491 | SELMA COSTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA A SERRA BRANCA, PATOS EOUTROS, VISITA AOS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NOS NOVOS PREFEITOS | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA CIDADE SERRA BRANCA, PATOS E OUTROS, VISITA AOS MUNI-CIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS ELEITOS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITO | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA SERRA BRANCA, PATOS E OUTROS, VISITA AOS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOSELEITOS P/ PARTICIPAREM DO EN-CONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 15/12/2004 | 102.00 | 102.00 | DIARIA A SERRA BRANCA, PATOS EOUTROS , CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTITUICAO | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 15/12/2004 | 228.00 | 228.00 | DIARIA A CIDADE SERRA BRANCA, PATOS E OUTROS, VISITA AOS MU-NICIPIOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 15/12/2004 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESEGUNDA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00940 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE IN-FORMACAO DO CUSTO DE VIDA | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00948 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE BOLSA AUXILIO NA COLETA DE IN-FORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES DE DEZEMBRO/2004 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00949 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE IN-FORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA MES DEZEMBRO DE 2004 | 00003266576497 | LEONOR NICACIO FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00950 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA COLETA DE INFORMACAO PARA O PROJETO CUSTO DDE VIDA | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00946 | 15/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NO SEVICO DE AU-XILIA DE ASSESSORIA DE IMPREN-SA MES DEZEMBRO/2004 | 00005986399420 | DAVID MONTENEGRO MENEZES GOUVEIA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00941 | 15/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO PELO SERVICO NOSETOR INFORMATICA, MES DEZEMBRO/2004 | 00003304172408 | PAULO ROBERTO MALHEIROS BRINDEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00942 | 15/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETEBOLSA AUXILIO DO SERVICO NO SETOR FINANCEIRO MES DEZEMBRO/04 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00937 | 15/12/2004 | 417.97 | 417.97 | valor que se empenha referentefornecimento de material de limpeza | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 15/12/2004 | 212.15 | 212.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETAXA DE SERVICO DOS ESTAGIARIO MES DEZEMBRO/2004 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00939 | 15/12/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE VIGILANCIA DO PRE- DIO DO IDEME, PERIODO 21/11 A20/12 DO ANO | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00650 | 15/12/2004 | 20478.08 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a presta??o de servi?os de informatica no periodo de novembro/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00651 | 15/12/2004 | 20478.08 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a presta??o de servi?os de informatica no periodo de dezembro/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00652 | 15/12/2004 | 7500.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente aos servi?os prestados a esta secretaria, conforme contrato de n.002/2004. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00644 | 15/12/2004 | 2143.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO/04 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00645 | 15/12/2004 | 2143.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/04 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00653 | 15/12/2004 | 28665.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de refei?oes para funcionarios desta secretaria, quando a servi?o da mesma. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00678 | 16/12/2004 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FLASH MEMORY DE 256MB PARA ESTA SECRETA- RIA. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00988 | 16/12/2004 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE SEIS PAINEIS DE 6.80CM PARA O ENCONTRO DOS NO-VOS PREFEITOS ELEITOS NA PARA-IBA | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00989 | 16/12/2004 | 1329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONCESSAO DE USO DI CINE BANGUE E MEZANINO DO ESPACO CULTURAPARA REALIZACAO DO ENCONTRO DENOVOS PREFEITOS DA PARAIBA | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00996 | 16/12/2004 | 3080.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA NOVA SEDE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00997 | 16/12/2004 | 132.55 | 132.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ORDEM COMPRA 82/2004 | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 16/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE MONTAGEM DE MESA EORNAMENTACAO PARA O ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS NAPARAIBA | 05584275000133 | ALGODAO DE COR COM REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 16/12/2004 | 259.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEREVELACAO DE FILME DE 432 FOTOA PARA O ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS NA PB | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 16/12/2004 | 457.00 | 457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONF. ODRDEM COMPRA 84/2004 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00987 | 16/12/2004 | 737.80 | 737.