| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 04/02/2004 | 1717692.66 | 1717692.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 04/02/2004 | 9188584.12 | 9188584.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 04/02/2004 | 6685.65 | 6685.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2004 | 1887375.57 | 74213.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - POLICIA MILI- TAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2004 | 6929516.15 | 1066642.43 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 05/02/2004 | 215000.00 | 215000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 05/02/2004 | 215000.00 | 215000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 05/02/2004 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00004 | 05/02/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00005 | 05/02/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00006 | 05/02/2004 | 1252.62 | 1252.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00007 | 05/02/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00008 | 05/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA COPIADORAED 2060 NO MES DE DEZEMBRO/03. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00009 | 05/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00010 | 05/02/2004 | 451.98 | 451.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOEMPACIENTES DO IHGER REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00011 | 05/02/2004 | 35970.62 | 35970.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERVACAO E LIMPEZA REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00012 | 05/02/2004 | 5951.23 | 5951.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO + PARCELAMENTO REF. AOVENC.16.01. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00013 | 05/02/2004 | 1203.80 | 1203.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURA ETARIFAS MENSAIS) REF.AOS VENC.24.12,28.12,28.01. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 05/02/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E ARMACAO DE CONSUL-TORIOS. | 00002057581420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00015 | 05/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO E GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 00016 | 05/02/2004 | 7645.00 | 7645.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 PCT COMPRES.GAZE; 10.000 UN SERINGAS DESC. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00017 | 05/02/2004 | 9866.00 | 9866.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEFALOTINA 1G; OCITOCINA; OMEPRAZOL;PENIC.BEZANTINA. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00018 | 05/02/2004 | 469.00 | 469.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FA CLORETO DE SUXAMETONIO; 500 CP NIMODIPINA. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00019 | 05/02/2004 | 3004.47 | 3004.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE HIDRALAZINA;CLORID. DE TRAMADOL;ENFLURANO;ESTREPTOQUINASE;SULF.DE MORFINA. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 00020 | 05/02/2004 | 6006.00 | 6006.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST.;CATETER INTRAVENOSO;CATETER P/ SUBCLAVSERINGAS DESC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00021 | 05/02/2004 | 1260.62 | 1260.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: MALEATO DE METILERGOMETRINA; SULFATO DE TERBUTALINA. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00022 | 05/02/2004 | 616.00 | 616.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 UN OVULO MISOPROSTOL; 200 AM NEOSTIGMINE. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00023 | 05/02/2004 | 26.00 | 26.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 CP CARBAMAZEPINA 200 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00024 | 05/02/2004 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID. DE AMIODARONA; SULFATO FERROSO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00025 | 05/02/2004 | 2029.60 | 2029.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 LIT AGUA DESTILADA; 5000 AM DIPIRONA SODICA. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00026 | 05/02/2004 | 997.10 | 997.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA PO/CLARA OVO;CONCENT.OLIGOS.;CONC.PROTEINA; DIETA ELEMENTAR;DIETA P/PNEUMOPATA; MODULO/FIBRA;MODULO/TRIGLICER. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 00027 | 05/02/2004 | 549.00 | 549.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO ORTOPEDICO;FITA P/AUTOCLAVE. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 00028 | 05/02/2004 | 1544.00 | 1544.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SONDA DE FOLEY 2 VIAS NS. 12, 14 E 16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00029 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RETIFICADOR VOLTAGEM;LAMPADA; LAMPADA STOP;LAMPADA DO PISCA;CB VELOCIMETRO, REV.DE INSTAL. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00030 | 05/02/2004 | 6753.00 | 6753.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDULANTE LIQ.;ADITIVO ALCALINO LIQ.;ALVEJANTE LIQ.;AMACIANTE LIQ.;DETERGENTE LIQ;DETERGEDESINFETANTE. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 05/02/2004 | 442.00 | 442.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CIMENTO 50KG;500 TIJOLOS 8F; HID.DE CALCIO;COLA FORTE;REFUNTE POLIM. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00032 | 05/02/2004 | 1435.00 | 1435.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 UN LENTES P/CIRURGIA DE CATARATA. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00033 | 05/02/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE ASSOCIATIVA DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 EJANEIRO/04. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00034 | 05/02/2004 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A DEZEMBRO E JANEIRO DE 2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00040 | 05/02/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL PREF. AOMES DE JANEIRO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00041 | 05/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00042 | 05/02/2004 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A DEZEMBRO/2003. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00043 | 05/02/2004 | 78.60 | 78.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 19,05 LITS. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00044 | 05/02/2004 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO CONCENT.INVACARE 220V. (DOIS MESES) | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00045 | 05/02/2004 | 37236.56 | 37236.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIDO NITROSO;NITROGENIO LIQ.TOXIGENIO LIQ.;OXIGENIO MED CARGA;OXIGENIO MED.;AR MED.. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00046 | 05/02/2004 | 35970.62 | 35970.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA ECONSERVACAO REF.AO MES JAN/04. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00048 | 05/02/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO REF AO MES DEZ/03. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00050 | 06/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINSTALACAO EDE ACESSORIOS NAVTR MOTO. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00051 | 06/02/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RETIFICADOR DE VOLTAGEM; LAMPADA BICUDO;LAMPADA STOP;LAMPADADO PISCA;CB DO VELOCIMETRO. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00052 | 06/02/2004 | 519.00 | 519.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CB DA EMBREAGEM;OLEO MOTOR;JUNTA TBI;TROTOR DIST.;VELAS;AMORTECEDORES DIANT.;TENSOR CORREICORREIA DENTADA;JUNTA HOMOCINETRICA VTR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00053 | 06/02/2004 | 3340.80 | 3340.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 180 UN EUROFIX COMPACT AIR. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00054 | 06/02/2004 | 492.84 | 492.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 30 UN UNHSYN AMP. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 09/02/2004 | 16047.00 | 16047.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGA MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2004 | 6750.00 | 6750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGA MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA/2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2004 | 9810.00 | 9810.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 18 cia/4 bpm. | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 09/02/2004 | 9768.00 | 9768.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 19 cia/4 bpm. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 09/02/2004 | 9789.00 | 9789.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais do 1 pel / 1 cia | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 09/02/2004 | 8742.00 | 8742.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 20 cia/ 4 bpm. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2004 | 6750.00 | 6750.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais do 6 bpm. | 00075998092449 | GERALDO JESUS ALVES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00058 | 11/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00059 | 11/02/2004 | 2790.00 | 2790.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PASTEURIZADTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00060 | 11/02/2004 | 2344.68 | 2344.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;BATATA DOCE;CENOURA;COCO VERDE;CHUCHU;LIMAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00061 | 11/02/2004 | 1537.00 | 1537.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: POLPAS DE: ACEROLA,CAJU,GOIABAMANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00062 | 11/02/2004 | 270.66 | 270.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ERVA-DOCE;MAMAO HAVAI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00063 | 11/02/2004 | 3386.52 | 3386.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ALFACE;ALHO;BANANA;CEBOLA;MACALARANJA;MACAXEIRA;MAXIXE;MELANCIA;MELAO;OVOS;PEPINO;PIMENTAOMELAO;REPOLHO;QUIABO;REPOLHO; TOMATE;VAGEM,. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00064 | 11/02/2004 | 2080.00 | 2080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLCHOES ORTOPEDICOS; COLCHAO 70X198X10. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00065 | 11/02/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINSTALACAO DE ADAPTACAO DE FOGAO INDUSTRIAL. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00066 | 11/02/2004 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM DOIS TELEVISORES | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00067 | 11/02/2004 | 1253.05 | 1253.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ELETRODUTO RIG.;CURVA P/ELETRODUTO;CX PLASTICA;TOMADA;FIO; PIAL;CANALETA;PARAFUSOS;BOTAO ESP.P/CX;TAMPA P/CAIXA;ESPELHOTORNEIRA;OBTURADOR;LAMPADA INCANDESC.;THINNER;REMOVEDOR;PREGOTRINCHA;PLU MACHO;TINTA; GRELHA;CAMARA AR;MASSA COR;OCULOS | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00068 | 11/02/2004 | 2991.40 | 2991.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANETA ESO1;CABO EC-03;ELETRO-DUTO. | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 11/02/2004 | 418.14 | 418.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BETERRABA;COENTRO;INHAME. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00070 | 11/02/2004 | 1283.25 | 1283.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE13 KG; GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 11/02/2004 | 61.65 | 61.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE13,70 MT COPIAS DE PROJETOS. | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 11/02/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMGERAL,BANCOS TETO E TROCA DEOLEO NO VEICULO SCORT. | 05248572000108 | ITANILDA ALMEIDA FALCAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00075 | 12/02/2004 | 6830.00 | 6830.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 770 KG CARNE S/OSSO,100 KG PAIXE POSTA,60 KG DEFILE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00076 | 12/02/2004 | 4916.40 | 4916.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1020 KG COXA DE FRANGO; 170 KGPEITO DE FRANGO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00077 | 12/02/2004 | 2182.40 | 2182.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 62 PCT PAO CACH.QUENTE;62 PCT PAO DE CAIXA;12.400 UN PAO FRA | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00078 | 12/02/2004 | 1029.62 | 1029.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN TRANSDUTORES DE VACUO P/FACOEMULSIFICADOR. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00079 | 12/02/2004 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA DO FOCOEMULSIFICA-DOR UNIVERSAL II. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00080 | 12/02/2004 | 47.48 | 47.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 01 CX CONDIMENTO MISTO; 18 LT MILHO VERDE CONSERVA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00081 | 12/02/2004 | 1370.16 | 1370.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;AMEIXA CALDA; AVEIA FLOCOS;CAFE MOIDO;CREME LEITE;ERVILHA;LEITE COND;LEITEDESNATADO;LEITE TIPO SOJA. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00082 | 12/02/2004 | 1366.35 | 1366.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;CARNE CHARQUE; CARNE SOJA;COLORAL;FAR.TRIGO;FAR.TRIGO;FEIJAO;FUBA;MACARRAO; MILHO;OLEO SOJA;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00083 | 12/02/2004 | 1562.22 | 1562.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ARROZ;ACUCAR;EXTRATO TOMATE;FEIJAO PRETO E CARIOQUINHA. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 13/02/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLA P/DESCARGA/BUCHA C/PARAF;LAMPADAS 40W;PARAFUSOS C/BUCHAN.6;SIFAI;PERA DESCARGA. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00013 | 13/02/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 500 RADIOS, SENDO:190 RADIOS MOVEIS, 30 RADIOSFIXOS E 280 PORTATEIS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004, CON FORME INEXIGIBILIDADE 003.04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00014 | 13/02/2004 | 62125.08 | 62125.08 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO / MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/ PORTATEIS DU RANTE O MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 17/02/2004 | 17460.00 | 17460.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresdo 5 bpm | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00085 | 17/02/2004 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATOS DOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00086 | 17/02/2004 | 803.89 | 803.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.02.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00087 | 17/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE ARMARIO, QUADRO, E PRANCHA. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00088 | 17/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLA-CA CPU E REPARO DE FONTE DE ALIMENTACAO. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00089 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00090 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADAPTADOR;BROCA;FECHADURA; FIOFLEXIVEL;FIO RIGIDO;INTERRUPTOLUVA SIMPLES;MASSA ACR.;REATORROLO LA;THINNER;TINTA ACR;TOMADA P/COMP;VERNIZ. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00091 | 17/02/2004 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA C/NOBREAK, CAIXA AMPLIFICADA E OPERADOR. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 19/02/2004 | 9996.30 | 9996.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 19/02/2004 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 19/02/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 19/02/2004 | 4119.00 | 4119.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 19/02/2004 | 5364.00 | 5364.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 19/02/2004 | 1532.00 | 1532.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 19/02/2004 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 19/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 19/02/2004 | 4300.00 | 4300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 19/02/2004 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 19/02/2004 | 4870.00 | 4870.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 19/02/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 19/02/2004 | 7910.00 | 7910.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00029 | 19/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 19/02/2004 | 9551.00 | 9551.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 19/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00032 | 19/02/2004 | 1596.00 | 1596.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00033 | 19/02/2004 | 3680.00 | 3680.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 19/02/2004 | 1442.00 | 1442.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 19/02/2004 | 3945.88 | 3945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 19/02/2004 | 4456.90 | 4456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 19/02/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 19/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS DA CRECHE DA PMPB. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 19/02/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 19/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00041 | 19/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 19/02/2004 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE PARAPAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARES ESTADUAIS DA PMPB. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 19/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 19/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 19/02/2004 | 2164.00 | 2164.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 19/02/2004 | 2163.00 | 2163.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00047 | 19/02/2004 | 4097.69 | 4097.69 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00048 | 19/02/2004 | 5369.00 | 5369.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00049 | 19/02/2004 | 5158.00 | 5158.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 19/02/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO COLEGIODA POLICIA MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 20/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 20/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 20/02/2004 | 5459.00 | 5459.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 20/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 20/02/2004 | 2660.00 | 2660.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00063161320425 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE / 4 BPM | 00063161320425 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 20/02/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB/ DEACORDO COM O DECRETO 8.043 DE05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 20/02/2004 | 288.00 | 288.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 04 REUNIOES DA JUNTA MEDICA DA PMPB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 20/02/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO C/ O DECRETO 8043 DE05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 20/02/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO C/ O DECRETO 8043 DE05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 20/02/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO COM O DECRETO 8043 DE05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 20/02/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 20/02/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 20/02/2004 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO CELSUB CMT GERAL POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00095 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00089 | 20/02/2004 | 486.13 | 486.13 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00090 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 1 BPM | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00091 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA / 1 BPM. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 SCI. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 20/02/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 SCI. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 SCI. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 SCI. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 20/02/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 4 BPM. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00077 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00071 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ O 4BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 20/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 20/02/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 20/02/2004 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 20/02/2004 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 20/02/2004 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 PEL / 8 CIA. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 8 CIA/ 2BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 20/02/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00107 | 20/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 20/02/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00104 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00105 | 20/02/2004 | 250.00 | 250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00101 | 20/02/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00102 | 20/02/2004 | 323.00 | 323.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00099 | 20/02/2004 | 1084.00 | 1084.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00097 | 20/02/2004 | 5173.00 | 5173.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00086 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00087 | 20/02/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 20/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 SCI. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00096 | 20/02/2004 | 11208.00 | 11208.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 2 CIA / 6 BPM | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00098 | 20/02/2004 | 1870.00 | 1870.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA/3BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00100 | 20/02/2004 | 3581.00 | 3581.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00103 | 20/02/2004 | 3189.00 | 3189.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00106 | 20/02/2004 | 1950.00 | 1950.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1PEL/1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 20/02/2004 | 2070.00 | 2070.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.de vtr) para a 8 cia do2 bpm | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 20/02/2004 | 825.00 | 825.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ O 3 PEL DA8 CIA / 2 BPM. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00065 | 20/02/2004 | 955.00 | 955.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 SCI. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 20/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00069 | 20/02/2004 | 2825.00 | 2825.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 20/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 SCI. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 20/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA/1 BPM | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00088 | 20/02/2004 | 3871.00 | 3871.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P / 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00092 | 20/02/2004 | 1116.00 | 1116.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL / 3 CIA | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00093 | 20/02/2004 | 2530.00 | 2530.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00094 | 20/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MAUT.VTR) P/ 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 20/02/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MNAUT.VTR) P/ 3 PEL/ 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00110 | 20/02/2004 | 1785.00 | 1785.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 20/02/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 26/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 26/02/2004 | 330.78 | 330.78 | PARA PAGAMENTO DE 37 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 26/02/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00061926515404 | PIERRE NORMANDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002503654487 | MARIA DE LURDES HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00024491551200 | ELZA MONTEIRO LEAO FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
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| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00060230800491 | ALEXANDRE SERGIO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002096037476 | DANIELLE EVANGELISTA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
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| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002173138413 | TATIANA DE FATIMA C SILVA |
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| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/02/2004 | 330.78 | 330.78 | PARA PAGAMENTO DE 37 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00001350243400 | ROSANA DE LUNA FREIRE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/02/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00061926515404 | PIERRE NORMANDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002503654487 | MARIA DE LURDES HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00024491551200 | ELZA MONTEIRO LEAO FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00060230800491 | ALEXANDRE SERGIO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002096037476 | DANIELLE EVANGELISTA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00036138347072 | FREDERICO CORTEZ RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00004008430482 | LEONCIO CAMINO RODRIGUES LARRAIN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00020162456204 | ANA LUCIA CARVALHO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000323225187 | CARLOS PEDROSA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00022627898787 | SIMONE CARNEIRO MALDONADO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002137280442 | CASSANDRA WILMA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00004950787861 | RENATA P DE BARROS CAMARA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00207 | 26/02/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00208 | 26/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00209 | 26/02/2004 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00210 | 26/02/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00211 | 26/02/2004 | 8700.00 | 8700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 26/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00002157533486 | CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUEQUE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 26/02/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091051860482 | PATRICIA KARLA CABRAL DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 26/02/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 26/02/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/02/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00022627898787 | SIMONE CARNEIRO MALDONADO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO PMPB) | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/02/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO NO CE. | 00002137280442 | CASSANDRA WILMA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/02/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO NO CE. | 00004950787861 | RENATA P DE BARROS CAMARA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 27/02/2004 | 1833013.80 | 1833013.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2004. VENCIMENTOS EVANTANGENS FIXAS PESSOAL ATIVOPOLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 27/02/2004 | 9427225.08 | 9427225.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2004. VENCIMENTOS EVANTANGENS FIXAS PESSOAL MILI-TAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 27/02/2004 | 6663.15 | 6663.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2004. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00239 | 27/02/2004 | 2580.00 | 2580.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DF/4 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 10 CX DE PAPEL ALCALINO A4; 8 CX DE PAPEL ALCALINO OFICIO2. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 27/02/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 27/02/2004 | 370.00 | 370.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 27/02/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P6 CIA/2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 27/02/2004 | 270.00 | 270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 6 CIA/2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 27/02/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL/2 CIA/ 3 BPM. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 27/02/2004 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL/2 CIA. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/02/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO NO CE. | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 27/02/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 CIA/ 1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 27/02/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 CIA/1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 27/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL/2 CIA/ 3 BPM. | 00050472348434 | JESSENILDO AYRES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 27/02/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 PEL/2 CIA. | 00050472348434 | JESSENILDO AYRES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 27/02/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 27/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL DAPMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00230 | 27/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIENTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR), P/ 2 PEL/2 CIA. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 27/02/2004 | 2912.50 | 2912.50 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR), P/ 1 CIA/ 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 27/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00092 | 27/02/2004 | 27.22 | 27.22 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados detelecomunicacoes (assinaturas e tarifas mensais) ref. ao vencimento 24.02.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00270 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VTR) PARA O5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1o EPMon | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 69 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 01/03/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SERGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 02/03/2004 | 2120.00 | 2120.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(CAP PAZ), ABAIXO DISCRIMINADO40 PALHETA P/CLARINETE; 30 PALHETA P/SAX ALTO; 30 PALHETA P/SAX TENOR; 9 PALHETA P/SAX BARITONO; 1 ESTANTE P-13 P/ PRATO; 1 ESTANTE P-12 P/ PRATO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 02/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2000 FOLDER, FOR-MATO 30 x 21 cm, 4.4 CORES, EMPAPEL COUCHE DE 120gr, c/ DUASDOBRAS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 02/03/2004 | 825.00 | 825.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DIRETORIA DE PESSOAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 500 RELATORIO DEINVESTIGACAO SOCIAL, 3 VIAS PAPEL 75gr 1 COR; CONFECCAO DE 500 COLETA DE DA-DOS DO CANDATO, 12 PAG. PAPEL75gr IMP.FRENTE E VERSO 1 COR. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 02/03/2004 | 2520.00 | 2520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AJUDANTE GERALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 PASSAGENSAREAS NO TRECHO RECIFE/ CAMPI-NAS, EM FAVOR DE: ALYSSON LIMAEVERALDO OLIVEIRA, RODRIGO PI-MENTA, JOAO PONTES E EDGARDSOUSA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 02/03/2004 | 2025.00 | 2025.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCOES DE 45 CINTOS DEGUARNICAO EM ARAGUAIA E VAQUE-TA NATURAL, COM COLDRE E TALA-BARDE NA COR BRANCA. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 02/03/2004 | 415.00 | 415.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 1 RETIF. EIXO VIRABREQUIM; 1RETIFICA E ALINHAR CARCACA; 2RETIFICA ACO DAS BIELAS; 2 EM-BUCHAR E MANDRILHAR BIELAS, 8ESMERILHAR E MONTAR VALV. CABECOTE, 1 MONTAGEM COMPLETA DOMOTOR. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00271 | 02/03/2004 | 1513.00 | 1513.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB, DESTINADO A VIATURAKOMBI, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00093 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE MICROCENTRIFUGA COM SUBSTITUTICAO DE PECAS. | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00094 | 02/03/2004 | 997.92 | 997.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO ADAPTADOR, BROCA HELICOIDAL, FECHADURA,FIO FLEX,INTERRUPTORLUVAS,MASSA,ROLO LA,ROLO ESPU MA,TE, TINTA ACRILICA,TOMADA, VERNIZ. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 03/03/2004 | 7660.00 | 7660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA COM COLOCACAO DE PECASNOS EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMU-NICACOES DA MARCA MOTOROLA, --PERTENCENTE A POLICIA MILITAR,E, UTILIZADO NA OPERACIONALIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME ORCAMENTO ANEXA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00002 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS LANCHAS AL-2, AL-4, AL-7, AL-8, TODAS PERTENCENTES AO CORPO DE BOM--BEIROS E UTILIZADAS NO SERVICODE RESGATE E SALVAMENTO. | 00642924000191 | ATLANTIS COM E SERVICOS NAUTICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ENBARCACOES DO TIPOLANCHAS AL-2, AL-4, AL-7, AL-8PERTENCENTES AO CORPO DE BOM--BEIROS E UTILIZADAS NO SERVICOOPERACIONAL DE RESGATE E SALVAMENTO. | 00642924000191 | ATLANTIS COM E SERVICOS NAUTICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00279 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5 DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00280 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00282 | 03/03/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 500 RADIOS, SENDO:190 RADIOS MOVEIS, 30 RADIOSFIXOS E 280 PORTATEIS, DURANTEO MES DE FEV/04, CONFORME INE-XIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00283 | 03/03/2004 | 62125.08 | 62125.08 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO / MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/ PORTATEIS DU-RANTE O MES DE FEV/04, CONFOR-ME CONT. N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 03/03/2004 | 2150.00 | 2150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE BUFFET P/ 250 PES-SOAS NO CENTRO DE ENSINO(PMPB) | 00002634418493 | MARCIO GUILHERME RAMIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 03/03/2004 | 2362.50 | 2362.50 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CCB / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE BUFFET P/ 250 PES-SOAS (OFICIAIS), SERVIDA NOCORPO DE BOMBEIROS. | 03464555000182 | GARFFOS REST JOAO B TAVARES DE M NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 03/03/2004 | 5174.75 | 5174.75 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS 05PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RE-CIFE/CAMPINAS EM NOME ALYSSONLIMA, EVERALDO OLIVEIRA, RODRIGO PIMENTA,JOAO PONTES,EDGARDESOUSA, 01 NO TRECHO JPA / BE-LEM/JPA EM NOME DE SR. JOSE LIMA IRMAO, E 01 JPA / SAO LUIZ/JPA EM NOME DO SR. AGUINALDOMELO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 03/03/2004 | 5764.00 | 5764.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE / PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 63 TUNICAS EM GA-BARDINE; CONFECCAO DE 63 CAMISAS EM CINTEL FIL; CONFECCAO DE 22 SAIAS EM GABARDINE. | 00060178566420 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOSABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE TELECOMUNICACOESPELA EMPRESA ACIMA CITADA A PMPB | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00008 | 04/03/2004 | 544.00 | 544.00 | Empenho destinado ao pagamentode publicacao de extrato de -contrato, em Diario Oficial doEstado oriundo da CPL/CCB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 04/03/2004 | 7389.00 | 7389.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI/PMPB ABAIXOISCRIMINADO: 15 CART. COMPATIVEL HP 78 D; 15 CART. COMP. HP 15 A; 13 CART. COMP. HP 29 A; 10 CART. COMP. HP 45 A; 04 CART. IMP LEXMARCK REF1980;06 CART. IMP. LEX. REF 1970; 02 CART. IMP. EPSON REF 13201; | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00006 | 04/03/2004 | 5811.31 | 5811.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS LANCHAS AL-2, AL-4, AL-7 E AL-8, TODASPERTENCENTES AO CORPO DE BOM BEIROS E UTILIZADAS NO SERVICOOPERACIONAL DE RESGATE E SALVAMENTO, CONFORME ORCAMENTO ANE XO. | 00642924000191 | ATLANTIS COM E SERVICOS NAUTICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 04/03/2004 | 1490.00 | 1490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA NAS EMBARCACOES DO TI PO LACHAS AL-2, AL-4, AL-7 E AL-8, TODAS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS E UTILIZADANO SERVICO OPERACIONAL DE RES GATE E SALVAMENTO, CONF. ORC. EM ANEXO. | 00642924000191 | ATLANTIS COM E SERVICOS NAUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00097 | 04/03/2004 | 6144.52 | 6144.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF. A JANEIRO 04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00098 | 04/03/2004 | 897.02 | 897.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A OUTUBRO 2003 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00099 | 04/03/2004 | 1072.73 | 1072.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A NOVEMBRO 2003 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00100 | 04/03/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 02 CONCENTRADOR IRC5L INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00101 | 04/03/2004 | 28462.62 | 28462.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL CIL E CARGAOXIGENIO LIQ,NITROGENIO LIQ, AR MEDICINAL,ACETILENO,NITROGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00102 | 04/03/2004 | 3478.46 | 3478.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100 MTS, 15CMX100MTS, 30CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00103 | 04/03/2004 | 8555.00 | 8555.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLORETO DE SODIO,GLUCONATO DE CALCIO,RINGER COM LACTADO, SULFATO DE MAGNESIO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00105 | 04/03/2004 | 1204.00 | 1204.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BISACODIL 5MG, CARBACOL SOL.INTRA_OCULAR, ESPIRONOLACTONA. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00106 | 04/03/2004 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP METOCLOPRAMIDA 10MG. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 00107 | 04/03/2004 | 3290.00 | 3290.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DOBUTAMINA,GLIBENCLAMI DA,N_BUTILESCOPOLAMINA,PENIC. CRISTALINA,PERMANGANATO POTAS. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00108 | 04/03/2004 | 152.23 | 152.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 01 UN LOSAR DE 40MG OMEPRAZIM. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00109 | 04/03/2004 | 728.95 | 728.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 47 UN ATADURA CREPOM 10CM 13FIO, 37 UN ATADURA CREPOM 10CMCREMER. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00110 | 04/03/2004 | 913.40 | 913.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ELETRODO,ESMALTE SINT,ESTACAO ELETRICA,PARAFUSOS,START,TINTAACRILICA,TOMADA EXT,TORNEIRA, TRINCHA. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00111 | 04/03/2004 | 4820.40 | 4820.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: GRAMP.PREMIUM PLUS,GRAMP.MULTIFIREGIA LINEAR CORT,CARGA PARAGRAMP.LINEAR CORT. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00112 | 04/03/2004 | 2330.30 | 2330.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO; CHUVEIRO,COLA MADEIRA,ESCOVAO,ESMALTE SINT,FERROLHO,FITA ISOLANTE,LAMPADA ENCANDESC,LAMPA DA FLUORESC,PARAFUSOS,PERA P/ DESCARGA,SELADOR,SERRA STARRETSIFAO,SOLDA P/OXIGENIO,SUPORTERABICAO,TAMPA P/SANIT,TE,TINTALAV,TORNEIRA,TRINCHA. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 00113 | 04/03/2004 | 6546.00 | 6546.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM,CANULA TRAQUEOSTOMIA,COLETOR EXAMES URINA,ELETRODO ACOND DIETA,FRASCO ACONDDIETA ENTERAL,GASE HID,MASCARADESC,SERINGAS DESC. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00114 | 04/03/2004 | 429.30 | 429.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM APCIENTES DO IHGER,REF. A JANEIRO 2004 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 04/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOCAO E RECORTE DEVIDROS E REC.DE ESQUADRIAS. | 00002057581420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00116 | 04/03/2004 | 582.12 | 582.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A FEVEREIRO 2004 | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00117 | 04/03/2004 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM 06 TELEVISORES. | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 04/03/2004 | 7070.00 | 7070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 44 MILH SACO PLASTICO P LIXO 100 LITS, 14 MILH SACO PLAST. LIXO HOSPITALAR 20 LIT. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00119 | 04/03/2004 | 3448.40 | 3448.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PAPEL HIGIEN,DETERGENTE,PANO CHAO,SACO PLASTICO,TOALHA INTERFOLHADA,TOALHA PAPEL, COPO DESC. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00120 | 04/03/2004 | 901.00 | 901.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 34 MILH SACO PLASTICO LIXO 20LITS. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00121 | 04/03/2004 | 818.00 | 818.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 LTS DETERGENTE DESINCROSTANTE COM ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00122 | 04/03/2004 | 445.00 | 445.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 LTS SHERON HIPOCLORITO SODIO,50 LITS DETERGENTE IONICO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00123 | 04/03/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE FITAS PARA PULSO EM PLASTICO. | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00124 | 04/03/2004 | 236.97 | 236.97 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ANEST.COL,PRESERVATIVO,PERMAN GANATO,NEOCOFLAN,MAREVAM,ETHA MOLIM,NOVACORT,OCUPEN COL. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00125 | 04/03/2004 | 5507.70 | 5507.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 885 KG COXADE FRANGO,140 KG PEITO FRANGO,100 KG FIGADO,25 KG LINGUICA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00126 | 04/03/2004 | 7526.00 | 7526.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 780 KG CARNE SEM OSSO,100 KG PEIXE EM POSTA,60 KG FILE MERLUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00127 | 04/03/2004 | 1974.12 | 1974.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADAPTADOR,CANO,CHAVE TESTE, CONEXAO ELET,DISJUNTOR,DOBRADICAENGATE,LAMPADAS,LIXAS,PARAFUSOMASSA CORRIDA,LUVA,PERA DESC, REPARO TORNEIRA,TE,TINTA ACRI LICA,TOMADA COMPUTADOR,AZULEJO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 05/03/2004 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 001 DATADA DE 05.02, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MESDE JANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00129 | 05/03/2004 | 112.72 | 112.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE DEZEMBRO2003. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00130 | 05/03/2004 | 381.55 | 381.55 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASCILINDRO E BOTIJOES. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00299 | 05/03/2004 | 1617.00 | 1617.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AVTR SANTANA MNJ 6943, E SANTA-NA 2000 PLACA MOH 224. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00300 | 05/03/2004 | 1750.00 | 1750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AVTR SANTANA PLACA MNJ 6943 ESANTANA 2000 PLACA MOH 224. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 05/03/2004 | 288.00 | 288.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 04 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 05/03/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 05/03/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 05/03/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00131 | 08/03/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00132 | 08/03/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA DE ACORDO COM CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00133 | 08/03/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REFERENTE AFEVEREIRO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00134 | 08/03/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTODE REFRIGERACAO REF. A FEVEREIRO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00135 | 08/03/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS REF. A FEVEREIRO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00136 | 08/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODA MAQUINA XEROX REF AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00137 | 08/03/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A FEVEREIRO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00138 | 08/03/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP REF. A FEVEREIRO/2004. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00139 | 08/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO E GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00140 | 08/03/2004 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REA-LIZADOS EM PACIENTES DO IHGER,DE 01 A 16.02.04. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00141 | 08/03/2004 | 869.40 | 869.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA ELEMTAR DE ALTA ABSORCAO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00142 | 08/03/2004 | 1675.00 | 1675.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: ALBUMINA EM PO;CONC.PROTEINA ALTO VALOR BIOL;DIETA NUTRIC.;MODULO FIBRAS;MODULO TRIGLIC. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00143 | 08/03/2004 | 5452.30 | 5452.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: CONC.OLIGOSSACARIDEOS; DIETACOMPLETA P/ALIM.ENTERAL;DIETA HIPERPROTEICA;DIETA P/HEPATOPATA;DIETA P/PNEUMOPATA;DIETA P/RENAL;MODULOS FIBRAS;SUPLEMENTALIMENTAR. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 08/03/2004 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE ARMARIOQUADRO, PRANCHA E MOLDURAS. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 08/03/2004 | 609.00 | 609.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 UN PNEUS-RODAS RIT;01 UN CHAVE HEXAGONAL L-42 8MM E 10MM. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00146 | 08/03/2004 | 1265.00 | 1265.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ROTOR ALTERN.;RELE TRASEIRO;JGDE ANEIS;JG BRONZE;JG JUNTA;TBSILICONE;FILTRO OLEO;LIT OLEO;BUCHA EIXO;TN SISTEMA DAGUA; COIFA;TAMBA RESERVATORIO;TRAPOLATA CERA;KIT EMBREAGEM;VARETAJUNTA BOMBA;TAMPA BOMBA;LIT DEOLEO;CANDUITE BOMBA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00147 | 08/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ELETRODOS C/GEL. | 08977225000104 | PROMHOL PROD MED HOSP E ODONT LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 09/03/2004 | 104.30 | 104.30 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 52,15 AO SGT ACIMACITADO, POR CONDUZIR O SUB-CMTA CIDADE DE PATOS. | 00003235001450 | ANDRE AURELIO DA CRUZ REGO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 09/03/2004 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 149,00 AO CEL PMSUB-CMT, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 09/03/2004 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 149,00 AO MAJ PMACIMA CITADO, POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB, ACOMPANHAN-DO O SUB-CMT GERAL. | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 09/03/2004 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 149,00 AO TEN PMACIMA CITADO, POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB, ACOMPANHAN-DO O SUB-CMT GERAL. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00148 | 10/03/2004 | 1293.85 | 1293.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE JANEIRO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 10/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE JANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00150 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEJARDINAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00068984243434 | GENILSON DE LIMA NUNES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00151 | 10/03/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA NAS VTRS DO IHGER REFAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 10/03/2004 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 14 UN BOTAS DE SEGURANCA EM COURO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00153 | 10/03/2004 | 380.05 | 380.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 UN BISTURI N. 15 DESC. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00154 | 10/03/2004 | 115.80 | 115.80 | empenho destinado ao pagamentodos medicamentos abaixo: 10 cx de tilex 30 mg. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 11/03/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 11/03/2004 | 104.30 | 104.30 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 52,15 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO CON-DUZINDO O CHEFE DO EMG GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00155 | 12/03/2004 | 189.75 | 189.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: HEMOGLOBINA COLOR;LAMINA P/MI-CROSCOPIA;PIPETA VIDRO;PIPETA-DOR AUTOM;TB CAPILAR;TB EMSAIOTB P/URINA PLAST. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00156 | 12/03/2004 | 95.75 | 95.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: HEMOGLOBINA COLOR;PIPETA VIDROTB CAPILAR;TB ENSAIO;TB P/URIN | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00157 | 12/03/2004 | 115.40 | 115.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FOSFORO COLOR;HEMOGLOBINA; PAPEL FILTRO;PIPETA VIDRO;TB CAPILAR;TB ENSAIO;TB P/URINA. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00158 | 12/03/2004 | 1222.00 | 1222.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02 AMPOLAS SURVANTA DE 4ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00009 | 16/03/2004 | 1176000.00 | 1176000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALMEIDA BARRETO N 428, BAIRRO SAO JOSE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A INSTALACOES DO CORPO DEBOMBEIROS. | 08589889000104 | TRANSBRAZ TRANSPORTE DE BENZ LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 16/03/2004 | 5544.73 | 5544.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE EMOLUMENTOS E DISTRIBUICAO DA ESCRITURA DA DESAPROPRIACAODO IMOVEL SITUADO A RUA ALMEI DA BARRETO, N 428, BAIRRO SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A INSTALACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00012 | 16/03/2004 | 7110.00 | 7110.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS OPERACOES DEATENDIMENTO PRE_HOSPITALAR. | 05195013000187 | IMPORTACAO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00011 | 16/03/2004 | 2433.68 | 2433.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS E MATE RIAIS DIVERSOS PARA VIATURA TIPO SAVEIRO 2002. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00160 | 17/03/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE MARCO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00161 | 18/03/2004 | 663.87 | 663.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.03.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 18/03/2004 | 1922.00 | 1922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MS DE FEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/03/2004 | 230000.00 | 230000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCVENTE AO IHGER REFAO MES DE MARCO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00164 | 22/03/2004 | 51.77 | 51.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 24.03.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00165 | 22/03/2004 | 6497.52 | 6497.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO + PARCELAMENTO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00166 | 22/03/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00167 | 22/03/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: TPS NS. 01,02,03,04,07,08 E 10 NO D.O.DE 13.02.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00168 | 22/03/2004 | 3390.00 | 3390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 FD ESPONJA EM ACO; 350 KG BOBINA PLASTICA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00169 | 22/03/2004 | 1284.80 | 1284.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 74 UN ELETRODO PRE-GEL;01 UN CANULA TRAQUEAL;60 LIT FOETIODINE(PVPI)TOPICO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00170 | 22/03/2004 | 3486.00 | 3486.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 TB TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL;03 RL MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00171 | 22/03/2004 | 1172.45 | 1172.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LT TINTA;ESMALTE SINT;RL ESPUMLA CARN;PUXA CB;START;ARMARIO P/BANHEIRO;FITA ISOL;DISJUNTORENGATE;TARJETA;FECHADURA;CALHAREATOR;LAMP.FLUORESC;INTERRUP;MONTANA COMANCO E OBTURADOR DEVARETA;ANTENA;CACHIMBO;COLORANTE;PARAFUSOS;FITA VEDA-ROSCA; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00172 | 22/03/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CONC. 02IRC5LX02 220V INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00173 | 22/03/2004 | 26122.64 | 26122.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL CARGA E CILOXIDO NITROSO;FLUXOMETRO;NITROGENIO LIQ;OXIGENIO LIQ.TQ; OXIGENIO MED;AR MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00174 | 22/03/2004 | 335.25 | 335.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONJ.CORANTES;CRONOMETRO CONT;DETERGENTE P/VID;FOSFORO COLORPAPEL FILTRO;TB ENSAIO E HEMOL | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00175 | 22/03/2004 | 5281.00 | 5281.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE S/OSSO;PAIXE EM POSTA;FILE DE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00176 | 22/03/2004 | 5145.90 | 5145.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: COXA FRANGO;PEITO FRANGO;FIGA-DO BOVINO;LINGUICA TOSCANA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00177 | 22/03/2004 | 4916.60 | 4916.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS: ALBUMINA BOVINA;AMILASE;ANGULAASLO;BILIRRUBINA;BRACADEIRA;COLESTEROL;CPK;CREATININA;DHL;FATOR REUMAT;FITA P/GLICOSE;FITAREAG;FOSFATASE ACIDA E ALCALINHEMOGLOBINA;LANCETAS;MANGUITO;PIPETA;PROTEINA;SORO ANTI-A,B,D;KIT CONTR.RH;SORO POLIESP;TB | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00022 | 24/03/2004 | 2170.00 | 2170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA A MANUTENCAO -CORRETIVA DA VIATURAS ABS-12 -AA-34 E AP-09. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00020 | 24/03/2004 | 3066.24 | 3066.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA A MANUTENCAO -CORRETIVA DA VIATURA AC-01. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00018 | 24/03/2004 | 21576.00 | 21576.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA AMANUTENCAO COR-RETIVA DAS VIATURAS AA-30, -AP-19, AR-7, AR-4, AP-10, ABS-11 E ABS-09. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00015 | 24/03/2004 | 1484.06 | 1484.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA ABS-10. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00016 | 24/03/2004 | 4739.00 | 4739.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA AGE-01. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00013 | 24/03/2004 | 416.00 | 416.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS PARA MA NUTENCAO DA VIATURA AA_35. | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00014 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE AMNUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AA_35. | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00017 | 24/03/2004 | 905.00 | 905.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AGE-01. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00019 | 24/03/2004 | 4015.00 | 4015.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS VIATURAS AA-30, AP-19, AR-7, AR-04, AP-10, ABS-11 EABS-09. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00021 | 24/03/2004 | 774.00 | 774.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AC-01. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00023 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NA VIATURA AP-9 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 25/03/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA A 4 SCI. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 25/03/2004 | 188.50 | 188.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE JANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 25/03/2004 | 276.90 | 276.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 25/03/2004 | 946.30 | 946.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIME REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00182 | 25/03/2004 | 2480.00 | 2480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 2480 UN LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00322 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 SCI. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMon | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 EPMon | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00328 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A PM/5 | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A PM/5 | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00183 | 26/03/2004 | 153.27 | 153.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GARRAFAO DE AGUAMINERAL. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00184 | 26/03/2004 | 70.08 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 48 UN CREME DE LEITE. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00185 | 26/03/2004 | 680.70 | 680.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AVEIA EM FLOCOS;AZEITONAS; CALDO CARNE;FERMENTO PO;KETCHUP; MARGARINA;MOLHO;QUEIJO RAL. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00186 | 26/03/2004 | 141.60 | 141.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 24 UN AMEIXA EM CALDA; 24 UN FAR.DE ARROZ. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00187 | 26/03/2004 | 1800.54 | 1800.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET;ALIM.LACTEO;AZEITE OLIVA;CANELA PO;CARNE SOJA;COLORAL;COND.MISTO;EXT. TOMATEFAR.ADIC.;LEITE COND.;LEITE SOJA;MACARRAO;OLEO SOJA;SAL. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00188 | 26/03/2004 | 2262.36 | 2262.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ARROZ PARB;ACUCAR REF;CERNE DECHARQUE;CREMOGEMA;FAR.FINA;FLOCOS CEREAIS. | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00189 | 26/03/2004 | 2709.12 | 2709.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ARROZ PARB;BISCOITO;BOLACHA;DOCE GOIABA;ERVILHA;FAR.TRIGO;FEIJAO;FUBA MILHO;LEITE DESNAT;MAIONESE; MILHO P/MUNGUZA;MILHO VERDE;VINAGRE. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00418 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00190 | 30/03/2004 | 2344.68 | 2344.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;BATATA DOCE E INGLESA;CENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE; LIMAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00191 | 30/03/2004 | 3386.52 | 3386.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ALFACE;ALHO;BANANA;CEBOLA;MACAXEIRA;LARANJA;MACA;MAXIXE;TOMATE;MELAO;OVOS;PEPINO;PIMENTAO;QUIABO;REPOLHO;VAGEM. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00192 | 30/03/2004 | 528.06 | 528.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 53 KG ERVA DOCE; 234 KG MAMAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00193 | 30/03/2004 | 1537.00 | 1537.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: POLPA DE ACEROLA, CAJU, GOIABAMANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00194 | 30/03/2004 | 418.14 | 418.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 18 KG BETERRABA;54 KG COENTRO;360 KG INHAME. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00195 | 30/03/2004 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODO MATERIAL ABAIXO: 01 UN CUBO P/ASPIRADOR DE SECRECAO. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 30/03/2004 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESUBSTITUICAO DE PECAS EM CARDIOVERSOR E ELETROCARDIOGRAFO. | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 30/03/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO EM 01 ESPECTROFOTOMETRO. | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 30/03/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO CENTRO DE ENSINO DA PM. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00030 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode pecas para a manutencao corretiva das viaturas ABT-14 e -AR-8. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00028 | 30/03/2004 | 4792.34 | 4792.34 | Empenho destinado ao pagamentode pecas para manutencao corretiva das viaturas AP-16, AP-17e ABS-14. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00026 | 30/03/2004 | 5182.00 | 5182.00 | Empenho destinado ao pagamentode aquisicao de pecas para a -manutencao corretiva da viatu-ra AR-1. | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00024 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode Aquisicao de pecas para a manutencao corretiva da viatu-ra AM-9. | 01000674000230 | MOTOCLETA LUIZ CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00032 | 30/03/2004 | 40000.00 | 40000.00 | empenho destinado ao pagamentode convenio, firmado entre GO VERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, para fa-zer face a despesa de aquisi-cao de uma ambulancia, com a finalidade de ser utilizada nacidade de Remigio. | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00417 | 30/03/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1 BPM. | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 30/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 BPM | 00020615108415 | SEVERINO DO RAMO MENDONCA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00355 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 BPM | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 CIA / 1 BPM | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 30/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 CIA / 1 BPM | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 CIA / 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 8 CIA / 2 BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA/3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00369 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00370 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00371 | 30/03/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00372 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 30/03/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 2 CIA | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 30/03/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL / 3 CIA | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 30/03/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESIINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00025 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico de manutencao corretiva realizado na viatura AM-9 | 01000674000230 | MOTOCLETA LUIZ CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00027 | 30/03/2004 | 670.00 | 670.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico de manutencao corretiva na viatura AR-1. | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00029 | 30/03/2004 | 1725.00 | 1725.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico de manutencao corretiva nas viaturas AP-16, AP-17e ABS-14. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 30/03/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico de manutencao corretiva nas viaturas ABT-04, ABS-12 e AR-8. | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MECANICA SAO JUDAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00427 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 20 CIA. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00429 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00431 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 CIA / 6 BPM, | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00432 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00433 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL / PMPB | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00435 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00436 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 30/03/2004 | 21500.00 | 21500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00441 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 2 CIA | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00443 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL / 2 CIA | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 2 CIA | 00050472348434 | JESSENILDO AYRES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00445 | 30/03/2004 | 3112.22 | 3112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00446 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 PEL / 2 CIA | 00050472348434 | JESSENILDO AYRES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00447 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00449 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00450 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00453 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 30/03/2004 | 20019.96 | 20019.96 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00334 | 30/03/2004 | 3066.12 | 3066.12 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas deccorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00335 | 30/03/2004 | 1292.58 | 1292.58 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00336 | 30/03/2004 | 721.44 | 721.44 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00337 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 30/03/2004 | 1942.88 | 1942.88 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 30/03/2004 | 1082.16 | 1082.16 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 30/03/2004 | 7695.36 | 7695.36 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 30/03/2004 | 1503.00 | 1503.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 30/03/2004 | 1623.24 | 1623.24 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 30/03/2004 | 1442.88 | 1442.88 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 30/03/2004 | 15110.20 | 15110.20 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 30/03/2004 | 7845.66 | 7845.66 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 30/03/2004 | 4456.90 | 4456.90 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00347 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 30/03/2004 | 31030.00 | 31030.00 | adinatmaento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 30/03/2004 | 27024.00 | 27024.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei de 5.701 de08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 30/03/2004 | 4445.00 | 4445.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94 | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF/4 | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF/4 | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 30/03/2004 | 6987.60 | 6987.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 30/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DIRETORIA | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 30/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DIRETORIA | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 BPM | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 BPM | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 BPM | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00392 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 30/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00397 | 30/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O GAB CMT GERAL. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 30/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 1 CIA / 1 BPM | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 1 CIA | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00401 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00404 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 CIA/ 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 6 CIA / 2 BPM | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS / 6 CIA / 2 BPM | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00410 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 8 CIA/ 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00411 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 31/03/2004 | 2123034.43 | 2123034.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - POLICIA MILITAR -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 31/03/2004 | 9372812.58 | 9372812.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - POLICIA MILITAR -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 31/03/2004 | 6666.75 | 6666.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - POLICIA MILITAR -SALARIO FAMILIA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00454 | 31/03/2004 | 2475.00 | 2475.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00455 | 31/03/2004 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00456 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00457 | 31/03/2004 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00458 | 31/03/2004 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 31/03/2004 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00460 | 31/03/2004 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00461 | 31/03/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 31/03/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 31/03/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 31/03/2004 | 841.68 | 841.68 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00198 | 31/03/2004 | 3880.04 | 3880.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10,15 E 30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00199 | 31/03/2004 | 2248.19 | 2248.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RL BARBANTE;ESPONJA ACO;GUARDANAPO;LAMINA BARBEAR;LUVA BORRACHA;PAPEL HIG;PAPEL KRAFT; TOALHA DESC. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00200 | 31/03/2004 | 5133.13 | 5133.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO EPSON;CART.P/IMPRESSORA;CART.TONNER;CLIPS CX; COPO DESC;DEPOSITO LIXO;FOSFORO CX;GRAMPO;PANO CHAO;PASTA SUSP;TOALHA INTERF;PAST.SANIT;RODO;SAPONACIO;VASSOURA;PASTA PVC. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00201 | 31/03/2004 | 2862.00 | 2862.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 MILH SACO LIXO 20 LTS; 10 MILH SACO LIXO HOSP.100 LTS | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00202 | 31/03/2004 | 3834.51 | 3834.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BANDEJA ACRILICA;BOBINA P/MAQ;BOBINA PLAST;CARTUCHO EPSON;FITA ADES;GRAMPEADOR;LIVRO ATA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00203 | 31/03/2004 | 293.40 | 293.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC;FACA DESC; GARFO DESC;OLEO MAQUINA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00204 | 31/03/2004 | 3749.85 | 3749.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ARQUIVO MORTO;CADERNO CP DURA;CARTUCHO HP;CARTUCHO P/IMP; FITA P/IMPRESSORA;COLA;CLIPS;FORMULARIO CONT;LAPIS ESF;LAPIS GRAFITE;PAPEL OFICIO;PASTA AZ. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00205 | 31/03/2004 | 178.64 | 178.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CRACHA C/JACARE;ESTILETE;EXTRAROR GRAMPO;LAPIS HOD;LAPISEIRAPAPEL PAUT;PRANCHETA MAD;REFILLAPISEIRA;TESOURA;REGUA;TINTA P/CARIMBO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00206 | 31/03/2004 | 818.00 | 818.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 LIT DESINCROSTANTE ENZIMATICO LIQ. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00207 | 31/03/2004 | 604.74 | 604.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA;COPO VIDRO;ENVELOPE;ENVELOPE OFICIO;FITA P/IMP;GARRAFA TERMICA;LIVRO PROTOCOLO; POLTRONA RESINA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00208 | 31/03/2004 | 933.88 | 933.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDO MURIAT;APAR.BARBEAR;BAL-DE C/ALCA;BOBINA PLAST;CANUDO;DEPOSITO C/TAMPA;ESCOVA;ETIQUETA ADES;FITA CORREG;GRAMPO;JARRA PLSAT;LIMPADOR;OLEO MOVEIS;PALHA ACO;PALITO ROL;PAPEL AU-TO ADES;PERFURADOR;PORTA HORA-RIO;PRATO DESC;QUEROSENE; SACO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00209 | 31/03/2004 | 838.11 | 838.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CESTO P/LIXO;COLA BASTAO;DETERGENTE LIQ;CX VERSATIL;FILME PVFITA CORRETIVA;GRAMPOS ENCADERNADORES;LAPIS MARCADOR; GUARDANAPO;LAPIS PINCEL;PASTA UNIV; PERCEVEJOS;PILHA M,P;SABAO BARRA;POLIDOR;SACOLA PLST. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 01/04/2004 | 2450.00 | 2450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 CX FORMULARIOSDE NOTA DE EMPENHO, CONFECCAO DE 03 CAIXAS DE FOR-MULARIOS CONTINUOS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da pmpb. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00476 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara a df/pmpb. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas de outrosservicos para a df/pmpb. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 01/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocorer com as despesas para aqui-sicao de material de consumopara a creche do 5 bpm. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 01/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas de outrosservicos para a creche / 5 bpm | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00210 | 01/04/2004 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADADE PRECO EM 21.02 E ASSINATURADO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00211 | 01/04/2004 | 1035.63 | 1035.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES DO IHGER REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00212 | 01/04/2004 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E COLOCACAO DE ARMARIOS. | 00002057581420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00213 | 01/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/FEITURA DE PROJETO. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00214 | 01/04/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA DE ALTA DEFINICAO C/NOTEBOOK, TELAO E OPERADOR. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 49 | NULL | Dispensa | 00215 | 01/04/2004 | 3040.00 | 3040.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLCHAO ORTOP;ROLO C/NAPA HOSPITALAR;COLCHAO HOSP.C/NAPA;ALMOFADA C/NAPA HOSP. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00471 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 02/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00483 | 02/04/2004 | 3752.00 | 3752.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal conforme or-camento, destinados a vtr mon-za, blazer. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00482 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal, conforme orcamento, destinados a vtr golbola 1.0 16 v, monza pm 0517. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00481 | 02/04/2004 | 6292.00 | 6292.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal, conforme orcamento anexo, destinados avtr monza pm 0517, gol 1.0 16vpm 0539. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 02/04/2004 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO DA NE N.02 DATADA DE 05.02 REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 02/04/2004 | 7568.40 | 7568.40 | para pagamento de material so-licitado pela dal abaixo dis-criminado: 476 m de terbrim na cor padraoda pmpb, marca santista. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 02/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A PM/5 | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 02/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A PM/5 | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00488 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00034 | 05/04/2004 | 2170.00 | 2170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA A MANUTENCAO DASVIATURAS DE PREFIXOS ABT-04 E AR-8. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 06/04/2004 | 10698.00 | 10698.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 06/04/2004 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 06/04/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 06/04/2004 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 06/04/2004 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 06/04/2004 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 06/04/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DP 6 BPM. | 00053027124404 | FRANCISCO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 06/04/2004 | 13140.00 | 13140.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00035 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode assinatura anual do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00037 | 08/04/2004 | 400.00 | 400.00 | Empenho destinado ao pagamentode assinatura anual do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00217 | 12/04/2004 | 58.20 | 58.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.139 PARA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EM CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00218 | 12/04/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM COLOCACAO DE PECAS NA VTR CORSA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00219 | 12/04/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00220 | 12/04/2004 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 500 ELETRODOS. | 08977225000114 | PROMHOL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00221 | 12/04/2004 | 3279.40 | 3279.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA P/GRAMP.LINEAR CORTANTE;01 GRAMPEADOR INTRALUMIN | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00222 | 12/04/2004 | 1275.53 | 1275.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00223 | 12/04/2004 | 857.25 | 857.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A MARCO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00224 | 12/04/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO REF.AOMES DE MARCO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00225 | 12/04/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. AO MES DE AMRCO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00226 | 12/04/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS REF. A MARCO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00227 | 12/04/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF. AO MES DE MARCO/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00228 | 12/04/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP REF. AOMES DE MARCO/2004. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00229 | 12/04/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA REF.A MARCO/04. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00230 | 12/04/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE MARCO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 13/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 13/04/2004 | 9334.00 | 9334.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DO 1 BPM. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 13/04/2004 | 1260.00 | 1260.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 13/04/2004 | 3320.00 | 3320.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/04/2004 | 3320.00 | 3320.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS POLICIAIS ESTADUAIS DO5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/04/2004 | 1504.00 | 1504.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DA 24 FLORESTAL. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 13/04/2004 | 3768.00 | 3768.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DO I EPMon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DO CENTRO DE ENSINO. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 13/04/2004 | 30478.00 | 30478.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 13/04/2004 | 2544.00 | 2544.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DO CENTRO DE ENSINO. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 13/04/2004 | 2808.00 | 2808.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOQEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 14/04/2004 | 26985.60 | 26985.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 14/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00514 | 14/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 14/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 3 (TRES) ONIBUS NOPERIODO DE 15 A 18 DE ABRIL,TRANSPORTANDO MILITARES ESTA-DUAIS NO PERCURSO DE JOAO PES-SOA/CAMPINA GRANDE (MICARANDE) | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 14/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 CARTAZES 4/4CORES TAMANHO 2; CONFEC. 3000 FOLDER 4 CORES; CONFEC. 1000 CP DE PROCESSO; CONFEC. 1000 ENVEL. 26 X 36; CONFEC. 1000 ENVEL. 24 X 34; CONFEC. 1000 ENVEL. 20 X 25. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 14/04/2004 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 20 DESUBFETABTE MULTIUSO; 10 CERA LIQUIDA; 30 FARDO PAPEL HIGIENICO; 30 BOBINA P/ FAX BROTHER; 300 CLASSIFICADOR A - Z; 20 FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS;200 PASTA SUSPENSA; | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 14/04/2004 | 7962.00 | 7962.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB, CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 15/04/2004 | 5040.00 | 5040.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CX DE FORM. CONTINUO 2 VIAS10 CX DE FORM. CONTINUO 1 VIA;10 CX DE PAPEL No 09; 06 CX DE PAPEL A-4. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00231 | 15/04/2004 | 522.00 | 522.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 MILH SABONETE TIPO SACHE 12GR. | 04986173000181 | ARICE IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00232 | 15/04/2004 | 2256.00 | 2256.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN FITA P/GLICOSE;22 UN FITA P/TESTE ADVANTAJE. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00233 | 15/04/2004 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN EDTA 500 GR;01 CAMARA P/NEUBANER;06 CX LAMINA P/NEUBA-NER;03 UN FITA P/TESTE PRESTIG | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00234 | 15/04/2004 | 7988.40 | 7988.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AMACIANTE;ALCALINO;ALVEJANTE; NEUTRALIZANTE;DETERGENTE;DETERGENTE C/QUATERNARIO AMONIA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00235 | 15/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCPERFUROCORTANTE. | 03296476000100 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00236 | 15/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM RAIO XSIEMNS HELIOPHES. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00520 | 15/04/2004 | 660.00 | 660.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR GOL E MONZA PM 0517. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 16/04/2004 | 4872.50 | 4872.50 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO SOLICITADO PELO COPOMDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 16/04/2004 | 608.00 | 608.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADAO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00523 | 16/04/2004 | 1490.00 | 1490.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 2 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: RECONDICIONAMENTO DE CABECOTE,REMOCAO E MONT. CABECOTE, SERV. DE DESCARBONIZACAO; SERV. DE PLANAGEM CABEC. C. 12SOLDAS; SOLDAGEM NO BLOCO, DESTINADOS AS VTR: ONIBUS 0258 EVIATURAS 0645/0646/0592. | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00524 | 16/04/2004 | 3510.00 | 3510.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSAS VIATURAS: SANTANA PREF.06460556, 0726, 0671, 0645, 0742,0602, 0559. | 03397947000176 | OFICINA RENOVICAR MARIZETE DANTAS FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00038 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1? SE??O DE COMBATEA INCENDIO/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00039 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2? SECAO DE COMBATEA INCENDIO, SITUADA EM CAMPINAGRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00040 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DE RANHO DO QUARTEL DA 3?SE?AO DE COMBATE A INCENDIO, -SITUADA NA CIDADE DE GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00041 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE RANCHO DO QUARTEL DA 4? SE?AO DE COMBATE A INCENDIOSITUADA NA CIDADE DE PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00042 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5? SE?AO DE COMBATEA INCENDIO, SITUADA NA CIDADE DE CABEDELO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00043 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM A DESPESA DE RANCHO DO QUARTEL CEN-TRAL DO CORPO DE BOMBEIROS SI-TUADA EM JO?O PESSOA | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 16/04/2004 | 96.00 | 96.00 | empenho destinado ao pagamentodo servi?o de manutencao da --viatura AGE-1 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00044 | 16/04/2004 | 1059.60 | 1059.60 | empenho destinado ao pagamentode auto-pe?as para manutencao da viatura AGE-1 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00522 | 16/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONSTAN-TE EM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS: SANTANA PREFIXO 0646, 0726, 0671, 0645,06020742, 0559, 0734, 0571 0592, E0762 E A BLAZER 0616 E ONIBUS0258. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00237 | 16/04/2004 | 727.49 | 727.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF.AO VENC28.04.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 16/04/2004 | 815.00 | 815.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 SC CIMENTO; 03 MT AREIA; 40KG ARAME;500 TIJOLOS 8F; 10 SCCOLA FORTE. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00239 | 19/04/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERVACAO E LIMPEZA REF. AOMES DE MARCO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00240 | 19/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL/2004. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00241 | 19/04/2004 | 9441.54 | 9441.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO + PARCELAMENTO REF. AOMES DE MARCO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00242 | 19/04/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO COM 02 IRC5LXD2 220 V INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00243 | 19/04/2004 | 1925.00 | 1925.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 36 UN RESISTENCIA E TERMOSTATO. | 03091334000106 | IMPERIO DAS RESISTENCIAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00244 | 19/04/2004 | 3630.00 | 3630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DEMARCO/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00062 | 19/04/2004 | 1450.00 | 1450.00 | Empenho destinado ao Adiantamento para despesas decorrentes de pecas e acessorios para ma-nutencao de viaturas do Quar--tel da 4 SCI/CCB, situado na Cidade de Patos-PB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 19/04/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Empenho destinado ao pagamentode despesas decorrentes de pe-cas e acessorios para manutencao de viaturas do quartel da 3 SCI/CCB | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00054 | 19/04/2004 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 2? SCI EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00050 | 19/04/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 1? SCI | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00046 | 19/04/2004 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VTRS DO QUARTEL CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS SITUADO EM JOAO PESSOA | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 19/04/2004 | 850.00 | 850.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Pecas e Acessorios paraManutencao de Viaturas do Quartel da 5 SCI/CCB, situado na -Cidade de Cabedelo-PB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 19/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Manutencao de Viaturas do Quartel da 5 SCI/CCB, situado na Cidade de Cabedelo-PB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 19/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Custeio do Quartel da 5 SCI/CCB, situado na Cidade -de Cabedelo-PB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 19/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Custeio do Quartel da -5 SCI/CCB, situado na Cidade -de Cabedelo-PB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 19/04/2004 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-SAS DECORRENTES DE MANUTENCAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CEN---TRAL DO CORPO DE BOMBEIROS, SITUADO EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 19/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -MATERIAL DE CONSUMO DO QUARTELCENTRAL DO CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 19/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -SERVICO DO QUARTEL CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS EM MARES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 19/04/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA 1? SCI/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 19/04/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -(SERVICO) DO QUARTEL DA 1? SCICCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 19/04/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -(MATERIAL DE CONSUMO) DA 1? SCI/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00055 | 19/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DAS VIATURAS DO QUARTEL DA2? SCI/CCB - CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 19/04/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -(SERVICO) DO QUARTEL DA 2? SCICCB EM CAMPINA GRANDE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00057 | 19/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO) DO QUAR-TEL DA 2? SCI/CCB CAMPINA GRANDE. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 19/04/2004 | 700.00 | 700.00 | Empenho destinado ao adianta- mento para o ocorrer com as -despesas decorrentes de Manu--tencao de Viaturas do Quartel da 3 SCI/CCB, situado na cida-de de Guarabira-PB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 19/04/2004 | 700.00 | 700.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de custeio do Quartel da -3 SCI/CCB, situado na Cidade -de Guarabira-PB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 19/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para as despesas decorrentes de Custeio do Quartel da3 SCI/CCB, situada na Cidade -de Guarabira-PB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 19/04/2004 | 850.00 | 850.00 | Empenho destinado Adiantamentopara despesas decorrentes de Manutencao de Viaturas do Quartel da 4 SCI/CCB, situado na -Cidade de Patos-PB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 19/04/2004 | 700.00 | 700.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Custeio do Quartel da -4 SCI/CCB, situado na Cidade -de Patos-PB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00065 | 19/04/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho destinado ao Adianta--mento para despesas decorren--tes de Custeio do Quartel da 4 SCI/CCB, situado na Cidade -de Patos-PB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00245 | 20/04/2004 | 312.76 | 312.76 | empenho destinado ao pagamentodo medicamento abaixo: 04 cx de hidantal. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00246 | 20/04/2004 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 ELETRODOS. | 08977225000114 | PROMHOL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00247 | 22/04/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREBOQUE EM VTR DO IHGER. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00248 | 22/04/2004 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CABOS DE VELAS;TAMPA DO TANQUEBATERIA;BUCHA MOTOR;PARAFUSOS;PASTILHAS FREIO;LONA FREIO;JUNTA CARTER;OLEO MOTOR;GAXETA;RETENTOR;TB SILICONE;TENSOR CORREIA DENTADA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00249 | 22/04/2004 | 1409.28 | 1409.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ROLAM.CANETAS;LUVAS M,P,G; LUBRISTESIM;REVELADOR;FIXADOR;SEDA AGULHA;MERCURIO;AGULHA;TIRAACO;TOUCA SANFONADA;FILME KODAK PEDIAT;RELE;LAMPADA;IRRIGACAO ODONTOLOGICA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00250 | 22/04/2004 | 31688.11 | 31688.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL;NITROGENIO LIQ.TQ;OXIGENIO LIQTQ;AR MEDICINAL;OXIG.MED;OXIGENEIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00251 | 22/04/2004 | 121.60 | 121.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. A 24.04.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00072 | 22/04/2004 | 2280.76 | 2280.76 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DE DESPESAS DE-CORRENTES DE RANCHO DO QUARTELDA 5 SCI, SITUADO EM CABEDELO. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00075 | 22/04/2004 | 3481.16 | 3481.16 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DA 3 SCI,-SITUADO EM GUARABIRA-PB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00076 | 22/04/2004 | 5641.88 | 5641.88 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DA 2 SCI,-SITUADO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00078 | 22/04/2004 | 2160.72 | 2160.72 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DA 4 SC,NACIDADE DE PATOS-PB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00080 | 22/04/2004 | 9483.16 | 9483.16 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DO CCB, EMMARES. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00082 | 22/04/2004 | 3121.04 | 3121.04 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DA 1 SCI, JOAO PESSOA-PB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00527 | 22/04/2004 | 570.00 | 570.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICOS GERAL DE 01 MOTOR DAKOMBI; SERVICO GERAL DE FREIO DA KOM-BI. | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00541 | 23/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ O 1 BPM | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00542 | 23/04/2004 | 3100.00 | 3100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ A 1 CIA/1BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 23/04/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ O 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 23/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 6 BPM | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 23/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ A 1CIA/1 BPM | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00546 | 23/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 4 CIA /1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00547 | 23/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 6 CIA / 2BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00548 | 23/04/2004 | 1150.00 | 1150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/8 CIA / 2BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00549 | 23/04/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00550 | 23/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 2 PEL DA 17CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 23/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ A 3 CIA/1BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 23/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ 2 CIA/6BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00252 | 23/04/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 23/04/2004 | 570.00 | 570.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 23/04/2004 | 340.00 | 340.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00049862510404 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 23/04/2004 | 340.00 | 340.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 69 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 23/04/2004 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00016194381434 | ARMANDO PEREIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 23/04/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TENPMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 23/04/2004 | 610.00 | 610.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 23/04/2004 | 331.60 | 331.60 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS SENDO: 4 1/2 NO VL 52,15E 03 NO VL 34,00 AO CB ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 23/04/2004 | 506.75 | 506.75 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASSENDO: 05 NO VALOR DE R$ 52,15E 06 VL 41,00 AO SGT ACIMA CI-TADO POR TER VIAJADO A SERVICODA PMPB. | 00003235001450 | ANDRE AURELIO DA CRUZ REGO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 23/04/2004 | 332.00 | 332.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 23/04/2004 | 805.00 | 805.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 149,00 AOTEN POR TER VIAJADO ACOMPANHNADO O SUBCMT GERAL A SERVICO DAPMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 23/04/2004 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,NO VALOR DE R$ 149,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00564 | 23/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00565 | 23/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 BPM. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00566 | 23/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 BPM | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00567 | 23/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 BPM | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 23/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00570 | 23/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 23/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00572 | 23/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00573 | 23/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00574 | 23/04/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00575 | 23/04/2004 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00576 | 23/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 1 CIA / 1 BPM | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00577 | 23/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 CIA | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 23/04/2004 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00579 | 23/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00580 | 23/04/2004 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00581 | 23/04/2004 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DF | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00582 | 23/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00584 | 23/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 6 CIA / 2 BPM | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00585 | 23/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 6 CIA | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00586 | 23/04/2004 | 2660.00 | 2660.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00587 | 23/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CE / PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00588 | 23/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 23/04/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR 34,00 AO CB ACIMA CI-TADO, POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA PMPB. | 00036509434415 | JOAO BATISTA DE PAULA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 23/04/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00056920580497 | LUIZ CARLOS CARDOSO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00607 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULANDO-SE A NE 402, PELO SISTEMASER BLOQUEADO NO PERIODO DEUTILIZACAO. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00655 | 26/04/2004 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMON. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00656 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00657 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00658 | 26/04/2004 | 1907.90 | 1907.90 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PM/PB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00659 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00660 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00661 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00662 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00663 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00664 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00665 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00666 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00667 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00668 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00669 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00670 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS / 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00671 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00672 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 CIA | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00675 | 26/04/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CANIL | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 26/04/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056775989415 | JOSIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00677 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00678 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 PEL / 8CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00679 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00680 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 PEL / 2 CIA | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00682 | 26/04/2004 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 2 CIA | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00683 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00684 | 26/04/2004 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00685 | 26/04/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00686 | 26/04/2004 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00687 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL /20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00688 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00689 | 26/04/2004 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00690 | 26/04/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00691 | 26/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00692 | 26/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00693 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00694 | 26/04/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 26/04/2004 | 230000.00 | 230000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCVENTE AO IHGER REF. AOMES DE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00254 | 26/04/2004 | 978.00 | 978.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 60 LIT PVPI TOPICO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00255 | 26/04/2004 | 4947.50 | 4947.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA PESADA;CLORETO SODIO;CLORID.DOBUTAMINA;DIMETICONA;HELOPERDOL;HEPARINA SODICA;HID.ALUMINIO;PARACETAMOL;VITAMCOMPLEXO B. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00256 | 26/04/2004 | 365.00 | 365.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETICO 1,2,3,5%;XILOCAINA;NITRATO PRATA;ACIDO TRICLO-RO ACETICO;HIPOCLORITO SODIO; SULFADIAZINA PRATA. | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00257 | 26/04/2004 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: SULFATO DE NEOMICINA;HIDRATO DE CLORAL;SOLUCAO DE SHILLER. | 04211357000170 | ROVAL FARMACIA DE MANIPULACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00258 | 26/04/2004 | 2821.00 | 2821.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AM MIDAZOLAM 10ML. 400 AM MIDAZOLAM 15 MG. | 33009945002339 | PROD ROCHE QUIM E FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00259 | 26/04/2004 | 4039.00 | 4039.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CATETER INTRAVENOSO NS.16,18, 20,22,24;LAMINA BISTURI;SERIN-GAS DESC. 10CC C/AG. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00260 | 26/04/2004 | 14344.80 | 14344.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO SUT POLIGLECAPRONE;FIO SUTPOLIPROPILENO;FIO SUT POLIGLAC2-0,3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00261 | 26/04/2004 | 12275.74 | 12275.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA GESSADA;CANULA TRAQUEOSTOMIA;COMPRESSA GAZE;ELETRO-DO ESPUMA;FITA P/AUTOCLAVE. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00262 | 26/04/2004 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 CP CLORID.DE RANITIDINA; 500 F/AM OXACILINA 500 MG. | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00263 | 26/04/2004 | 5950.00 | 5950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DIPIRONA SODICA;FUROSEMIDA;GLICOSE SOL.ISOTONICA. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00264 | 26/04/2004 | 1300.63 | 1300.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;BENZOATO BENZILA;CARBACOL;CLORAFENICOL;CLORETO POTASSIO;CLORID.VERAPAMIL; DEXCLORFENIRAMINA;DINIT.ISOSSOEPINEFRINA;FENOBARBITAL; GLICERINA;HIALURONIDASE;INSULINA;NIFEDIPINA;TOBRAMICINA. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00265 | 26/04/2004 | 5652.56 | 5652.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CITRATO FENTANIL; CLORID.NALBUFINA;CLORID.CETAMINA;CLORID.HIDRALAZINA;CLORID. NALOXONA;CLORID.PETIDINA;CLORITRAMADOL;CLORID.CLONIDINA;COLAGENASE;ESTREPTOQUINASE;ETOMIDATO;FENITOINA;FLUMAZENIL;HALOTANO;OLEO MINERAL;PROPOFOL;SULF. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00266 | 26/04/2004 | 7851.00 | 7851.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORB;ACIDO FOLICO;AGUABIDESTILADA;CIPROFLOXACINA;CLORID.AMIODARONA;CLORID.PROMETA-ZINA;DINIT.ISOSSORBIDA;HEMISSUCINATO;IPRATROPIO;NIFEDIPINA; PENIC;CRISTALINA;SULFAMETOXAZO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00267 | 26/04/2004 | 587.85 | 587.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACET.CLOSTEROL;CETOCONAZOL+BE-TAMETASONA;INSULINA REGULAR. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00268 | 26/04/2004 | 1768.48 | 1768.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CAPTROPIL;DIAZEPAM;DICLOFENACOSODICO;NEOMICINA;NIMODIPINA; PASTA DAGUA;SOL.ATROPINA;SULF.TERBUTALINA;THIOPENTAL. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00269 | 26/04/2004 | 11630.00 | 11630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA;CEFALOTINA;CEFTRIA-XONA;CLORID.RANITIDINA. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00270 | 26/04/2004 | 2734.00 | 2734.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;CLORID.CLORPRO-MAZINA;PENTOXIFILINA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00271 | 26/04/2004 | 5008.24 | 5008.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DESLANOSIO;IMUNOGLOBINA ANTI- RHO E ANTI-TETANICA;MONONITRATISOSSORBIDA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00272 | 26/04/2004 | 9183.00 | 9183.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA DESTILADA;CLORETO SODIO; GLICERINA;GLICOSE HIPERTONICA;GLUCONATO CALCIO;METRONIDAZOL;SOL.GELAT.ELETROLIT;SULF.MAGNESIO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00273 | 26/04/2004 | 9056.00 | 9056.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 48 F/AM PLASMASTERIL; 10.000 F/AM RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00274 | 26/04/2004 | 778.08 | 778.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO SUT.POLIPROPILENO 0,1,2-0,3-0 C/AGULHA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00275 | 26/04/2004 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL ETILICO; 2000 LAMINA BISTURI. | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 26/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF.AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00277 | 26/04/2004 | 13105.28 | 13105.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;CANULA TRAQUEOSTOMIA;COLETOR URINA;COLETOR P/EXAMES;DRENO SUCCAO;DRENO PENROSE;FIO SUT CAT GUT;FIO SUT ALGODAO; E POLIESTER;FITA ADESMASCARAS DESC.;PVPI SCALP;SER.DESC.; | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00278 | 26/04/2004 | 171.36 | 171.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: METRONIDAZOL. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00279 | 26/04/2004 | 4995.40 | 4995.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA BOVINA;AMILASE;ANGULAASLO;BILIRRUBINA;BRACADEIRA;COLESTEROL;CPK;CREATININA;DHL;FITA P/GLICOSE;FITA REAG;FOSFATASE;HEMOGLOBINA;LANCETAS; MAGNESIO;MANGUITO;MUCOPROTEINAS; PIPETA;SORO ANTI-A,B,D E CONTROL | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00280 | 26/04/2004 | 710.98 | 710.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONJ.CORANTES;CRONOMETRO CONTADOR;DETERGENTE;PAPEL FILTRO;TBENSAIO;TB HEMOLISE;V.D.R.L. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00654 | 26/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O EPMON. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00084 | 27/04/2004 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVI?O DE CONFECCAO DE ---1000 (MIL) CAPAS DE PROCESSOS PARA UTILIZACAO DO SERVICOS BUROCRATICO DO CORPO DE BOMBEIRO | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00083 | 27/04/2004 | 1800.60 | 1800.60 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - RESGATE SITUADA EM JO?O PESSOA | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00281 | 27/04/2004 | 127.95 | 127.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: METRONIDAZOL CREME;NISTATINA; NITROFURAZONA;SULFAMETOXAZOL. | 73856593000166 | FARMACO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00282 | 27/04/2004 | 293.40 | 293.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC;FACA DESC; GARFO DESC;OLEO P/MAQUINA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00283 | 27/04/2004 | 3880.04 | 3880.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PAPEL GRAU CIRURGICO 10, 15 E30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00284 | 27/04/2004 | 2248.19 | 2248.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BARBANTE;ESPONJA;GUARDANAPO;LAMINA BARBEAR;LUVA BORR; LUVASDESC;PAPEL HIGIENICO;PAPEL KRATOALHA DESC. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00285 | 27/04/2004 | 2862.00 | 2862.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 MILH SACO LIXO 20 LTS; 10 MILH SACO LIXO 100 LTS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00286 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PORTA HORARIO;QUEROSENE;SACO P/TALHER;TINTA P/SERIGRAFIA; TRANSPARENCIA;VASSOURAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00287 | 27/04/2004 | 818.00 | 818.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 LIT DESINCROST.ENZIMATICO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00288 | 27/04/2004 | 3834.51 | 3834.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO; BANDEJA ACRILICA;BOBINA P/MAQ;BOBINA PLAST;CARTUCHO EPSON;FITA ADES;GRAMPEADOR;LIVRO ATA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00289 | 27/04/2004 | 604.74 | 604.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA;COPO VIDRO;ENVELOPE;ENVELOPE OFICIO;FITA P/IMP;GARRAFA TERMICA;LIVRO PROTOLOCO; POLTRONA RESINA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00290 | 27/04/2004 | 1088.05 | 1088.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CESTO P/LIXO;COLA BASTAO;CX VERSATIL;DETERGENTE;ELASTICO; FILME PVC;FITA CORRETIVA;GRAMPENCAD;LAPIS PINCEL;OCULOS PROTPASTA UNIV;PILHA G,M;POLIDOR METAL;SABAO BARRA;SACOLA PLST. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00291 | 27/04/2004 | 5133.13 | 5133.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRES;CARTUCHO TONNER;CLIPS CX;COPO DESC;DEPOSI-TO P/LIXO;FITA CORREG;CX FOSFORO;GRAMPEADOR;GRAMPO;PANO CHAOPASTA PVC;PASTA SUSPENSA;PAST.SANIT;RODO PLAST;SACO LIXO;TAMPA P/COPO;VASSOURA. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00292 | 27/04/2004 | 3749.85 | 3749.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ARQUIVO MORTO;CADERNO;CARTUCHOHP;CARTUCHO P/IMP;CLIPS;COLA; DISQUETE CX;FITA P/IMP;FORMUL.CONT;LAPIS ESFEROG;LAPIS GRAFITE;PAPEL OFICIO;PASTA AZ. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00293 | 27/04/2004 | 4995.10 | 4995.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 750 KG COXADE FRANGO;120 KG PEITO FRANGO;150 KG FIGADO BOVINO;25 KG LINGUICA TOSCANA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00294 | 27/04/2004 | 7131.00 | 7131.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 730 KG CARNE DE PRIMEIRA S/OSSO;100 KG PEIXE EM POSTA;60 KG FILE MERLUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00295 | 27/04/2004 | 1503.80 | 1503.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE VERDE;COBERTOR;PLAST.TRANSPARENTE;SARJA;TECIDO MISTTECIDO P/FRALDA;TNT VERDE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00296 | 27/04/2004 | 8034.00 | 8034.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL,ROSAVERDE,VERMELHA;BRAMANTE; LONACRUA;SARJA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00297 | 27/04/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: CONVITE N.02/04 NO D.O. EDICAO 13.03. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 27/04/2004 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067684297449 | HUMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00696 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO S. SOCIAL DA PM/PB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00206260000380 | BRENO CONFECCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 27/04/2004 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00701 | 27/04/2004 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00702 | 27/04/2004 | 2593.18 | 2593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 27/04/2004 | 532.00 | 532.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TEN CEL ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00013223364404 | HORACIO JOSE DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 27/04/2004 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 27/04/2004 | 297.00 | 297.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 297,00 AO MAJ ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO AOUTRO ESTADO DA FEDERACAO, A-COMPANHADO O SUB-CMT GERAL. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 27/04/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00048680940410 | RONALDO MIGUEL BESERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 27/04/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00038035626434 | RONALDO BEZERRA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00708 | 27/04/2004 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00709 | 27/04/2004 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00710 | 27/04/2004 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00711 | 27/04/2004 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00712 | 27/04/2004 | 4454.90 | 4454.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00713 | 27/04/2004 | 4445.00 | 4445.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO ) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/04/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 28/04/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 28/04/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 28/04/2004 | 330.78 | 330.78 | PARA PAGAMENTO DE 37 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 28/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00061926515404 | PIERRE NORMANDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002503654487 | MARIA DE LURDES HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00024491551200 | ELZA MONTEIRO LEAO FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 28/04/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00060230800491 | ALEXANDRE SERGIO SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 28/04/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002096037476 | DANIELLE EVANGELISTA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 28/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 28/04/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00036863572400 | JACQUELINE E BARRANCOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 28/04/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00022627898787 | SIMONE CARNEIRO MALDONADO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 28/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002137280442 | CASSANDRA WILMA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/04/2004 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00004950787861 | RENATA P DE BARROS CAMARA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MIINISTRADAS NO PROJETO CAMINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MIINISTRADAS NO PROJETO CAMINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MIINISTRADAS NO PROJETO CAMINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 28/04/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETOSN AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 28/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PATTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 28/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MIINISTRADAS NO PROJETO CAMINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00770 | 28/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00771 | 28/04/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE/PB | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00772 | 28/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 28/04/2004 | 5087.00 | 5087.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 10 CX PAPEL OF. 2 RIPAX; 10 CX PAPEL OF. 4 RIPAX; 05 TONER P/ IMP. LAZER 06A; 100 PASTA CLASSIFCADORA; 30 FITA P/ MAQ. CORREGIVEL HE-LIOS; 20 FITA P/ MAQ. CORRETIVA COR | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 28/04/2004 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,NO VALOR DE R 149,00 AO TEC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADOACOMPANHANDO O CHEFE DO EMG ASERVICO DA PMPB. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 28/04/2004 | 446.00 | 446.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASSENDO: 01 NO VALOR DE R 149,00E 01 VL 297,00 AO CHEFE DO EMGPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 28/04/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24 CIA | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 28/04/2004 | 420.00 | 420.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00298 | 28/04/2004 | 14860.00 | 14860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3000 PAR LUVA CIRURGICA ESTER;50000 PAR LUVA PROCEDIMENTO; 3000 PAR LUVAS CIR.ESTERIL 7,5 | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00299 | 28/04/2004 | 7977.20 | 7977.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL;GASE HID;PROPE DESC. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00300 | 28/04/2004 | 2759.00 | 2759.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC;CATETER INTRAV;FIOSUT CATGUT 1,2-0,3-0 C/AG; FIOSUT SIMPLES;FIO SUT ALGODAO COM E S/AG;FIO SUT POLIPROPILENO;FIO SUT SEDA PRETA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00301 | 28/04/2004 | 5377.10 | 5377.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC;ALGODAO HID;CANULAENDOTRAQ;CATETER P/OXIGENIO;COLETOR URINA;LATEX. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00302 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA GESSADA;SONDA FOLEY NS14 E 16. 3 VIAS. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00303 | 28/04/2004 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA TRAQUEOSTOMIA 5,5;6,5; FIO SUT CATGUT CROMADO 4-0,5-00;FIO SUT CATGUT SIMPLES; FIOSUT SEDA;INFUSOR. | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00304 | 28/04/2004 | 5791.46 | 5791.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA HUMANA;AMIBROXOL; AMINOFILINA;AMPICILINA;BICARB SODBROMETO PANCURONIO;CEFTAZIDIMACINARIZINA;CLORAFENICOL;CLORETBIPERIDENO;CLORID.LIDOCAINA;DIMENIDRATO;DINIT.ISOSSOR;FENITOINA;FLUCONAZOL;HALOPERIDOL; IODETO POTASSIO;LEVOMEPROMAZINA; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00305 | 28/04/2004 | 4367.22 | 4367.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BENZALCONIO;BISACORDIL;CLORID.NAFAZOLINA;CUMARINA;FENILEFRINMESILATO;N-BUTILESC;NEOSTIGMINPENTOXIFILINA;PROPATILNITRATO;REEDUCADOR INT;SULBACTAM;SULF.SALBUTAMOL E MORFINA;TORBAMICINA;TROPICAMIDA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00307 | 28/04/2004 | 7211.18 | 7211.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST;BOLSA P/COLOSTOMIA;CATETER EPIDURAL; DISPOSIT.P/INCONT;DRENO TORAX;DRENO PENROSE;ESPARADRAPO;FR P/ ACOND;LATEX;OLEO DERMO PROT;PALINETES;PAPEL P/E.C.G;PEROXIDOHIDROGENIO;SABAO CREM;SONDA FOLEY 3 VIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00308 | 28/04/2004 | 8314.00 | 8314.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO TRANEXAMICO;CLORID.PROMETAZINA;FENOTEROL;METOCLOPRAMI-DA;TENOXICAM. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00309 | 28/04/2004 | 1726.00 | 1726.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS BAAIXO: 300 AM CLORID.ETILEFRINA; 200AM MALEATO;2000 AM OCITOCINA. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00310 | 28/04/2004 | 855.60 | 855.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS BAAIXO: 3000 CPS CEFALEXINA MONOHID; 20 F/AM SULBACTAM. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00311 | 28/04/2004 | 350.80 | 350.