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPLOTAGEM IMAGEM 2M, COPIAS XE-ROGRAFIAS, DESTINADO PARA O ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E-LEITOS DA PARAIBA | 00005853966472 | LINDENAU DE SOUTO RAMOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 16/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA A CIDADE BREJO DOS SAN-TOS, VISITA AOS MUNICIPIOS PA-RA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 16/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS, VISITA OS MUNICIPIOS PARA MOBILIZACAO DOS PREFEITOSREELEITOS PARA PARTICIPAREM DOENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 16/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE BREJO DOS SANTOSVISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBI-LIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOP/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS NA | 00013194445472 | VANDUY FREIRE DE PAULA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 16/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE BREJO DOS SANTOSVISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBI-LIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOP/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS ELEITOS NA | 00009866400425 | OSMIEL VIEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 16/12/2004 | 208.40 | 208.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTE INSTITUTO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00999 | 16/12/2004 | 401.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE FILMES E BATERIASPARA MAQUINA FOTOGRAFICA, CON-FORME ORDEM COMPRA 86/2004 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 16/12/2004 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 989 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 16/12/2004 | 767.08 | 767.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE MANUTENCAO, RECUPE-RACAO E MAO DE OBRA NA PLACA MAE, CONF. ORDEM SERVICO 160/ 2004 | 52731577002200 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00682 | 17/12/2004 | 55.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO DE PLACA MNN 1701-PB DESTA SECRETARIA | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00683 | 17/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE OLEO SINTETICO PARA O MOTOR DOCARRO HONDA CIVIC MOD 0963-PB | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00684 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1701- PB, DESTA SECRETARIA | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 17 | NULL | Dispensa | 00687 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SEVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA O TECNICO IRAN DE CARVALHO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00688 | 17/12/2004 | 525.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FITAS DAT DDS 4MM 20/40 GB DE 150 MT PA RA ESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 20/12/2004 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE CHAVES PARA NOVA SEDE DESTE ORGAO | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE LEGISLACOES URBANISTICA E TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 20/12/2004 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01014 | 20/12/2004 | 1343.70 | 1343.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE REPRODUCAO, REPLICACAO E GRAVACAO, CONF ORDEM DE SERVICO 153/04 | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 20/12/2004 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL,CONDUZIR TECNICOS DESTA INSTI-TUICAO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOSPARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DE ROCHA,VISITAR OS MUNICIPIOS PARA MO-BILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 20/12/2004 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DO ROCHA, CONDUZIR TECNICOS DESTE ORGAO | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL,VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBI-LIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCON-TRO DOS PREFEITOS ELEITOS NA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL,VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBI-LIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE PRINCESA ISABEL,VISITAR OS MUNICIPIOS PARA MO-BILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00014130793420 | LUCIA DE FATIMA GUIMARAES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 20/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL, VISITAR OS MUNICIPIOS PA-RA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS PARA PARTICIPAREM DOSNOVOS PREFEITOS ELEITOS | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 20/12/2004 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CIDADE BREJO DOS SANTOSCONDUZIR TECNICOS DESTA INSTI-TUICAO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01032 | 21/12/2004 | 74.84 | 74.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE 41 GARRAFOES DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO CORSA MNN 2211 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | CAPACITACAO DE RH DOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 21/12/2004 | 298.