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA;CARBAMAZEPINA;CLORDE AMITRIPILINA;CLORID.PROPRA-NOLOL;FUROSEMIDA;METILDOPA;PREDINISONA. | 29785870000103 | LABORATORIO NEO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00312 | 28/04/2004 | 889.70 | 889.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDO MURIAT;APARELHO BARB;BALDE;BANDEJA;BOBINA PLAST;DEPOSITO C/TAMPA;DESENTUPIDOR;ESCOVAUNHA;ETIQUETA ADES;FITA CORREGGARRAFA PLAST;GRAMPOS;JARRA PLLIMPADOR MULTI-USO;OLEO P/MOV;PA DE ACO;PALITO ROL;PAPEL AUTO ADES;PAPEL TIPO VERGE;PERFU | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00769 | 28/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA A 24 CIA | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 29/04/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 29/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 29/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 29/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 29/04/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00788 | 29/04/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00789 | 29/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00790 | 29/04/2004 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 29/04/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00027321223434 | JOSAFA RAIMUNDO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 29/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 29/04/2004 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 29/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/04/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00024491551200 | ELZA MONTEIRO LEAO FILHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002096037476 | DANIELLE EVANGELISTA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00061926515404 | PIERRE NORMANDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042616026449 | EUNICE SIMOES LINS GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00072756292400 | IANA DAYA CAVALCANTE FACUNDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00078468159468 | MARIA LIGIA MALTA DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 29/04/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 29/04/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 29/04/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00845 | 29/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE SUSPENSAO GERAL; SERV. DE INJECAO ELETRONICA; SERVICO DE DESCARBORIZACAO NOMOTOR COM TROCAS DE JUNTAS; SERVICOS DE CAMBAGEM COM TROCADO EIXO TRAZEIRO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00844 | 29/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.vtr) para a dal / pmpb | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 29/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 29/04/2004 | 270.00 | 270.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 29/04/2004 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00827 | 29/04/2004 | 1122.22 | 1122.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00828 | 29/04/2004 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00829 | 29/04/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00830 | 29/04/2004 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00831 | 29/04/2004 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 29/04/2004 | 1252.00 | 1252.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00833 | 29/04/2004 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.93. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00834 | 29/04/2004 | 721.00 | 721.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00835 | 29/04/2004 | 1140.00 | 1140.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1O DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 29/04/2004 | 1242.00 | 1242.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1O DA LEI 5.701 DE01.01.94 | 00020737807415 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 29/04/2004 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1O DA LEI 5.701 de08.01.94 | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 29/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 10 da lei 5.701 de08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 29/04/2004 | 750.00 | 750.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 10 da lei 5.701 de08.01.94 | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 29/04/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1O da lei 5.701 de08.01.94. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 29/04/2004 | 2721.44 | 2721.44 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94 | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 29/04/2004 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara a df / pmpb | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 29/04/2004 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos p/ a df. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 29/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 30/04/2004 | 2029057.69 | 2029057.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/04/2004 | 9511678.92 | 9511678.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/04/2004 | 6679.80 | 6679.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 30/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 30/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 30/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00882 | 30/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 30/04/2004 | 2150.00 | 2150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 44 CINTOS DE GUARNICAO COM COLDRE E TALABARDENA COR BRANCA. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 30/04/2004 | 6500.00 | 6500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADOS: MAO DE OBRA E SERVICOS ELETRI-COS COM ATERRAMENTO NO BLOCODE COMANDO; RECUPERACAO DE COLUNAS COM TRATAMENTO DE FERRAGENS NO BLOCODE COMANDO. | 00021948372487 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 30/04/2004 | 2169.70 | 2169.70 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: JPA / BRASILIA / JPA EMFAVOR DE LIKSOMAR MONTEIRO EFLAVIO OLIVEIRA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 30/04/2004 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00036483966415 | ACENDINO ROBERTO DE SOUSA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 30/04/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO: 02 NO VALOR R$ 98,00 E02 NO VL 49,00 AO TEN PMA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 30/04/2004 | 4040.00 | 4040.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 30/04/2004 | 224.00 | 224.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO: 05 NO VL 34,00 E 01 NOVL 54,00 AO SGT ACIMA CITADOPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 30/04/2004 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB | 00016252721468 | OVERLAND TOLEDO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 30/04/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 30/04/2004 | 103.95 | 103.95 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 103,95 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 30/04/2004 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00036167797404 | CARLOS FERNANDO CAVALCANTI MILANES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 30/04/2004 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 30/04/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 30/04/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 30/04/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSIST.SO-CIAL ACIMA CITADA, POR TER VIAJADO A SERVICO DO SERV. SOCIALDA PMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 30/04/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSIST.SO-CIAL ACIMA CITADA, POR TER VIAJADO A SERV. DO SERVICO SOCIALDA PMPB. | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 30/04/2004 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00855 | 30/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00856 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 30/04/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00860 | 30/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O COLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00861 | 30/04/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CPM | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00314 | 30/04/2004 | 153.60 | 153.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 ENV FIO SUT ALGODAO O S/AG120 ENV FIO SUT ALGODAO 3-0 S/AG. | 02370649000120 | BRASUTURE IND E COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 30/04/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONSTAN-TE EM ORCAMENTO ANEXO. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00862 | 30/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00863 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00864 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA/3BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00865 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00866 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00867 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00868 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00869 | 30/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00870 | 30/04/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1 PEL / 1CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 30/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL/3 CIA | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00872 | 30/04/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2PEL/2 CIA | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 30/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL/20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 30/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00020615108415 | SEVERINO DO RAMO MENDONCA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 30/04/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00897 | 03/05/2004 | 1595.00 | 1595.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO QEL DO COMANDOGERAL, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO, DESTINADO AO MONZA 4PTSPLACA MNT1996. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00896 | 03/05/2004 | 4771.00 | 4771.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO QEL DO COMANDOGERAL, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO, DESTINADO AO MONZA 4PTSPLACA MNT 1996. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00315 | 03/05/2004 | 114.72 | 114.72 | valor que se empenha para pagamento do ISS referente ao mesde marco/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00316 | 03/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00317 | 03/05/2004 | 143.85 | 143.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.219 DATADA DE 12.04 PARA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E CILIND | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 03/05/2004 | 1407.50 | 1407.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 409 KG (227 PECAS) BARRAS CHA-TA 1/2X1/8; 110 KG (20 PECAS) CANTONEIRAS,3/4 X1/8; 20 KG DE ELETRODO CONARCO 3,25mm (1/8); 02 GLS DE TINTA OXIDO SOLVENTE | 08842924000147 | CASA DO FERRO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 03/05/2004 | 590.00 | 590.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-CITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 40 M2 DE CERAMICA ELIZ. CARRA-RA; 01 CONJ. ELIZABETH ELEGANCE; 01 ASSENTO MDF LUXO. | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL P CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00900 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMON ABAIXO DISCRIMINADO: 25 PAR ESPORAS, MOD. MILITAR,COM CORREIA. | 05138354000110 | ARLINDO MANO SIVA COUROS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 03/05/2004 | 3928.00 | 3928.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO QEL DO COMANDOGERAL, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00894 | 03/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE, CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 03/05/2004 | 1850.00 | 1850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA,DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 02 CLARINETES (EPATILHAMENTO);02 TUBA-SIB E MIB; 01 SAX-BARITONO (SAPATILHA ELAQUEAR); 01 TROMBONE DE VARA; 01 SAX-TENOR (SAPATILHAMENTO). | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00902 | 04/05/2004 | 1549.00 | 1549.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 100 ESCACELAS C/ ELASTICO; 100 ESCACELAS S/ ELASTICO; 04 RESMA DE PAPEL OFICIO A-4; 05 CAIXA DE PAPEL OFICIO 2; 02 CX DE PAPEL OF.5; 02 CX DE LAPIS GRAFIPEL AZUL. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 04/05/2004 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 04/05/2004 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00073931551415 | MARIA NEUMA LAURINDO GOMES BARRETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 04/05/2004 | 154.00 | 154.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 04/05/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 04/05/2004 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 04/05/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 04/05/2004 | 686.00 | 686.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 04/05/2004 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00018113702415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 04/05/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CBJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00037983253400 | HERCULES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 04/05/2004 | 228.00 | 228.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 04/05/2004 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 04/05/2004 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADOACOMPANHANDO O SR CMT GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00033843767491 | CARLOS AMERICO PEREIRA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 04/05/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL REF. AO MES DE MARCO - NE N.163 DATADADE 18.03.04. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00319 | 05/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FILMAGEM E PRODUCAO DE DOCUM. DO PROGRAMA DE HUMANIZACAO DO IHGER. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00320 | 05/05/2004 | 1211.41 | 1211.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE MARCO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00321 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE ESQUAD.PAINEIS, MOLDURAS, PRATELEIRASE DIV. EM PVC E COMPENSADO. | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00322 | 05/05/2004 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 PCT DIAFRAGMA P/VALVULA DEEXALACAO DO RESPIRADOR. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00323 | 05/05/2004 | 3395.26 | 3395.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 MILH DESCART.P/BANDEJA COMP04 MILH DESCART.P/SOPEIRA. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00324 | 05/05/2004 | 1872.00 | 1872.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: HIPOCLORITO SODIO SOL.3% E 10% | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00325 | 05/05/2004 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA DUPLA FACE VERDE,AMARELA,AZUL E VERMELHA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00326 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MATERIAIS ABAIXO: AVENTAIS DE BORRACHA PLUMBIFERC/PROTETOR TIREOIDE 1000X600 E770X600;NEGATOSCOPIO P/VISUALIZACAO DE RAIO X. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00327 | 05/05/2004 | 386.00 | 386.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN PASTA DE BETONITE P/ ELETROENCEFALOGRAMA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00328 | 05/05/2004 | 3897.98 | 3897.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 00329 | 05/05/2004 | 4842.26 | 4842.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24, 24X30,30X4035X35;FIXADOR 38 LTS;REVELADOR38 LTS. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00330 | 05/05/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 05/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 05/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICO P/ A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 05/05/2004 | 24471.00 | 24471.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 05/05/2004 | 6167.00 | 6167.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ O QEL 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 05/05/2004 | 8090.00 | 8090.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00923 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 500 RADIOS, SENDO:190 RADIOS MOVEIS, 30 RADIOSFIXOS E 280 PORTATEIS, DURANTEO MES DE FEV/04, CONFORME INE-XIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00924 | 07/05/2004 | 62125.08 | 62125.08 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO / MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/ PORTATEIS DU-RANTE O MES DE MAR/03, CONFORME CONT. N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00926 | 07/05/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 500 RADIOS, SENDO:190 RADIOS MOVEIS, 30 RADIOSFIXOS E 280 PORTATEIS, DURANTEO MES DE MAR/04, CONFORME INE-GIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 07/05/2004 | 3300.00 | 3300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONSTANTE EM RELACAOANEXA. | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 07/05/2004 | 686.00 | 686.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00003763103406 | ALVARO CAVALCANTE FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 07/05/2004 | 539.00 | 539.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 07/05/2004 | 378.00 | 378.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00069023565487 | JUCIELDO DA SILVA MARIANO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 07/05/2004 | 378.00 | 378.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00003577369400 | AURI DOS SANTOS GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 07/05/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 07/05/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 07/05/2004 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 07/05/2004 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00018566022491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 07/05/2004 | 2750.00 | 2750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5 SECAO DO EMG,ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.500 JORNAL IN-FORMATIVO FORM.08 IMP.FRENTE EVERSO; CONFECCAO DE 4.000 PANFLETOSFORMATO 18 PAPER 120g. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00331 | 10/05/2004 | 2012.90 | 2012.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 58 PCT PAO CACH.QUENTE;58 PCT PAO DE CAIXA;11410 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00340 | 10/05/2004 | 2709.12 | 2709.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ARROZ;BISCOITOBOLACHA;DOCE GOIABA;ERVILHA;FARINHA TRIGO;FEIJAO;FUBA;LEITE;MAIONESE;MILHO P/MUNG;MILHO VERDE;VINAGRE. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/05/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARISO MEDICOS DOCONVENIO CAP SAUDE REF. AO MESDE MARCO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 10/05/2004 | 272.50 | 272.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Convite | 00350 | 10/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A ABRIL/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Convite | 00351 | 10/05/2004 | 144.99 | 144.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMO PATO-LOGICO REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A ABRIL/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00352 | 10/05/2004 | 840.15 | 840.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP E PRATA;COENTRO;PIMENTAO;REPOLHO;TOMATE;VARGEM. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00355 | 11/05/2004 | 1328.40 | 1328.40 | empenho destinado ao pagamentodos alimentos abaixo: CENOURA;COCO-VERDE;LARANJA; MACAXEIRA;MACA;QUIABO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00356 | 12/05/2004 | 900.00 | 900.00 | empenho destinado ao pagamentodos alimentos abaixo: 225 KG CEBOLA BRANCA; 450 KG CHUCHU. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00357 | 12/05/2004 | 1281.27 | 1281.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO POTASSIO;SULF.MAGNESIOCEFTRIAXONA;SOL.MATRONIDAZOL. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00358 | 12/05/2004 | 1112.00 | 1112.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ERGAMETRIN;HEPARIN;OXACILINA; HEMAX. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00359 | 12/05/2004 | 1028.30 | 1028.30 | empenho destinado ao pagamentodos medicamentos abaixo: MESTINON;ISKENIL;TYLEX;LACTO PURGA;NOVACOT POMADA;FLORAZIN;DICLOFENACO;PURAN;PRESERVATIVOPURAN;CEDILANIDE;SINAXIAL;DOLAMIN INJETAVEL. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00360 | 12/05/2004 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a manutencao corretivadas VTRs do IHGER. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00361 | 12/05/2004 | 1780.00 | 1780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 UN LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO10 (DEZ) COLCHOES 78X15 D-33 LISO, TECIDO ANTIACARO, ANTI- FUNGOS E ANTIALEGICO,COM 02 ANOS DE GARANTIA | 02363094000199 | CREDICASA MOVEIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/05/2004 | 571.20 | 571.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO PLANSERP REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2003 E JANEIRO EMARCO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00364 | 17/05/2004 | 693.98 | 693.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. A 28.05.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00365 | 17/05/2004 | 391.00 | 391.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 UN CORREIA MULT V B-070; 05 UN CORREIA MULT C B-071; 06 PC RODIZIO C/BUCHA CADEIA G | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 17/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAP SAUDE REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 17/05/2004 | 12483.16 | 12483.16 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL CENTRAL DO CORPO DEBOMBEIROS SEDE EM JOAO PESSOA | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00089 | 17/05/2004 | 3121.04 | 3121.04 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA1? SECAO DE COMBATE A INCENDIOSEDIADA EM JOAO PESSOA | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 17/05/2004 | 5641.88 | 5641.88 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA2? SECAO DE COMBATE A INCENDIOSEDIADA EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 17/05/2004 | 3481.16 | 3481.16 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA3? SECAO DE COMBATE A INCENDIOSEDIADA EM GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00092 | 17/05/2004 | 2280.76 | 2280.76 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA5? SECAO DE COMBATE A INCENDIOSEDIADA EM CABEDELO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 17/05/2004 | 1800.60 | 1800.60 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR SEDIADO EM JOAO PESSOA | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 17/05/2004 | 5041.68 | 5041.68 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES RANCHO DO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO SITUADA EM JOAO PESSOA | 00003222692459 | LUCAS SERVERINO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de viaturas do Quartel da 2a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 18/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deCusteio do Quartel da 3a SCI. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 18/05/2004 | 700.00 | 700.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de custeio do Quartel da 3a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 18/05/2004 | 1550.00 | 1550.00 | Empenho destinado a ocorrer -com as despesas decorrentes deservico de Manutencao de VTR. do Quartel Central do CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00102 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deCusteio do Quartel da 2a SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 18/05/2004 | 750.00 | 750.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de Custeio do Quartel da 2a SCI/CCB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 18/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Empenho destinado a ocorrer -com as despesas decorrentes deservicos de Manutencao de VTR,do quartel da 1a SCI/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho destinado a ocorrer -com as despesas decorrentes deCusteio do Quartel da 1a SCI/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00098 | 18/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho destinado a ocorrer -com as despesas decorrentes deCusteio do Quartel Central do CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho destinado as despesas decorrentes de Custeio do Quartel Central do CCB. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 18/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de vtr -do GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 18/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes dede Custeio do GBS/CCB. | 00000951445448 | ERICH FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 18/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de Custeio do GBS/CCB. | 00000951445448 | ERICH FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 18/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de vtr -da 5a SCI/CCB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 18/05/2004 | 700.00 | 700.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de VTR -do Quartel da 3a SCI/CCB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deCusteio do Quartel da 5a SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 18/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de Custeio do Quartel da 5a SCI/CCB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de vtr -do GBS/CCB. | 00003222692459 | LUCAS SERVERINO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 18/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deservico de manutencao de vtr -da 2a SCI/CCB. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00104 | 18/05/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes deManutencao de viaturas do Quartel da 2a SCI/CCB. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00108 | 18/05/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes demanutencao de viaturas do Quartel da 3a SCI/CCB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00095 | 18/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER -COM DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 1 SCI-CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes demanutencao de Quartel do GBS - | 00003222692459 | LUCAS SERVERINO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 18/05/2004 | 850.00 | 850.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes demanutencao de viaturas do Quartel da 5a SCI/CCB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 18/05/2004 | 750.00 | 750.00 | Empenho destinado ao pagamentocom as despesas decorrentes demanutencao de vtr. do GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 18/05/2004 | 2600.00 | 2600.00 | Empenho destinado as despesas decorrentes de Manutencao de -Viaturas do Quartel Central doCCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 19/05/2004 | 1432.00 | 1432.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 04 (QUATRO) CARTUCHO HP 27A04 (QUATRO) CARTUCHO HP 28A, 04 (QUATRO) CARTUCHO HP 14A e03 (TRES) CARTUCHO HP 49A | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 20/05/2004 | 3895.00 | 3895.00 | empenho destinado ao pagamentode 41 (quarenta e um) colchoes78x15 D-33,LISO, TECIDO ANTI -ACARO, ANTI-FUNGOS E ANTI-ALERGICO, COM 02 (dois) anos de --garantia. | 02363094000199 | CREDICASA MOVEIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO DE BICICLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00955 | 20/05/2004 | 3759.24 | 3759.24 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE, CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 05062028000177 | CICLOVIA BICLETAS PECAS ACESSORIOS SERV |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00949 | 20/05/2004 | 1512.00 | 1512.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 216 LINGOTES DE CHUMBO DOSADOLIGA N 04. | 09302423000130 | INDUSTRIA METALURGICA CELGON LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 3CIA/1 BPM CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR BALZER. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00946 | 20/05/2004 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO RADIODOR; MAO DEOBRA CAIXA MARCHA; REVISAO GE-RAL PARTE ELETRICA C/SUBSTITUICAO DE PECAS NAS VIATURAS PRE-FIXOS 0787, 0788, 0789 E 0790. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 20/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO C. DE CAMBIO, COM TRO-CA DE CARRETAS, G. E JUNTAS; SERVICOS LANTERNAGEM EM CAIXADE RODA E R. LATERAL, DESTINADO A KOMBI PREF. 0341. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 3 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR BLAZER. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 20/05/2004 | 672.00 | 672.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO DESTINADO AVTR PREFIXO 0167 MOD 1313. | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00950 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 3 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR BLAZER. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS ASVIATURAS PREFIXO 0167, 1313. | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00965 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 3 CIA/1BPM CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR BLAZER. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 20/05/2004 | 1073.00 | 1073.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO ASVIATURAS PREFIXOS 0787, 0788,0789 E 0790. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00367 | 20/05/2004 | 1141.61 | 1141.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: CONCENT.PROTEINA ALTO VALOR BIOLOGICO;DIETA ELEMENTAR ALTAABSORCAO;MODULO TRIGLICERIDEO CADEIA MEDIA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00368 | 20/05/2004 | 4759.00 | 4759.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA COMPLETA P/ALIM.ENTERAL;DIETA HIPERPROTEICA;DIETA PARAHEPATOPATA;MODULO DE FIBRAS;SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00369 | 20/05/2004 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: ALBUMINA EM PO;CONCENTRADO DEOLIGOSSACARIDEOS. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00370 | 20/05/2004 | 1298.50 | 1298.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA NUTRIC.COMPLETA ENTERAL;DIETA P/RENAL HIPOPROTEICA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00371 | 20/05/2004 | 604.74 | 604.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA;COPO VIDRO;ENVELOPE;ENVELOPE OFICIO;FITA P/IMPRESSGARRAFA TERM;LIVRO PROTOCOLO; PAPEL OFICIO;POLTRONA RESINA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00372 | 20/05/2004 | 3834.51 | 3834.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BANDEJA ACRIL;BOBINA P/MAQUINACALCULAR;BOBINA PLAST;CARTUCHOEPSON;FITA ADES;GRAMPEADOR; LIVRO ATA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00373 | 20/05/2004 | 818.00 | 818.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 LIT DESINCROST.ENZIMATICO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00374 | 20/05/2004 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO CACH.QUENTE;30 PCT PAO CAIXA;6000 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00375 | 20/05/2004 | 803.51 | 803.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CESTO P/LIXO;COLA BASTAO;DETERGENTE;CX VERSATIL;ELASTICO;FILME PVC;FITA CORRETIVA;GRAMPOS;LAPIS MARCADOR;PASTA PVC;PASTAUNIV;PILHA G,M,P;POLIDOR METALSABAO BARRA;SABAO PO;SACOLA PL | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00376 | 20/05/2004 | 293.40 | 293.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC;FACA DESC;GARFO DSOLEO P/MAQUINA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00377 | 20/05/2004 | 2862.00 | 2862.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 MILH SACO LIXO 20 LITS; 10 MILH SACO LIXO HOSP.100 LIT | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00378 | 20/05/2004 | 996.70 | 996.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARB.;ACIDO MURIAT;BOBINA PLAST;BANDEJA PLAST; DEPOSITO C/TAMPA;DESENTUPIDOR PIA;ESCOVA UNHA;ETIQ.ADES;FITA CORRET E CORREGIVEL;GRAMPO; JARRAPLAST;LIMPADOR MULTI-USO; OLEOP/MOVEIA;OA ACO;PALITO;PAPEL AUTO ADES;PAPEL VERGE;PERFURAD | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00379 | 20/05/2004 | 8471.00 | 8471.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL,ROSAVERDE,VERMELHA;BRAMANTE LISTRADO AMARELO,ROA E VERDE; LONA CRUA;SARJA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00380 | 20/05/2004 | 1458.00 | 1458.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE BOLINHA;PLASTICO TRANSARJA;TECIDO MISTO;TECIDO FRALDA;TNT. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00381 | 20/05/2004 | 14050.20 | 14050.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA FRANGO;FIGA-DO BOVINO;PEITO FRANGO;PEIXE EM POSTA; PEIXE FILE MERLUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00382 | 20/05/2004 | 3749.85 | 3749.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ARQUIVO MORTO;CADERNO CAPA DURCARTUCHO HP;CARTUCHO P/IMP; COLA BRANCA;CLIPS;FITA P/IMP;DISQUETE;FORMUL.CONTINUO;LAPIS ESFEROGRAFICO;LAPIS GRAFITE; PAPEL OFICIO;LAPIS MARCA TEXTO; PASTA AZ. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00383 | 20/05/2004 | 5133.13 | 5133.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO EPSON;CARTUCHO P/IMP;CARTUCHO TONNER;CLIPS;COPO DESDEPOSITO P/LIXO;FITA CORREG;PANO CHAO;FOSFORO CX;DEPOSITO P/LIXO;GRAMPO;PASTA PVC;RODO PLAPASTILHA SANIT;SACO LIXO;SAPO-NACIO;TOALHA INTERFOLHADA;VAS-SOURA PIACAVA. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00384 | 20/05/2004 | 2248.19 | 2248.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BARBANTE ALG;ESPONJA ACO;GUARDLAMINA BARB;LUVA BORRACHA;LUVADESC;PAPEL HIG;PAPEL KRAFT;TOALHA DESC. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00385 | 20/05/2004 | 3880.04 | 3880.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PAPEL GRAU CIRURGICO 10, 15 E30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00386 | 20/05/2004 | 7006.70 | 7006.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUIA E ESGOTO + PARCELAMENTO REF. AABRIL/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00387 | 20/05/2004 | 1610.20 | 1610.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DOS PROT. DEARTERIONEURO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF.A MARCO. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00388 | 20/05/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE ABRIL/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00389 | 20/05/2004 | 3561.60 | 3561.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 60 UN EUROFIX COMPACT; 60 UN INTRAFIX AIR FS. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00390 | 20/05/2004 | 3279.40 | 3279.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN GRAMPEADOR LINEAR CORT; 01 CARGA P/GRAMP.LINEAR CORT; 01 GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00391 | 20/05/2004 | 7922.40 | 7922.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AMACIANTE;ALCALINO;ALVEJANTE; NEUTRALIZANTE;DETERGENTE;DETERGENTE A/AQUATERNARIO AMONIA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00392 | 20/05/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO CONC.02 IRC5LX02 220 V INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00393 | 20/05/2004 | 31155.90 | 31155.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL;OXIGENIO LITANQ;NITROGENIO LIQ.TANQ;OXIDONITROSO;OXIGENIO MED.CARGA;OXIGENIO MED.CIL.K;OXIGENIO MED. CARGA CIL;ACETILENO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00394 | 20/05/2004 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE TIPO B, SCDE UM LITRO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00395 | 20/05/2004 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXT.DECONTRATO, EDICAO DE 03.04.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Convite | 00396 | 20/05/2004 | 1869.10 | 1869.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAS ABAIXO: MANGUEIRA;CX PLST;PREGOS;SPRAYMAT;PARAFUSOS;MULT ANTENA;PIALCANALETA;REGULADOR;ABRACADEIRAARGAMASSA;INTERRUP;SUPORTE; MECAN.COMANDO ELEG;CONJ ASTOP;REGISTRO;BARRA ROSC;CADEADO;POR-CA;TINTA PINTALAR;DOBRADICA;RODIZIO;ENGATE;TE;BUCHA RED;FITA | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Convite | 00397 | 20/05/2004 | 430.01 | 430.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO NOFLAN;PULSADOR;DISJUNTOR;ELETRODO;AUTOMATICO;REFLETOR; LAMPADA HALOGENA;CABO VINIL; TERMINAL COBRE. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00398 | 20/05/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP REF. A ABRIL/2004. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00939 | 20/05/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00940 | 20/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 20/05/2004 | 7809.00 | 7809.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CCB DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 90 ESPARADRAPO 10 X 4,5; 90 ESPARADRAPO 2,5 X 4,5; 300 ATADURA DE CREPOM 15 S 4,5PC. C/12; 15 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CX C/14. | 05195013000187 | IMPORTACAO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 20/05/2004 | 400.00 | 400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIAL ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE BUFFET COMPLETO EMHOMENAGEM AOS DIAS DAS MAES. | 00002634418493 | MARCIO GUILHERME RAMIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 20/05/2004 | 518.40 | 518.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00947 | 20/05/2004 | 2792.14 | 2792.14 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 08 LT DE TINTA CORALAR INTERNA18 LT BRANCO; 06 LT TINTA ESMALTE CORALAR GLBRANCA; 10 LT TINTA CORAL DULUX 990-P;02 LT TINTA CORALNU DULUX 991. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 20/05/2004 | 950.00 | 950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 3 CIA/1 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 TALOES DE OCORRENCIA, 05 TALOES DE REQ. DEDIARIAS E 05 TALOES RELATORIOSDE VIAGEM. | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR 34,00 AO CB ACIAMA CITADO, POR TER QUE VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00000001525772 | JOAO TAVARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00956 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 02919221000193 | JOSE DE MELO AUTO PECAS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00957 | 20/05/2004 | 870.00 | 870.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00958 | 20/05/2004 | 1062.00 | 1062.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 90 METROS DE TECIDO TERBRIM,F-80 NA COR PADRAO DA PMPB | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00959 | 20/05/2004 | 1815.00 | 1815.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 3 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 12936654000100 | PEPI ELETRODOMESTICO EM GERAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 20/05/2004 | 150.00 | 150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 3 CIA DO 1 BPM,ABAIXO DISCRIMIJADOS; SERVICO DE MAO DE OBRA. | 12936654000100 | PEPI ELETRODOMESTICO EM GERAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 20/05/2004 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO | 00032233507487 | JOAO TAVARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 21/05/2004 | 423.00 | 423.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASSENDO: 05 NO VALOR DE R$ 54,00E 04 VL 34,00, AO CB ACIMA CI-TADO POR TER VIAJADO A SERVICODA PMPB | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 21/05/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 21/05/2004 | 539.00 | 539.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASSENDO: 01 NO VALOR DE R$ 98,00E 09 VL 49,00, AO TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICODA PMPB | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 21/05/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 21/05/2004 | 156.00 | 156.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO: 01 NO VALOR DE R$ 54,00E 03 VL 34,00, AO SD ACIMA CI-TADO POR TER VIAJADO A SERVICODA PMPB | 00016252721468 | OVERLAND TOLEDO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 21/05/2004 | 735.00 | 735.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASSENDO: 06 NO VALOR DE R$ 98,00E 03 VL 49,00, AO TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICODA PMPB | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00978 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 02919221000193 | JOSE DE MELO AUTO PECAS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.000 CERTIFICA-DOS EM POLICROMIA, PAPEL OFF-SET 180gr. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 21/05/2004 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 21/05/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00982 | 21/05/2004 | 400.00 | 400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 08 TUNICAS EM GA-BARDINE VERDE. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 21/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a cobertura em aluminio med.5,00x3,00m em Metalon e Pintura. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00977 | 21/05/2004 | 7555.00 | 7555.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AOCAMINHAO PLACA 0167. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00128 | 21/05/2004 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURA PARA 4aSECAO DECOMBATE A INCENDIO - PATOS | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00985 | 21/05/2004 | 3720.00 | 3720.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 3 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO VTR BLAZER. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00986 | 21/05/2004 | 1540.00 | 1540.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 3 CIA/1BPM CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR BLAZER. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO DE BICICLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00972 | 21/05/2004 | 568.00 | 568.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 20 CAPACETES UTB; 20 LUVAS P/ UTB; 20 CARAFAS P/ AGUA 10 CAMARA DE AR 26 PIRELLI; 05 ESTOJO P/ REMENDO 01 BOMBA DE AR GRANDE. | 05062028000177 | CICLOVIA BICLETAS PECAS ACESSORIOS SERV |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00973 | 21/05/2004 | 828.00 | 828.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 120 CONE DE SINALIZACAO 50 cmLARANJA/BRANCO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 21/05/2004 | 2160.72 | 2160.72 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA4aSECAO DE COMBATE A INCENDIO SEDIADA EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 21/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -PARA A 4aSECAO DE COMBATE A INCENDIO SEDIADO EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 21/05/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO PARA 4aSECAO DE COMBATE A IN--CENDIO SEDIADA EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 21/05/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO DE VIATURA PARA 4aSECAO DECOMBATE A INCENDIO EM PATOS850 | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 24/05/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO PARA GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 24/05/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO PARA O GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPILAR RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00400 | 24/05/2004 | 11.60 | 11.60 | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, cobradas conforme extrato dos meses de abril e maio. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00401 | 24/05/2004 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COIFA;PALHETA PARABRISA;BORRA-CHA TAMPA MALA;TRAPO;LT MASSA;LT CERA;RELE;OLEO MOTOR;FILTROOLEO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00402 | 24/05/2004 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN CARTUCHO DE TONNER P/CO-PIADORA MOD.5614. | 02547583000109 | MANTEC COM MANUTENCAO DE MAQ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00403 | 24/05/2004 | 1423.50 | 1423.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: INHAME;MELANCIA;POLPA DE ACEROLA, CAJU,GOIABA,MANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 24/05/2004 | 10698.00 | 10698.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 24/05/2004 | 10200.00 | 10200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 24/05/2004 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA / 4 BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 24/05/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 24/05/2004 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA / 4 BPM | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 24/05/2004 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA / 4 BPM | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 24/05/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM | 00053027124404 | FRANCISCO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 24/05/2004 | 968.00 | 968.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASSENDO: 09 NO VALOR DE R$ 98,00E 02 VALOR R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 24/05/2004 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA. | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE RECUPERACAO DE 01PORTAO C/TUBOS GALV.MENDINDO 4P/2m EM CHAPA; SERV. DE REC.DECERCA LATERAL DIREITA E ESQUE-DA, COMPR. DE 700m; SERV. DEREC. CAMPO DE FUT. NO SETOR HIDRAULICO E DE ESCOAMENTO, COM | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00997 | 24/05/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 500 RADIOS, SENDO:190 RADIOS MOVEIS, 30 RADIOSFIXOS E 280 PORTATEIS, DURANTEO MES DE ABRIL/04, CONFORME I-NEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00998 | 24/05/2004 | 62125.08 | 62125.08 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO / MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/ POTATEIS DU-RANTE O MES DE ABRIL/04, COFORME CONT. N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 25/05/2004 | 656.00 | 656.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 03 GL BRANCO GEADA ESM SINT.RAPIDO; 02 GL TINNER TEMPO 2002; 02 GL AZUL ESCURO ESM S.TAPIDO02 RL FITA ISOLANTE; 01 LT MASSA RAPIDA; 20 FL LIXA D`GUA 10(180); | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 25/05/2004 | 3240.00 | 3240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 CAPA DE PRO-CESSO, PAPEL 60 KG FORMATO-4; CONFECCAO DE 3000 FICHA FINAN-CEIRA, IMPRESSAO FRENTE E VER-SO, FORMATO-6. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00405 | 26/05/2004 | 95.15 | 95.15 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados detelecomunicacoes (assinaturas e tarifas mensais) ref. ao vencimento 24.05. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01005 | 26/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO CX MARCHA; SERVICO SUSPENSAO; SERVICO DO CABECOTE; TROCA DE VALVULA; TROCA DE MANGOTE; VALVULA DO RADIADOR; | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01003 | 26/05/2004 | 2200.00 | 2200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA PM/5, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VIATURA MONZA P. MNT 1996. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01007 | 27/05/2004 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO GERAL CX DE MARCHA ECX DE DIRECAO; SERV. GERAL DE FREIOS; SERVICO DE DESEMPENO NA TRANS-MISSAO COM TROCA DE PECAS; SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA C/EMBUCHAMENTO NAS PONTAS DE EI- | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 27/05/2004 | 245000.00 | 245000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MAIO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00408 | 27/05/2004 | 1626.10 | 1626.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCARTE DE PERFUROCORTANTE CAPACP/13 E 07 LTS. | 03296476000100 | IMMUNOASSAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00409 | 27/05/2004 | 5244.00 | 5244.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a analisador de gases eletrolitos (dosimetro) p/ realizacao de exames. | 00306383000120 | CURAVITA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00132 | 28/05/2004 | 645.00 | 645.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOCONFECCAO DE BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00410 | 28/05/2004 | 1162.00 | 1162.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN AVENTAL BORRAC. 1000X60001 UN AVENTAL BORRAC. 770X600;06 UN NEGATOSCOPIO P/VISUALIZACAO DE RAIO X DE 01 COPO. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 31/05/2004 | 1919590.22 | 1919590.22 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (EXECUTIVO). Policia Militar venc vant fixa-pess ativo | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 31/05/2004 | 9755909.79 | 9755909.79 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (EXECUTIVO). Policia Militar - venc e vant fixas - pess. militar | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00411 | 01/06/2004 | 45.00 | 45.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestaddos referente a lavagem simples c/ chassi e oleo e lavagem geral s/polimento c/oleo nas VTRS. | 05248572000108 | ITANILDA ALMEIDA FALCAO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00133 | 01/06/2004 | 13483.00 | 13483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB EM JOAOPESSOA | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 01/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO -PARA O QUARTEL CENTRAL DO CCBEM JOAO PESSOA. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 01/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO PARA O QUARTEL CENTRAL DO CCB EM JOAO PESSOA. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 02/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 02/06/2004 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002137280442 | CASSANDRA WILMA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 02/06/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00052637093404 | ALEXANDRE KLEBER DE SOUTO RAMOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 02/06/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002173138413 | TATIANA DE FATIMA C SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 02/06/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 02/06/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00001878529447 | ROSELENE FERREIRA DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 02/06/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00005597374400 | MARLUCE VITALIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 02/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCPM / PMPB. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 02/06/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 02/06/2004 | 190.72 | 190.72 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 02/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 02/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 02/06/2004 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00412 | 02/06/2004 | 15382.20 | 15382.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;CANULA TRAUQEOSTOMIA;COLETOR P/EXAMES;DRENO SUCCAO;DRENO PENROSE;FIO SUT. DE NYLON;FITA ADES;MASCARAS DSPVPI TOPICO;SCALP;SERINGAS DES | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00413 | 02/06/2004 | 332.90 | 332.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN. 316 DATADA DE 03.05 REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EM CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00414 | 02/06/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GLP EM BOTIJAO E GAS GRANEL | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 02/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 02/06/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.063 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 02/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 02/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADA POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 02/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 02/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 02/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01133 | 03/06/2004 | 2615.00 | 2615.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADO: 30 PALHETA P/ CLARINETE; 30 PALH. P/ SAX ALTO; 25 PALH. P/ SAX TENOR; 10 PALH. P/ SAX BARITONO; 01 RACK P/ BATERIA; 01 ESTANTE P/ BATERIA P-13; 01 ESTANTE P/ BATERIA P-12. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01134 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01135 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01136 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01137 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 03/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01139 | 03/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01140 | 03/06/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ PM/5 | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01052 | 03/06/2004 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01053 | 03/06/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01054 | 03/06/2004 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01055 | 03/06/2004 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01056 | 03/06/2004 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01057 | 03/06/2004 | 26000.00 | 26000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01058 | 03/06/2004 | 4456.90 | 4456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01059 | 03/06/2004 | 5445.00 | 5445.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 03/06/2004 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 03/06/2004 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 03/06/2004 | 5937.86 | 5937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01063 | 03/06/2004 | 4066.12 | 4066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 03/06/2004 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01065 | 03/06/2004 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01066 | 03/06/2004 | 1582.16 | 1582.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 03/06/2004 | 3525.04 | 3525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01068 | 03/06/2004 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 03/06/2004 | 7110.20 | 7110.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01070 | 03/06/2004 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01071 | 03/06/2004 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01072 | 03/06/2004 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 03/06/2004 | 1642.88 | 1642.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01074 | 03/06/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01075 | 03/06/2004 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01076 | 03/06/2004 | 2593.00 | 2593.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01077 | 03/06/2004 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01078 | 03/06/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01079 | 03/06/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01080 | 03/06/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01081 | 03/06/2004 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01082 | 03/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01083 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01084 | 03/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01085 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01086 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 03/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01088 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 03/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01090 | 03/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01091 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 03/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01094 | 03/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 03/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01096 | 03/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01097 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01098 | 03/06/2004 | 7991.90 | 7991.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF/1 | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01099 | 03/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DF/1 | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01100 | 03/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01101 | 03/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01102 | 03/06/2004 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 CIA / 1 BPM | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01103 | 03/06/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 CIA | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01104 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01105 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01106 | 03/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 1 BPM | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01107 | 03/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 4 CIA | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01108 | 03/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01109 | 03/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01119 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01120 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01121 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01122 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01123 | 03/06/2004 | 1450.00 | 1450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01124 | 03/06/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01125 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01126 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01127 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01128 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01129 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01130 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 CIA | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 03/06/2004 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL REF.A NEN.253 DATADA DE 26.04.04 DOMES DE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00416 | 03/06/2004 | 10902.00 | 10902.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 05 APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO 10.000 BTUS;02 APARELHO DEAR CONDICIONADO 12.000 BTUS;03APARELHO DE AR CONDICIONADO DE21.000 BTUS E 10 UN VENTILADORDE PAREDE. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00417 | 03/06/2004 | 579.52 | 579.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:03 UN ASPIRADORES DE AR MED; 02 FR ASPIRADOR; 02 FLUXOMETROOXIGENIO; 10 UMIDIFICADORES. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00418 | 03/06/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03 REF. AO MES DEABRIL/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 03/06/2004 | 800.00 | 800.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente ao servi?o de rebo- que de viaturas pertecentes aoQuartel Central do Corpo de -Bombeiros. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode servico referente a recargados cilindros da m?quina de -solda da garagem do CCB. | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01110 | 03/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 6 CIA / 2 BPM | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01111 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01112 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P / 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01113 | 03/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01114 | 03/06/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01115 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01116 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01117 | 03/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01118 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01131 | 03/06/2004 | 595.00 | 595.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01132 | 03/06/2004 | 299.50 | 299.50 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 04/06/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECARGA DOS CILINDROS DE O-XIGENIO E ACETILENO DA MAQUINADE SOLDA DA GARAGEM DO CCB | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 04/06/2004 | 890.00 | 890.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MONTAGEM CAIXA ETRNSMISSAO DA BLAZER PLACAMNI 2456. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 04/06/2004 | 6181.50 | 6181.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR BLAZER PREF.0520. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00419 | 04/06/2004 | 1580.00 | 1580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 2000 SERINGAS 20CC; 2000 SERINGAS 10CC. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00420 | 04/06/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 600 KG ARROZ PARB;02 FD CARNE DE CHARQUE;75 KG FARINHA MANDIOCA. | 03777995000190 | NORDECE REPRESENTACAO E DISTRIB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00421 | 04/06/2004 | 661.20 | 661.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 600 KG ACUCAR;20 KG CREMOGEMA;24 UN FLOCOS CEREAIS. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00422 | 04/06/2004 | 856.00 | 856.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 CX PAPEL MILIMETRADO C/100;01 UN CABO P/ELETROCARDIOGRAFO. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 04/06/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 04/06/2004 | 867.20 | 867.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 CALCA EM GABARDINE; CONFECCAO 05 CAMISA EM SITELFILL; CONFECCAO DE 40 CAMISA EM MA-LHA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 07/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORASAULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCPM / PMPB. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 07/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORASAULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCPM / PMPB. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01145 | 07/06/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL/3 CIA DO3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01146 | 07/06/2004 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PEL/3 CIS/ 3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01147 | 07/06/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL/2 CIA DO3 BPM. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01148 | 07/06/2004 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PEL/2 CIA/ 3 BPM. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01157 | 07/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 07/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DO 2BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01159 | 07/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01160 | 07/06/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICOA DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01161 | 07/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DO 5BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 07/06/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01153 | 07/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01154 | 07/06/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLEGIO MILI-TAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 07/06/2004 | 5070.00 | 5070.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DA/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO FORMATO 04 PAPEL 180; CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE BO-LETIM DE ATUALIZACAO FINACEIRA FORMATO 850 X 2; CONFECCAO DE 1500 ENVELOPE SA-CO 31 X 38 C/TIMBRE; | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00423 | 07/06/2004 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados demanutencao nas VTRs do IHGER. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01155 | 07/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO I EPMon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 07/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QUARTEL DO IEPMon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01149 | 07/06/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICOA DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL/ 17 CIA. | 00035260688287 | ORLANDO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01150 | 07/06/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PEL/17 CIA. | 00035260688287 | ORLANDO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01151 | 07/06/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL/ 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01152 | 07/06/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 PEL/20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00140 | 08/06/2004 | 7473.94 | 7473.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5.000 BRASAO DA POLICIA MILITAR, DESTINADO AO UNIFORMES ADQUIRIDOS PELA POLICIA MILITAR | 61364550000184 | FABRICA DE ETIQUETAS HELVETIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01193 | 08/06/2004 | 4995.00 | 4995.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO I EPMon DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 666 FARDO DE FENO TIFTON. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00142 | 08/06/2004 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA TIPO BLAZER, PREF. PM0520 PERTENCENTE A POLICIA MI-LITAR | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01208 | 08/06/2004 | 2930.00 | 2930.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS AS VIATURAS MONZAMOI 3996 E MONZA MOO 0856. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01195 | 08/06/2004 | 820.00 | 820.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOAS VIATURAS: KOMBI 0545, KOMBI0533 E OPALA MMU 5796. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01192 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO COMPLETO DE MOTOR NAKOMBI; SERVICO CAIXO DE MARCHANO VERONA; SERVICO DE FREIO DEEMBREAGEM E SERV. DE MOTOR NOSANTANA; SERVICO COMPLETO DEMOTOR NO OPALA. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01205 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO PROJETO CAMINHARABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO REPOSICAO DE MATERIALDA VTR KOMBI DESTA CORPORACAO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01166 | 08/06/2004 | 4200.00 | 4200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) P/ O QEL DO6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01167 | 08/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01168 | 08/06/2004 | 1850.00 | 1850.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01169 | 08/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01170 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01171 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01172 | 08/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01173 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01174 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA4 CIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01175 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01176 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA18 CIA DO 4 BPM. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01177 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01178 | 08/06/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01179 | 08/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01180 | 08/06/2004 | 649.50 | 649.50 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DA3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01181 | 08/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO3 PEL DA 8 CAI DO 2 BPM. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01182 | 08/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO1 PEL DA 1 CIA DO 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01183 | 08/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO2 PEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01184 | 08/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO3 PEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01185 | 08/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO2 PEL DA 17 CIA DO 4 BPM. | 00035260688287 | ORLANDO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01186 | 08/06/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DO1 PEL DA 20 CIA DO 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01187 | 08/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR) PARA O QEL DOI EPMon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01206 | 08/06/2004 | 1580.00 | 1580.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSAS VIATURAS: KOMBI 0545, KOMBI0533 E OPALA MMU 5796. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01207 | 08/06/2004 | 3966.00 | 3966.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS AS VIATURAS MONZAMOI 3996 E MOO 0856. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01204 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO PROJETO CAMINHARABAIXO DISCRIMINADO: 01 JOGO DE ANEIS; 01 JG JUNTA DO MOTOR; 01 JG BIELA 0,25; 04 LITROS DE OLEO MOTOR; 01 COLA; 01 JG DE ANEIS DE COMPENSACAO;01 JG DE VELAS; | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01194 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOAS VIATURAS KOMBI 0533 E KOMBI0545. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01190 | 08/06/2004 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 JG TRACAO; 01 PAR PATIM TRAZEIRO; 01 PAR PATIM DIANTEIRO; 01 CAIXA DIRECAO. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00141 | 08/06/2004 | 6721.80 | 6721.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA VTR TIPO BLAZER PREF PM 0520 PERTENCENTE A PO-LICIA MILITAR | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00424 | 08/06/2004 | 1337.36 | 1337.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE ABRIL/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00425 | 08/06/2004 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REA-LIZADOS EM PACINETES DO IHGER REF. AO MES DE MAIO/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00426 | 08/06/2004 | 523.26 | 523.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PACIENTES DO IHGER REF.AO MES DE MAIO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00427 | 08/06/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUI-PAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO, REF.A MAIO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00428 | 08/06/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. A MAIO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00429 | 08/06/2004 | 181.69 | 181.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE MAIO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00430 | 08/06/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF. AMAIO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00431 | 08/06/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00432 | 08/06/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A MAIO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00433 | 08/06/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO, REF. A MAIO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00434 | 08/06/2004 | 1503.00 | 1503.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;BATATA DOCE EINGLESA;BETERRABA;LIMAO;MAXIXEMELAO;PEPINO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00435 | 08/06/2004 | 1386.90 | 1386.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CENOURA;COCO VERDE;LARANJA; MACAXEIRA;MACA NACIONAL;QUIABO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00436 | 08/06/2004 | 1423.50 | 1423.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: INHAME;MELANCIA;POLPA DE ACEROLA, CAJU, GOIABA, MANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00437 | 08/06/2004 | 761.40 | 761.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ALHO,ERVA-DOCE;MAMAO;OVOS DEGALINHA CAPOEIRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00438 | 08/06/2004 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 225 KG CEBOLA BRANCA; 450 KG CHUCHU. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00439 | 08/06/2004 | 1067.85 | 1067.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP.E PRATA;COENTRO;PIMENTAO;REPOLHO;TOMATE;VARGEM. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00440 | 08/06/2004 | 1284.00 | 1284.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE COLINHA;SARJA;TECIDO MISTO;TECIDO P/FRALDA; TNT-VERDE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00441 | 08/06/2004 | 9345.00 | 9345.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL, VERDE, VERMELHA;BRAMANTE LISTRADOLONA CRUA;SARJA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00442 | 08/06/2004 | 10898.93 | 10898.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CITRATO FENTANIL;CLORID.NALBUFINA;CLORID.LIDOCAINA;CLORID.PETIDINA;CLORID.TRAMADOL;CLORID.IMIPRAMINA;CLORIDCLONIDINA;COLAGENASE;ENFLURANOESTREPTOQUINASE;ETOMIDATO;FENITOINA;FLUMAZENIL;MIDAZOLAN;OMEPRAZOL;SULF.EFEDRINA;VITAMINA | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 08/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 08/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: ATUALIZACAO DE SERVIDORES: BANCO DE DADOS; SERVIDOR WEB; SERVIDOR DE E-MAIL; SERVIDOR DEREDE; SERVIDOR DE APLICACAO. | 05071210000194 | WINTEC SOLUCOES EM INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01197 | 08/06/2004 | 2310.00 | 2310.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJUDANTE GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 75 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01198 | 08/06/2004 | 1747.05 | 1747.05 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 01 KIT DE LIMPEZA; 04 CAPACITORES; 01 DISJUNTOR BIPOLAR GE 50A; 02 SCR SKT45F 04 - DS. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01199 | 08/06/2004 | 7690.00 | 7690.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 53800 FOTOCOPIAS DIGITAL EMPRETO EM BRANCO; 1100 FOTOCOPIAS COLORIDAS. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 08/06/2004 | 302.00 | 302.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: MANUTENCAO PREVENTIVA DE IM-PRESSORA KP 692; SERVICO DE RECICLAGEM CARTUCHO PRETO 29A;SERVICO RECICLAGEM CARTUCHO COLORIDO 49A. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 08/06/2004 | 7850.00 | 7850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CCB DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 40 LUVA DE PROCEDIMENTO G CAI-XA C/10; 50 MASCARA DESC. C/ELASTICO C/100. | 05195013000187 | IMPORTACAO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01202 | 08/06/2004 | 330.00 | 330.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 08/06/2004 | 1261.55 | 1261.55 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA EM FAVOR DOCEL PM LIMA IRMAO, NO TRECHOJOAO PESSOA/ SALVADOR EM FAVORDO CEL RODRIGUES COSTA E NOTRECHO JOAO PESSOA/ SALVADOR/JOAO PESSOA EM FAVOR DO CB PMBEZERRA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DA/4, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 08/06/2004 | 6200.00 | 6200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE ALVENARIA; SERVICOS DE EMBUCO E EMASSAMENTO; SERVICOS DE PINTURA EM PORTAS, PAREDES E JANELAS DO CEN-TO DE ENSINO. | 00011047887487 | HELENO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01191 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA COMISSAO DE LICITACAO DA PMPB ABAIXO DISCRIMI-NADOS: PUBLICACAO - RETIF. E RESULTA-DO DE INEXIGIB. DE LICITACAO N04/04, NO D. OFICIAL, EDICAO14.04.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01215 | 09/06/2004 | 44999.30 | 44999.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01217 | 09/06/2004 | 2973.00 | 2973.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00443 | 09/06/2004 | 1574.21 | 1574.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 600 KG ARROZ PARBOLIZADO;02 FDCARNE CHARQUE;75 KG FARINHA FINA. | 03777995000190 | NORDECE REPRESENTACAO E DISTRIB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 09/06/2004 | 2530.00 | 2530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 23 UN COLCHOES D33 ANTIALERGI-CO. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00445 | 09/06/2004 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 UN DIAFRAGMA P/VALVULA DEEXALACAO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00446 | 09/06/2004 | 1765.50 | 1765.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DE RESPIRADORES INTERMED. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00447 | 09/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECUPERACAO DE DESFRIBILIZADORECAFIX. | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00448 | 09/06/2004 | 2193.50 | 2193.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 TENSIOMETROS;05 ESTETOSCO-PIOS;05 CONJ.DE LARINGOSCOPIO ADULTO;01 CABO P/LARINGOSCOPIO | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00449 | 09/06/2004 | 404.75 | 404.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX FILME P/RAIO X 30X40; 01 CX FILME P/RAIO X 35X35. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00450 | 09/06/2004 | 1956.50 | 1956.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA HOSPITALAR;SOL.MANITOL;SERINGAS DESC;BIO DRENO;BOLSA P/COLOSTOMIA;COLETOR URINA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00451 | 09/06/2004 | 86.00 | 86.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN LAMINA RETA N.01. | 08977225000104 | PROMHOL PROD MED HOSP E ODONT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 09/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00453 | 09/06/2004 | 335.00 | 335.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN NOBREAK FORCE LINE 1300 VA. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00454 | 09/06/2004 | 7574.00 | 7574.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:02 UN IMPRESSORA MATRICIAL; 02 UN MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO MFAE-029. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00455 | 09/06/2004 | 498.00 | 498.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 UN DIAFRAGMA DE VALVULA DEEXALACAO C/04 UN. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01211 | 09/06/2004 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULANDO-SE A NE 1204, POR TER DIGI-TADO VALOR DIFERENTE DO ORCA-MENTO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 11/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 11/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 11/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 11/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 11/06/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 11/06/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 3 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 11/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01243 | 11/06/2004 | 1600.00 | 1600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITA PELA DAL DA PMPB ABAIXODISCRIMINADO: 01 BOMBA COMBUSTIVEL; 02 JUNTAS HOMOCINTICAS: 01 CONJUNTO ESCAPAMENTO ORIGI NAL COMPLETO: 02 KIT DE EMBREAGEM: 02 AMORTECEDORES, DESTINADOSAS VIATURAS KOMBI E GOL. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01244 | 11/06/2004 | 1600.00 | 1600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO GERAL NA CAIXA DE MAR CHA COM TROCA DE PECAS NA VTRKOMBI: SERVICO GERAL EM CAIXADE MARCHA DO GOL: SERVICO DOSISTEMA DE FREIO DO GOL. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 11/06/2004 | 7584.60 | 7584.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS SERVICOS DEMANUTENCAO NOS APARELHOS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME COTACAO EM ANEXO | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00144 | 11/06/2004 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO OPERACIONAL DE RESGATE, COMBATE A INCENDIO E SALVAMENTO,CONF.COTACAO ANEXA | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 11/06/2004 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 75 METROS REVESTIMENTO ELEZABET BRANCO 20X20. | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 11/06/2004 | 728.16 | 728.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 60,68 METROS AZULEIJO BRANCO15X15. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00458 | 11/06/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 AVENTAL DE BORRACHA PLUMBC/PROTET DE TIREOIDE P/PROF. | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 11/06/2004 | 3375.00 | 3375.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DF/ 4 ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CX PAPEL OFICIO COPYMAX OF210 CX PAPEL OFICIO CPPYM. OF4;10 CX FILIPAPER 180G. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01254 | 11/06/2004 | 3750.00 | 3750.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 CARTUCHO P/IMP.HP 692 PRETO10 CART. P/IMP. HP 692 COLOR; 08 CART. P/IMP. HP 800 PRETO; 08 CART. P/IMP. HP 800 COLOR. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01245 | 11/06/2004 | 54999.00 | 54999.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA PAGA MENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISESTADUAIS DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01246 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CANIL ABAIXO DISCRIMINADO: 15 SACOS C/ 25KG DE RACAO PITY05 SACOS 25KG DE RACAO POSTER. | 01720640000139 | TEMPERAR TEMPEROS E RACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 11/06/2004 | 2530.46 | 2530.46 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LCIITADO PELA DF/4, COSNTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 11/06/2004 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: CONSERTO EM 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPRINGER DA AJ.GERAL; CONSERTO DE 01 ARCONDICIONADODO SETOR DE INFORMATICA. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01250 | 11/06/2004 | 794.75 | 794.75 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DISCRIMINADO: 01 DEJUNTOR 3A; 50 CABO CINTENAX. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 11/06/2004 | 150.00 | 150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE SINALIZACAO REFLETIVA EM 02 VIATURAS BLAZER PREFIXO 0511 E 0520. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADA POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 11/06/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADA POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 11/06/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.063 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 11/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 11/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 11/06/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01261 | 14/06/2004 | 229.40 | 229.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 02 TROFEUS 3293; 54 MEDALHAS 3418. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 14/06/2004 | 360.00 | 360.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO PROJETO CAMINHARABAIXO DISCRIMINADO: 02 TENDA DELTA 3X3 RAFIA BRAN-CA; 01 LIX. MB EXC. PEDAL 60L. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 14/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVI?O REFERENTE A LOCA??O DEMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE OS MESES DE JAN, FEV,ABRE MAIO DE 04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00460 | 14/06/2004 | 486.00 | 486.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CORREIA ALTERNADOR;OLEO HID;CILINDRO MESTRE;LAMPADA FOROLETELAMPADA FAROL;HIDROVACO;VALVU-LA CIL.FREIO;OLEO MOTOR;PALHE-TA P/PARA-BRISA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00461 | 14/06/2004 | 3154.40 | 3154.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HID;FITA HOSP;COLETOR URINA;ALCOOL;SERINGAS DESC;ELETRODO DESC. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 14/06/2004 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CIMENTO 50KG;ACO NERV;ARAME; AREIA FINA;ARAME CA 60. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00463 | 14/06/2004 | 142.00 | 142.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a publicacao: licenca operacao sudema no j. a uniao,ed.06.04.04 e convite no D.O. de 12.05.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00464 | 14/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 F/AM RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00465 | 14/06/2004 | 8463.00 | 8463.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGUA DESTILADA;CLORETO SODIO; GLICERINA;GLUCONATO CALCIO; METRONIDAZOL;SULF.MAGNESIO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00466 | 14/06/2004 | 7004.00 | 7004.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: MALEATO DE METILERGOMETRINA;TENOXICAM 20 MG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00467 | 14/06/2004 | 5133.20 | 5133.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DESLANOSIO;IMUNOGLOBULINA ANTIRHO;MONONITRATO-5. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00468 | 14/06/2004 | 3962.50 | 3962.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA HUMANA;AMBROXOL;BICARBONATO SODIO;CLORETO POTASSSIODIMENIDRATO;METIL CELULOSE; METOCLOPRAMIDA;MONONITRATO;ONDANSETRON;PERMANGANATO;PIRACETAM;SOL.MANITOL;SULF.MANITOL;VARFARINA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00469 | 14/06/2004 | 13070.00 | 13070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA 1G;CEFALOTINA 1G; CEFTRIAXONA 1G;CLORID.RANITIDINA. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00470 | 14/06/2004 | 7562.64 | 7562.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST DESC;BOLSAP/COLOSTOMIA;DISPOSIT.P/INCONTDRENO TORAX;EQUIPOS PVC;ESPARADRAPO;FR P/ACOND.DIETA;GASE HILATEX;OLEO DERMO PROTETOR;PALINETES;SABAO CREM;SER.DESC; SONDA FOLEY. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00471 | 14/06/2004 | 5116.50 | 5116.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CATETER INTRAVENOSO NS.16,18, 20,22;LAMINA BISTURI;SER.DESC;10 E 20CC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00472 | 14/06/2004 | 2030.00 | 2030.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL;3000 UN LAMINA DE BISTURI. | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00473 | 14/06/2004 | 11730.62 | 11730.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA;P/COLOSTOMIA;CANULA TRAQCOMPRESSA GASE;ELETRODO ESPUMAFITA P/AUTOCLAVE;INDICADOR BIOLOGICO;PASTA P/ELETROENCEFALO-GRAMA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00474 | 14/06/2004 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 SERINGAS DE 10 CC;1000 SERINGAS DE 20 CC. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00145 | 14/06/2004 | 3460.00 | 3460.00 | empenho destinado ao pagamentode aquisicao de pecas para ma-nutencao corretiva da viatura ac-1 tipo ranger 2002 - ford pertencente ao ccb | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00146 | 14/06/2004 | 4500.00 | 4500.00 | empenho destinado ao pagamentode servico de manutencao em viaturas pertencentes ao corpode bombeiros, conforme orcamentos em anexo. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01259 | 14/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO NO MOTOR COM TROCA DEJUNTAS, CASQUILHOS, MOLAS DESEGMENTO, BOMBA DE OLEO E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS E RETI-FICA DA CAMBOTA E BLOCO DA VTRSANTANA 0756; SERVICO NA CX DE MARCHA C/TRO | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01260 | 14/06/2004 | 2043.00 | 2043.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINOABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO COMPLETO DO MOTOR DASVIATURAS KOMBI E OPALA; SERVI-CO DE CX DE MARCHA DA VTR VERONA E SERVICO DE FREIO E EMBREAGEM DA VTR KOMBI DO PROJETO CAMINHAR. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01258 | 14/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 3 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00475 | 15/06/2004 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 PULSEIRA P/RECEM NASCIDO1000 CLAMP P/ CORDAO UMBILICAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 15/06/2004 | 532.00 | 532.00 | PARA PAGAMENO DE 07 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEFENSORPUBLICO ACIMA CITADO, POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01265 | 15/06/2004 | 518.40 | 518.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01266 | 15/06/2004 | 22000.00 | 22000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISESTADUAIS DO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01267 | 15/06/2004 | 6994.00 | 6994.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISESTADUAIS DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01268 | 15/06/2004 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS POLICIAIS ESTADUAIS DOCENTRO DE ENSINO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01269 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOI EPMon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01270 | 15/06/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01271 | 15/06/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01272 | 15/06/2004 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01273 | 15/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 15/06/2004 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 16/06/2004 | 4030.00 | 4030.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 62 CONJUNTO TATI-CO URBANO. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00476 | 16/06/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE MAIO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00477 | 16/06/2004 | 796.25 | 796.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CAMPAINHA;CIGARRA EMB;COLA FORTE;TOMADA DUPLA;LAMPADA ENCANDE FLUORESC;PORTA START;SOQUETRP/LAMPADA;FITA VEDA ROSCA;TOMADA INTERRUP;TOMADA APOIO; RABICHO;FIO;REATOR;TORNEIRA;SERRO-TE. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00478 | 16/06/2004 | 981.50 | 981.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTEM UM DUPLICADOR. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00479 | 16/06/2004 | 1163.00 | 1163.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BISTURI CRESC;BISTURI 3,2; SONDA P/VITRECTOMIA. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 17/06/2004 | 145.50 | 145.50 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 07 mts linha macaranduba 3x4 e3x3. | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01283 | 17/06/2004 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOAS VIATURAS SANTANA 0552, SAN-TANA 0741 E SANTANA 0758. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | FORMACAO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01281 | 17/06/2004 | 5571.00 | 5571.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CENTRO DE ENSINODA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 13,5 MIL ESPOLETAS FOGO CEN-TRAL P. CAL (38,40 E 9mm); 4,5 ESPOLETAS CBC 209 P/CAL12;4 KG POLVORA REX 1200 P/CAL12;2 KG POLVORA TUCANO P/CAL 38; 8 SC CHUMBO P/CACA SACO 5 KG. | 02139168000108 | MSO FERREIRA ARMA SHOP |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | SUPERVISAO E COORDENACAO DO SERVICO POLICIAL MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 17/06/2004 | 528.00 | 528.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE DOIS TABRADOS EMMADEIRA REVESTIVO EM ALCATIFA,MEDINDO CADA UM 2,20 DE LARGU-RA POR 1,80 cm DE ALTURA. | 24215196000108 | J P MOVEIS PROJETOS PERSONALIZADOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO COM CAO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01282 | 17/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CANIL DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 25 KG KANINA CARNE E VEGETAIS;15 KG BONZO FRAN/CAR/OSS. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 17/06/2004 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 149,00 AO CEL PM(SUB-CMT) ACIMA CITADO, PORVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 17/06/2004 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 52,15 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 17/06/2004 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 52,15 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 17/06/2004 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 52,15 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 17/06/2004 | 1542.00 | 1542.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 17/06/2004 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO A-BAIXO DISCRIMINADO: 750 TELHA VOGATEX 2,44 X 0,50. | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 17/06/2004 | 301.50 | 301.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA ABAIXO DISCRIMINADO: 4 MASSA CORRIDA 18LT; 2 TINTA 18LT; 2 CAL MEGAO; 2 ROLO DE ESPUMAS; 3 ROLO DE FITA CREP; 2 BANDEJAO PARA TINTA; 10 LIXA PARA PAREDE; | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01288 | 17/06/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEMAIO/04, CONFORME INEXIGIBILI DADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01289 | 17/06/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 17/06/2004 | 196.00 | 196.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 49,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 17/06/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 17/06/2004 | 1750.00 | 1750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS CRIMINADOS: CONFECCAO DE 40 REQUISICAO DEDIARIAS 2 VIAS.TAM 09: CONF.DE 40 RELATORIOS DE DIA RIAS COM 2 VIAS TEM 09: CONF. 1000 CAPAS DE PROCESSOS:CONF. 10 G L EM MEIO OFICIO: CONF. 1000 TIMBRADOS. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 18/06/2004 | 51993.20 | 51993.20 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais dapmpb. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 18/06/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (SERVICO) DA 4a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 18/06/2004 | 2280.00 | 2280.00 | EMEPNHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO, DA 5a SECAO DE COMBATEA INCENDIO. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00148 | 18/06/2004 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO EM VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00149 | 18/06/2004 | 3121.00 | 3121.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA1? SECAO DE COMBATE A INCENDIOSEDIADA EM JOAO PESSOA | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00150 | 18/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENT0 PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 1a SECAO DE COMBATE A INC?NDIO. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00152 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO DECORRENTE COM A DESPE--SA DE VIATURA DA 1a SECAO DE -COMBATE A INCENDIO. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00153 | 18/06/2004 | 8071.00 | 8071.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA A DESPESA DE RANCHODA 2a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00154 | 18/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA A DESPESA DE CUS-TEIO (MATERIAL), DA 2a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00155 | 18/06/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA A DESPESA DE CUS-TEIO (SERVICO), DA 2a SECAO DECOMBATE A INCENDIO. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00157 | 18/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA A DESPESA DE VIATU-RAS (SERVICO), DA 2a SECAO DECOMBATE A INCENDIO. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00158 | 18/06/2004 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE -VIATURA (PECAS), DA 3a SECAO -DE COMBATE A INCENDIO. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00159 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO DA DESPESA DE VIATURAS (SERVICO), DA 3a SECAO DE COM-BATE A INCENDIO. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00160 | 18/06/2004 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO, DA 4a SECAO DE COMBATEA INCENDIO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 18/06/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE-CUSTEIO (MATERIAL) DA 4a SECAODE COMBATE A INCENDIO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00162 | 18/06/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (SERVICO) DA 4a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADI AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (SERVICO) DA 5a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A CUSTEIO (MA-TERIAL) DA 5a SECAO DE COMBATEA INCENDIO. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00169 | 18/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (SERVICO) DA 5a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 18/06/2004 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO DO GBS. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (SERVICO) DO GBS. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00173 | 18/06/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (MATERIAL) DO GBS. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00174 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (SERVICO). | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 18/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO DO GAPH. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 18/06/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (MATERIAL) DO GAPH. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00177 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (SERVICO) DO GAPH. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00179 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (SERVICO) DO GAPH. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00180 | 18/06/2004 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO DA 3a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 18/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (MATERIAL) DA 3a SECAODE COMBATE A INCENDIO. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO (SERVICO) DA 3a SECAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 18/06/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (MATERIAL) DO GAPH. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 18/06/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS (MATERIAL) DA 5a SE--CAO DE COMBATE A INCENDIO. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 18/06/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (MATERIAL) DO GBS. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00163 | 18/06/2004 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURA (MATERIAL) DA 4a SECAODE COMBATE A INCENDIO. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00156 | 18/06/2004 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA A DESPESA DE VIATU-RA (MATERIAL), DA 2a SECAO DECOMBATE A INCENDIO. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00151 | 18/06/2004 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA DECORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE VIATURAS DA 1a SECAO DE COMBATE A --- INCENDIO. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00147 | 18/06/2004 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAOEM VIATURAS DO QUARTEL CENTRALDO CORPO DE BOMBEIROS EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00483 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE;COBERTOR; PLASTICO TRANSPARENTE;SARJA;TECIDO MISTO;TECIDO P/FRALDA;TNT. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00484 | 18/06/2004 | 3843.85 | 3843.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 07 CX DESCARTAVEL P/ BANDEJA COMPACTA TERM;04 CX DESC. P/SOPEIRA. | 64850027000156 | PLASTICO ALBAN END E COM DE EMBALAGEN LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00485 | 18/06/2004 | 7922.40 | 7922.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AMACIANTE;ALCALINO;ALVEJANTE; NEUTRALIZANTE;DETERGENTE C/QUATERNARIO DE AMONIA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 00486 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24, 24X30,30X4035X35;FIXADOR G;REVELADOR. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 00488 | 18/06/2004 | 4842.26 | 4842.26 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: filme verde 18x24,24x30,30x40,35x35;fixadorg;revelador g. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00489 | 18/06/2004 | 1935.00 | 1935.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO SODIO;CLORID.DOBUTAMI-NA;IMETICONA;HEPARINA;HID.ALU-MINIO;VITAMINA CPL.B. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00501 | 21/06/2004 | 153.60 | 153.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 ENV FIO SUT ALGODAO 0 S/AG120 ENV FIO SUT ALGODAO 3-0 S/AG. | 02370649000120 | BRASUTURE IND E COM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00503 | 21/06/2004 | 14860.00 | 14860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3000 PAR LUVAS CIRURG.ESTERIL 8.0; 50000 UN LUVA PROCEDIMEN-TO DESC.;3000 PAR LUVAS CIRURGESTERIL 7,5. | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00507 | 21/06/2004 | 5370.10 | 5370.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HID;CANULA ENDOTRAQ; CATETER P/OXIGENIO;COLETOR DEURINA;LATEX 204. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00508 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CITRATO FENTANIL; CLORID.NALBUFINA, HIDRALAZINA,LIDOCAINA,PETIDINA,PROMETAZINATRAMADOL,IMIPRAMINA,CLONIDINA;COLAGENASE;ENFLURANO;ETOMIDATOFENITOINA;FLUMAZENIL;MIDAZOLANOMEPRAZOL;SULF.EFEDRINA;VIT.B; | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00509 | 21/06/2004 | 672.00 | 672.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RECEITUARIO AZUL;ATIQUETAS ADESIVAS;CARIMBOS PEQ E GRANDE. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00510 | 21/06/2004 | 159.36 | 159.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONJ.CORANTES;CRONOMETRO CONTADOR;DETERGENTE P/VIDRARIA; FOSFORO COLORIM;PAPEL FILTRO;TUBODE ENSAIO;TUBO DE HEMOLISE. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00511 | 21/06/2004 | 4040.66 | 4040.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO EPSON;CARTUCHO P/IMP;CARTUCHO TONNER;CLIPS;COPO DESDEPOSITO P/LIXO;FITA CORREG;PANO CHAO;GRAMPEADOR;PASTA PVC; PASTA SUSPENSA;PASTILHA SANIT;RODO PLAST;SACO LIXO;SAPONACIOTAMPA P/COPO;TOALHA INTERF;VASSOURA. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00512 | 21/06/2004 | 2635.95 | 2635.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALBUMINA BOVINA;AMILASE COLOR;ANGULAR MOLA P/ESTETOSCOPIO;COLESTEROL;BRACADEIRA;CPK COLOR;CREATININA;FATOR REUMATOIDE;FITA P/GLICOSE;FITA REAG;FOSFATASE;HEMOGLOBINA;LANCETAS;MAGNE-SIO;MANGUITO P/TENSIOM;MUCOPROTEINAS;PIPETA VIDRO;PROTEINA C | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01306 | 21/06/2004 | 7570.00 | 7570.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO AS VIATURAS SANTANA EKOMBY. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01298 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 5 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESRTINADAS VIATURAS: SANTANA 0758, SANTANA 0625, SANTANA 0733 E SAN-TANA 0722. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01299 | 21/06/2004 | 6400.00 | 6400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MOTOR NO CAMINHAO0284; SERVICO DE RETIFICA NOS SANTA-NAS: 0562, 0758 E 0529; SERVICO DE INJECAO NOS SANTA-NAS: 0562, 0758 E 0579. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01294 | 21/06/2004 | 1808.00 | 1808.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 01 KITS EMBREAGEM; 01 SUPORTE COLAR; 01 GARFO EMBREAGEM; 01 ATUADOR EMBREAGEM. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01295 | 21/06/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 40 GANDOLAS DO GATE EM POLI-BRIM CAMUFLADO COM REFORCO; 40 CALCAS TIPO CARGO COM REFORCO E ESPUMA ORTOPEDICA. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 21/06/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 200 COLETES REFLETIVOS TIPO XCAPSEG; 50 CONES DE SINALIZARCAO 750mmLEDAN; 150 CAPA P/ CHUVA PVC CPSEG. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 21/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO RETELHAMENTO; SERVICO DE DESCUPINIZARCAO; SERVICO DE CALHAS; SERVICO DE APLICACAO DE GESSO;REPAROS EM ALVENARIA DE REBOCOMASSAMENTO E PINTURA. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01300 | 21/06/2004 | 4592.60 | 4592.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DIRETORIA DE PESSOAL DA PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01301 | 21/06/2004 | 2410.00 | 2410.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CX DE COPOS DESCARTAVEL P/AGUA; 200 LT DE HIPOCLORITO DE SODIO30 FARDO DE PAPEL HIGIENICO C/64 UND; 10 BOMBONAS DE CERA LIQUIDA. | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01302 | 21/06/2004 | 2850.00 | 2850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 5 ML DE FOLDRES PAPEL 230 Gr T34 X 24. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01303 | 21/06/2004 | 3240.00 | 3240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: 81 ENCADERNACOA DE DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO EM CAPA DURA,BRUM CHEIO COM GRAVACAO. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01304 | 21/06/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPH E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01305 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 31 GANDOLA DO GATE EM POLIBRIMCAMUFLADO COM REFORCO; 40 CALCAS TIPO CARGO COM REFORCO E ESPUMA ORTOPEDICA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 21/06/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 300 CINTOS DEGUARNICAO EM NYLON, NA COR PRETA. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01308 | 21/06/2004 | 16000.00 | 16000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01309 | 21/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumopara o qel do 2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01310 | 21/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 21/06/2004 | 380.00 | 380.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de 76,00 ao tc pm acima citado, por ter viajado aservico da pmpb. | 00013223364404 | HORACIO JOSE DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01312 | 21/06/2004 | 189.00 | 189.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 189,00 ao cel aci-ma citado, por ter viajado aservico da pmpb. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01313 | 21/06/2004 | 122.00 | 122.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 122,00 ao maj aci-ma citado, por ter viajado aservico da pmpb. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01314 | 21/06/2004 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01315 | 21/06/2004 | 1553.52 | 1553.52 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: licenca operacional por esta-cao radio fixo e movel. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 21/06/2004 | 6600.00 | 6600.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: confeccao de 31 gandola em po-lybrim camuflado c/ reforco; confeccao de 40 calca tipo cargo com reforco espulma ortorpedica em polybrim camuflado. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01318 | 21/06/2004 | 4950.00 | 4950.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: 05 sinalizacao em vtr santanacom pelicula refletiva; 03 sinalizacao em vtr komby c/pelicula refletiva; 03 sinalizacao em trelher compelicula refletiva; 04 sinalizacao em pop com peli | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01319 | 22/06/2004 | 4396.00 | 4396.00 | para pagamento de servicos so-licitado pelo almoxarifado a-baixo discriminados: revisao geral com substituicaode pecas do mecanismo das se-guintes armas: 34 revolveresmarca taurus cal 38; 14 esp.marca cbc cal 12; 12 fuzis cal7,62; 09 rifles marca rossical 38. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 22/06/2004 | 925.00 | 925.00 | para pagamento de material so-licitado pelo nucleo de infor-matica da pmpb abaixo discriminado: 10 cartucho hp 45a; 03 cartucho hp 29a; 03 cartucho hp 49a; 03 cartucho hp 78d; 01 cartucho hp 23d; 02 cartucho hp 15a. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01321 | 22/06/2004 | 1960.00 | 1960.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: locacao de 01 com destino joaopessoa/campina grande/joap pessoa para transportar tropa mi-litar, nos dias 12, 13, 18 e19. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01322 | 22/06/2004 | 1960.00 | 1960.00 | para pagamento de servicos so-licitado pelo 5 bpm abaixo discriminados: locacao de 04 para transportede militares estaduais no per-curso joao pessoa/campina grande/joao pessoa. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01323 | 22/06/2004 | 756.00 | 756.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 189,00 ao cel aci-ma citado, por ter viajado aservico da pmpb. | 00013702998420 | AGUINALDO BARBOSA DE MELO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00513 | 22/06/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00514 | 22/06/2004 | 35.89 | 35.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSDOS DETELECOMUNICACOES REF. AO VENCIMENTO 24.06.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00515 | 22/06/2004 | 1180.87 | 1180.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 UN TESTE HIV RAPIDO C/FR; 01 TB CAPILAR C/HEPARINA EMB. | 03442087000145 | H & T COM DE PROD HOSP E DIAG LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00516 | 22/06/2004 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN BATERIA 150 P AJAX. | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00517 | 22/06/2004 | 12659.54 | 12659.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA FRANGO;FIGA-DO BOVINO;PEITO FRANGO; PEIXE EM POSTA E FILE DE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00518 | 22/06/2004 | 1029.20 | 1029.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO CACH.QUENTE;31 PCTPAO DE CAIXA;6200 UN PAO FRAN-CES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00519 | 22/06/2004 | 2139.00 | 2139.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE TIPO B, SACO DE UM LITRO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00520 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 02 un cartucho de tonner p/ copiadora mod.5614. | 02547583000109 | MANTEC COM MANUTENCAO DE MAQ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00521 | 23/06/2004 | 895.78 | 895.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: VEDACANAL;LUVA EXTRA P;REVELA-DOR;SUGADOR;FLUOR GEL;TIRA ACOPONTA PINCEL;STANDALO Y;FILME PIRIAPICAL;KGBRUSH;MASCARA TRIPLA;LIDOSTESIN;ROLAMENTO BARDEROLETE DENTAL;GUTA PERCHA CALIGUTA ACESSORIO;CLEAN STAND; ENDO C;BABADOR PLAST;EDTA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00522 | 23/06/2004 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN SONDA URETRAL N. 04; 200 UN SONDA URETRAL N.06. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00184 | 23/06/2004 | 46823.74 | 46823.74 | EMPENHODESTINADO AO PAGAMENTO PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVI?O DEATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR DASUNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROSCONFORME CONVITE 001/2004-CPL/CBPMPB | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00185 | 23/06/2004 | 8830.00 | 8830.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISI?AO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVI?O DEATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR DASUNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROSCONFORME CONVITE 001/2004 CPL/CBPMPB | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00183 | 23/06/2004 | 7830.50 | 7830.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISI?AO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVI?O DEATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR DASUNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROSCONFORME CONVITE 001/2004 CPL-CBPMPB | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01324 | 25/06/2004 | 488.00 | 488.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 122,00 AO MAJ ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DO CCB DA PMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01325 | 25/06/2004 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DO CCB DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 25/06/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 25/06/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 25/06/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSISTENTESOCIAL ACIMA CITADA, POR TERVIAJADO A SERVICO SOCIAL DAPMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 25/06/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSISTENTESOCIAL ACIMA CITADA, POR TERVIAJADO A SERVICO SOCIAL DAPMPB. | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 01332 | 28/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) DA PMPB. | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 01333 | 28/06/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) DA PMPB. | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01331 | 28/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01336 | 28/06/2004 | 392.00 | 392.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 98,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01337 | 28/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 28/06/2004 | 344400.00 | 0.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: confeccao de 10000 conjunto decalca e gandola padrao policiamilitar, conforme anexo i dopregao 009/04. | 60715703003909 | DIANA PAOLUCCI S A IND E COMERCIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: confeccao de 10000 gorro compala padrao policia militar,conforme anexo i do pregao 009de 2004. | 10785004000186 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ICOSA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01330 | 28/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00524 | 28/06/2004 | 739.61 | 739.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE;FILME PVC;LAPIS MARCADOR;LAPIS PINCEL;OCULOS DE PROTECAO;PASTA PVC;PILHA M E Psabao barra; sabao po. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00525 | 28/06/2004 | 426.65 | 426.65 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: copo vidro;envelope;fita p/ impressora;livro protocolo; poltrona carimbo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 29/06/2004 | 246000.00 | 246000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01338 | 29/06/2004 | 440.00 | 440.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminado: 02 toner ed-1560. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01339 | 29/06/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de material so-licitado pelo nucleo de infor-matica abaixo discriminado: placa mae onboard; processadorduron 1.600 + cooler; 128mb memoria ram ddr; disco rigido(hd) de 40gb ultra dma; grava-dor de cdr 52x42x52lg; drive1,44mb; gabinete atx com fontemouse 400dpi; teclado; monitor | 03340878000164 | USERCOMP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01340 | 29/06/2004 | 2995.00 | 2995.00 | para pagamento de material so-licitado pelo sub-cmt abaixodiscriminado: 04 caixa de papel a4 ripax; 04 caixa de papel of ripax; 10 cartucho hp 3820 preto; 10 cart. hp 3820 color; 01 cx caneta azul bic; 01 cx caneta preta bic; 01 cx marca texto; | 06017623000153 | LAPIS E PAPEL NA MAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01341 | 29/06/2004 | 2475.94 | 2475.94 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01342 | 29/06/2004 | 2475.94 | 2475.94 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01343 | 29/06/2004 | 3937.86 | 3937.86 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01344 | 29/06/2004 | 3066.12 | 3066.12 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01345 | 29/06/2004 | 1112.22 | 1112.22 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 29/06/2004 | 1942.88 | 1942.88 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01347 | 29/06/2004 | 1923.84 | 1923.84 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01348 | 29/06/2004 | 2525.04 | 2525.04 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01349 | 29/06/2004 | 2224.44 | 2224.44 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01350 | 29/06/2004 | 1650.00 | 1650.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01351 | 29/06/2004 | 1503.00 | 1503.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01352 | 29/06/2004 | 1623.24 | 1623.24 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01353 | 29/06/2004 | 2442.88 | 2442.88 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01354 | 29/06/2004 | 721.44 | 721.44 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01355 | 29/06/2004 | 3186.36 | 3186.36 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01356 | 29/06/2004 | 2093.18 | 2093.18 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01357 | 29/06/2004 | 571.14 | 571.14 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01358 | 29/06/2004 | 721.44 | 721.44 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01359 | 29/06/2004 | 841.68 | 841.68 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01360 | 29/06/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01361 | 29/06/2004 | 721.44 | 721.44 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01362 | 29/06/2004 | 770.00 | 770.00 | para pagamento de 10 diariasno valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01363 | 29/06/2004 | 428.00 | 428.00 | para pagamento de 5,5 diariassendo 3,5 no valor de 98,00 e2 no valor de 49,00 ao cap acima citado, por ter viajado aservico da pmpb. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01364 | 29/06/2004 | 540.00 | 540.00 | para pagamento de 10 diariasno valor de 54,00 ao sd acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01365 | 29/06/2004 | 54.00 | 54.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 54,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00079836020497 | ANTONIO ALECRIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01366 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | para pagamento de meia diariano valor de 25,00 ao sd acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00064657701487 | FERNANDO DUARTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 29/06/2004 | 17.00 | 17.00 | para pagamento de meia diariano valor de 17,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00067617670400 | DAMIAO ODELIO MANGUEIRA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 29/06/2004 | 25.00 | 25.00 | para pagamento de meia diariano valor de 25,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00082645957404 | JOSE JOSELIO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 30/06/2004 | 1793857.22 | 1793857.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 30/06/2004 | 9995066.72 | 9995066.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01394 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI VANDECIO L DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01395 | 30/06/2004 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 54,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00064670813404 | JOSE NOBERTO DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01396 | 30/06/2004 | 67.00 | 67.00 | PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIANO VALOR DE 25,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01397 | 30/06/2004 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00037406175434 | JOAO GALDINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01398 | 30/06/2004 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 4 NO VALOR DE 54,00 E 1NO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00078945569472 | CICERO ROLIM DUARTE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 30/06/2004 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00013146335468 | WILLAME DA COSTA MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01392 | 30/06/2004 | 3102.00 | 3102.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE INJECAO ELETRONICA;REVISAO DA PARTE ELETRICA PARACORRECAO DE CURTO NA FIACAO;DESEMPENO DO MONOBLOCO, VTR BLA-ZER DO GATE DA PMPB. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01371 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 CIA / 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01372 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01373 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01374 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01375 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01376 | 30/06/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 10 CIA DO 2 BPM. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01377 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01378 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01379 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01380 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01381 | 30/06/2004 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 18 CIA DO 4 BPM. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01382 | 30/06/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01383 | 30/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01384 | 30/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01385 | 30/06/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 30/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01387 | 30/06/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI??O DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 1 CIA/ 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 30/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 3 CIA/ 3 BPM. | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 30/06/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01390 | 30/06/2004 | 1450.00 | 1450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 17 CIA/ 4 BPM. | 00035260688287 | ORLANDO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01391 | 30/06/2004 | 1450.00 | 1450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 20 CIA/ 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01393 | 30/06/2004 | 4980.00 | 4980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS ONIBUS,CAMINHAO, KOMBY E TOYOTA. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00527 | 30/06/2004 | 176.48 | 176.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N.414,DATADA DE 02.06 REFERENTE ACOMPRA E GLP EM BOTIJAO E GASGRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00528 | 30/06/2004 | 1216.49 | 1216.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. A JUN/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00529 | 30/06/2004 | 4250.40 | 4250.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/ REALIZACAO DE EXAMES. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00186 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 06 (SEIS) VEICULOS DO TIPO BOTE INFLAVEL PARA SEREM UTILIZADOS NO CORPO DE BOMBEIROS | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00187 | 01/07/2004 | 78000.00 | 78000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 02 (DOIS) VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO. | 04770238000238 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 01/07/2004 | 67000.00 | 0.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: confeccao de 10000 gorro compala padrao policia militar,conforme anexo 1 do pregao 009de 2004. | 10785004000186 | INDUSTRIA DE CONFECCOES ICOSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00531 | 02/07/2004 | 613.50 | 613.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 LIT DESINCROSTANTE ENZIMATICO LIQ. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00532 | 02/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO E GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00533 | 02/07/2004 | 264.45 | 264.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 CX COLHER DESC.;02 CX FACA DESC.;02 CX GARFO DESC.;02 UN OLEO DE MAQUINA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 05/07/2004 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 407 DATADA DE 27.05 REF. APRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO/ 2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00535 | 05/07/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NAS VTRS,REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 05/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00188 | 05/07/2004 | 13483.00 | 13483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO PARA O CORPO DE BOMBEIROS EM MA-RES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00189 | 05/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS EM MA- RES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 05/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS EM MA- RES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 05/07/2004 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO, CAMBAGENS E DE-- SEMPENO EM VIATURAS OPERACIO--NAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 35490184000108 | ALIN AUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 07/07/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 07/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 07/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 07/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 07/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 07/07/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 07/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 07/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 07/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 07/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 07/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 07/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR / PMPB | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 07/07/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 07/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICAO ESPECIAL DA PM/PB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 07/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICAO ESPECIAL DA PM/PB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 07/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICAO ESPECIAL DA PM/PB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 07/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICAO ESPECIAL DA PM/PB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA.M | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01437 | 07/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do centrode ensino da pmpb. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01438 | 07/07/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01439 | 07/07/2004 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01440 | 07/07/2004 | 5460.00 | 5460.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 07/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 08/07/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 08/07/2004 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 08/07/2004 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00002883404429 | JANAINA CIPRIANO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 08/07/2004 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 08/07/2004 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 08/07/2004 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 08/07/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01448 | 08/07/2004 | 15000.00 | 15000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01449 | 08/07/2004 | 7800.00 | 7800.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1 da lei 5.701 de08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01450 | 08/07/2004 | 7800.00 | 7800.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01451 | 08/07/2004 | 25000.00 | 25000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1 da lei 5.701 de08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01452 | 08/07/2004 | 4560.00 | 4560.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01455 | 08/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumop/o qel do 1 bpm. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01456 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 1 bpm. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01457 | 08/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais do2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01458 | 08/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01459 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01460 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 3 bpm. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01461 | 08/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 3 bpm. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01462 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 4 bpm. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01463 | 08/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 4 bpm. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01464 | 08/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 5 bpm. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01465 | 08/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos da o qel do 5 bpm. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01466 | 08/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel da dal da pmpb. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01467 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel da dal dapmpb. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01468 | 08/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara a 5 secao da pmpb. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01469 | 08/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para a 5 secao da pm. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 08/07/2004 | 2800.00 | 2800.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da pmpb | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01471 | 08/07/2004 | 4700.00 | 4700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01472 | 08/07/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS de outrosservicos para o gab do cmt ge-ral da pmpb. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01473 | 08/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOpara a 1 cia / 1 bpm | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01474 | 08/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOpara a 5 cia / 1 bpm | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 08/07/2004 | 380.00 | 380.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de 76,00 ao tc acimacitado, por ter que viajar aservico da pmpb. | 00013223364404 | HORACIO JOSE DOS SANTOS FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00537 | 08/07/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. AO MES DEJUNHO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00538 | 08/07/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS REF. A JUNHO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00539 | 08/07/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO/04. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00540 | 08/07/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. A JUNHO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00541 | 08/07/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF. A JUNHO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00563 | 09/07/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CONC.02 IRC5LX02 220 V.INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00576 | 09/07/2004 | 1067.85 | 1067.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP E PRATA;COENTRO;PIMENTAO;REPOLHO;TOMATE;VARGEM. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00577 | 09/07/2004 | 248.90 | 248.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;MALEATO DE ENALA-PRIL;SULFATO DE SALBUTAMOL. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00578 | 09/07/2004 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 225 KG CEBOLA BRANCA; 450 KG CHUCHU. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00579 | 09/07/2004 | 761.40 | 761.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ALHO;ERVA-DOCE;MAMAO HAWAI; OVOS G. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00580 | 09/07/2004 | 1423.50 | 1423.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: INHAME;MELANCIA;POLPA DE ACEROLA,CAJU,GOIABA,UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00581 | 09/07/2004 | 1386.90 | 1386.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CENOURA;COCO-VERDE;LARANJA; MACAXEIRA;MACA;QUIABO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00582 | 09/07/2004 | 1503.00 | 1503.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;BATATA DOCE EINGLESA;BETERRABA;LIMAO;MAXIXEMELAO;PEPINO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00583 | 09/07/2004 | 857.90 | 857.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AROMATIZANTE CONCENTRADO;DETERGENTE NEUTRO CONC;SABONETEIRA. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00584 | 09/07/2004 | 176.80 | 176.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 LIT REMOVEDOR DE CERA. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00585 | 09/07/2004 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTO ABAIXO: 15.000 F/AM RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00586 | 09/07/2004 | 195.10 | 195.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL INDAIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00587 | 09/07/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00588 | 09/07/2004 | 56.75 | 56.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 05 GARRAFAO DE AGUA MINERAL INDAIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | FORMACAO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01511 | 09/07/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ COLEGIO MILITAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | FORMACAO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01512 | 09/07/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CPM. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | FORMACAO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01481 | 09/07/2004 | 3920.00 | 3920.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITACO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: LOCACAO DE 01 ONIBUS C/ DESTI-NO A J.PESSOA / C.GRANDE/ JPATOTALIZANDO 08 VIAGENS NOTRANSPORTE DE TROPAS MILITARES | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 09/07/2004 | 147.00 | 147.00 | para pagamento de 03 diariasno valor de 49,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 09/07/2004 | 102.00 | 102.00 | para pagamento de 03 diariasno valor de 34,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00041914589491 | JOSE SALES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 09/07/2004 | 304.00 | 304.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 76,00 ao te acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00016194381434 | ARMANDO PEREIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 09/07/2004 | 102.00 | 102.00 | para pagamento de 03 diariasno valor de 34,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00016189302491 | MAURO VIEIRA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 09/07/2004 | 123.00 | 123.00 | para pagamento de 03 diariasno valor de 41,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00032514522404 | OZEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01486 | 09/07/2004 | 7987.00 | 7987.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO DE PECAS DO MECA-NISMOS DA SEGUINTES ARMAS: 15 REV. ROSSI/38; 35 REV. TAU-RUS/38; 05 SUB-METRALHADOR/9mm08 ESP. CBC/12; 14 FUZIS/7.62;06 RIFLES/ROSSI/38. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 09/07/2004 | 7990.00 | 7990.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: COLOCACAO DE 906,80m DE ARAMESFARPADO NOS MUROS; RECUPERACAO DE 80,0 DE ALVENA-RIA; COLOCACAO DE 15 ESTACAS EM CONCRETO; PINTURA EM MEGAO. | 04055654000173 | TRES T CONSTRUCOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00193 | 09/07/2004 | 123960.00 | 123960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 06 (SEIS) VEICULOS DO TIPO BOTE INFLAVEL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01519 | 09/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 epmon. | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 09/07/2004 | 539.00 | 539.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R4 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 09/07/2004 | 451.00 | 451.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R4 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 09/07/2004 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R4 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067684297449 | HUMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 09/07/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R4 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01480 | 09/07/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01482 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADOS PELA NUCLEO DE INFORMATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO EM 03 MONITORES BLUE-POINT; MANUT. PREVENTIVA EM 02MONITORES SAMSUNG 14" COLOR; MANUT. PREVENTIVA EM 05 IMPRESSORES HP 680 COLOR; CONSERTO EM 04 IMPR. EPSON LX300. | 05071210000194 | WINTEC SOLUCOES EM INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 09/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICAABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO DE 02 CLARINETE(SAPA- TILHAMENTO), CONSERTO DE SAX-TENOR (TROCADE MOLAS); CONSERTO DE 02 TROMPETES (DES-EMPENO DOS PISTONS E SOLDAS). | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01484 | 09/07/2004 | 390.00 | 390.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: MANUTENCAO DO PABX E SUBSTITUICAO DE BATERIAS. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 09/07/2004 | 1204.35 | 1204.35 | PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEMAEREA NO TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA EM NOME DO PM JOAO CARLOSDE OLIVEIRA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01513 | 09/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O EPMON | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01514 | 09/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ EPMON | 00077238788420 | JOSE JAILSON BEZERRA JUNIOR E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01515 | 09/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01516 | 09/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01517 | 09/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01518 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 09/07/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 60 CINTOS DE GUARNICAO EM NYLON COR PRETO; CONFEC. DE 30 CINTOS DE GUARNICAO EM VAQUETA N. COR PRETA; CONFEC. DE 120 CAPAS P/ COLETEBALISTICO COR PRETA. | 00020734069472 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01489 | 09/07/2004 | 1400.00 | 1400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ACESS. JURIDICADA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS:05 CXS PAPEL A-4; 02 CXS PAPEL OFICIO II; 03 CART. 840 PRETO; 02 CSX COLA. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 09/07/2004 | 1536.00 | 1536.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01491 | 09/07/2004 | 6802.00 | 6802.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CCB / PMPB, ABAIXO DISCRIMINADO: 500 SONDA URETRAL N 12; 500 S. URETRAL N 14; 500 CANULA GUEDEL 0 A 5; 2000 CATETER NASAL P/ OXI, TI-PO OCULOS; 1000 BABY CLAMP; 50 OCULOS DE PROTECAO INDIVI- | 05195013000187 | IMPORTACAO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01493 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01494 | 09/07/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 10 CIA/ 2 BPM | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01495 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01496 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01497 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01498 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01499 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01500 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01501 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO20 CIA / 4 BPM | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01502 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01503 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01504 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01506 | 09/07/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01507 | 09/07/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01508 | 09/07/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 2 CIA | 00039127087468 | SHIRLANO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01509 | 09/07/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 17 CIA | 00035260688287 | ORLANDO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01510 | 09/07/2004 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01525 | 09/07/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEJUNHO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01526 | 09/07/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01527 | 09/07/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01529 | 12/07/2004 | 2580.00 | 2580.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela df/1 da pmpb a-baixo discriminados: confeccao de 03 cxs de nota deempenho em formulario continuomodelo padrao; confeccao de 03 cxs de autori-zacao de pagamento em formula-rio continuo modelo padrao; confeccao de 04 cxs de formula | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 12/07/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS REFEICOES DE ALMOCO E JAN-TA DO EFETIVO POLICIAIS E BOM-BEIROS MILITARES EMPENHADOS NOSOCORRO AS VITIMAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 12/07/2004 | 291.50 | 291.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS REFEICOES DE CAF? DA MANHADO EFETIVO POLICIAIS E BOMBEI-ROS MILITARES EMPREGADOS NO SOCORRO AS VITIMAS, DO ROMPIMEN-TO BARRAGEM DE CAMARA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB | 40944167000125 | PANIFICADORA LIRIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00591 | 12/07/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE JUNHO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 13/07/2004 | 474.15 | 474.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO AO CORPO -DE BOMBEIROS. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 13/07/2004 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACOES-EXTRA-TOS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO: 31/03/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00197 | 13/07/2004 | 7850.00 | 7850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A MATERIAL PARA USO-EM SERVICOS OPERACIONAIS DO -CORPO DE BOMBEIROS. | 00448201000156 | MARIA GEDALVA LIMA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01541 | 13/07/2004 | 1400.00 | 1400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO GERAL EM CAIXA DE MAR-CHA DA KOMBY, SERVICO DO SIS-TEMA DE FREIO DO SANTAN, SER-VICO GERAL NA CAIXA DE MARCHACOM TROCA DE PECAS NA VTR SAN-TANA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01540 | 13/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 02 AMORTECEDORES; 02 KIT DE EMBREAGEM; 01 CONJUNTO ESCAPAMENTO ORIGI-NAL COMPLETO; 02 JUNTAS HOMOCINETICAS; 01 BOMBA COMBUSTIVEL, DESTINA-DOS AS VIATURAS SANTANA 0648 E | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00196 | 13/07/2004 | 2262.00 | 2262.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PECAS PARA A MANU-TENCAO DA VIATURA DE PREFIXO -AR-4. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 13/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER AS DESPESAS PARA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 13/07/2004 | 19990.00 | 19990.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01532 | 13/07/2004 | 7987.73 | 7987.73 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01533 | 13/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 13/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE / PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01535 | 13/07/2004 | 5100.00 | 5100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 13/07/2004 | 5390.00 | 5390.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: LOCACAO DE 01 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE MILITARES ESTADUAISNO TRECHO JPA / C.GRANDE/ JPA,NOS DIAS:20,23,24,25,26,27,28,29 DE JUNHO/04 E DIAS 02,03,04DE JULHO/04. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01537 | 13/07/2004 | 6220.00 | 6220.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1o EPMon CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01538 | 13/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE/PMPB CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01539 | 13/07/2004 | 405.00 | 405.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5/PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 08 CARIMBOS ACRI-LICICO T. UNICO; CONFECCAO DE 07 CARIMBOS TRO-DOT REF 4910. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 14/07/2004 | 608.00 | 608.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEF PUBLICO ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01542 | 14/07/2004 | 2779.40 | 2779.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA EPMon DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 146 JG FERRADURA JK; 10 CX CRAVO COBRA E-4 C/250 U. | 01705113000155 | A R COMERCIO PARA EQUITACAO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 14/07/2004 | 6698.00 | 6698.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE REFEICOES DE AL-MOCO E JANTA DO EFETIVO POLI--CIAIS E BOMBEIROS MILITARES EMPREGADOS NO SOCORRO AS VITIMASDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01543 | 14/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 02 CX DE PAPEL A4 RIPAX, 02 CXDE PAPEL OFICIO RIPAX, 02 CAR-TUCHO HP 3820 PRETO, 02 CARTU-CHO HP 3820 COLOR, 01 CX CANE-TA AZUL BIC, 01 CX CANETA PRE-TA BIC, 01 CX MARCA TEXTO, 02LIVRO ATA C/100FLS, 02 LIVRO | 06017623000153 | LAPIS E PAPEL NA MAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00593 | 14/07/2004 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1.800 LIT DE LEITE PASTEURIZA-DO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00594 | 14/07/2004 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO CACH.QUENTE; 30 PCTPAO DE CAIXA;6000 PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00595 | 14/07/2004 | 29953.40 | 29953.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO NITROSO;OXIGENIO MEDICINAL CIL;NITROGENIO LIQ;OXIGENIO LIQ.TQ.; REGULADOR PRESSAO;REGULADOR MEDICINAL;FLUXOMETRO;OXIGENIO MED. CARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01546 | 15/07/2004 | 610.00 | 610.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE SUSPENSAO DIANT.; SERVICO DE REP. CX DE MARCHADESTINADOS A VTR BLAZER PLACAMOI 6862. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01548 | 15/07/2004 | 2204.00 | 2204.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 2 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE INJ.,SERVICO DE SUSPENSAO, SERV. DE CX DE MARCHA,SERV. SUSP.TRAS., SERV. NO MO-TOR, DESTINADOS AS VIATURASSANTANA:0603, 0696, 0719, 0726E 0736. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE REFORMA COM RECUPE-RACAO DE 350m2 DE PAREDE,320m2DE PISO, INSTALACAO DA PARTEHIDRAULICA DE APARTAMENTOS ESANITARIO, INSTALACAO DA PARTEELETRICA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01550 | 15/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01551 | 15/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01552 | 15/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01553 | 15/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01554 | 15/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01555 | 15/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01556 | 15/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O CE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01557 | 15/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01563 | 15/07/2004 | 700.00 | 700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADO: 01 AGREGADO; 01 BOMBA DE OLEO,01 JG PISTAO, 01 JG JUNTA COM-PLETA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01564 | 15/07/2004 | 600.00 | 600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM, ABAIXO,DISCRIMINADO: 01 PARA-BRISAS P/ SANTANA DE-GRADE C/ ALARME PLACA NMJ 625301 VIAGIA VERDE TERMICO P/ SANTANA COM BL SUP. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01565 | 15/07/2004 | 474.00 | 474.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM, COSNTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR SANTANA PLACA MOP-9500 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01566 | 15/07/2004 | 1226.00 | 1226.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM,ABAIXO DISCRIMINADOS: 02 ELETROS VENTILADORES; 01 AGREGADO; 01 KIT DE EMBREAGEM; 16 BUCHAS DE BANDEJA; 02 BIELERTAS;08 BUCHAS DO EIXO | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01545 | 15/07/2004 | 496.00 | 496.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 CORREIA DO ALTENADOR; 01 BRACO AUXILIAR; 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS AVTR BLAZER MOI 6862. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01547 | 15/07/2004 | 1546.00 | 1546.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM ABAIXO DISCRIMINADO: 02 AMORTECEDOR DIANT.; 02 AMORTECEDOR TRAS.; 01 KIT C. TRAS.04 BUCHA BANDEJA TRAS.; 01 RO-LAMENTO DA CORREIA; 02 ANEISDO ESCAPE; 01 KIT DE EMBREAGEM01 FECHADURA P., DESTINADOS AVIATURAS SANTANA: 0603, 0696, | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 15/07/2004 | 1199.80 | 1199.80 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01567 | 15/07/2004 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 100 COLCHOES D 28 SOLTEIRO. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 15/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 300 CINTOS DEGUARNICAO EM NYLON NA COR BRANCA. | 00054146623472 | IVANILDO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01561 | 15/07/2004 | 7278.00 | 7278.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 200 METROS DE GABARDINE NA CORVERDE; 220 METROS SITEL FIL NACOR BEGE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01562 | 15/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3.000 BONES BRAN-CO EM BRIM. | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01558 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01569 | 16/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA DA CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01572 | 16/07/2004 | 6650.00 | 6650.00 | para pagamento de material so-licitado pelo almoxarifadocomforme orcamento anexo. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01570 | 16/07/2004 | 3500.00 | 3500.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal, constanteem orcamento anexo, destinadoas viaturas monza e komby. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 16/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | para pagamento de material so-licitado pelo ce da pmpb abai-xo discriminado: 20 sc vinil tinta 18l; 30 sc cimento 50 kg; 06 lt selador acril 18l; 15 sc vinil massa corr 18l; 01 tinta vovacor piso 3,6 lit. | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00598 | 16/07/2004 | 13376.80 | 13376.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDULANTE LIQ;ADITIVO ALCALINALVEJANTE CLORADO;AMACIANTE LIDETERGENTE LIQ E DESINFETANTE;SABONETE LIQ.NEUTRO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00599 | 16/07/2004 | 13813.11 | 13813.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA FRANGO;FIGA-DO BOVINO;PEITO DE FRANGO; PEIXE EM POSTA;PEIXE FILE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00600 | 16/07/2004 | 666.00 | 666.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CORREIA DENTADA;ESTICADOR CORREIA;BOMBA DAGUA;PITOS;OLEO MOTOR;BATERIA;MACANETA;VELAS DEIGNICAO;CAMARA RG 13;FILTRO DECOMBUSTIVEL;BATERIA 60 AMP. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00601 | 16/07/2004 | 848.75 | 848.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM DUPLICADORES DIGITAL. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00602 | 16/07/2004 | 3856.20 | 3856.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECUPERACAO NOS CARRINHOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E MESA EM ACO INOX. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00603 | 16/07/2004 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 02 TVSE 01 VIDEO K7. | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 16/07/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E REPOSI-CAO DE PECAS EM QUATRO PURIFI-CADORES DE AGUA. | 05951307000191 | TCJ COM E PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00605 | 16/07/2004 | 394.50 | 394.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 60 KG DE ACELGA;45 KG DE COUVEFLOR;118 KG DE RAPADURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00606 | 16/07/2004 | 838.80 | 838.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:04 REGULADOR MEDIC.C/FLUXOMET.01 REGULADOR MEDIC. RM-100; 01 FLUXOMETRO LINHA ECONIMICA;01 REGULADOR DE PRESSAO POSTO 02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01573 | 19/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSAS VIATURAS: KOMBI 0404, BLA-ZER 0623,0625, SANTANA: 0549,0722, 0733, CAMINHAO: 0284. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01577 | 19/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSAS VIATURAS: 0579, 0741, 0756,0758, 0761. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01578 | 19/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CORREGEDURIA/PMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01579 | 19/07/2004 | 1375.00 | 1375.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 04 CAIXA DE PAPEL 0F 2 RIPAX; 04 CAIXA PAPEL OF 4 RIPAX; 04 CAIXA PAPEL CARBONO CARBEX. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01580 | 19/07/2004 | 7150.00 | 7150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 130 COBERTURA JO-QUEI TIPO MILITAR SEM DISTIN-TIVO. | 00071473394449 | PAULO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01581 | 19/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 4.000 METROS DE TECIDO NOVOTEXSTAND (P/ CINTOS). | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MEDONCA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 19/07/2004 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00026267926400 | MANOEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 19/07/2004 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 19/07/2004 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 19/07/2004 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 A TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 19/07/2004 | 25.00 | 25.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 25,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 19/07/2004 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO TENACIMA CITADO POR TER VIAJADOACOMPANHANDO O CMT GERAL. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 19/07/2004 | 596.00 | 596.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO TENACIMA CITADO POR TER VIAJADOACOMPANHANDO O CMT GERAL. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 19/07/2004 | 196.00 | 187.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00001957416416 | MELQUISEDEC LIMA DE FIQUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 19/07/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 19/07/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 19/07/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01593 | 19/07/2004 | 3331.22 | 3331.22 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01594 | 19/07/2004 | 800.00 | 800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE BUFFET COMPLETO. | 00002634418493 | MARCIO GUILHERME RAMIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01595 | 19/07/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: SERVICO DE COBERTURA DE 110 CADEIRAS DE AUDITORIO REVESTIDA,EM TECIDO C/ ESPALDAR MEDIO EPINTURA NAS FERRAGENS DAS LON-GARINAS. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01596 | 19/07/2004 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 50 TONNER EM PO P. FOTOIMPRES-SAO, MARCA RICOH; 20 REVELADOR P/ FOTOIMPRESSAO,RICOH; 15 LAMINA DE LIMPEZA P/ FOTOIMPRESSAO RICOH, 10 CILINDRO P/ FOTOIMPRESSAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01597 | 19/07/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 10 CAIXAS DE PAPEL 11X17 RIPAX | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01574 | 19/07/2004 | 5500.00 | 5500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB, CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 19/07/2004 | 6064.00 | 6064.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.000 CAPAS DEPROCESSO PAPEL SUFITE 210 GRA-MAS, CONF. MOD. C/ CORTE; CONFECCAO DE 3.000 ENVELOPES,SACO 26X36cm C/ TIMBRADO; CONFECCAO DE 12.000 PAPEL OFI-CIO TIMBRADO EM CORES P. SUFI- | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01576 | 19/07/2004 | 6700.00 | 6700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 20/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 20/07/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 20/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 20/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 20/07/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002081828456 | KARINE VIANA AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000576069434 | MAURO NUNES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 20/07/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003239953498 | MEIRYLLIANNE SUZY C DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 20/07/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 20/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNOES DA JUN-TA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 20/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNOES DA JUN-TA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 20/07/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNOES DA JUN-TA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 20/07/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 20/07/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 20/07/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 20/07/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 20/07/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 20/07/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 20/07/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00002157533486 | CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUEQUE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 20/07/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 20/07/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 20/07/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 20/07/2004 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00056920580497 | LUIZ CARLOS CARDOSO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 20/07/2004 | 4598.00 | 4598.00 | empenho destinado ao pagamentodo material (pecas) para o servico da caixa de marcha da viatura de prefixo abs-9. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 20/07/2004 | 630.00 | 630.00 | empenho destinado ao pagamentodo servico da caixa de marcha da viatura de prefixo abs-9. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 20/07/2004 | 180.00 | 180.00 | empenho destinado ao pagamentoreferente ao servico a reali--zar-sena viatura modelo rangerplaca moe 9679. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 20/07/2004 | 2096.35 | 2096.35 | empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente, conforme -carta convite 003/2004. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00207 | 20/07/2004 | 23805.50 | 23805.50 | empenho destinado ao pagamentopara aquisicao de material deexpediente, conforme carta convite 003/2004/cpl. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 20/07/2004 | 9540.10 | 9540.10 | empenho destinado ao pagamentopara aquisicao de material delimpeza, conforme carta convi-te 002/04/cpl. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 20/07/2004 | 1890.30 | 1890.30 | empenho destinado ao pagamentopara aquisicao de material de limpeza, conforme carta convi-te 002/04/cpl. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 20/07/2004 | 1174.00 | 1174.00 | empenho destinado ao pagamentodo material para a manutencao de servico na viatura modelo ranger placa moe 9679. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00607 | 20/07/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ASSOCIADAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULJO/2004. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN LUMINARIAS C/02 LAMPADASEL 228. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00609 | 20/07/2004 | 2237.85 | 2237.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PORTA START;REATOR;OBTURADOR; LAMPADA FLUO;CADEADO;PORTA CADJOELHO;FITA VEDA ROS;TB ESGOTODERIVACAO CX EMB;CAMPAINHA; FIXA FIO;CANALETA;TORNEIRA;REGISTRO;LUVA;VALVULA RET;MICTORIO;LAVATORIO;THINNER;DISJUNTOR;PARAFUSOS;MASSA CALAFETAR;FIO; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 21/07/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minahar com saude e serguranca | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 21/07/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 21/07/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 21/07/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude/seguranca | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 21/07/2004 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude/seguranca | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00610 | 21/07/2004 | 28.71 | 28.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 24.07. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00611 | 21/07/2004 | 5950.00 | 5950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DIPIRONA SODICA;FUROSEMIDA;GLICOSE SOL. ISOTONICA. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00612 | 21/07/2004 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00613 | 21/07/2004 | 4285.00 | 4285.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CATETER INTRAVENOSO NS.16,18, 20,24;SERINAGS DESC.10 E 3CC C/AGULHA. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00614 | 21/07/2004 | 2030.00 | 2030.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL ETILICO; 3.000 UN LAMINA DE BISTURI 24. | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00615 | 21/07/2004 | 5894.00 | 5894.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 PCT ALGODAO HID;1000 UN CATETER P/OXIGENIO;60 UN CATETERP/SUBCLAVEA;500 UN COLETOR URINA;140UN CANULA ENDOTRAQ.DESC;450 MT LATEX 204. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00616 | 21/07/2004 | 5169.60 | 5169.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST.; BOLSA P/COLOSTOMIA;DISPOSIT. P/INCONT.URINARIA;DRENO PENROSE;FRASCO P/ACONDICION.DIETA;OLEO DERMOPROTETOR;PALINETES;PAPEL E.C.GPVPI TINTURA;SABAO CREMOSO;SONDA DE FOLEY. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00617 | 21/07/2004 | 428.64 | 428.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 UN FIO SUT.POLIPROPILENO 0C/AGULHA;108 ENV.FIO SUT. POLIPROPILENO 3-0 C/AG. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00618 | 21/07/2004 | 5412.15 | 5412.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP DESLANOSIO;40 F/AM IMUNOGLOBINA ANTI-RHO;05F/AM IMUNOGLOBINA ANTI-TETANICA; 1000COMP MONONITRATO-5 DE ISOSSOR-BIDA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00619 | 21/07/2004 | 6231.77 | 6231.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CLORID. DE HIDRALAZINA;CLORID.LIDOCAINA;CLORID. PETIDINA;CLORID.CLONIDINA; ENFLURANO;ESTREPTOQUINASE;ETOMI-DATO;FENITOINA SODICA; FENOBARBITAL;OMEPRAZOL;SULFATO EFEDRINA;VITAMINA COMPLEXO B. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00620 | 21/07/2004 | 2524.00 | 2524.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM MALEATO DE METILERGOME-TRINA;1000 AM TENOXICAM;300 CPTENOXICAM 20 MG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00621 | 21/07/2004 | 1115.00 | 1115.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 TB FITA REAGENTE P/GLICOSE;10 UN SENSOR P/GLICOSIMETRO. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00622 | 21/07/2004 | 484.60 | 484.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIIAS ABAIXO: CAMARA DE NEUBAUER;CONJ.CORAN-TES P/COLOR;FITA P/GLICOSE;LANCETAS;TB CAPILAR S/HEPARINA; V.D.R.L. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00623 | 21/07/2004 | 443.31 | 443.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:03 KIT AMILASE COLOR;03 KIT COLESTEROL;03 KIT GLICOSE ENZIMA TICA;06 KIT TRIGLICERIDEO ENZIMATICO. | 72807043000194 | LABORLAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00624 | 21/07/2004 | 1562.26 | 1562.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:ACIDO ACETICO;ALBUMINA BOVINA;ASLO;BILIRRUBINA;CITRATO SODIOCPK COLOR;CREATININA;DHL; ELE-TRODO PRECODIAL;FATOR REUMATOIDE;FOSFATASE;HEMOGLOBINA;LAMI-NULA P/CAMARA NEUBAUER;SORO ANTI-A,B,D;SORO CONTROLE RH;SOROPOLIESPEC;TERMOMETRO;TESTE P/ | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00625 | 21/07/2004 | 198.03 | 198.03 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 10 LIT DETERGENTE P/VIDRARIA; 01 LIT LUGOL CONCENTRADO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00626 | 21/07/2004 | 187.94 | 187.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LAMINA P/MICROSCOPIA; PERA DEBORRACHA;TERMOMETRO P/ESTUFA; TERMOMETRO P/REFRIGERACAO. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00627 | 21/07/2004 | 147.58 | 147.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN LAMINA P/MICROSCOPIA; 05 KIT PROTEINA C.REATIVA. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00628 | 21/07/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACA DA CPU DURON 825. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00629 | 21/07/2004 | 725.90 | 725.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 35 KG QUEIJO PRATO; 35 KG PRESUNTO PERU. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00630 | 21/07/2004 | 267.50 | 267.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PIPETA DE VIDRO;TB DE ENSAIO 13X100,15X100,16X160;TB DE HEMOLISE PLST.;VIOLETA GENCIANA. | 03442087000145 | H & T COM DE PROD HOSP E DIAG LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01636 | 21/07/2004 | 1133.00 | 1133.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 10 CAIXA DE PAPEL OFICIO 2. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 21/07/2004 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE CALHAS; SERVICO HIDRAULICO BAIXA ESGO-TO; DETETIZACAO DO QEL DO COMANDOGERAL. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01648 | 21/07/2004 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOS ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS: GOL MGO 1227, MONZA 1996,OPALA 5686 E GOL MMY 6968. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01647 | 21/07/2004 | 4048.00 | 4048.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TOS ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS: GOL MGO 1227, MONZA MMT1996, OPALA MMU 5686 E MMY6968. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01649 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO NO MONITOR SAMSUNG 15;SERV.NO MONITO AOC 16; MANUTENCAO IMPRESSORA HP 692C;MANUT. IMPRESSORA MATRICIAL FX2180; MANUTENCAO SCAMER GENIUS. | 05071210000194 | WINTEC SOLUCOES EM INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 21/07/2004 | 573.65 | 573.65 | para pagamento de 11 diariasno valor de r$ 52,15 ao cb acima citado por ter viajado con-duzindo o cmt geral. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 21/07/2004 | 596.00 | 596.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 149,00 ao celacima citado por ter viajado aservico da pmpb. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 21/07/2004 | 136.00 | 136.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 34,00 ao sd acima citado. | 00016146573434 | JOAO BATISTA JARDIM DOS ANJOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 21/07/2004 | 208.60 | 208.60 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 52,15 ao cb porter viajado conduzindo o sub-cmt geral a serv. da pmpb | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 21/07/2004 | 136.00 | 136.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 34,00 ao cb acima citado. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01653 | 22/07/2004 | 5200.00 | 5200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE REFORMA COM RECUPERACAO DE 350m2 DE PAREDE,320m2DE PISO, INSTALACAO DA PARTEHIDRAULICA DE APARTAMENTO E SANITARIO, INSTALACAO DA PAREDEELETRICA. | 00001021367427 | KENEDY SIJEAKS DA SILVA SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01654 | 22/07/2004 | 3062.45 | 3062.45 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 06017623000153 | LAPIS E PAPEL NA MAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01655 | 22/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumop/o qel do centro de ensino dapmpb. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01656 | 22/07/2004 | 12000.00 | 12000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os policiais estaduais do4 bpm. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01657 | 22/07/2004 | 7000.00 | 7000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 2 bpm. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01658 | 22/07/2004 | 15000.00 | 15000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01659 | 22/07/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 bpm. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01662 | 22/07/2004 | 2941.00 | 2941.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO, DESTINADOS AS VIATU-RAS: KOMBY 7970 E KOMBY 1647. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01663 | 22/07/2004 | 7524.00 | 7524.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PM, CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO AS VIATURAS: MONZA, GOLE SANTANA. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01652 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ.GERAL CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS KOMBI, 0695 EPLACA MOL 7970, VTR 0541 PLACAMNN 1674. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01651 | 22/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: SERVICOS: AFINACAO C/ LIMPEZABICO, SUSPENSAO, FREIOS, CAIXADESTINADOS A VTR 0541 KOMBI, SERVICOS: DE FREIOS, ELETRICODO MOTOR PART., SUSPESAO COMTROCA DE BUCHAS, CAIXA COM RE-TENTOR, INJECAO, DESTINADOS A | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01664 | 22/07/2004 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PM, CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO AS VIATURAS: MONZA, GOLE SANTANA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00631 | 22/07/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00632 | 22/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE SUPORTE DE PAREDEEM FERRO P/SORO. | 00034774998753 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00633 | 22/07/2004 | 142.00 | 142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE MOLDURAS C/VIDRO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00634 | 22/07/2004 | 920.00 | 920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCARTE E PERFUROCORTANTE CAPAC.P/13 E 7 LITS. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00635 | 22/07/2004 | 3728.00 | 3728.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL;04 UN MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00636 | 22/07/2004 | 808.90 | 808.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PISO GRAO DE ARROZ MASSA UNICAVALVULA VFP;MANGUEIRA TRANC.; MACARICO SOLDA;EXTENSAO SOLDA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00637 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 420 UN ELETRODO P/ECG C/GEL; 10 UN SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL. | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00638 | 22/07/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE PROJETOR NEBOOK EOPER. DE MIDIA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00639 | 22/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM VINTE APARELHOS TELEFONICOS FIXOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00640 | 22/07/2004 | 5819.40 | 5819.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 360 ENV FIO SUT POLIGLECAPRONE3-0 PLAST;180 ENV FIO SUT POLIGLACT. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00641 | 22/07/2004 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS (UP GRADE). | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00642 | 22/07/2004 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE GRAVADOR DE CD. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00643 | 23/07/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.532 DATADA DE 02.07 PARA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EM CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01665 | 23/07/2004 | 2800.00 | 2800.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal da pmpb abaixo discriminados: revisao geral da part. eletri-ca; revisao de susp. dianteirae traseira; alinhamento, balanciamento e cambagem; desempenode monobloco; retirada de vazamento d'agua pelo parabrisa,destinado as viaturas blazer e | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 27/07/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA A REALIZACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA DE PREFIXO AC-1. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 27/07/2004 | 1414.30 | 1414.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAL -ELETRICO PARA REALIZACAO DE -SERVICOS NO CORPO DE BOMBEIROSDO ESTADO DA PARAIBA. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01679 | 27/07/2004 | 7315.00 | 7315.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal, constanteem orcamento anexo, destinadoa vtr caminhao 0167. | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 27/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO CORRETIVA NA VIATU-RA DE PREFIXO AC-1. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00644 | 27/07/2004 | 544.40 | 544.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX DE OXACILINA 500MG. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00647 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA?AO DA NE565 DATADA DE 09.07 PARA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REFERENTE A JUNHO/04 | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00648 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 COMP AMINOFILINA 100 MG;40COMP CARBAMAZEPINA 200MG; 1000COMP FUROSEMIDA 40 MG;500 COMPMETILDOPA 500 MG. | 29785870000103 | LABORATORIO NEO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00649 | 27/07/2004 | 855.60 | 855.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3000 CAPS CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 MG;20 F/AMP SULBACTAMSOD+AMPILICILINA SODICA 1,5. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00650 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 F/AMP OXACILINA 500 MG+DILUENTE. | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00651 | 27/07/2004 | 1624.00 | 1624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 AMP MIDAZOLAN 15 MG. | 33009945002339 | PROD ROCHE QUIM E FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00652 | 27/07/2004 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 AMP TRANEXAMICO 250/5 ML ;5000 AMP METOCLOPRAMIDA 10 MG;100 UN MISOPROSTOL 25 MCG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00653 | 27/07/2004 | 1729.00 | 1729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 MET BRAMANTE VERDE; 50 METSARJA ALGODAO BRANCO;50 MET TECIDO MISTO;50 MET TECIDO P/TOALIA;100 MET TECIDOS P/FRALDA ;50 MET TNT VERDE PISC. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01666 | 27/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel do 6 bpm. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01667 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 6 bpm. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01668 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicoa de material de consumop/o qel da 4 cia do 1 bpm. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01669 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel da 4 ciado 1 bpm. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01670 | 27/07/2004 | 98.00 | 98.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 98,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01671 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00045072787400 | JOSE VALTER DUTRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01672 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00031480144487 | OSVALDO DIAS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01673 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00027682560487 | WLADEMIR JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01674 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01675 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00050428993400 | JOSELIO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01676 | 27/07/2004 | 77.00 | 77.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00042384710400 | ELISIO JOSE GOMES PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01677 | 27/07/2004 | 54.00 | 54.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 54,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01678 | 27/07/2004 | 54.00 | 54.00 | para pagamento de 01 diariano valor de 54,00 ao cb acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 27/07/2004 | 7600.00 | 7600.00 | para pagamento de servicos so-licitado pelo almoxarifado dapmpb, conforme orcamento anexo | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 27/07/2004 | 7760.00 | 7760.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal abaixo dis-criminados: confeccao de 40 pares de luvaspara cel, confeccao de 60 pa-res de luvas para tc, con-feccao de 100 pares de luvas pmaj, confeccao de 180 pares deluvas p/ cap, confeccao de 200pares de luvas para 1 ten, con | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 27/07/2004 | 7644.00 | 7644.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal abaixo dis-criminados: confeccao de 13 pares de platinas para cel, confeccao de 13pares de platinas para tc, confeccao de 26 pares de platinaspara maj, confeccao de 26 pa-res de platinas para cap, con-feccao de 52 pares de platinas | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/07/2004 | 270000.00 | 270000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00655 | 28/07/2004 | 906.67 | 906.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.07.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00657 | 28/07/2004 | 657.80 | 657.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 420 ELETRODO P/ECG C/GEL; 10 UN SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00213 | 28/07/2004 | 7120.00 | 7120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 800 METROS DE BRIM 100% AL-GODAO, COM GRAMATURA DE 260GM2SARJA 3X1, NA COR 1018, AZUL MARINHO, COM 1,60M DE LARGURA COM PRECO UNITARIO DE 8,90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00658 | 29/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO E GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00659 | 29/07/2004 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO CONV.04 NO D.ODE 21.05, IDEM TP N.11 NO D.O.DE 03.06.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 31/07/2004 | 2304964.95 | 2304964.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JULHO/2004 - VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 31/07/2004 | 10008583.33 | 10008583.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JULHO/2004 - VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 31/07/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JULHO/2004 - SALARIO FA-MILIA - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 02/08/2004 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZACAO EM SERVICOS -OPERACIONAIS DO CCB. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 02/08/2004 | 5551.83 | 5551.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DAS BAN-DEIRAS PARA COLOCACAO NOS UNI-FORMES DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA. CONFORME SOLICITACAO EM PROCESSO. | 61364550000184 | FABRICA DE ETIQUETAS HELVETIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 02/08/2004 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAL -PARA UTILIZACAO EM SERVICOS -OPERACIONAIS DO CCB. | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | A EDUCACAO A SERVICO DOS FILHOS DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01689 | 02/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | A EDUCACAO A SERVICO DOS FILHOS DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01690 | 02/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLEGIO MILI-TAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01688 | 02/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 24 CIA FLORESTAL | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01691 | 02/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 03/08/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR 49,00 AO CAP ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA PMPB. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 03/08/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 03/08/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 41,0O AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 03/08/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Controle Externo | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO DE APOIO AO FISCO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01696 | 03/08/2004 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA18 CIA DO 4 BPM. | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01692 | 03/08/2004 | 5349.00 | 5349.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01693 | 03/08/2004 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO1 PEL/ 1 CIA / 3 BPM. | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01694 | 03/08/2004 | 5100.00 | 5100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01695 | 03/08/2004 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01697 | 03/08/2004 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01698 | 03/08/2004 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01699 | 03/08/2004 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 03/08/2004 | 2160.00 | 2160.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho da4a Secao de Combate a Incendiosedianda em Patos | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00218 | 03/08/2004 | 4381.70 | 4381.70 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho da1a Secao de Combate a Incendiosedianta em Joao Pessoa | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00222 | 03/08/2004 | 3540.70 | 3540.70 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho da5a Secao de Combate a Incendiosedianda em Cabedelo | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 03/08/2004 | 3780.70 | 3780.70 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho daGrupo de Busca e Salvamento --sedianda em Joao Pessoa | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 03/08/2004 | 3060.70 | 3060.70 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho doGrupo de Atendimento Pre-Hospitalar - Resgate em Joao Pessoa | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00219 | 03/08/2004 | 5641.00 | 5641.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho da2a Secao de Combate a Incendiosedianta em Campina Grande | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 03/08/2004 | 3481.00 | 3481.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho da3a Secao de Combate a Incendiosedianta em Guarabira | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00217 | 03/08/2004 | 13483.00 | 13483.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de rancho doQuartel Central do CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 03/08/2004 | 4100.00 | 4100.