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA P/ REGIAO DO BREJO, CONDUZIR TECNICOS | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01029 | 21/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ESTUDO E PROJETO PARA PESQUISA REALIZADA DE COMPORTAMENTO DEMOGRAFICO JUNTO A POPULACAO DA GRANDE J PESSOA | 00003263500473 | EDILANIA DE QUEIROZ LIMA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01026 | 21/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PESQUISA REALIZADA DE COMPORTAMENTO DEMOGRAFICO JUNTO APOPULACAO DA GRANDE JOAO PESSO | 00005712646463 | YANNA KARLA ROCHA E SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01019 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PARTICIPACAODO SEMINARIO REDUCAO DA POBRE ZA RURAL NO NORDESTE DO BRASIL | 00003552034480 | TATIANA HENRIQUES PINTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01020 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE DO BRASIL | 00003552036423 | TAYANNA HENRIQUES PINTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01021 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BOLSA AUXILIO NA PARTICIPA- CAO DO SEMINARIO REDUCAO DA POBREEZA RURAL NO NORDESTE | 00006168729410 | FLAVINE RACHEL NICACIO FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01022 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE | 00005847464401 | PRISCYLLA MEIRA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01023 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REDUCAO DA POBRE-ZA RURAL NO NORDESTE | 00085474584415 | FERNANDA GERMANO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01024 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE BANDEIRA DA PARAIBA | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01025 | 21/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTE | 00004762899470 | CIBELLE RACHEL DOMICIANO D MARTINS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01027 | 21/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ESTUDO E AVALIACAO DA PESQUISA REALIZADA DE COM- PORTAMENTO DEMOGRAFICO JUNTO APOPULACAO DA GRANDE J. PESSOA | 00001839619430 | DEMOSTENES DIAS MEDEIROS JUNIOR |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01028 | 21/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ESTUDOS E AVALIACAODA PESQUISA REALIZADA DE COMPORTAMENTO DEMOGRAFICO JUNTO A POPULACAO DA GRANDE J. PESSOA | 00006168729410 | FLAVINE RACHEL NICACIO FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01015 | 21/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MES DEZEMBRO/2004 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01016 | 21/12/2004 | 483.00 | 483.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESSERVICO DE VIGILANCIA DO PRE-DIO NO PERIODO 20 A 30/12/2004 | 00028176818860 | ALEXSANDRO GRACIA CASTEJON DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01017 | 21/12/2004 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DESTE ORGAO | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01018 | 21/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TROCA E MANUTENCAO DE PECAS P/ VEICULO DESTE INSTITUTO | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01030 | 21/12/2004 | 7185.00 | 7185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MOVEIS P/ NOVA SEDE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01031 | 21/12/2004 | 440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE TELAS DE PROJECAOCONF. ORDEM SERVICO 155/2004 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01038 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PERFIL EM ALUMINIO ESTRUDADO CONF. ORDEM COM-PRA 76/2004 | 24154577000116 | TOKYO LUZ LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01036 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT BRAVA ANO 2000/2001, GASOLINA, PLACA MON 8923 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01039 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PERFIL EM ALUMINIO ESTRUDADO CONF. ORDEM COMPRA77/2004 | 24154577000116 | TOKYO LUZ LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 23/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELIGACOES DOS CELULARES 9982-5917, 9982-5196, 9984-0235 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 23/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO TIGRE, VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 23/12/2004 | 123.90 | 123.90 | DIARIA CIDADE SAO J. DO TIGRE CONDUZIR TECNICOS DESTE ORGAO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 23/12/2004 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONFECCAO DE 100 CAPAS DO ANU-ARIO ESTATISTICO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01040 | 23/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. ORDEM DE COMPRA | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 23/12/2004 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ESTUDO DE COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01053 | 23/12/2004 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 23/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE DE CATOLE DO RO-CHA VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REE-LEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00008632324420 | MARIA DAS GRACAS MEIRA DE S NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 23/12/2004 | 183.00 | 183.00 | DIARIA CIDADE CATOLE DE ROCHA VISITAR OS MUNICIPIOS PARA MO-BILICAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS PREFEITOS ELEITOS | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 23/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO TI-GRE, VISITAR OS MUNICIPIOS P/ MOBILIZACAO DOS PREFEITOS REE-LEITOS P/ PARTICIPAREM DO EN-CONTRO DOS NOVOS PREFEITOS | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 23/12/2004 | 354.00 | 354.00 | DIARIA CIDADE SAO JOAO DO TIGRE VISITAR AO MUNICIPIOS P/ MO-BILIZACAO DOS PREFEITOS REELEITOS P/ PARTICIPAREM DO ENCON- TRO DOS PREFEITOS ELEITOS | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 23/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS GREFICOS, CONF ORDEM SERVICO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01050 | 23/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PNEUS PARA O VEI-CULO CORSA MNN 2211 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01048 | 23/12/2004 | 1401.81 | 1401.