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Quartel Central do CCB em Joao Pessoa | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 03/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Quartel Central do CCB em Joao Pessoa | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 03/08/2004 | 3100.00 | 3100.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 1a Secao de Combate a Incendio em Joao Pessoa | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 03/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 2a Secao de Combate a Incendio em Campina Grande | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 03/08/2004 | 750.00 | 750.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 2a Secao de Combate a Incendio em Campina Grande | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00230 | 03/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 3a Secao de Combate a Incendio em Guarabira | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 3a Secao de Combate a Incendio em Guarabira | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 03/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 4a Secao de Combate a Incendio em Patos | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 03/08/2004 | 700.00 | 700.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 4a Secao de Combate a Incendio em Patos | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 03/08/2004 | 1600.00 | 1600.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 5a Secao de Combate a Incendio em Cabedelo | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 03/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio da 5a Secao de Combate a Incendio em Cabedelo | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 03/08/2004 | 2730.00 | 2730.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Grupo de Busca e Salvamentoem Joao Pessoa | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 03/08/2004 | 370.00 | 370.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Grupo de Busca e Salvamentoem Joao Pessoa | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 03/08/2004 | 700.00 | 700.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Grupo de Atendimento Pre---Hospitalar em Joao Pessoa | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de Custeio do Grupo de Atendimento Pre---Hospitalar em Joao Pessoa | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 03/08/2004 | 4300.00 | 4300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pecas au-motiva para manutencao das viaturas do CCB em Joao Pessoa. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 03/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de servicos para manutencao das viaturas do CCB em Joao Pessoa | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00242 | 03/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pe?as para manutencao das viaturas da 1aSCI em Joao Pessoa | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de servicos para manutencao das viaturas da 1aSCI em Joao Pessoa | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00244 | 03/08/2004 | 4370.00 | 4370.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pecas para manutencao das viaturas da 2aSCI em Campina Grande | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 03/08/2004 | 3760.00 | 3760.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pecas para manutencao das viaturas da 3aSCI em Guarabira | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 03/08/2004 | 300.00 | 300.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de servicos para manutencao das viaturas da 3aSCI em Guarabira | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 03/08/2004 | 1450.00 | 1450.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pecas para manutencao das viaturas da 4aSCI em Patos | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 03/08/2004 | 850.00 | 850.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de servicos para manutencao das viaturas da 4aSCI em Patos | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 03/08/2004 | 850.00 | 850.00 | empenho destinado ao adianta--mento para ocorrer com as des-pesas decorrentes de pecas para manutencao das viaturas da 5aSCI em Cabedelo | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 03/08/2004 | 2342.00 | 2342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI-SAUDE REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00662 | 04/08/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NAS VTRS DO IHGER. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00663 | 04/08/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.190/03 REF. AO MES DEJULHO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00664 | 04/08/2004 | 4429.80 | 4429.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/REA-LIZACAO DE EXAMES REF. AO MESDE JULHO/2004. | 00306383000120 | CURAVITA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01704 | 04/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01705 | 04/08/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01706 | 04/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01707 | 04/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01708 | 04/08/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01709 | 04/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01710 | 04/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01711 | 04/08/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01712 | 04/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01713 | 04/08/2004 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01714 | 04/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01715 | 04/08/2004 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01716 | 04/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01717 | 04/08/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01718 | 04/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01719 | 04/08/2004 | 2399.98 | 2399.98 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01720 | 04/08/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01721 | 04/08/2004 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01722 | 04/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01723 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01724 | 04/08/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 04/08/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 04/08/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01727 | 04/08/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01728 | 04/08/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00078520088449 | JOSE DANTAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01729 | 04/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01730 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01731 | 06/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 06/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01734 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01735 | 06/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01736 | 06/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01737 | 06/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01738 | 06/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01739 | 06/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01740 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01741 | 06/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01742 | 06/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01743 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01744 | 06/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01745 | 06/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL/PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01746 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01747 | 06/08/2004 | 14972.00 | 14972.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01748 | 06/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01749 | 06/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01750 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 1 CIA. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01751 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 1 CIA | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01752 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01753 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01754 | 06/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01755 | 06/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01756 | 06/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01757 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01758 | 06/08/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 8 CIA/2BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01759 | 06/08/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01760 | 06/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01761 | 06/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01762 | 06/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01763 | 06/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01764 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01765 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01766 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01767 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01768 | 06/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01769 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01770 | 06/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01771 | 06/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 19 CIA | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01772 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01773 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2O CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01774 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01775 | 06/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 CIA | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01776 | 06/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01777 | 06/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01778 | 06/08/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01779 | 06/08/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEJULHO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01780 | 06/08/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE JULHODE 2004, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00665 | 06/08/2004 | 8034.00 | 8034.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU; ANARRUGA AZUL, ROSA,VERDE,VERMELHA;BRAMANTE LISTRADO ROSA,AZUL,VERDE; LONA CRUA;SARJA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00666 | 06/08/2004 | 181.17 | 181.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE JULHO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00667 | 06/08/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. AO MES DE JULHO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00668 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF. AO MES DEJULHO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00669 | 06/08/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A JULHO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00670 | 06/08/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A JULHO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00671 | 06/08/2004 | 2488.04 | 2488.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUT.(ARTERIONEURO) REALIZA-DOS EM PACIENTES DO IHGER REF.AO MES DE MAIO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00672 | 06/08/2004 | 1211.41 | 1211.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE JUNHO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00673 | 06/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. AO MES DE JULHO/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00674 | 06/08/2004 | 3279.00 | 3279.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMI-NAL;GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00675 | 06/08/2004 | 12410.00 | 12410.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 F/AM CEFALOTINA;500 F/AM CEFTRIAXONA;6000 AM CLORIDRATORANITIDINA. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00676 | 06/08/2004 | 4816.02 | 4816.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 CX FILME VERDE 18X24;11 CXFILME VERDE 30X40,35X35; 06 BDREVELADOR GRANDE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00677 | 06/08/2004 | 7490.00 | 7490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN CANETA P/FOCO EMULSIFICADOR OFTALMOLOGICO. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00678 | 06/08/2004 | 17144.70 | 17144.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COLETOR URINA; COLETOR P/EXAMES URINA;DRENO SUCCAO;;DRENI PENROSE;FIO SUT.FITA ADES.MASCARAS DESC;PASTA P/ELETROCARDIOGRAMA;PVPI;SCALPSERINGAS DESC.; | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00679 | 06/08/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00680 | 06/08/2004 | 3484.58 | 3484.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 4000 AMP N-BUTILESCOPOLAMINA; 150 AMP NEOSTIGMINE;500 COMPROPATILNITRATO;40 F/A SULBACTAN;04 FRAS SULFATO DE ATROPINA;300 AMP SULFATO DE MORFINA;05 TB TOBRAMICINA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00681 | 06/08/2004 | 1376.50 | 1376.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 4000 COMP CAPTOPRIL 25MG; 5000COMP DICLOFENACO SODIO;150 TUBNEOMICINA BACITRACINA;1000 COMNIMODIPINA 30MG;500 AMP SULFATO DE TERBUTALINA;25 F/R THIOPENTAL 0,5G. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00682 | 06/08/2004 | 2348.00 | 2348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMNADO; 100 F/AMP CIPROFLOXACINA 400MG | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00683 | 06/08/2004 | 1239.60 | 1239.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 30 ROLO GASE HIDROFILICA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00684 | 06/08/2004 | 2345.04 | 2345.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 720 ENV FIO DE SUTURA CAT GUT;720 ENV FIO DE SUTURA CAT GUTCROMADO 2-0;72 ENV FIO SUTURACAT GUT CROMADO 3-0 C/AG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00685 | 06/08/2004 | 11715.80 | 11715.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 500 PAC COMPRESA GAZE 7.5X7 5;20 PAC COMP CIRURGICA 50X45 CM500 PAC ELETRODO ESPUMA GEL AD400 UN FITA P/AUTOCLAVE. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00686 | 06/08/2004 | 14860.00 | 14860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3000 PAR LUVA CIRUR ESTERIL 8;50.000 UN LUVAS PROCEDIMENTO D3.000 PAR LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5. | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00687 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 320 ENV FIO DE SUT CAT GUT SIMPLES N 2-0 C/AG. | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00688 | 06/08/2004 | 234.60 | 234.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 40 LIT AROMATIZANTE CONCENTRADO P/AMB DILUICAO;60 LTS DETERGENTE NEUTO CONCENTRADO NAO IONICO. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00689 | 06/08/2004 | 176.80 | 176.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 40 LIT REMOVEDOR DE CERA AMONIACAL. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00690 | 06/08/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00691 | 06/08/2004 | 1352.68 | 1352.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 COMP DE ACIDO ASCORBICO 500MG 03 VIDRO DE BENZOATO DE BEZILA 36 AMP CARBACOL 3000 AMP CLORETO DE POTASSIO 30 F/AMP CLORETO DE SUXAMETONIO 50 AMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 20 COMP DE CLOPRAMAZINA 40 COMP DINI | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00692 | 06/08/2004 | 5859.00 | 5859.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5000 AMP ACIDO ASCOBRICO; 50 COMP DE ACIDO FOLICO; 20000 AMAGUA BIDESTILADA; 1000 COMP CIFROFLAXINA; 200 AMP CLORIDRATO DE AMIODARINA; 200 DRAG CLORIDRATO DE PROMETAZINA; 5000 AMP DICLOFENACO SODICO, 50 COMP | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00693 | 06/08/2004 | 3883.54 | 3883.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADO: 5 TUBO CLOREFENICOL COLIRIO; 6VIDRO CLORETO DE POTASIO; 15 FAMP DE DIMENIDRATO + PIRIDOXINA; 40 COMP DE DINIT DE ISOSSORBIDA; 20 AMP DE ENOXAPARINA SODICA; 300 COMP VENITOINA SODICA; 100 CAPS DE FLUCONAZOL; 1 F | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00694 | 06/08/2004 | 15526.80 | 15526.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINDO: 120 LTS ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO; 360 LTS ADITIVO ALCALINO LIQ CONCENTRADO; 360 LTS ALVEJANTES CLORADO LIQ; 120 LTS AMACIANTE LIQ CONCENTRATO, 120 LTS DETERGENTE LIQ CONCENTRADO; 70 LTS DETERGENTE DESIFE | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00695 | 06/08/2004 | 1721.80 | 1721.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL;NITROGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 06/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA DA 2aSCI EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA DA 5aSCI EM CABEDELO | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 06/08/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE PECAS PA-RA MANUTENCAO DE VIATURA DO GBS EM JOAO PESSOA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA DO GBS EM JOAO PESSOA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 06/08/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE PECAS PA-RA MANUTENCAO DE VIATURA DO GAPH-RESGATE EM JOAO PESSOA | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA DO GAPH-RESGATE EM JOAO PESSOA | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | PROTECAO A SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00696 | 06/08/2004 | 8990.30 | 8990.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;OXIGENIO MEDICINALOXIGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 09/08/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 09/08/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000576069434 | MAURO NUNES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/08/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/08/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 09/08/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 09/08/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 09/08/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | PROTECAO A SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00697 | 09/08/2004 | 5415.95 | 5415.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO + PARCELAMENTO REF. AOMES DE AGOSTO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | PROTECAO A SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00698 | 09/08/2004 | 2335.93 | 2335.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (ARTERIONEURO) REALIZA-DOS EM PACIENTES DO IHGER REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01827 | 09/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01837 | 09/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 cia do 1 bpm. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01838 | 09/08/2004 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 2 cia do 3 bpm. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01839 | 09/08/2004 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 3 cia 3 bpm. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01840 | 09/08/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 4 cia do 3 bpm. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01841 | 09/08/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 17 cia. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01842 | 09/08/2004 | 650.00 | 650.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 18 cia. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01843 | 09/08/2004 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 19 cia. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01844 | 09/08/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 20 cia. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01845 | 09/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 2 cia do 6 bpm. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01846 | 09/08/2004 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda 3 cia do 6 bpm. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01847 | 09/08/2004 | 600.00 | 600.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 3 pel da 8 cia do 2 bpm. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01848 | 09/08/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 pel da 1 cia do 3 bpm. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01849 | 09/08/2004 | 600.00 | 600.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 2 pel da 3 cia do 3 bpm. | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01850 | 09/08/2004 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 pel da 20 cia. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01851 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 1 epmon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00699 | 09/08/2004 | 387.68 | 387.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 UN COMPENSADO EXTRA MOVELEIRO 10MM. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00700 | 09/08/2004 | 4920.94 | 4920.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O IHGER NO MES JUL/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00701 | 09/08/2004 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAODE VIDROS,ESQUADRIAS ALUMINIOE PRATELEIRAS. | 06319839000173 | EDSON FARIAS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00702 | 09/08/2004 | 827.00 | 827.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAODE PRANCHAS. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00703 | 09/08/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM CATRACA. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 09/08/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 09/08/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 09/08/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 09/08/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 09/08/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01828 | 09/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01829 | 09/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01830 | 09/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DA PMPB | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 09/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A CRECHE DA PMPB | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 09/08/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1O DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 09/08/2004 | 2800.00 | 2800.00 | adiatamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da pmpb | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01834 | 09/08/2004 | 4700.00 | 4700.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despeas para aquisicao de material de consumop/ o gab do cmt geral. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01835 | 09/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas de outrosservicos p/ gab do cmt | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01836 | 09/08/2004 | 4500.00 | 4500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara a creche do 2 bpm | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01819 | 09/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01820 | 09/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01821 | 09/08/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01822 | 09/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01823 | 09/08/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01824 | 09/08/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01825 | 09/08/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01826 | 09/08/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 09/08/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01852 | 10/08/2004 | 4900.00 | 4900.00 | para pagamento de servicos so-licitado df/5 abaixo discrimi-nados: confeccao de 4000 capas de processo form. 4 papel 180 Gms; confeccao de 3000 fichas financeiras form. 8 imp. frente everso p. 189g; confeccao de 09 carimbos auto-maticos trodat 4924 c/datador; | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01853 | 10/08/2004 | 1564.60 | 1564.60 | para pagamento de servicos so-licitado pelo ciop/pmpb constante em orcamento anexo. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01854 | 10/08/2004 | 6573.50 | 6573.50 | para pagamento de material so-licitado pela banda de musicada pmpb, constante em orcamen-to anexo. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01855 | 10/08/2004 | 177.18 | 177.18 | para pagamento de material so-licitado pela aj.geral constante em orcamento anexo. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01858 | 10/08/2004 | 5364.00 | 5364.00 | para pagamento de 15 assinatu-ras anuais do jornal da parai-ba destinados aos batalhoes egab do cmt geral, subcmdo, df,e diretoria de pessoal da pmpb | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01859 | 10/08/2004 | 3101.80 | 3101.80 | para pagamento de passagens aereas no trecho jpa / salvador,em nome do sr. adilson olivei-ra e no trecho jpa / rio de janeiro em nome do sr. pedro donascimento, jose mario sena eclaudimar nascimento. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01860 | 10/08/2004 | 2210.00 | 2210.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela banda de musicada pmpb, constante em orcamen-to anexo. | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01863 | 10/08/2004 | 7700.00 | 7700.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal / pmpb abai-xo discriminados: confeccao de 350 saias em ga-bardine. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/08/2004 | 871.00 | 871.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE ABRIL/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00705 | 10/08/2004 | 3833.95 | 3833.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: CONC.PROTEINA ALTO VALOR CALORDIETA COMPLETA P/ALIM.ENTERAL;DIETA ELEMENTAR ALTA ABSORCAO;DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA;DIETA P/HEPATOPATA; DIETA P/PNEUMOPATA;DIETA P/RENAL;MODULO DE FIBRAS;MODULO DE TRIGLICERIDEOS;MODULO DE FIBRAS; | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01857 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de material so-licitado pelo proj.caminhar dapmpb, constante em orcamentoanexo, destinados a vtr 0287kombi | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01864 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de material so-licitado pelo dp-1 / pmpb constante em orcamento anexo, des-tinados a vtr gol mny 6968 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01856 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de material so-licitado pela aj. geral abaixodiscriminado: 10 refil tonki umido sintetpont. dobrad; | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01865 | 10/08/2004 | 7473.94 | 7473.94 | para pagamento de material so-licitado pela dal / pmpb abai-xo discriminado: 5.000 brasao da policia militar. | 61364550000184 | FABRICA DE ETIQUETAS HELVETIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01866 | 10/08/2004 | 7352.00 | 7352.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 03323239000190 | SUETANIA VELOSO PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01861 | 10/08/2004 | 1690.00 | 1690.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal / pmpb abai-xo discriminado: 01 lona locomotiva, dupal facemed. 12x08. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01862 | 10/08/2004 | 420.00 | 420.00 | para pagamento de material so-licitado pelo gate / pmpb constante em orcamento anexo. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01867 | 10/08/2004 | 4370.00 | 4370.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO AS VIATURAS PM: 02 GOL,01 MONZA E 01 OPALA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01868 | 11/08/2004 | 4386.39 | 4386.39 | para pagamento de material so-licitado pela dal da pmpb constante em orcamento anexo, des-tinados as viaturas blazer emonza 0516. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00707 | 11/08/2004 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 10 PCT ALBUMINA EM PO; 05 LT CONCENT.DE OLIGASSACARIDEOS P/DIETA ENTERAL. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00708 | 11/08/2004 | 1067.85 | 1067.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP.E PRATA;COENTRO;PIMENTAO;REPOLHO;TOMATE;VARGEM. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00709 | 11/08/2004 | 761.40 | 761.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 27 KG ALHO;09 KG ERVA-DOCE;153KG DE MAMAO;1800 UN OVOS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00710 | 11/08/2004 | 1423.50 | 1423.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: INHAME;MELANCIA;POLPA DE ACEROLA,CAJU,GOIABA,MANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00711 | 11/08/2004 | 1386.90 | 1386.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CENOURA;COCO VERDE;LARANJA; MACAXEIRA;MACA NACIONAL;QUIABO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00712 | 11/08/2004 | 1503.00 | 1503.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;BATATA DOCE EINGLESA;BETERRABA;LIMAO;MAXIXEMELAO;PEPINO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00713 | 11/08/2004 | 2208.00 | 2208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00714 | 11/08/2004 | 14747.76 | 14747.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA DE FRANGO;FIGADO BOVINO;PEITO DE FRANGO; PEIXE EM POSTA;PEIXE FILE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00715 | 11/08/2004 | 1062.40 | 1062.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 32 PCT PAO CACH.QUENTE;32 PCT.PAO DE CAIXA;6400 UN PAO FRAN-CES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00716 | 11/08/2004 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 225 KG CEBOLA BRANCA; 450 KG CHUCHU. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00717 | 11/08/2004 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE JULHO/04,CONFORME CONTRATO. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00718 | 11/08/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE JULHO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00719 | 11/08/2004 | 623.97 | 623.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PACIENTES DO IHGER REF.AO MES DE JULHO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00720 | 11/08/2004 | 20977.34 | 20977.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIDO NITROSO;OXIGENIO MEDIC.;OXIGENIO LIQ.TQ;NITROGENIO LIQOXIGENIO MED CARG; PRE FILTRO AR P/CONCENTRADOR. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00721 | 12/08/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS EM ELETROCARDIOGRAFO. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 12/08/2004 | 749.00 | 749.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA AP-6 GOL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01869 | 12/08/2004 | 7605.00 | 7605.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ? PMPB ABAI XO DISCRIMINADO: 1.950 FIVELAS EM METAL P/ CIN-TO COM ESCUDO DA PMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 12/08/2004 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA AP-6 GOL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01870 | 12/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.000 LUVAS EM RIBANA DE ALGODAO. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51 | NULL | Dispensa | 01871 | 12/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 650 BOINAS C/ DISTINTIVOS BORDADOS. | 00060178566420 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 13/08/2004 | 205.00 | 205.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de 41,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00053188349491 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01873 | 13/08/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01874 | 13/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01875 | 13/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS DA DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 13/08/2004 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 61,00 AO MAJ ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 13/08/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00082129070400 | FLAVIO ALBERTO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01879 | 13/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | PROTECAO A SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00725 | 16/08/2004 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE BOX NO PRE-PARTO DA MATERNIDADE DO IHGER. | 03576146000178 | REDETEX REDES DE PROTECAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00722 | 16/08/2004 | 613.00 | 613.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRONZE DE BIELA;JG JUNTA;FILTRDE OLEO;LIT OLEO;SILICONE ALTATEMPER.;CORREIA DENTADA;JG DEVELAS;CORREIA ALTERNADOR;VALVULA TERMOSTATO;ROLAMENTO RODA; FILTRO COMBUST;JG RETENTOR; RETENTOR COMANDO;LITROS DE OLEO P/MOTOR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00723 | 16/08/2004 | 1084.59 | 1084.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LAMPADA;GUTA ACESSORIOS;PONTA PAPEL;SILICONE STOP;FILME PERIAPICAL;LIDOSTESIM;LIMALHA;LUVAPROCEDIMENTO;MASTER FILL;MASCARA TRIPLA;TOCA SANFONADA;REVE-LADOR;EUGENOL;PEDRA P/AFIAR;SUGADOR;PONTA DIAMANTADA; COMPASSO PONTA SECA;TIRA ACO;MASTER | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00724 | 16/08/2004 | 490.32 | 490.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00726 | 17/08/2004 | 283.03 | 283.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00727 | 17/08/2004 | 4590.00 | 4590.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: EUROFIX COMPACT AIR 120 UN; EUROFIX COMPACT AIR NEO 60 UN. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01886 | 17/08/2004 | 460.00 | 460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALABAIXO DISCRIMINADOS: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM 02 CENTRAIS DE REFRIGERACAO, COM CARGA DE GAS, REVI-SAO ELETRICA EM QUADRO DE CO-MANDO, COM SUBSTITUICAO DE RE-LE DE PROTECAO, TERMINAIS ECONTROLE REMOTO, APLICACAO DE | 00010873430468 | JOSE DORNELAS SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Comunicação Social | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | DINAMIZACAO DAS RELACOES PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01880 | 17/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | A EDUCACAO A SERVICO DOS FILHOS DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01885 | 17/08/2004 | 6440.00 | 6440.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 20 OFICIO TIMBRA-DO 4/0 CORES PAPEL SUFITE 90G;CONFECCAO DE 3.000 CARTAZ FOR-MATO 2 CORES PAPEL 180 GRAMASCOUCHE. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | NULL | Dispensa | 01882 | 17/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 500 GRAVATA BORBOLETA DA CORPRETA REF. 0400. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO DE BICICLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01881 | 17/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICAABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 20 CAMISAS MANGASCOMPRIDA; CONFECCAO DE 20 CALCAS TIPO PADRAO POLICIA MILITAR. | 00027399427453 | MARIA AUREA PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01890 | 17/08/2004 | 600.00 | 600.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 2 pel da 2 cia do 3 bpm. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01891 | 17/08/2004 | 700.00 | 700.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 3 pel da 2 cia do 3 bpm. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01892 | 17/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qelda dal da pmpb. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01893 | 17/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumo(manut.de viaturas) para o qeldo 6 bpm. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01907 | 17/08/2004 | 7942.00 | 7942.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS PM: PLA-ZER, GOL 0497, MONZA E KOMBY. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01905 | 17/08/2004 | 3556.00 | 3556.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS PM: OPA-LA MMU 5686, MONZA O516 E GOLMOO 1227. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 17/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 390 BLUSA FEMINI-NO MANGA LONGA. | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01884 | 17/08/2004 | 6750.00 | 6750.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 CARTUC. P/IMP HP REF 14A; 10 CARTUC. P/IMP HP REF 15A; 05 CARTUC. P/IMP HP REF 78D; 05 CARTUC. P/IMP HP 49A; 03 CARTUC. P/IMP EPSON TO13120; 02 TONER IMP HP LAZER REF 1010 | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01906 | 17/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 01887 | 17/08/2004 | 7275.12 | 7275.12 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 4.000 CART. CBC 30 CAR. ETOG110 GR MIL. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01888 | 17/08/2004 | 5917.00 | 5917.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTO. | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01889 | 17/08/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVCISO SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 390 CAMISAS SO-CIAL MANGA LONGA EM SITEL FILLPADRAO DA POLICIA MILITAR. | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01894 | 17/08/2004 | 800.00 | 800.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumop/o qel do 2 pel/2 cia/3 bpm. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01895 | 17/08/2004 | 300.00 | 300.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 2 pel/2 cia/ 3 bpm. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01896 | 17/08/2004 | 400.00 | 400.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumopara o qel do 2 pel da 17 cia. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01897 | 17/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 2 pel/17 cia. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01898 | 17/08/2004 | 500.00 | 500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumopara o qel do 3 pel da 2 ciado 3 bpm. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01899 | 17/08/2004 | 200.00 | 200.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel do 3 pel/2 cia/ 3 bpm. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01900 | 17/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumopara o qel da 6 cia do 2 bpm. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01901 | 17/08/2004 | 500.00 | 500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o qel da 6 ciado 2 bpm. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01902 | 17/08/2004 | 196.00 | 196.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 98,00 ao cap acimacitado, por ter que viajar aservico da pmpb. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 17/08/2004 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEF PUBLICO ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01904 | 17/08/2004 | 3199.80 | 3199.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DF/5 DA PMPB A BAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO IMPRESSOS EM OF_SET, PA PEL 180 GR, TAM 4: CONFECCAODE 2000 FICHAS DE CONTROLE DEGUIA DE LANCAMENTO, IMPRES. EMOF_SET FRENTE E VERSO EM CARTOLINA DE 180 GR: CONFECCAO 30 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 18/08/2004 | 441.40 | 441.40 | empenho destinado ao pagamentode 28(vinte e oito)tabuas 2,5m02 (duas) linhas 3x6 e 01 (uma) linha 3x4 ambos com 8m parasem utilizados no Quartel Cen-tral do CCB. | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4 CIA/1 BPM ABAIXO DISCRIMINADO: 15 PEDIGREE CARNE E MAROWBONE-20 KG-EFFEM; 06 SHAMPOO ANTIPULGA COLLIE1L; 08 SABONETE KENNEL 80G; 04 ESCOVA P/ CAES RASTELO 214. | 08990103000310 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DINIZ REQ RECEP |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 18/08/2004 | 554.00 | 554.00 | para pagamento de material so-licitado pela 24 cia / flores-tal, constante em orcamentoanexo. | 04397182000137 | ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO ME CONSTRUSU |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01913 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de material so-licitado pela banda de musicada pmpb, constante em orcamen-to anexo. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01916 | 18/08/2004 | 3591.00 | 3591.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO A VTR TOYOTA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01914 | 18/08/2004 | 479.00 | 479.00 | para pagamento de material so-licitado pela 2 secao/emg constante em orcamento anexo. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 18/08/2004 | 900.00 | 900.00 | empenho destinado ao pagamentode aquisicao de 02 (dois) tam-bores de freio para para seremutilizado no servico de manu--tencao da vtr ABT-14. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01911 | 18/08/2004 | 1504.00 | 1504.00 | para pagamento de material so-licitado pela 24 cia - flores-tal constante em orcamento anexo,destinados a vtr toyota bandeirante. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 18/08/2004 | 262.21 | 262.21 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais odontologico para serem utilizadosno ambulatorio medico e odontologico do CCB em Mares | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01915 | 18/08/2004 | 7957.00 | 7957.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal / pmpb abai-xo discriminados: confeccao de 73 tunicas em te-cido branco. | 00006873901415 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01910 | 18/08/2004 | 200.00 | 0.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela 24 cia / flores-tal abaixo discriminados: adesivamento em 01 toyota, comaplicacao de 02 imagens na portas diant. confor.lay-out apresentado e aplicado em outrosveiculos. | 04293153000125 | ARTE PLACAS LUMINOSAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01912 | 18/08/2004 | 1970.00 | 1970.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela 24 cia-florestalabaixo discriminados: servicos no altenador, na sus-pensao diant. e tras.; no mo-tor de partida, serv. geral defreio; de laternagem e pinturaem geral, serv. de feixe de mola diant. e tras., destinadosa vtr toyota bandeirante. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 18/08/2004 | 7368.08 | 7368.08 | empenho destinado ao pagamentode aquisicao de materiais ne--cessarios a confeccao de uni--formes militares para serem empregados no efetivo do 1? Esquadrao de Policia Montada daPolicia Militar | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 18/08/2004 | 7912.00 | 7912.00 | empenho destinado ao pagamentoda confeccao de uniforme mili-tares para serem empregados noefetivo do 1? Esquadrao de Po-licia Militar. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00728 | 18/08/2004 | 1086.72 | 1086.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.08.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00729 | 19/08/2004 | 27.65 | 27.65 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados detelecomunicacoes (assinaturas e tarifas mensais) ref. ao vencimento 24.08. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00730 | 19/08/2004 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 CX TIRAS REAGENTE P/ UROANALISE. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00731 | 19/08/2004 | 811.71 | 811.71 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEDILANIDE;RISPERIDON;AAS INF;LIORESAL;RIVOTRIL;AMYTRIL;TRYPTANOL;LOSAR;FENERGAN;NESTOGENOANESTALCON;POLARAMINE;TETMOSOLCATAFLAN;NEOCAFLAN;ANESTESICO COLIRIO. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00732 | 19/08/2004 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 GENKIT CL/PL ESTOJO TESTE; 01 M.BOMBA CAM-W4;01 DOSADOR CLORO CLORO. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00733 | 19/08/2004 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE BOX E PORTAS SANFONADAS EM PVC RIGIDO. | 03576146000178 | REDETEX REDES DE PROTECAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00734 | 19/08/2004 | 1747.65 | 1747.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: MANGUEIRA CORRUGADA E MASTER; PARAFUSO C/BUCHA;ARRUELA;TOMA-DA;DISJUNTOR;CHAVE FENDA;REJUNTE;LAVATORIO;DESCARGA;VALVULA;ARGAMASSA;CX PLASTICA;REATOR; THINNER;ESMALTE SINT;SPOT LISOCANELETA;PORCA;ARRUELA;DOBRADICA;CIMENTO;LAMPADA FLUORESC;PA | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01920 | 19/08/2004 | 7740.00 | 7740.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO I EPMon DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 43 PARES DE BOTAS CANO LONGOCOR PRETA, SOLADO PRE FABRICA-DO C/SALTO AMAZONAS. | 26484840000160 | ORNY EQUOS COM DE COURO E CONFEC LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 19/08/2004 | 6450.00 | 6450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE 05 (CINCO) KITS ADAPTACAO PARA AUTOS TIPOQUADRICICLO COMPOSTO DE SIRENEMODELO RT 30DM, COM 30 SUPORTEDE FIXACAO, CHICOTE ELETRICO ECHAVE DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DOS SISTEMAS INDEPENDENTES | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 19/08/2004 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DA CAIXA DE MARCHA DA VIATURA DE PREFIXO AP-16. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 19/08/2004 | 831.20 | 831.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL (PECAS) PARA O SERVICO DA CAIXA DE MARCHA DA VIATURA DE PREFIXO AP-16. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 19/08/2004 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01918 | 19/08/2004 | 7840.00 | 7840.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 280 SAPATOS SOCIAL FEMININO TIPO MILITAR PADRAO DA POLICIAMILITAR DA PMPB. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01919 | 19/08/2004 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 140 QUEPES EM GA-BARDINE TIPO MILITAR. | 00068993226415 | MARIA NAZARE DE O SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01926 | 23/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01947 | 23/08/2004 | 19000.00 | 19000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01948 | 23/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono art. 1o da lei 5.701 de08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01922 | 23/08/2004 | 2281.20 | 2281.20 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO-PM/PB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANE-XO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01923 | 23/08/2004 | 3099.05 | 3099.05 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUB CMTGERAL, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 06017623000153 | LAPIS E PAPEL NA MAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01932 | 23/08/2004 | 7750.00 | 7750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: RESTAURACAO E ADESIVACAO DE500 CAPACETES EM FIBRA TIPOMILITAR, PADRAO PMPB. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01933 | 23/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o 1 bpm | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01934 | 23/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para o 1 bpm | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01935 | 23/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara a 10 cia / 2 bpm | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01936 | 23/08/2004 | 600.00 | 600.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos para a 10 cia | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01937 | 23/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara o qel 2 bpm | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01938 | 23/08/2004 | 7999.66 | 7999.66 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos p/ a 4 cia / 1 bpm | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01939 | 23/08/2004 | 6500.00 | 6500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumop/ o ce | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01940 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos p/ o ce | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01941 | 23/08/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumop/ a dal. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01942 | 23/08/2004 | 0.00 | 0.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos p/ a dal. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01943 | 23/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumop/ op epmon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01924 | 23/08/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SECAO/EMG CONSTANTE EM ORCAMENTO. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01945 | 23/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.vtr) p/ o 2 bpm | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01946 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.vtr) p/ o ihger. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01927 | 23/08/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VTR), P/ O 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01930 | 23/08/2004 | 969.50 | 969.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA MOTO NX 200. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01931 | 23/08/2004 | 165.00 | 165.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4- PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: ABERTURA / FECHAMENTO DO MOTORALINHAMENTO CAMBOTA; RETIFICA DO CAPECOTE E CAMIDA,DESTINADOS A MOTO NX200. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01925 | 23/08/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2 SECAO ABAIXO,DISCRIMINADOS: ABERTURA/FECHAMENTO DO MOTOR; ALINHAMENTO CAMBOTA; RETIFICA DO CAPECOTE E RETIFI-CA DA CAMISA. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01944 | 23/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de outrosservicos (manut.vtr) p/ o 1bpm | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00735 | 23/08/2004 | 25.00 | 25.00 | empenho destinado ao pagamentoda compra de 10 un de agua mineral de 20 lit. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 23/08/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 24/08/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDESINTSETIZACAO E DESRATISACAONO IHGER. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00738 | 24/08/2004 | 991.00 | 991.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: TESTES RAPIDO P/HIV + SOLUCAO TAMPAO;01 TUBO CAPILAR HEPARI-NIZADO. | 03442087000145 | H & T COM DE PROD HOSP E DIAG LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01955 | 24/08/2004 | 179.00 | 179.00 | para pagamento de material so-licitado pela aj. geral abaixodiscriminado: 10 refil tomki mop umido. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01956 | 24/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DAL DA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS: GOL,KOMBY, BLAZER E OPALA. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01958 | 24/08/2004 | 6500.00 | 6500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELO ALMOXARIFADO A BAIXO DISCRIMINADO: 30 LT TINTA NOSSACOR 181: 150 SC CIMENTO 50 Kg; 20 SC VINIL SELADOR ACRIL 181:50 SC VINIL MASSA 181: 60 UN LAMPADA FLUOR 40 W: 02 GL THINNER. | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 24/08/2004 | 3080.00 | 3080.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 CARTAZ FORMATO 4 POLICROMIA: 24 ENCADERNACAO DE BOLETIM ANO2000 EM CAPA DURA PERSONALIZA DO. | 05569299000113 | OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01953 | 24/08/2004 | 3059.00 | 3059.00 | para pagamento de material so-licitado pela df/4 abaixo dis-criminado: 05 tonner p/imp. laser ref c.3906a; 08 cartucho p/imp.hp ref.15a; 08 cart. p/imp.hp78d; 02 cart.p. imp hp ref.29a or. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01954 | 24/08/2004 | 1863.50 | 1863.50 | para pagamento de material so-licitado pela 4 cia/pmpb cons-tante em orcamento anexo. | 05062028000177 | CICLOVIA BICLETAS PECAS ACESSORIOS SERV |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01967 | 25/08/2004 | 1073.00 | 1073.00 | para pagamento de material so-licitado pelo 4 cia / 1 bpm,abaixo discriminado: 15 pedigree junior 20kg; 06 shampoo ecovet 1l; 08 sabonete xandog 80gr; 04 rasqueadeira aco. | 10872414000407 | CASA DO CRIADOR LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01960 | 25/08/2004 | 780.00 | 780.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono no art. 1o da lei 5.701de 08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 95,00 ao funcionario civil acima citado porter viajado a servico da pmpb | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 25/08/2004 | 380.00 | 380.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de r$ 95,00 ao funcionario civil acima citado porter viajado a servico da pmpb | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 25/08/2004 | 305.00 | 305.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de r$ 61,00 ao maj pmacima citado por ter viajado aservico da pmpb | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01966 | 25/08/2004 | 1780.00 | 1780.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal constante emorcamento anexo, destinados avtr mmu 5796. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 25/08/2004 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL (PECAS) PARA A MANUTENCAOCORRETIVA DA VIATURA TIPO HON-DA NX 150cc. | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 25/08/2004 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA TIPO MOTO MO- DELO NX 150cc. | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 25/08/2004 | 3887.00 | 3887.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA RECUPERACAO DE MATERIAS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CCB. | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01965 | 25/08/2004 | 750.00 | 750.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal constante emorcamento anexo, destinados aviatura: mmu 5796. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01968 | 27/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00739 | 27/08/2004 | 198.03 | 198.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXODISCRIMINADO: 10 LT DETERGENTE P/VIDRARIA;01LT LUGOL CONCENTRADO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00740 | 27/08/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 PIPETE DE VID GRAN 10;10 PIPETA DE VID GRAN 20;450 UN TUBENSAIO;200 UN TUB ENSAIO12X75;01 LT VIOLETA GENCIANA. | 03442087000145 | H & T COM DE PROD HOSP E DIAG LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00741 | 27/08/2004 | 718.13 | 718.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 BANDEIJA ACRIL;75 UN CARTOLINA DUPLA FACE AMAR;30 CARTOLINA DUP FAC AZUL;75 CARTOLINADUP FAC VERDE;30 CARTOLINA DUPFACE VERMELHA;03 MIL ENVELOPES260X360;15 RESMA PAPEL OFICIO;02 RESMA PAPEL OFICIO II;15 UN | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00742 | 27/08/2004 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 TB FITA REAGENTE P/GLICOSE;10 UN SENSOR P/GLICOSIMETRO. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00743 | 27/08/2004 | 1295.50 | 1295.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 43 PCT BOLSA P/COLOSTOMIA;02 UALCOOL ETILICO;12 UN BULBO DEDE BORRACHA;2000 UN SCALP 23. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00744 | 27/08/2004 | 3117.27 | 3117.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 09 LT ACIDO MURIATICO;03 UN AGFORNECEDOR;48 PCT GUARDANAPO ;05 UN OLEO DE MAQUINA; 01 MILPRATO DESCT;15 LT QUEROSENE;15MIL SACO LIXO HOSP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00745 | 27/08/2004 | 156.98 | 156.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 UN LAMINA P/MICROSCOPIO FOSCA;01 UN PLACA DE KLINE;01 KITPROTEINA CREATINA. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00746 | 27/08/2004 | 371.80 | 371.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 KIT CONJ CORANTES P/COLOR H13 TB FITA P/GLICOSE NA URINA;03 UN LANCETAS CX 200; 04 KITV D R L PRONTO USO. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00747 | 27/08/2004 | 443.05 | 443.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 KIT AMILASE COLORIM;01 KITCOLESTEROL ENZIMATICO; 04 KITGLICOSE ENZIMATICA;07 KIT TRIGLICERIDEO. | 72807043000194 | LABORLAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00748 | 30/08/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.658 DATADA DE 29.07 REF. ACOMPRA DE GLP EM BTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00749 | 30/08/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00750 | 30/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN COMPRESSOR MT80 CAPAC.P/7,5 LITS. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00751 | 30/08/2004 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00752 | 30/08/2004 | 1413.81 | 1413.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALBUMINA BOVINA;ASLO;BILIRRUBINA;CPK;CREATININA;DHL;ESTANTE PLAST.AUTOCL;FATOR REUMATOIDE;FOSFATASE;HEMOGLOBINA;LAMINULASORO ANTI-S,B,D;SORO CONTROLE RH;SORO POLIESPECIFICO;TESTE P/GRAVIDEZ;TRANSAMINASE;URATO;UREIA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 30/08/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DE MAQUETELETRONICA DE AMPLIACAO DO CTI. | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00754 | 30/08/2004 | 649.33 | 649.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX PLASTICA;HASTE ATERRAMENTO;CB NOFLAN;CONECTOR;ARMACAO V-3ISOLADOR;PARAFUSOS;ARRUELAS;TBPVC;CURVA PVC;CONECTOR GDU;LAMPADA;START;REATOR;ABRACADEIRA;CENTRO EMBUTIR DISJUNTOR. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00755 | 30/08/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 63 UN LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 31/08/2004 | 2518697.31 | 2518697.31 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA- RIO - COTA AGOSTO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITARDA PARAIBA | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 31/08/2004 | 10042800.47 | 10042800.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 31/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004 - SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 31/08/2004 | 2099235.07 | 2099235.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI-VO - POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 31/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N. 654DATADA DE 28.07 P/ PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 31/08/2004 | 270000.00 | 270000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 31/08/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO PPOR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00002157533486 | CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUEQUE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R4 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R4 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091051860482 | PATRICIA KARLA CABRAL DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00056920580497 | LUIZ CARLOS CARDOSO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R% 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002586653432 | ORLANDY DE SOUZA MELO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 31/08/2004 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00270 | 01/09/2004 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DA3a SECAO DE COMBATE A INCENDIOEM GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00758 | 01/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN LENTE INTRAOCULAR TYPE-7(LENTE DOBRAVEL DE 3 PECAS COMZONA OPTICA DE 5,5MM EM ACRILICO HIDOFOBICO, ALCAS DE PMMA AZUL, INDICE DE REFRACAO 1.55,P/ CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO, DISPONIVEL NAS DIOPTRIAS DE 10.0 A 30.0). | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 01/09/2004 | 2497.80 | 2497.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 UN LATAO TINTA EXTERNA BASE16 LITS; 04 UN LATAO DE MASSAACRILICA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00760 | 01/09/2004 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/ REALIZACAO DE EXAMES. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00761 | 01/09/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NAS VTRS DO IHGER. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00762 | 01/09/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N. 0190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 01/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO A3a SECAO DE COMBATE A INCENDIOEM GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00272 | 01/09/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO A3a SECAO DE COMBATE A INCENDIOEM GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00274 | 01/09/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DA 3a SECAO DECOMBATE A INCENDIO EM GUARABIR | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00273 | 01/09/2004 | 3760.00 | 3760.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DA 3a SECAO DECOMBATE A INCENDIO EM GUARABIR | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00280 | 02/09/2004 | 3780.70 | 3780.70 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DO GBS/CCB. | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00275 | 02/09/2004 | 3540.70 | 3540.70 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DA 5 SCI/CCB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 02/09/2004 | 3060.70 | 3060.70 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00290 | 02/09/2004 | 4381.70 | 4381.70 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DO 1 SCI/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 02/09/2004 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DA 4SCI/CCB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 02/09/2004 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE RANCHO EM FAVOR DA 2SCI/CCB. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 02/09/2004 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 4SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00278 | 02/09/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 5SCI/CCB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00282 | 02/09/2004 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DO GBS/CCB. | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 02/09/2004 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 1SCI/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00297 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 2SCI/CCB. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00285 | 02/09/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00279 | 02/09/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 5SCI/CCB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00289 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DO CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 02/09/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 1SCI/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 02/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 2SCI/CCB. | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00303 | 02/09/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DA 4SCI/CCB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 02/09/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DO GBS/CCB. | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 02/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DO GBS/CCB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00276 | 02/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 5 SCI/CCB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00277 | 02/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 5 SCI/CCB. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00286 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE VIATURAS EM FAVOR DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00287 | 02/09/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00288 | 02/09/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00295 | 02/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 2SCI/CCB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00296 | 02/09/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 2SCI/CCB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 02/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 1SCI/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 02/09/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 4SCI/CCB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00301 | 02/09/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO EM FAVOR DA 4SCI/CCB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00304 | 03/09/2004 | 13483.00 | 13483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUAR-TEL CENTRAL DO CCB EM MAR?S | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 03/09/2004 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO PARA O QUARTEL CENTRAL DO CCB EMMARES. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 03/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO PARA O QUARTEL CENTRAL DO CCB EMMARES. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 03/09/2004 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAOEM VIATURAS DO QUARTEL CENTRALDO CCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 03/09/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN--CAO EM VTRS DO GAPH | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 03/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAOEM VIATURAS DO QUARTEL CENTRALDO CCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 03/09/2004 | 3350.00 | 3350.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES MANUTENCAO EM VIATURAS DA 2aSCI | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 03/09/2004 | 831.60 | 831.60 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARAISNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 03/09/2004 | 583.20 | 583.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARAISNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 03/09/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00002883404429 | JANAINA CIPRIANO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 03/09/2004 | 588.00 | 588.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAPACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 03/09/2004 | 492.00 | 492.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 03/09/2004 | 492.00 | 492.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00067684297449 | HUMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 03/09/2004 | 408.00 | 408.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 03/09/2004 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 06/09/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 06/09/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 06/09/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 06/09/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 06/09/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 06/09/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 06/09/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 06/09/2004 | 17.88 | 17.88 | PARA PAGAMENTO DE 02 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016073622449 | GILBERTO SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 06/09/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 06/09/2004 | 10698.00 | 10698.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 06/09/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO C/ O ART. 6o DO DECRETO8.063 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 06/09/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 06/09/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADA POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 06/09/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 06/09/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02024 | 06/09/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02025 | 06/09/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE A-GOSTO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 06/09/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 06/09/2004 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ A 18 CIA / 4 BPM | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 06/09/2004 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ 19 CIA / 4 BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 06/09/2004 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ A 20 CIA / 4 BPM | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 06/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 06/09/2004 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ O 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 06/09/2004 | 10200.00 | 10200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 5 BPM | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | PRODUCAO DE INFORMACAO E CONTRA INFORMACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 06/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00763 | 08/09/2004 | 959.50 | 959.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 PCT ALGODAO HID.; 20 GL GLUTARALDEIDO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00764 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 10 PCT ALBUMINA EM PO; 05 LT CONCENTRADO DE OLIGASSA-CARIDEOS P/ DIETA ENTERAL. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00765 | 08/09/2004 | 3645.65 | 3645.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: CONC. PROTEINA ALTO VALOR BIO-LOGICO;DIETA COMPLETA P/ALIM. ENTERAL;DIETA ELEMENTAR;DIETA NUTRI.COMPLETA;DIETA HIPERPRO-TEICA;DIETA P/PNEUMOPATA, RENAL;MODULOS DE FIBRAS;MODULOS TRIGLICERIDEOS;SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00766 | 08/09/2004 | 1313.40 | 1313.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 LIT DESINCROST.ENZIMATICO; 160 PCT GUARDANAPO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00767 | 08/09/2004 | 5592.20 | 5592.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PAPEL GRAN 20;PAPEL GRAU CIRURGICO 10, 15 E 30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00768 | 08/09/2004 | 2920.28 | 2920.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARB;BANDEJA PLAST; BARBANTE;CANUDO PLAST;CARTUCHOTONNER;CLIPS;COPO VIDRO;CX VERSATIL;CRACHA C/JACARE;COPO VIDRO;ENVELOPE OF;ESCOVA UNHA;ESPANADOR;FITA ADES.;FITA CORREGE CORRETIVA; IBM;FORMUL.CONTINGRAMPEADOR;GRAMPOS ENCAD;LAMIN | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00769 | 08/09/2004 | 5431.00 | 5431.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLAST;CANUDO GROSSO DOBRAVEL;COPO DESC;GARFO DESC;SACO PLAST;PRATO DESC;TAMPA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00770 | 08/09/2004 | 4557.91 | 4557.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC;COPO DESC;ESPONJA ACO;ESPONJA PRATO;FACA DESC; FOSFORO;GARFO DESC;LUVA BORRACLUVA BORRACHA;PALITO ROLICO;PAPEL KRAFT;PRATO DESC.;TOALHA DESC. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00771 | 08/09/2004 | 7929.60 | 7929.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 UN AGULHA P/RAQUIANEST;90 RL GASE HID;120 LIT PVPI. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00772 | 08/09/2004 | 880.80 | 880.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN ATADURA CREPOM; 20 UN DRENO SUCCAO;200 UN FITA ADES; | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00773 | 08/09/2004 | 584.00 | 584.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 POTE PASTA DAGUA;300 AMP SULFATO DE TERBUTALINA. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00774 | 08/09/2004 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AM METRONIDAZOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00775 | 08/09/2004 | 766.00 | 766.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM NOREPINEFRINA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00776 | 08/09/2004 | 1070.80 | 1070.80 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 F/AMP CITRATO DE FENTANIL;300 AMP CLORIDRATO DE PETIDINA10 AMP FLUMAZENIL. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00777 | 08/09/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 500 AMP DESLANOSIDO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00778 | 08/09/2004 | 419.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 AMP EPINEFRINA;20 F/AMP INSULINA NPH. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00779 | 08/09/2004 | 5996.53 | 5996.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 15 CX CARBONO PRETO;02 MIL ENVELOPE 200 X 250;310 X 410; 08CX FORM CONTINUO;250 UN LAPISAZUL PONTA GROSSA;50 LAPIS PRETO PONTA GROSSA;50 LAPIS ESFERGRAFICO VERMELHO;15 UN LIV PROTOCOLO;300 RESMA PAPEL OFICIO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00780 | 08/09/2004 | 716.70 | 716.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 CARTUCHO HP;06 CARTUCHO PARA IMPRES HP;06 CARTUCHOP/ IMPHP 610;05 CX DISQUETE P/COMPUT10 UN FITA P/IMP NYLON;03 FITAP/IMP FX 1170. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00781 | 08/09/2004 | 3037.08 | 3037.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 UN ALMOFADA P/CARIMBO;300 KBOBINA PLASTICO;18 TB COLA BASTAO;570 UN DETERGENTE LIQ NEUT15 UN FITA ADESIVA;07 UN GRAMPIADOR;36 UN LAPIS MARCADOR; 18UN LAPIS PINCEL;07 UN LIMPADORMULT USO;10 UN MOLHA DEDOS; 75 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00782 | 08/09/2004 | 6398.40 | 6398.40 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 03 MILH LUVA DESC TRANSP;30 MILHEIRO SACO DE LIXO 100 LTS;15MILH DE SACO DE LIXO HOSPITALA33 MIL SACO DE LIXO 20 LTS; 15MIL SACO DE LIXO 60 LTS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00783 | 08/09/2004 | 12786.37 | 12786.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA REF A AGOSTO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00784 | 08/09/2004 | 1451.95 | 1451.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAOCONC 02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00785 | 08/09/2004 | 29333.23 | 29333.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;OXIGENIO MEDICINAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 08/09/2004 | 491000.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 10000 PARES DE COTURNO PRETODE VAQUETA CROMADA, CONFORMECLAUSULA QUARTA DO OBJETO DOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE A-QUISICAO N 059/2004. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02038 | 08/09/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02039 | 08/09/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02040 | 08/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02041 | 08/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02042 | 08/09/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02043 | 08/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02044 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00786 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00787 | 09/09/2004 | 197.60 | 197.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00788 | 09/09/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00789 | 09/09/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF. AO MES DE AGOSTO/04 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00810 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 LIT REMOVEDOR DE CERA AMONIACAL. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 09/09/2004 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2994. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 09/09/2004 | 549.50 | 549.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEJULHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 09/09/2004 | 476.57 | 476.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 09/09/2004 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSM EDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE JULHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00815 | 10/09/2004 | 260.00 | 260.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 20 AMP QUELICIN 100 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 10/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02069 | 10/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02070 | 10/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02071 | 10/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02072 | 10/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02073 | 10/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02074 | 10/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CENTRO DE ENSINO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02075 | 10/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02076 | 10/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02046 | 10/09/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02047 | 10/09/2004 | 5400.00 | 5400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02048 | 10/09/2004 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02049 | 10/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02050 | 10/09/2004 | 5400.00 | 5400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02051 | 10/09/2004 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02052 | 10/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02053 | 10/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02054 | 10/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02055 | 10/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02056 | 10/09/2004 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02057 | 10/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02058 | 10/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02059 | 10/09/2004 | 720.00 | 720.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02060 | 10/09/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02061 | 10/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02062 | 10/09/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02063 | 10/09/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02064 | 10/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02065 | 10/09/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02066 | 10/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 10/09/2004 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02127 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02128 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 13/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02130 | 13/09/2004 | 4700.00 | 4700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02131 | 13/09/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02132 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O A 1 CIA/1 BPM | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02133 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O P A 1 CIA | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02134 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O P/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02135 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A P/ A 3 CIA | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02136 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02137 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02138 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02139 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02140 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02141 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02142 | 13/09/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A A 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02143 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02144 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02145 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02146 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02147 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02148 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02149 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02150 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02151 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02152 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02153 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02154 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02156 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02157 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02158 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02159 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02160 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02161 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 2 CIA | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02162 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02163 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02164 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02165 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02166 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02167 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02168 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02169 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02170 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02171 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02172 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02173 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 PEL / 2CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02174 | 13/09/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02175 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02176 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02177 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02178 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02179 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O COLEGIO | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02180 | 13/09/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02181 | 13/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02182 | 13/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02183 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02184 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02185 | 13/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 96 RESMA DE PAPEL OF. A-4 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02077 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02078 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02079 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02080 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02081 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02082 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02083 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02084 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02085 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O QEL DO 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02086 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02087 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ QEL DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02088 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02089 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE / PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02090 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02091 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02092 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02093 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DIRETORIA DE FINANCAS. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02094 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02095 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCAS. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02096 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02101 | 13/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02102 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02103 | 13/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02104 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02105 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VTR) P/ A 1 CIA/1BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02106 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02107 | 13/09/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA / 1BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02108 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02109 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 6 CIA / 2BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02110 | 13/09/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02111 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 2 CIA/1 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02112 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O A 3 CIA/3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02113 | 13/09/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR)P/ A 4 CIA/3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02114 | 13/09/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR)P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02115 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02116 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02117 | 13/09/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02118 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 2 CIA/6BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02119 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA/6BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02120 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL/8CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02121 | 13/09/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1PEL/1CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02122 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL/3 CIA | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02123 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR)P/ 2 PEL/ 2 CIA | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02124 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL/ 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02125 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL / 17CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02126 | 13/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1PEL/ 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00816 | 13/09/2004 | 340.00 | 340.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a recarga de cartucho de tonner p/maquina Xerox. | 02547583000109 | MANTEC COM MANUTENCAO DE MAQ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00817 | 13/09/2004 | 542.70 | 542.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO-RIO REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00818 | 13/09/2004 | 1012.00 | 1012.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COPO BICO INJ.DO SUGADOR; LIDOCAINA;LUVAS PROCEDIMENTO;Z100;ACIDO FOSFORICO;AGULHA GENG;ALGODAO;ADAPTADOR RADIO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00819 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS E INSTALACAO DE PROFIII, DESOBST.DOS SUGADORES. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00820 | 13/09/2004 | 1245.60 | 1245.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 24 UN AMEIXA EM CALDA; 60 KGFEIJAO PRETO;240 UN LEITE DESNATADO EM PO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00821 | 13/09/2004 | 1589.70 | 1589.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ACUCAR REF;FAR.MANDIOCA;FEIJAO CARIOQ;FUBA MILHOMACARRAO;MARGARINA. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00822 | 13/09/2004 | 2483.02 | 2483.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ADOCANTE DIET;ALIM.LACTEO SUSTAM;ARROZ PARB;AZEITONAS;CANELA PO;CREME LEITFAR.ADIC.SAIS MIN;FAR.DE ARROZFEIJAO MACASSAR;FERMENTO PO; QUEIJO PARM.RALADO. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00823 | 13/09/2004 | 2357.51 | 2357.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AVEIA EM FLOCOS;AZEITE OLIVA; BISCOITO DOCE;BOLACHA;CARNE DECHARQUE;COLORAL;CONDIM MISTO; ERVILHA;FAR.EMB;GELATINA DIET.E NORMAL;LEITE COND;MAIONESE; MILHO P/MUNG;MILHO VERDE;OLEO SOJA;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00317 | 14/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 CAPACETES PARA BOMBEIROS, SENDO 15 NA --COR BRANCA E 10 NA COR PRETA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SER-VICOS OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00318 | 14/09/2004 | 2440.80 | 2440.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 PARES DE LUVAS VERMELHAS, 80 PARES DE LU-VAS BRANCAS E 130 CACHECOL VERMELHOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS UNIFORMES DESTE CCB. | 01208833000105 | ALTERNATIVA COMECIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00319 | 14/09/2004 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CINTOS GI-NASTICOS PARA BOMBEIROS, SENDO10 PARA OFICIAL, 35 PARA SAR- GENTOS E 55 PARA CABOS E SOLDADOS. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00320 | 14/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE 150 PARES DE BRASAO DA POLICIA MILITAR COM A BANDEIRA DA PARAIBA A SEREM UTILIZADOS NOS MACACOES DO RESGATES | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00824 | 14/09/2004 | 90.00 | 90.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados derevisao em maquina de costura com substit.de pecas. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02187 | 14/09/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00316 | 14/09/2004 | 3370.00 | 3370.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONFECCOES DE BORDADOS EM 168 CAMISAS FIO 30 PENTEADO E EM 169 SHORTS TACTELPARA SE REM UTILIZADOS NO CCB. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00315 | 14/09/2004 | 4857.00 | 4857.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONFECCOES DE 150 MACACOES DO TIPO RESGATE EM TECIDO BRIMAZUL MARINHO, 03 GANDOLAS DO TIPO RESGATE EM TECIDO BRIM A-ZUL MARINHO E 03 CALCAS TATICAEM TECIDO BRIM AZUL MARINHO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO ATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 14/09/2004 | 2670.50 | 2670.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL CERA-MICO, CONTENDO 70M2 DE REVESTIMENTO 10X10 COM MINERIO DE ---QUARTZO, 110 M2 DE PISO 45X45 E 36 SACOS DE ARGAMASSA INTER-NA COLANTE (saco de 20 Kg) | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02186 | 14/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02188 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4-PMPB ABAIXODISCRIMINADO: 10 CXS. DE PAPEL A4; 08 CXS. PEPEL OFICIO II; 05 CARTUCHO HP 840 PT.; 05 CART. HP 840 COL; 04 CXS, FORMULARIO CONTINUO; 05 CXS. DISQUETES. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 15/09/2004 | 5965.00 | 5965.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADOCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02190 | 15/09/2004 | 7896.00 | 7896.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 470 METROS TECIDO EM TERBRIMF-80 PADRAO DA POLICIA MILITAR | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02191 | 15/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL/PMPBA ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 260 MACACAO EMTERBRIM. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02194 | 15/09/2004 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 05138354000110 | ARLINDO MANO SIVA COUROS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02197 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADO: 25 CONJUNTO DO GATE TECIDO CA-MUFLADO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02198 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon,ABAIXO DISCRIMINADO: 85 GANDOLAS EM TERBRIM F80 MO-DELO INSTRUCAO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02199 | 15/09/2004 | 224.00 | 224.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CORREGEDURIA,ABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO DO EXTRATO DO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 15/09/2004 | 2550.00 | 2550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 850 CAPAS DE SIN-DICANCIA E 850 CAPAS DE INQUE-RITO POLICIA MILITAR. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02201 | 15/09/2004 | 1841.51 | 1841.51 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB,CONSTANTE EM ORCAMENTO | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02202 | 15/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 780. CAMISETASC/ MANGA NA COR CAQUI COM IMPRESSAO. | 00000082614407 | OZANAN DE ANDRADE SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02203 | 15/09/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 750 CAMISAS EMMALHA (PV ELIZABETH)NA COR PRETA C/ SERIGRAFIA NA FRENTE EATRAS EM CARACTERISTICAS MILI-TAR. | 00034284940406 | MARIA DA CONCEICAO ALVES LAVOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 15/09/2004 | 366.00 | 366.00 | para pagamento de 06 diariasno valor de 61,00 ao maj acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02192 | 15/09/2004 | 825.00 | 825.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 18 CIA ABAIXO,DISCRIMINADOS: SERVICOS DE: GERAL NA CAIXA DEMARCHA; NO SIST. INJECAO; TRO-CA DE JUNTA HOM.; TROCA DEO ROLAMENTO E JUNTA INT. E LANTER-NAGEM E PINTURA. DESTINADOS AVTR 0347 GOL. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02196 | 15/09/2004 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4 CIA/1 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: RETIFICA EIXO VIRABREQUIM, DESTINADOS A VTR S10. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02193 | 15/09/2004 | 1888.00 | 1888.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 18 CIA CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR GOL 0347. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02195 | 15/09/2004 | 838.00 | 838.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SOLICITADO PELA 4 CIA, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR S10 MOTOR 2.2 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02209 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4 CIA/1 BPM,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR SANTANA PREFIXO0564. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02219 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O IHGER. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02206 | 16/09/2004 | 7197.50 | 7197.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VTR CAMINHAO 7869. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02210 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR SANTANA PREFIXO0564 | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | ASSISTENCIA JURIDICA E CORREICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 16/09/2004 | 608.00 | 608.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR PUBLICO ACIMA CITADO. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00825 | 16/09/2004 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E COLOCACAO DE 35(TRINTA E CINCO) PRANCHETAS. | 06319839000173 | EDSON FARIAS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00826 | 16/09/2004 | 1220.95 | 1220.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.09.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00827 | 16/09/2004 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEAPLICACAO DE PELICULAS ADESIVAS EM PORTAS DO IHGER. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN BANDEIRA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02205 | 16/09/2004 | 3099.05 | 3099.05 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUBCMT,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 16/09/2004 | 172.00 | 172.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$49,00 A FUNCIONARIA CIVIL POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 16/09/2004 | 270.00 | 270.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$49,00 A FUNCIONARIA CIVIL POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00094553700425 | SEVERINO FLAVIO PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00076902293449 | ANTONIO M ALVES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 16/09/2004 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR R$ 98,00 AO TEN ACIMACITADO POR TER VIAJADO A OUTRAUNIDADE DA FEDERACAO. | 00048680940410 | RONALDO MIGUEL BESERRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02207 | 16/09/2004 | 7500.00 | 7500.00 | para pagamento de material so-licitado pelo almoxarifado a-baixo discriminado: 150 cones refletivos; 100 coletes refletivos. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02208 | 16/09/2004 | 4400.00 | 4400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: ENCADERNACAO DE 160 BOLETINS EDIARIOS OFICIAIS PERTENCENTESAO ARQUIVO EM BRIM CHEIO COMGRAVACAO NO LOMBO. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 16/09/2004 | 1700.43 | 1700.43 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / RIO DE JANEIRO / JPA, EM NOME DO POLI-CIAL ENEAS ROLIM. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02212 | 16/09/2004 | 7872.00 | 7872.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 240 BORZEQUIM ALMOFADADO PA-DRAO POLICIA MILITAR. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02213 | 16/09/2004 | 3824.00 | 3824.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 16/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO EPMon ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE BUFFET. | 00004694713442 | REJANE NUNES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 16/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE BUFFET. | 00004694713442 | REJANE NUNES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02216 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM | 00023718072491 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02217 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 19 CIA | 00023718072491 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02218 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00023718072491 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 16/09/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 16/09/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02228 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO ALMOXARIFADO A BAIXO DISCRIMINADOS: 18 ENCARDENACAO DE DIARIO OF.01, 02 E 2003: 18 ENC. BOLETIM DA PM 01, 02 E2003: 44 ENC. BOLETIM DO CE 77 A 90:CONFEC. DE 3000 FICHA DE ASSENTAMENTO FINANCEIRO: | 05569299000113 | OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02231 | 17/09/2004 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO DF/1 ABAIXO DISCRIMI-NADOS: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DE 3 AR CONDICIONADO BTUSC/ CARGA DE GAS, INSTALACAO DECOMPRESSOR (LINHAII) DA DF/3 EDF/1 C/ APLICACAO DE PRODUTOQUIMICO EM EVAPORADOR E COMPENSADOR, RETIRADA DE FERRUGEM E | 00010873430468 | JOSE DORNELAS SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02232 | 17/09/2004 | 480.00 | 480.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO PROERD ABAIXODISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR; CARGA DE GAS, FILTRO E CAPILARMANUT. GERAL, BANHO DE BORRA-CHA NO SISTEMA. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02233 | 17/09/2004 | 3585.30 | 3585.30 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o EPMOn ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 85 GANDOLAS EMTERBRIM F80 MODELO INSTRUCAO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02234 | 17/09/2004 | 4160.25 | 4160.25 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 25 CONJUNTOS DOGATE TECIDO CAMUFLADO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02235 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 BOMB. RESINA AUTOBRILHO COM20 LTS SINTEKO; 05 BOMB. REMOVEDOR SINTEX C/2010 BOMB. SELADOR SINTEMAX C/20 | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 17/09/2004 | 1650.00 | 1650.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 24218075000101 | FOX INFORMATICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 17/09/2004 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 17/09/2004 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 A TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00076075834400 | MARIA ROBERLANDIA S DE MELO FREIRE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 17/09/2004 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 A TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00056920016400 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA MOREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00829 | 17/09/2004 | 80.50 | 80.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 CX LIDOSTESIN A 3%; 01 UN DESOXIWORD. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00830 | 17/09/2004 | 354.44 | 354.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 06 CX GELEIA MOR.RITTER;24 BDGELEIA SOR.LHT;2 CX GELEIA SORRITTER;02 UN MANTEIGA EXT BAQ. | 02893954000104 | COMERCIAL ONE DE PROD ALIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00831 | 17/09/2004 | 1988.57 | 1988.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ASSADEIRAS RETANGULAR NS.01,02E 03;ASSADEIRA CORACAO;BACIA; BANDEJAS NS.26,30,34;PASSADOR FORMA DE BOLO;CUSCUZEIRA 14,30FRIGIDEIRA C/TAMPA;CACAROLA RETA C/ALCAS 20,C/CABOS 20, 24; CACAROLA RETA NS.26,30,40,50; CALDEIRAO;TACHO 25,30;FRIGIDEI | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) JANELAS 2.70X1.00m PARA SEREM U-TILIZADAS NO AUDITORIO DO CCB | 03661762000127 | SMAQ SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRIN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02248 | 20/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4 CIA, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR SANTANA 0564. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02240 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULANDO-SE A NE 2210 POR TER DIGITADO CREDOR INDEVIDUO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02244 | 20/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM (CAP PMGUEDES), CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO,DESTINADOS A VTR:06280623,625,0568,0733 E 0722. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02245 | 20/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM (CAP PMGUEDES) CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO, DESTINADOS A VTR: 0628,0394,0285. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02246 | 20/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM (CAP PMGUEDES),CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VTRs: 0568,0394, 0500, 0623 E 0625. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02247 | 20/09/2004 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4 CIA/1 BPM CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR SANTANA 0564. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00832 | 20/09/2004 | 1379.25 | 1379.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: HASTE P/ATERRAM;CADEADO; CONEXAO ELETRICA;DOBRADICA;FRROLHOLUIQUIBRILHO;PERA P/DESCARGA; REATOR;TORNEIRA. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00833 | 20/09/2004 | 2558.69 | 2558.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADAPTADOR;BUCHA;CADEADO;CX DESCARGA;COLA;ELETRODO;ENGATE; ESPATULA;FIO FLEXIVEL;FIO RIGIDOINTERRUPTOR;LAMPADAS;LIXAS; SELADOR;SERRA STARRET;SIFAO; TEELETRICO;TINTA ACRILICA;TRINCHVALVULA P/PIA;VASO SANITARIO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00834 | 20/09/2004 | 2062.75 | 2062.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BUCHA;CAL BRANCO;CANO;CIMENTO;CONCRECOLA;ESCOVAO;ESMALTE SINTETICO;ESTACAO ELET;LUIQUIBRI-LHO;MASSA COR;PARAFUSOS;PASTA ROBINA;FIO N.16 FLEX;PREGO; SELADOR;START;STOP P/CONDIONADORSUPORTE;TAMPA P/SANIT;TAMPAS CEGAS;THINNER;CANO DE 20MM. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00835 | 20/09/2004 | 1818.23 | 1818.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLA FORMICA;DISJUNTOR;ENGATE;FECHADURA;FIO RIGIDO;INTERRUP-TOR;LAMPADAS;LAMPADA FILETE;LIXAS;TORNEIRAS;VERNIZ;CHAVE TESTE; LIXAS P/MASSA. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00836 | 20/09/2004 | 4232.97 | 4232.97 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 CX DESCARTAVEL P/DIETA ESPECIAL DE 500 ML. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00837 | 20/09/2004 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO AVULSA NO LASER YAG30000LE. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02249 | 20/09/2004 | 1449.00 | 1449.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP PM VAL-TANIA) ABAIXO DISCRIMINADO: 10 BATERIAS DE 12V 55 AH PARAO SISTEMA DE FORCA ININTERRUP-TA (NO-BREAK). | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02250 | 20/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 ASSINATURAS SOLICITADO PELO GAB DO CMTGERAL SENDO: 01 DO D. OFICIALE OUTRA DA JUSTICA NO PERIODODE 25.07.04 A 24.07.05 E 01 DOD.OFICIAL NO PERIODO 20.08.04A 20.08.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02251 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL(TEN VANICIO)ABAIXO DISCRIMINADO: CONFECCAO DE 380 LANTERNA EMPLASTICIO RIGIDO, PARA EM USOBLITZ POLICIAL. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02252 | 20/09/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL(TEN VANICIO)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 750 CACETETE EMMADEIRA DE LEI, MED: 1METRO DECOMPRIMENTO PINTADO, COM TINTAFOSCA NA COR PRETA. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02253 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL(TEN VANICIO)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 750 PORTA TONFAEM COURO NA COR PRETA C/ SUPORTE EM ACO INOX COM ILHOS NACOR PRETA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO MARCA GILOPLSTIC. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02254 | 20/09/2004 | 7200.00 | 7200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL(TEN VANICIO)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 300 TONFA EM PLASTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RE-SISTENCIA. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02255 | 20/09/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00838 | 21/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLA P/CANO;JOELHO 20MM E 40MMLAMPADA FILETE;PARAFUSOS;SIFAOSTOP P/CONDIONADOR DE AR. | 08950263000173 | M J BATISTA & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00839 | 21/09/2004 | 29.60 | 29.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 24.09. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00840 | 21/09/2004 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: CONVITE N.06/04 NO D.O. DE 18.06.04; IDEM,EXTRATO N.D.O. DE 23.06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00841 | 21/09/2004 | 2290.00 | 2290.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCPERFUROCORTANTE 13 LITS;500 UNRECIPIENTE P/COL.E DESC.PERFU-ROCORTANTE 07 LTS. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00325 | 22/09/2004 | 1504.00 | 1504.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE--TRICO PARA MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA NO SISTEMA ILUMINACAO DO CCB | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00842 | 22/09/2004 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2000 UN SCALP N.23. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00843 | 22/09/2004 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 MILH SABONETE TIPO SACHE C/12GR, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 04986173000181 | ARICE IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00844 | 22/09/2004 | 1748.00 | 1748.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RETENTOR;CAMA AR;AMORTECEDOR; PASTILHAS FREIO;PARAFUSOS;OLEOFREIO,DE MOTOR,HIDRAULICO; LANERNA;SOQUETE;BOMBA COMBUST; MACANETA;FUSIVEIS;PALHETA; BATE-DOR;ROTOR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 22/09/2004 | 1159.81 | 1159.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PARA MANUTENCAO --CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR-ABT-14 - FORD CARGO ANO 2002, PETENCENTE A 1aSCI/CCB | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00324 | 22/09/2004 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR ABT--14 - FORD CARGO ANO 2002, PER-CENTE A 1aSCI/CCB | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00329 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE 150PARES DE BRASAO DA POLICIA MI-LITAR COM A BANDEIRA DA PARAI-BA A SEREM UTILIZADOS NOS UNI-FORMES DO RESGATE. | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO C. DO MILITAR |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 23/09/2004 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR AA-22AMBULANCIA DO TIPO IPANEMA A-NO 1996. | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00327 | 23/09/2004 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESAPROPRIACAO DE UM TERRE-NO LOCALIZADO NOS FUNDOS DE --TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MAJOR BELMIRO, S/N CENTRO, EMCAMPINA GRANDE-PB, QUE SE DES-TINA A CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAM- PINA GRANDE. | 15233646000196 | CONGREGACAO DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00328 | 23/09/2004 | 161000.00 | 161000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESAPROPRIACAO DE UM TERRE-NO LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO, S/N - CENTRO, EM CAMPINAGRANDE-PB, QUE SE DESTINA A CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPODE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE | 00033356963449 | NUNO JOSE MARQUES ALVES MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00331 | 23/09/2004 | 2874.00 | 2874.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DA VTR AA-22 AMBULANCIA DO TIPO IPANEMA, ANO 1996 | 02790852000155 | SHOP CAR OFICINA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 23/09/2004 | 172000.00 | 172000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) --VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DESIMPLES REMOCAO, CONFORME OR--DEM DE COMPRA N 178/2004 DO --PROCESSO 04014859-9 DA LICITA-CAO 19.2004.9.0051 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVI?OS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00845 | 23/09/2004 | 14578.78 | 14578.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 840 KG CARNE BOVINA;975 KG COXA FRANGO;140 KG FIGADO BOVINO190 KG PEITO FRANGO;111 KG PEIXE POSTA;60 KG FILE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 23/09/2004 | 3350.00 | 3350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3550 LIT HIPOCLORITO SODIO A3%. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 23/09/2004 | 3762.64 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 CX DESCARTAVEL P/DIETA ESPECIAL DE 500ML. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00848 | 23/09/2004 | 3486.00 | 3486.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA DATEC P/DUPLICADOR03 UN MASTER P/DUPLICAODR. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00849 | 23/09/2004 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 PCT DIAFRAGMA P/VALVULA DE EXALACAO DO RESP.INTER 6. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00850 | 23/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM 02 TELEVISORES. | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00333 | 24/09/2004 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE 150PARES DE BRASAO DA POLICIA MI-LITAR COM A BANDEIRA DA PARAI-BA A SEREM UTILIZADOS NOS UNI-FORMES DO RESGATE/CCB | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO C DO MILITAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/09/2004 | 275000.00 | 275000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00852 | 24/09/2004 | 2.20 | 2.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00853 | 24/09/2004 | 256.80 | 256.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N. 749DATADA DE 30.08 REF. A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00854 | 24/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EGAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00855 | 24/09/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE AGOSTO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02262 | 24/09/2004 | 2186.00 | 2186.00 | para pagamento de material so-licitado pela dir. de apoio logistico da pmpb, constante emorcamento anexo, destinado aviatura kombi mnl 0356. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02265 | 24/09/2004 | 7500.00 | 7500.00 | para pagamento de material so-licitado pela dal abaixo dis-criminado: 170 jg tapetes em borracha p/santana; 80 jg de tap. em bor. p/gol; 20 jg de tap. em bor. p/ipane-ma; 30 jg de tap. em bor. p/blazer | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02259 | 24/09/2004 | 350.37 | 350.37 | para pagamento de material so-licitado pelo nucleo de infor-matica da pmpb abaixo discriminado: 01 disjuntor tripolar 100a; 02 disjuntor monopolar 10a. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02257 | 24/09/2004 | 5718.00 | 5718.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS CRIMINADOS: CONFECCAO E PINTURA DE 8 ME TOS DE TORRE: RECUPERACAO DE 18 METROS COMSUCBSTITUICAO DOS PARAFUSOS: SERVICOS DE DESMONTAGEM E MON TAGEM DA TORRE. | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02256 | 24/09/2004 | 1500.80 | 1500.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO CIOP, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02261 | 24/09/2004 | 3455.00 | 3455.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela dal, constanteem orcamento anexo, destinadosas: viatura kombi 0356, jeeptoyota, 06 pops e 02 trailles. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02266 | 24/09/2004 | 3760.00 | 3760.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DIR. DE APOIO LOGISTICO, CONSTANTE EM ORCAMEN TO ANEXO, DESTINADO A VTR KOM BI MOL 7970. | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02258 | 24/09/2004 | 1834.90 | 1834.90 | para pagamento de passagensaerea no trecho salvador /joaopessoa em favor de adilson oliveira; no trecho joao pessoa/ salva-dor em favor de maria jose; no trecho joao pessoa/salvadorem favor jamerso silva; no trecho joao pessoa/salvadorem favor de ronaldo bezerra. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02260 | 24/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela df/5 abaixo dis-criminados: confeccao de 3000 folhas de papel a4 com timbre; confeccao de 2000 capa de pro-cesso formato 4, papel 180gr; confeccao de 2000 envelope sa-co grande, com timbre; confeccao de 2000 envelope sa- | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 24/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | para pagamento de material so-licitado pelo almoxarifado dapmpb abaixo discriminado: 50 sc de massa vinil acril; 50 sc de massa vinil corr; 30 lt tinta nossacor; 40 lampada fluor 20w; 20 sc vinil selador; 12 gl esm sint 3,6; 04 gl thinner; | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02264 | 24/09/2004 | 7100.00 | 7100.00 | para pagamento de servicos so-licitado pelo arquivo da pmpbabaixo discriminados: 18 encardenacao em capa durapersonalizada diarios of. anos01, 02 e 03; 18 encardenacao em capa durapers. boletim 01, 02 e 03; 44 encardenacao em capa duraboletim 1977 a 1990; | 05569299000113 | OFFGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 24/09/2004 | 3100.00 | 3100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00335 | 27/09/2004 | 249742.24 | 249742.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA 1a MEDICAO DA OBRA DE CONS-TRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, OBJETO DO CON-VENIO N 001/2004 - COMANDO GE-RAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA E SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00856 | 27/09/2004 | 2490.00 | 2490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 F/AMP GLICOSE (SOLUCAO ISOTONICA). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00857 | 27/09/2004 | 1066.00 | 1066.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO;13 UN SENSOR P/GLICOSIMETRO 50TIRAS C/03 GLICOS. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00858 | 27/09/2004 | 1434.19 | 1434.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:ASLO-ANTIESTREPTOLISINA;BILIR-RUBINA COLOR;CPK COLOR;CREATI-NINA;DHL COL;SORO ANTI-A,B,D; TESTE P/GRAVIDEZ;TRANSAMINASE;URATO;UREIA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00859 | 27/09/2004 | 435.36 | 435.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:04 KIT COLESTEROL ENZIMATICO; 08 KIT TRIGLICERIDEO ENZIMATIC | 72807043000194 | LABORLAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00860 | 27/09/2004 | 329.10 | 329.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:04 KIT CONJ.CORANTES P/COLOR; 05 TB FITA P/GLICOSE;03 UN LANCETAS;06 TB CAPILAR;4 KIT CDRLPRONTO USO. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00861 | 27/09/2004 | 166.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:10 LIT DETERGENTE P/VIDRARIA LABORATORIAL. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00862 | 28/09/2004 | 236.00 | 236.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MEDICAMENTO ABAIXO: 200 CX SORO GLICOSADO DOLOMORF10 MG. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00863 | 28/09/2004 | 63.73 | 63.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.862 REFERENTE A COMPRA DE 200 CX SORO GLICOSADO DOLOMORF 10 MG. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00864 | 28/09/2004 | 138.70 | 138.70 | empenho destinado ao pagamentodo mat. laboratorio abaixo: 05 kit proteina c.reativa-aglutinacao latex. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02268 | 28/09/2004 | 199982.00 | 199982.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE DIRAIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02269 | 28/09/2004 | 7241.00 | 7241.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 29/09/2004 | 1749806.63 | 1749806.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLICIA MILIATR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 29/09/2004 | 10061413.38 | 10061413.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 29/09/2004 | 328.18 | 328.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02270 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM PAGAMENTO DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02272 | 29/09/2004 | 195992.00 | 195992.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00336 | 29/09/2004 | 10.00 | 10.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA 1a MEDICAO DA OBRA DE CONS-TRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DEBOMBEIROS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, OBJETO DO CONVENIO N 001/2004 - COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA E SUPLAN | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02273 | 29/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DIR. DE APOIO LOGISTICO, CONSTANTE EM ORCAMEN TO ANEXO, DESTINADO AS VIATU RAS KOMBY 0356, 0695 E OPALA0788. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00865 | 30/09/2004 | 1255.00 | 1255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACA MAE DE CPU DURON 825. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00866 | 30/09/2004 | 2214.99 | 2214.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE ARMARIOPRANCHAS, BIRO,PORTAS E CAIXASEM MADEIRA C/TAMANHO DIVERSOS. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00337 | 01/10/2004 | 12483.00 | 12483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 01/10/2004 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DA2aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-CAMPINA GRANDE-PB | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 01/10/2004 | 3121.00 | 3121.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DA1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00371 | 01/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE RANCHO DOGRUPO DE ATEND.PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 01/10/2004 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO---MANGABEIRA | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 01/10/2004 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DA5aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-CABEDELO-PB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 01/10/2004 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DA4aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-PATOS-PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 01/10/2004 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE RANCHO DA3aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-GUARABIRA-PB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00867 | 01/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CX FORMULARIO CONTINUO DE280X240MM 03 VIAS NE;02 CX FORMULARIO CONTINUO 280X0,93MM AP | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00868 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR01 KIT GRAMPEADOR LIN.CIRTANTE | 35601665000216 | WAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00869 | 01/10/2004 | 5977.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR01 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00870 | 01/10/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE LICEN-CA DE OPERACAO NO D.O EDICAO DE 01.07.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00871 | 01/10/2004 | 937.40 | 937.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 LATAO CORALPLUS VERDE; 02 LATAO ESMALTE SINT.CINZA; 03 LIT.SOLVENTE P/HAMMERITE. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00872 | 01/10/2004 | 860.71 | 860.71 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 41 KG QUEIJO PRATO; 42 KG PRESUNTO DE PERU. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00873 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DOS SERVICOSGRAFICOS ABAIXO: RECEITUARIO AZUL;CARIMBOS GRANDES E MEDIO. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00874 | 01/10/2004 | 197.60 | 197.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00875 | 01/10/2004 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA E REPOSICAO DEPECAS P/A MOTO GG 125. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 01/10/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE MAN.VTR DOGRUPO DE ATEND.PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 01/10/2004 | 4553.00 | 4553.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAODAS VTRS DA 2aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-CAMPINA GRANDE-PB | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 01/10/2004 | 1626.00 | 1626.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAODAS VTRS DA 3aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-GUARABIRA-PB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MAN.VTR DA4aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-PATOS-PB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 01/10/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MAN.VTR DA5aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-CABEDELO-PB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00369 | 01/10/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE MAN.VTR DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO---MANGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 01/10/2004 | 3709.00 | 3709.