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELIGACOES CELULARES DOS NUMEROS9982-5917/9982-5196/9984-0235 COMPLEMENTACAO NE 1047 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00692 | 28/12/2004 | 5500.00 | 5500.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 REFEI?OES PARA O EVENTO COM OS PREFEITOSE VICE PREFEITOS ELEITO. | 01479837000128 | LUCIANE GORETTI BORGES A PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00696 | 28/12/2004 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS FORNECIDOS PARA O VEICU-LO CLIO MOD 5020 D/SECRETARIA | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00697 | 28/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1891 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 28/12/2004 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TA-XA DE INSCRICAO DE NOSSA FUNIONARIA LUZIVETA FERREIRA DE AN-DRADE. | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 29/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PICUI CONDUZINDO OASSESSOR DR ARIMACEL PADILHA DE CASTRO | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 29/12/2004 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO GOVERNADOR DO ESTADO EM REU-NIOES DE MINISTERIOS. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 29/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTELOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT BRAVA ANO 2000/2001 GASO-LINA PLACA MON 8923 | 07011953000102 | AUTO MAX LOCADORA DE VEICULOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 29/12/2004 | 670.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ORDEM DE SERVICO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 29/12/2004 | 111.60 | 111.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE REVELACAO DE 186 POSSES CONF ORDEM SERVICO 82/04 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | PRODUCAO DE MAPAS GEOGRAFICOS E MAPAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 29/12/2004 | 174.51 | 174.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE FILMES E BATE-RIA CONF. ORDEM COMPRA 49/04 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECON?MICAS E DE COMPORTAMENTO DE MERCAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01064 | 29/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVASEDE DO IDEME | 00080488358434 | HERCULES TAVARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | CALCULO DO CUSTO DE VIDA/CESTA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01063 | 29/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE FORNO DE GESSO APLICACAO NA LAJE DE CONCRETO, NANOVA SEDE DO IDEME | 00023747021468 | JOSE DA SILVA MENDOCA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 29/12/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPESQUISA PARA ELABORACAO DA MONOGRAFIA REFERENTE AOS ATRATI-VOS E OS PONTOAS TURISTICOS | 00004775302493 | ROSILENE BENICIO DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PRODUCAO E DIFUSAO DE INFORMACOES | ELABORACAO DE INDICADORES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01071 | 29/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPESQUISA PARA ELABORACAO DA MONOGRAFIA REF AOS ATRATIVOS E PONTOS TURISTICIOS | 00001988413451 | ROSA CELIA FELICIANO DE AMORIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01058 | 29/12/2004 | 2238.80 | 2238.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1057 | 10998383000192 | COMERCIAL MATERIAL CONSTRUCAO CASTRO LTD |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | ELABORACAO DE PLANOS PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01061 | 29/12/2004 | 658.40 | 658.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL NAO DURAVEIS, CONF, ORDEM COMPRA 76/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01057 | 29/12/2004 | 3358.20 | 3358.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE PERFIL EM ALUMINIO ESTRUDADO, CONF. ORD COMP 76 | 10998383000192 | COMERCIAL MATERIAL CONSTRUCAO CASTRO LTD |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01075 | 29/12/2004 | 1499.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE UMA TV 29 POLEGA-DA, CONFORME ORDEM COMPRA | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01076 | 29/12/2004 | 7180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE DOIS COMPUTADORESCONFORME ORDEM DE COMPRA | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01073 | 29/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPESQUISA PARA ELABORACAO DA MONOGRAFIA REF AOS ATRATIVOS EPONTOS TURISTICOS | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01059 | 29/12/2004 | 514.15 | 514.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO13 SALARIO DOS SERVICOS PRESTADO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01060 | 29/12/2004 | 518.70 | 518.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOMES DEZ/2004, SERVICOS PRESTA-DO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01072 | 29/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE ENCADERNACAO DOS _ANUARIO ESTATISTICO VERSAO 2002/2003 | 00087301768400 | RINALDO DA SILVA RIBEIRO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01074 | 29/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPESQUISA PARA ELABORACAO DA MONOGRAFIA REFERENTE AOS ATRATI-VOS E PONTOS TURISTICOS | 00009858148453 | ELIANE LUCIA COUTINHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/12/2004 | 472.40 | 472.40 | VALOR REFERENTE INSS PARTE EM-PRESA REFERENTE AO M?S DE DE-ZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00702 | 31/12/2004 | 448.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA O TECNICO IRAN DE CARVALHO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01077 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DE COMPROMISSO, NO PERIODO DE TRES MESES | 00004576846400 | JAMILLI DOMICIANO DANTAS DE SOUZA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01078 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONF TERMO COM-PROMISSO, NO PERIODO DE TRES MESES | 00001068502452 | LORENA CHISTINA BARROS TRAVASSOS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01079 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DE COMPROMISSO PERIODO DE TRES MESES | 00005758426440 | CARLA RAFAELA FERNANDES DE MELO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01080 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DE COMPROMISSO, NOS DE TRES MESES | 00005292279404 | EDUARDO FELICIANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01081 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONF TERMO DE COMPROMISSO, NOS TRES MESES | 00002323315455 | ILMA BARBOSA DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01082 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DE COMPROMISSO, NOS TRES MESES | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01083 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONF TERMO COM-PROMISSO | 00001149694424 | LARISSA GOMES DA SILVA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01084 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONF TERMO DE COMPROMISSO | 00005912883469 | ANTONIO FABIO DANTAS DA NOBREGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01085 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO | 00007059686428 | GEORGE MALHEIROS BRINDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01086 | 31/12/2004 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO | 00005942313458 | GUSTAVO GUERRA MEDEIROS |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 31/12/2004 | 3482.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O SEMINARIO REGIONAL DE REDUCAO DA POBREZA RURAL NO NORDESTEPERIODO 17/11 A 19/11/04 | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01088 | 31/12/2004 | 6820.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS NA ELABORACAO DE PRO-JETOS E INSTALACOES FISICAS EELETRICAS DE EQUIPAMENTOS NO SEMINARIO REGIONAL DA POBREZA | 35500503000100 | ACC AMARANTE CONST CIVIS E PROJ LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01089 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DE COMPROMISSO, NO PERIODO DE TRES MESES | 00003109340445 | ADRIANO SOUTO CAMILO |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01090 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF. TERMO DECOMPROMISSO, PERIODO DE TRES MESES | 00005853657410 | ARTHUR ARAUJO GOMES DA NOBREGA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01091 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBOLSA AUXILIO, CONF TERMO DECOMPROMISSO, NO PERIODO DE TRES MESES | 00001022904400 | ANA CLARA MENEZES HEIM |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DOS STANDES E LIMPEZA DA AREA FISICA PARA REALIZACAO DOEVENTO SEMINARIO REGIONAL DA | 08566911000192 | CONST E PREFABRICADOS DE CIMENTO LTDA |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ORDEM DE COMPRA | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE COMUNIDADES | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01096 | 31/12/2004 | 2047.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF ORDEM DE COMPRA | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01097 | 31/12/2004 | 1415.36 | 1415.36 | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO COMPETENCIA FEV/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01098 | 31/12/2004 | 1370.89 | 1370.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COMPETENCIA JAN/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01099 | 31/12/2004 | 1515.05 | 1515.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPARACELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA COMPETENCIA MAR/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01100 | 31/12/2004 | 1619.18 | 1619.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS COMPETENCIA ABR/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01101 | 31/12/2004 | 1397.93 | 1397.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA MAI/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01102 | 31/12/2004 | 1499.00 | 1499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA JUN/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01103 | 31/12/2004 | 1676.37 | 1676.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA JUL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01104 | 31/12/2004 | 1250.56 | 1250.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO DEBITO DO PARCELAMENTO JUN-TO AO INSS COMPETENCIA AGO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01105 | 31/12/2004 | 1286.61 | 1286.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA SET/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01106 | 31/12/2004 | 1539.80 | 1539.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUT/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01107 | 31/12/2004 | 1399.49 | 1399.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA NOV/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01108 | 31/12/2004 | 1469.03 | 1469.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS COMPENTENCIA DEZ/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1742
Última atualização: 10/06/2024