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAONAS VTRS DO QUARTEL CENTRAL DOCCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 01/10/2004 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAODAS VTRS DA 1aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 01/10/2004 | 7450.00 | 7450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 01 PORTAO EM FER-RO GALVANIZADO; CONFECCAO DE 01 BANCADA DE FERRO; CONFECCAO DE 01 PORTEIRA TIPOBASCULHANTE. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02288 | 01/10/2004 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 210 CONE DE SINALIZACAO 750mm. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02289 | 01/10/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 31 GANDOLA EM PO-LIBRIM CAMUFLADO COM REFORCO; CONFECCAO DE 40 CALCA COM RE-FORCA E ESPUMA ORTOP. TIPO CARGO; CONFECCAO DE 100 CAMISETA PA-DRAO PMPB EM MALHA FIO 30. | 00080663664420 | MAURICIO PEREIRA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02290 | 01/10/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 300 COLETO REFLE-XIVO TIPO H. | 00000928526453 | JOSE CONRADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 01/10/2004 | 1814.00 | 1814.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAONAS VTRS DO QUARTEL CENTRAL DOCCB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 01/10/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAODAS VTRS DA 1aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 01/10/2004 | 1337.00 | 1337.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAODAS VTRS DA 2aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-CAMPINA GRANDE-PB | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00355 | 01/10/2004 | 827.00 | 827.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MANUTENCAONAS VTRS DA 3aSECAO DE COMBATEA INCENDIO-GUARABIRA-PB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 01/10/2004 | 1538.00 | 1538.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MAN.VTR DA4aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-PATOS-PB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 01/10/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE MAN.VTR DA5aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-CABEDELO-PB | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00370 | 01/10/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE MAN.VTR DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO---MANGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 01/10/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE MAN.VTR DOGRUPO DE ATEND.PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 01/10/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DA3aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-GUARABIRA-PB | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02285 | 01/10/2004 | 7320.00 | 7320.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4 CIA ABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO DA SUSPENSAO, REVISAO:DOS FREIOS, DAS PARTES ELETRI-CAS, DA CX DIRECAO,DOS MOTORESSERVICOS DIFERENCIAIS E NA CXDE MARCHA, DESTINADOS AS VIATURAS BLAZER 0612 E BLAZER 0622. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02286 | 01/10/2004 | 1698.00 | 1698.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DIRETORIA DE FI-NANCAS DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS MECANICOS E ELETRICOSNOS VEICULOS OPALA 0788 E KOM-BI 0695. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00372 | 01/10/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DOGRUPO DE ATEND.PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 01/10/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DOGRUPO DE ATEND.PRE-HOSPITALAR-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 01/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO---MANGABEIRA-PB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 01/10/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE CUSTEIO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO---MANGABEIRA-PB | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 01/10/2004 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA5aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-CABEDELO-PB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 01/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA5aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-CABEDELO-PB | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 01/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA4aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-PATOS-PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 01/10/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA4aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-PATOS-PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 01/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA3aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-GUARABIRA-PB | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA2aSECAO DE COMBATE A INDENDIO-GUARABIRA-PB | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00347 | 01/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA2aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-CAMPINA GRANDE-PB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 01/10/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA2aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-CAMPINA GRANDE-PB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 01/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DA1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 01/10/2004 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00339 | 01/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESA DECORRENTES DE CUSTEIO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02279 | 01/10/2004 | 2740.00 | 2740.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE: 03 CX AP AUTORI-ZACAO DE PAGAMENTO, EM FORMULARIO CONTINUO,MOD PADRAO; DE 03 CX NOTA DE EMPENHO EMFORMULARIO CONTINUO,MOD PADRAODE 04 CX FORMULARIO CONTINUO132 COLUNAS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02280 | 01/10/2004 | 4774.95 | 4774.95 | PARA PAGAMENTO 01 PASSAGEM AE-REA NO TRECHO JPA / PORTO ALE-GRE / JPA MAIS HOSPEDAGEM EMNOME DO PM JOSE LIMA IRMAO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02281 | 01/10/2004 | 2250.00 | 2250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CORREGEDORIACONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 03258004000162 | MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02282 | 01/10/2004 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIA SOLICITADO PELO GATE ABAIXO DISCRIMINADO: 02 MEMORIA 156 MB DDR; 01 HD 40 GB 7200; 01 PLACA ASROCK S/R FN DDR. | 05906197000146 | ACS INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02283 | 01/10/2004 | 900.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADO: 03 ESQUADRIAS EM ALUMINIO MED200X100 C/ VIDRO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 01/10/2004 | 2875.00 | 2875.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO EPLA DF/4 ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE DE 125 REQUISICAODE DIARIAS 08 E P. 24 gr50x2; CONFEC.DE125 BOLITIM DE RELATORIO DE VIAGEM F. 08 P.24gr50x2 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 04/10/2004 | 2850.00 | 2850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA--MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE MAN.VTR DA4aSECAO DE COMBATE A INCENDIO-PATOS-PB | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02291 | 04/10/2004 | 3968.00 | 3968.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO, DESTINADO ASVIATURAS OE 2425 CAMINHAO EMOD 7869 CAMINHAO. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00380 | 05/10/2004 | 2847.00 | 2847.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA VTR AR-6 - IVECO ANO 2002 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 05/10/2004 | 4193.00 | 4193.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVI?O DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR AR-6 IVECO ANO 2002 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 05/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF. A NE.757 DATADA DE 31.08.. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 05/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00878 | 05/10/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03 REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00879 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGIME DECOMODATO DE 01(UM) EQUIPAMENTOCONTADOR AUTOMATICO DE CELULASSANGUINEAS REF.A AGOSTO/04. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00880 | 06/10/2004 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.856 DATADA DE 27.09.04 REF. A COMPRA DE SOL. INJETAVEL FUROSEMIDA E SOL.GLICOSE. | 06628333000146 | FARMACE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02292 | 06/10/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02293 | 06/10/2004 | 62200.00 | 62200.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 07/10/2004 | 5349.00 | 5349.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 07/10/2004 | 3263.00 | 3263.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais do 1 pel / 1 cia | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 07/10/2004 | 6375.00 | 6375.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais do 5 bpm | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 07/10/2004 | 2250.00 | 2250.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 8 cia / 2 bpm | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 07/10/2004 | 3270.00 | 3270.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 18 cia. | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 07/10/2004 | 3256.00 | 3256.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 19 cia | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 07/10/2004 | 2914.00 | 2914.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais da 20 cia. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 07/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresestaduais para o 6 bpm | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 08/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 08/10/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 08/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 08/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 08/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 08/10/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 08/10/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 08/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 08/10/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 08/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 08/10/2004 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 08/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 08/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB0. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02315 | 08/10/2004 | 1317.84 | 1317.84 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02316 | 08/10/2004 | 1848.04 | 1848.04 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 04365521000101 | CENTRAL DO PISO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02317 | 08/10/2004 | 404.00 | 404.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02318 | 08/10/2004 | 288.66 | 288.66 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITAO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADO: 20 LAMPADA FLUORESCENTE; 20 STARTER INTRAL 40W FS-40; 20 REATOR INTRAL; 20 SUPORTE FLUOR HO 109; 01 FIO PIRASTIC 1,5MM 20M PT; 04 TOMADA UNV RET EMBUTIR BCO;04 INTERRUPTOR SIMPLES. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02319 | 08/10/2004 | 729.00 | 729.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE ABAIXO DIS-CRIMINADO: 23 SC DE CIMENTO 50 KG; 03 GALOES VEDACIT; 1000 TIJOLOS 8 FUROS. | 24220543000182 | CMAC COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00882 | 08/10/2004 | 92.50 | 92.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN HUB DE 04 PORTAS USB - LEADERSHIP. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00883 | 08/10/2004 | 585.52 | 585.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 ALCAS LEEP N.08,01 ALCAS LEEP N.11;04 ALCAS LEEP N.19; 04 ALCAS LEEP N.21;01 FRETE SEDEX. | 02109005000182 | BLEYMED COM PROD MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00884 | 08/10/2004 | 35970.61 | 35970.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE SETEMBRO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00885 | 08/10/2004 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00886 | 08/10/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. A SETEMBRO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00887 | 08/10/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF. A SETEMBRO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00888 | 08/10/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00889 | 08/10/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA CATRACA. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00890 | 08/10/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A SETEMBRO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00891 | 08/10/2004 | 3174.00 | 3174.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/ REALIZACAO DE EXAMES REF. A SETEMBRO/2004. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00892 | 08/10/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM COBERTURA E COLOCACAO DE METALOW. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00893 | 08/10/2004 | 1117.52 | 1117.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH/SUS REF.AAGOSTO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00894 | 08/10/2004 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE SETEMBRO/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00895 | 08/10/2004 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO CACH.QUENTE;30 PCTPAO DE CAIXA;6000 UN PAO FRAN-CES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00896 | 08/10/2004 | 2181.00 | 2181.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATER.DE LABORATORIO ABAIXO05 TB FITA REAGENTE P/GLICOSE;23 UN SENSOR P/GLICOSOMETRO; | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 08/10/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE UMA BANDEIRA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 11/10/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 11/10/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 11/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 11/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 11/10/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002448042497 | LAURENIA SOUTO SALES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHARA COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00899 | 11/10/2004 | 2977.83 | 2977.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:ACIDO ACETICO;ALBUMINA BOVINA;ASLO;BILIRRUBINA;CPK COLORIM; CREATININA;DHL;ELETRODO;ESTAN-TE PLAST;FATOR REUMATOIDE; FOSFATASE;MANGUITO P/TENS;SORO ANTI-A,B,D;SORO CONT.RH;SORO POLIESPECIFICO;TESTE P/GRAVIDEZ;TRANSAMINASE;UREIA ENZIM.; | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00900 | 11/10/2004 | 886.62 | 886.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:AMILASE COLORIM;COLESTEROL ENZIMATICO;GLICOSE ENZ;TRIGLICE- RIDEO ENZIMATICO. | 72807043000194 | LABORLAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00901 | 11/10/2004 | 861.05 | 861.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:CAMARA DE NEUBAUER;CONJ.CORANTFITA P/GLICOSE;LANCETAS;FITA P/GLICOSE;PIPETADOR AUTOM;TUBOCAPILAR;V.D.R.L. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 00903 | 11/10/2004 | 364.03 | 364.03 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:20 LIT DETERGENTE P/VID.LABORATORIAL;01 LIT LUGOL CONC. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00904 | 11/10/2004 | 14116.11 | 14116.11 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA S/OSSO;COXA FRANGFIGADO BOVINO;PEITO FRANGO;PEIXE POSTA;PEIXE FILE MERLUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00906 | 11/10/2004 | 1503.00 | 1503.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;BATATA DOCE E INGLESA;BETERRABA;LIMAO;MAXIXEMELAO;PEPINO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00907 | 11/10/2004 | 1557.90 | 1557.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: CENOURA;COCO-VERDE;LARANJA ; MACAXEIRA;MACA QUIABO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00908 | 11/10/2004 | 1423.50 | 1423.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: INHAME;MELANCIA;POLPA ACEROLA;POLPA CAJU,GOIABA,MANGA E UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00909 | 11/10/2004 | 761.40 | 761.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: ALHO;ERVA-DOCE;MAMAO HAVAI; OVOS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00910 | 11/10/2004 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 225 KG CEBOLA BRANCA; 450 KG CHUCHU. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00911 | 11/10/2004 | 1067.85 | 1067.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP E PRATA;COENTRO;PIMENTAO;REPOLHO;TOMATE;VARGEM. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00912 | 11/10/2004 | 943.92 | 943.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO-RIO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A SETEMBRO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00913 | 11/10/2004 | 27668.48 | 27668.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ;NITROGENIO LIQ.TQOXIGENIO MED.CIL.;OXIGENIO MEDCIL.G;OXIGENIO MED.CIL.W MED; OXIGENIO MEDICINAL CIL E CARGAAR MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00920 | 11/10/2004 | 1313.40 | 1313.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 LIT DESINCROSTANTE ENZIMATICO;160 PCT GUARDANAPO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00921 | 11/10/2004 | 1296.70 | 1296.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO EPSON E HP;CARTUCHO P/IMPRES HP610 E HP840;CARTUCHXEROX;DISQUETE P/COMPUT; FITA P/IMPRESSORA. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00922 | 11/10/2004 | 2112.10 | 2112.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARB;BARBANTE;CARTOLINA;CLIPS;COPO VIDRO;CRACHA; CXVERSATIL;ESCOVA UNHA;ETIQUETA ADES; FITA CORREG E CORRET; HIPOCLORITO;FORM.CONT;FITA ADES;GRAMPEADOR;GRAMPOS;LAMINA BARBLIVRO ATA;OLEO P/MOVEIS;ORGANIZADOR;PA ACO;PASTA PVC;PASTA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00923 | 11/10/2004 | 246.13 | 246.13 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHO,AMARELO,AZUL,VERDE;PAPEL OFIC;PORTA HORARIO VERT. E HORIZ. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00924 | 11/10/2004 | 5592.20 | 5592.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: PAPEL GRAN 20;PAPEL GRAU CIRURGICO 10,15,30. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00384 | 11/10/2004 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO -IVECO FURGAO ANO 2002 DO TIPO AMBULANCIA | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 11/10/2004 | 4184.00 | 4184.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAPINTURA A SEREM UTILIZADOS NO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 11/10/2004 | 2940.00 | 2940.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21M2 DE GRANI-TO VERDE UBATUBA, PARA SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO CCB. | 24512592000199 | M S A COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 11/10/2004 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE COLOCACAO DE 21MDE GRANITO VERDE UBATUBA NO AUDITORIO DO CCB | 09319187000165 | JAIME GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 11/10/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00383 | 11/10/2004 | 7867.53 | 7867.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTO-PECAS PA-RA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DO VEICULO IVECO FUR--GAO - ANO 2002 DO TIPO AMBULANCIA | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 13/10/2004 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medica acima citada por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 13/10/2004 | 1728.00 | 1728.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb deacordo com o decreto 8.043 de05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 13/10/2004 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 13/10/2004 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 13/10/2004 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reuioes da jun-ta medica especial da pmpb. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00387 | 13/10/2004 | 24249.00 | 24249.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 007/2004ORDEM DE COMPRA-CPL/CCB | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00388 | 13/10/2004 | 2142.00 | 2142.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 IMPRESSORASJATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 007/2004 - OR-DEM DE COMPRA-CPL/CCB | 02083881000187 | NOECOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00925 | 13/10/2004 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados demanutencao nas VTRs 0331, 0339AA36 e 0786. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00926 | 13/10/2004 | 715.00 | 715.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 PLACA PAINEL (PROFE IIIBIOS01 PLACA FONTE (PROFE III BIOS | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00927 | 13/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00928 | 13/10/2004 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 20 F/AM DE QUELICIN. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 14/10/2004 | 11229.60 | 11229.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO E PERTENCENTES AO FUNESBOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 14/10/2004 | 11692.64 | 11692.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO E PERTENCENTES AO FU--NESBOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 14/10/2004 | 20718.51 | 20718.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE MARCO E PERTENCENTE AO FUNESBOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 14/10/2004 | 23920.63 | 23920.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE A-BRIL E PERTENCENTE AO FUNESBOMCONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 14/10/2004 | 25682.57 | 25682.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DEMAIO E PERTENCENTES AO FUNES--BOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 14/10/2004 | 26212.65 | 26212.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE JU-NHO E PERTENCENTES AO FUNESBOMCONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 14/10/2004 | 28032.64 | 28032.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE JU-LHO E PERTENCENTE AO FUNESBOM,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 14/10/2004 | 30296.66 | 30296.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO E PERTENCENTES AO FUNES-BOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 14/10/2004 | 21314.93 | 21314.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTES AO MES DE SETEMBRO E PERTENCENTES AO FUNESBOM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DETRAN/PB E O CBPM/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00399 | 14/10/2004 | 36849.75 | 36849.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DO PROCESSO DE LICITACAO N008/2004 - CPL/CCB | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00929 | 18/10/2004 | 2205.00 | 2205.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 63 cx lios diversas. | 03965633000394 | VISIONLENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00930 | 18/10/2004 | 2700.00 | 2700.00 | empenho destinado a compra do medicamento abaixo: 2500 un soro fisiologico. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 19/10/2004 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE AMD 1.6 GHZ. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00932 | 19/10/2004 | 9985.77 | 9985.77 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente ao consumo de agua eesgoto + parcelamento ref. asetembro/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00933 | 19/10/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CONC. 02IRC5LX02 220 V INVACAE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00934 | 19/10/2004 | 1169.95 | 1169.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURASE TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.10.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00935 | 19/10/2004 | 1368.29 | 1368.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RESERVATORIO 100 E 400 ML; DRENO TUBULAR;RESERV.SILICONE. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00954 | 19/10/2004 | 3103.50 | 3103.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM 10 CM,20CM,30CMESPARADRAPO;FITA MICROPORE; FITA P/AUTOCLAVE. | 54858014000170 | NEVE COM PROD CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00955 | 19/10/2004 | 271.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AM SULFATO DE AMICACINA DE100MG;300 AM SULF.DE AMICACINA500MG. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00956 | 19/10/2004 | 92.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COMP CINARIZINA;CLORID.PROPANOLOL;DEXCLORFENIRAMINA;DIGOXINAFENOBARBITAL;GLIBENCLAMIDA 5MGPASTA DAGUA;PIRACETAM. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02341 | 19/10/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02342 | 19/10/2004 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02343 | 19/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02344 | 19/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02345 | 19/10/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02346 | 19/10/2004 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02347 | 19/10/2004 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02348 | 19/10/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02349 | 19/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02350 | 19/10/2004 | 7700.00 | 7700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02351 | 19/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02352 | 19/10/2004 | 8300.00 | 8300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02353 | 19/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02354 | 19/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02355 | 19/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02356 | 19/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02357 | 19/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02358 | 19/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02359 | 19/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02360 | 19/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02361 | 19/10/2004 | 720.00 | 720.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02362 | 19/10/2004 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02363 | 19/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02364 | 19/10/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02365 | 19/10/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02366 | 19/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02367 | 19/10/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02368 | 19/10/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02369 | 20/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DECORREN TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02395 | 20/10/2004 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS CRIMINADO: 380 LANTERNA CONFECCIONADO EMPLASTICO RIGIDO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02396 | 20/10/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS CRIMINADO: 750 PORTA TONFA. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02370 | 20/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02371 | 20/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02372 | 20/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02373 | 20/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02374 | 20/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02375 | 20/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02376 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02377 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02378 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02379 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02380 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 4 CIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02381 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02382 | 20/10/2004 | 650.00 | 650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL 18 CIA DO 4 BPM. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02383 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02384 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL 20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02385 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02386 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02387 | 20/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 3 PEL DA 8 CIA. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02388 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 1 PEL DA 1 CIA DO 3BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02389 | 20/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 2 PEL DA 3 CIA DO 3BPM. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02390 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 3 PEL DA 2 CIA DO 3BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02391 | 20/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02392 | 20/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA OQEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00958 | 20/10/2004 | 1227.95 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 05 AM ESTREPTOQUINASE; 40 F/AM SULBACTAM SOD+AMPICILINA. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00959 | 20/10/2004 | 1569.60 | 1569.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/ANEST.PERIDURAL 16G, 17G;FRASCO P/ACOND.DIETA ENTE-RAL. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00960 | 20/10/2004 | 9882.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACET.DE CLOSSTEBOL;ACIDO ASCORBICO;BENZOATO;BISACODIL;CLORIDPILOCARPINA E PROXEMETACAINA; COMPLEXO B12;DICLOFENACO;DINITDE ISOSSORBIDA;EPINEFRINA;HEPARINA;IMUNOGLOBINA ANTI-RHO; METOCLOPRAMIDA;NIFETIDINA;OXACI-LINA;PENICILINA;PIRACETAM;THIO | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00961 | 20/10/2004 | 5733.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ECRAN 24X30;FILME VERDE 18X24,24X30,30X40,35X35. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00962 | 20/10/2004 | 2780.00 | 2780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 UN RESISTENCIA TIPO BAINHA;01 CX RESISTENCIA ALERTADA 2,5 | 03091334000106 | IMPERIO DAS RESISTENCIAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00963 | 20/10/2004 | 621.45 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO;HIDROXIDO DE ALUMINIO;IPRATROPIO;NISTATINA CREME E SOL.;NITROFURAZONA;OMEPRAZOL;SULFATO FERROSO. | 73856593000166 | FARMACO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00967 | 21/10/2004 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 L SABAO CREMOSO NEUTRO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00968 | 21/10/2004 | 3929.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 COMP ACIDO FOLICO;500 F/AMCEFTRIAXONA;100 TB CLORIDRATODE LIDOCAINA;3000 AMP CLORIDRATO RANITIDINA;1000 VID DIMETICONA;300 COMP HIDROCLOROTIAZIDA;2000 AMP SULFATO DE GENTAMICINA;3000 AMP VITAMINA DO COM | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00969 | 21/10/2004 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3000 AMP ACIDO ASCORBICO. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00970 | 21/10/2004 | 7838.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 L AGUA DESTILADA;2000 F/ACLORETO DE SODIO;5000 F/A GLICOSE;20 F/AMP PROPOFOL;10 AMPSOLUCAO DE OLIGOELEMENTOS AMP. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00971 | 21/10/2004 | 2150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5000 AMP DIPIRONA SODICA; 5000AMP FUROSEMIDA. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00972 | 21/10/2004 | 2203.14 | 2203.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 PAC BOLSA P/COLOST;5000 PCELETRODO ESPUMA;60 L FORMOL LQ02 UN HEMOSTATICO A BASE DE ESPONJA;10 UN SONDA NASOGASTRICA4000 UN TURBANTE DESCT. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00973 | 21/10/2004 | 862.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 12 L PEROXIDO DE HIDROGENIO;80L PVP - I TINTURA. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00974 | 21/10/2004 | 459.59 | 459.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 UN CANULA ENDOTRAQ;08 POTEFORMOL PASTILHA;01 GALAO PASTAPARA ELETROENCEFALOGRAMA; 500UN SERINGA DESC 1CC;05 UN SONDA T N 12;05 UN SONDA T N 14;5UN SONDA T N 16. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00975 | 21/10/2004 | 16670.00 | 16670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3000 PAR LUVA CIRURG EST N 8,050.000 UN LUVA PROCED DESC T M3000 UN LUVA PROCED DESCT T P3000 PAR LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5. | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02397 | 21/10/2004 | 2816.00 | 2816.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(CAP PAZ) ABAIXO DISCRIMINADO:30 PALHETA P/CLARINETA; 20 PALHETA P/SAX-ALTO; 20 PALHETA P/SAX-TENOR; 10 PALHETA P/SAX-BARITONO; 01 PAR DE PRATO P/BANDA; 10 ESTANTE P/PARTITURA; 20 CREME P/TROMBONE DE VARA; | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 21/10/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 02 ONIBUS P/ TRANS-PORTE DE TROPA NO PERCURSO DEJPA/CAJAZEIRA/JPA, NO PERIODODE 30/09 A 04/10/2004. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02399 | 21/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02400 | 21/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02401 | 21/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02402 | 21/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02403 | 21/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02404 | 21/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02405 | 21/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02406 | 21/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00401 | 21/10/2004 | 11637.00 | 11637.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER--MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROCESSO DE LICITACAO N009/2004 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02423 | 22/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02407 | 22/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02408 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02409 | 22/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02410 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02411 | 22/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02412 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL DAPMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02413 | 22/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02414 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02415 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SECAO DA PMPB. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02416 | 22/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 SECAO DA PM. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02417 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02418 | 22/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 1 CIADO 1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02419 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02420 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02421 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02422 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIADO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00976 | 22/10/2004 | 30.88 | 30.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.854 DATADA DE 24.09 REFEREN-TE A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00977 | 22/10/2004 | 24618.61 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST;ALGODAO HIDROFILO;CANULA TRAQUEOSTOMIA; CANULA ENDOTRAQ.DESC;CATETER INTRAVENOSO N.14,16,18,20,22, 24G;COLETOR URINA;COMPRESSA GASE;DISPOSIT.P/INCONTINENCIA; EQUIPO MACROGOTAS;GASE HID.; KIT P/DRENAGEM;LATEX;MASCARAS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00978 | 22/10/2004 | 20086.84 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADESIVO USO TOPICO;DRENO CIRURGICO;FIO SUT SUTURA CAT GUT SIMPLES E CROMADO;FIO SUT.ALGODAO;FIO SUT.NYLON;FIO SUT.POLIESTER;FIO SUT.POLIGLECAPRONE 13,3.5;FIO SUT.POLIPROPILENO C/AGULHA;FIO SUT.NYLONMONOF.N.4-0;FIO SUT POLIGLACT;TELA DE PO | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02424 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02425 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 6 CIADO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02426 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02427 | 22/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 8 CIADO 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02428 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 10 CIA DO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02429 | 22/10/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 10 CIADO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02430 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02431 | 22/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02432 | 22/10/2004 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02433 | 22/10/2004 | 6200.00 | 6200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02434 | 22/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT GE-RAL. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02435 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02436 | 22/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00402 | 25/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUI-NAS COPIADORAS, SENDO UMA PARAJOAO PESSOA E A OUTRA PARA PA-RA CAMPINA GRANDE, COM UMA CO-TA MENSAL DE 10.000 EXEMPLARECORRESPONDENDO RESPECTIVAMENTEA 6.000 PARA JOAO PESSOA E 4.000 PARA CAMPINA GRANDE, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02437 | 25/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02438 | 25/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02439 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02440 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02441 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02442 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02443 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 18 CIA / 4 BPM | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02444 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02445 | 25/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA / 4 BPM | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02446 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02447 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 20 CIA / 4 BPM | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02448 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02449 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02450 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02451 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02452 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02453 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02454 | 25/10/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02455 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02456 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02457 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02458 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02459 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 3 CIA / 3 BPM | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02460 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02461 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 2 CIA / 3 BPM | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02462 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02463 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02464 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02465 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02466 | 25/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02467 | 25/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02468 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02469 | 25/10/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O COLEGIO MILITAR | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02470 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O COLEGIO | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02471 | 25/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 EPMON / PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02472 | 25/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ EPMON | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02473 | 25/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02474 | 25/10/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02475 | 25/10/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02476 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 25/10/2004 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 25/10/2004 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 25/10/2004 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 25/10/2004 | 11330.00 | 11330.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02483 | 25/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02484 | 25/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00979 | 25/10/2004 | 25.85 | 25.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. A 24.10.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00980 | 25/10/2004 | 418.41 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANTONEIRA;PC TUBI IND.RET.; BROCA ACO;PLUGUE 2P;PINO T MOVTOMADA LCZ;COLA BOND POLVITEC;SPOT EMBUTIR BRANCO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00981 | 25/10/2004 | 112.00 | 112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 TVDE 14 POLEGADAS. | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00982 | 25/10/2004 | 483.00 | 483.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 SC CIMENTO;5 SC CAL DRA;500UN TIJOLOS 8F;01 UN CX DE AR 7500 BTUS. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00983 | 25/10/2004 | 911.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CETOCONAZOL;CLORID.AMIODARONA;CLORID.DILTIAZEM;CLORID.NAFAZOLINA;CUMARINA;DIMENIDRATO;IODETO POTASSIO;MEBENDAZOL;SULFATODE EFEDRINA E SALBUTAMOL. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00984 | 25/10/2004 | 1859.40 | 1859.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PARAFUSOS;TOMADAS;CX PLAST.; PLUG;HASTE ATERRAM.;CONECTOR; SC CIMENTO;ARGAMASSA;FIO;REJUNTE;CX EMBUTIR;TOMADA;DISJUNTORRESISTENCIA;FECHADURA;BROCA;ENGATE;ARAME;SUPORTE;LAMPADA ENCCANALETA;CADEADO;REGISTRO; VALVULA P/PIA;DUREPOX;TRINCHA; TO | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00985 | 25/10/2004 | 792.53 | 792.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO RC-202;MASCARA RESPIRELETRODO;RODIZIO GL;FLUXO SOLDVARETA;RODA R;CORREIA MULTI VAALICATE;CORREIA;CHAVE BIELA 25B 3/6,7/16,1/2,9/16,5/8; CHAVEBIELA C VAN;CHAVE FIXA 6;CHAVEBIELA 25B 3/4;06 UN CHAVES ESTRELA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00986 | 25/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GLP EM BOTIJAO, CILINDRO EGAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 25/10/2004 | 275000.00 | 275000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00988 | 25/10/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00989 | 25/10/2004 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTADOR DE CELULASSANGUINEAS,NO MONTANTE DE 1500AMOSTRAS CONFORME CONTRATO N.088/2004. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00990 | 26/10/2004 | 285.00 | 285.00 | empenho destinado ao pagamentodos medicamentos abaixo: OXACILINA 500 mg. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02487 | 26/10/2004 | 6481.99 | 6481.99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SEGUROS OBRIGATORIOS E EMPLA-CAMENTO DAS VIATURAS, CONFORMEGUIAS EXPEDIDAS PELO DETRAN. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 28/10/2004 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONDUCAO DE 04 (QUATRO) ONIBUS COM 45 LUGARES CADA, PARA REALIZAR O PERCURSO JOAO PES- SOA A CAMPINA GRANDE - IDA EVOLTA, EM VIRTUDE DO DESLOCA--MENTO DE TROPAS PARA REFORCO DO PLETO ELEITORAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02488 | 28/10/2004 | 55000.00 | 55000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIATIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00991 | 28/10/2004 | 597.00 | 597.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 04 un transdutores c/frequenc.2,2MHZ completo c/cabo coaxial | 00625332000161 | MARTEC IND COM EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 28/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) MANUAIS DE CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO NO VALOR UNITA--RIO DE 5,00 - PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS COM OS MILITARES PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIRO | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 29/10/2004 | 1712.75 | 1712.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE -PINTURA DESTINADO PARA A MANU-TENCAO DO ALOJAMENTO DA GUARDAGABINETE DO COMANDO E GABINETEDO SUBCOMANDO | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 29/10/2004 | 1746654.77 | 1746654.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. POLICIA MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 29/10/2004 | 10095021.63 | 10095021.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. POLICIA MILITAR.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 29/10/2004 | 328.18 | 328.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. POLICIA MILITAR.SALARIO FAMILIA. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 96 | NULL | Dispensa | 00406 | 03/11/2004 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB EM MA-RES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 03/11/2004 | 4471.00 | 4471.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO - VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 03/11/2004 | 5641.00 | 5641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SECAO DE COMBATEA INCENDIO EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 03/11/2004 | 3481.00 | 3481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SECAO DE COMBATEA INCENDIO EM GUARABIRA | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00410 | 03/11/2004 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SECAO DE COMBATEA INCENDIO EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00411 | 03/11/2004 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM CABEDELO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 03/11/2004 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE BUSCA E SALVAMENTO EMMANGABEIRA | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 03/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOGRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02513 | 03/11/2004 | 3325.00 | 3325.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 350 FARDO DE FENO 15Kg. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02504 | 03/11/2004 | 6720.00 | 6720.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PM ABAIXODISCRIMINADO: 24 BALIZADOR CILINDRICO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02495 | 03/11/2004 | 1506.00 | 1506.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 05 ANTENA AQUARIO MOVEL VHF; 10 CONECTOR COAXIAL MOTOROLA; 05 CONECTOR COAXIAL N MARCHO; 03 CONVERSOR 13,8 V ESTABILIZADO, 15 AMP; 100m FIO COAXIAL 50R KMP; 05 SUPORTE AQUARIO M 600; | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | ASSISTENCIA JURIDICA E CORREICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02499 | 03/11/2004 | 2670.00 | 2670.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DA/4 DA PM ABAI-XO DISCRIMINADO: 10 CX DE PAPEL A4; 03 CX DE PAPEL OFICIO II; 10 RL DE BOBINA PARA FAX; 10 CX DE DISQUETES; 03 CARTUCHOS 840 PRETO; 01 CARTUCHO 840 COLOR. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | ASSISTENCIA RELIGIOSA E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02505 | 03/11/2004 | 2347.50 | 2347.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | A EDUCACAO A SERVICO DOS FILHOS DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02512 | 03/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 96 RESMA DE PAPEL RIPAX A4. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02507 | 03/11/2004 | 165.00 | 165.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO, DESTINADO AS VIATU-RAS GOL 0374 E OPALA MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 03/11/2004 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QTEL CENTRAL DO CCB EM MA-RES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 03/11/2004 | 1625.00 | 1625.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO - VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 03/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 2aSECAO DE COMBATE A INCENDIO/CAMPINA GRANDE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00417 | 03/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 3aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00418 | 03/11/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 4aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 03/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 5aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM CABEDELO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 03/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO GRUPO DE BUSCA E SALVAMENTOEM MANGABEIRA | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 03/11/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR - RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 03/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL CENTRAL DO CCB EMMARES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 03/11/2004 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO/VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 03/11/2004 | 2750.00 | 2750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 2aSECAO DE COMBATE A INCENDIO/CAMPINA GRANDE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 03/11/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 3aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 03/11/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 4aSECAO DE COMBATE A INCENDIO EM PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02496 | 03/11/2004 | 4670.00 | 4670.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 DA PM, CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02497 | 03/11/2004 | 5401.00 | 5401.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 10 CARTUCHO P/IMP HP REF 14A; 10 CARTUCHO P/IMP HP REF 15A; 08 CARTUCHO P/IMP HP REP 78D; 05 CARTUCHO P/IMP HP 49A; 03 CARTUCHO P/IMP EPSON TO; 02 TONER IMP HP LASER REF 101012A; | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02498 | 03/11/2004 | 3340.00 | 3340.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 DA PM ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2000 ENVELOPE SA-CO GRANDE C/TIMBRE EM COR; CONFECCAO DE 2000 ENVELOPE SA-ME MEDIO C/TIMBRE EM COR; CONFECCAO DE 20 REFIL PARA CARREF. 4927. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02494 | 03/11/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02500 | 03/11/2004 | 170.08 | 170.08 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02501 | 03/11/2004 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PM ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1100 CAMISETA RE-GATA EM MALHA PV PADRAO DA PO-LICIA MILITAR. | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02502 | 03/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PM ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1300 CALCAO EMTERBIM F-80 PARA ED. FISICA TIPO MILITAR. | 00071473394449 | PAULO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02503 | 03/11/2004 | 7896.00 | 7896.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PM ABAIXODISCRIMINADO: 470 METROS DE TECIDO EM TER-BRIM F-80 PADRAO POLICIA MILI-TAR DA PARAIBA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02514 | 03/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 01 SINALIZACAO DE VTR TOYOTA0246; 50 SINALIZACAO DE CAPACETES PARA TROPA; 50 SINALIZACAO DE BICICLETA CICLOPATRULHA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02515 | 03/11/2004 | 950.00 | 950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: INSTALACAO DE 60 METROS DE CA-BO CI DE 30-30 UMA CAIXA 60X60 E 04 BLOCOS M-10. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02516 | 03/11/2004 | 1522.00 | 1522.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOP, CONSTANTEEM ORCAMENTO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02517 | 03/11/2004 | 520.00 | 520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO DE 52 PLACAS EMDIVERSOS SETORES DO 3 ANDAR DOCOMANDO GERAL. | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02518 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETO DO SUBCMT, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02508 | 03/11/2004 | 320.00 | 320.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PROC.JURIDICA DAPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO DO MOTOR DE VENTILADOR; CAPACITOR E HELICE DE ALUMINIOMANUTENCAO COM BANHO DE BORRA-CHA NO CHASSI. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02509 | 03/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SECAO DA PM A-BAIXO DISCRIMINADO: 03 CILINDRO P/FOTOCOPIADORA RICOH; 33 REVELADOR P/FOTOCOP.RICOH; 74 TONER P/FOTOCOP. RICOH; 02 LAMINA DE LIMPEZA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02510 | 03/11/2004 | 7850.00 | 7850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 3500 COPIAS EM PRETO E BRANCOEM PAPEL COUCHET; 1650 COPIAS COLORIDAS EM PAPELCOUCHET. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02511 | 03/11/2004 | 4920.00 | 4920.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 01 BANCADA MELAMINICO COM 18mm DE ESPESSURA; CONFECCAO DE 08 DIVISORIA CEGAEM LAMINADO MELAMINICO CO 1,30m, DE ALTURA, 50mm DE PROFUNDIDADE COM PASSAGEM DE FIACAO HORIZONTAL. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02506 | 03/11/2004 | 828.00 | 828.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PM, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO, DESTINADO A VTR OPALAMMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00993 | 03/11/2004 | 285.00 | 285.00 | empenho destinado a compra dosmedicamentos abaixo: 05 CX OXACILINA 500. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 04/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 851 DATADA DE 24.09 PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REF. A SETEMBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 04/11/2004 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEJULHO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 04/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEAGOSTO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00429 | 04/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 04/11/2004 | 1630.00 | 1630.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA1aSCI NO VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00431 | 04/11/2004 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA2aSCI EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00432 | 04/11/2004 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA3aSCI EM GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00433 | 04/11/2004 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA4aSCI EM PATOS | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 04/11/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA5aSCI EM CABEDELO | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00435 | 04/11/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO GBS/CCB EMMANGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00436 | 04/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO GRUPO DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02519 | 04/11/2004 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02520 | 04/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 02 ONIBUS NO PERCURSO JPA/CAMPINA GRANDE/JPA, PA-RA TRANSPORTE DE TROPA NO DU-RANTE O PERIODO DO PLEITO ELEITORAL/04. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02522 | 04/11/2004 | 3172.05 | 3172.05 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | SERV PROF GEST ESTADUAL FAE | Dispensa | 00427 | 04/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO QUARTEL DA 5a SECAO DE COM-BATE A INCENDIO EM CABEDELO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00428 | 04/11/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIODO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPILAR - RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02523 | 04/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS OPLA E GOL MNY6968. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02525 | 04/11/2004 | 2798.00 | 2798.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR GOL MOO 1227. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02524 | 04/11/2004 | 1700.00 | 1700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS OPALA E GOL MNY6968. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 04/11/2004 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 04/11/2004 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA1aSCI NO VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 04/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA2aSCI EM CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 04/11/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA3aSCI EM GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00441 | 04/11/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA4aSCI EM PATOS | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 04/11/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO QUARTEL DA5aSCI EM CABEDELO | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00443 | 04/11/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO GBS/CCB EMMANGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 04/11/2004 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO EM VIATURAS DO GRUPO DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 05/11/2004 | 970.00 | 970.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ESTOFAMENTO GE--RAL, SERVICO DE TROCA DAS JUN-TAS HOMOCINETICAS, SERVICO GE-RAL NA PARTE ELETRICA E SERVI-CO DE REVISAO DO CARBURADOR | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00449 | 05/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE REPARO DE TURBI-NA, SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, RETIRADA DE VAZAMEN-TOS DE MOTOR, TROCA DE OLEO DOMOTOR E TROCA DO FILTRO DE AR | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00445 | 05/11/2004 | 795.44 | 795.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO A SEREM UTILI-ZADOS NO GABINETE MEDICO-ODON-TOLOGICO DO CCB EM MARES | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 05/11/2004 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIDROS PARA SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO CCB EM MARES | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 05/11/2004 | 1609.50 | 1609.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MONTAGEM DE DIVISORIA EUCA-TEX COM PERFIS PRETOS E COLOCACAO DE PORTA COMPLETA PARA DI-VISORIAS EUCATEX | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00450 | 08/11/2004 | 121227.87 | 121227.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA 2A MEDICAO DA OBRA DE CONS-TRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00997 | 08/11/2004 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE SISTE-MA DE REDE EM COMPUTADORES. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00998 | 08/11/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME CONTRATO N. 0190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00999 | 08/11/2004 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO/ 04. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01000 | 08/11/2004 | 197.60 | 197.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE OUTUBRO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01001 | 08/11/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO REF.A OUTUBRO/04. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01002 | 08/11/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF. A OUTUBRO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01003 | 08/11/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A OUTUBRO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01005 | 08/11/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETNOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA REF. A OUTUBRO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01006 | 08/11/2004 | 1241.18 | 1241.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE SETEMBRO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01007 | 08/11/2004 | 3630.00 | 3630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXMAES DE ITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE OUTUBRO/2004. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01008 | 08/11/2004 | 1767.99 | 1767.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE AGOSTO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01009 | 08/11/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PLACA MAU EM CPU, DURON 825. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01010 | 08/11/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIACAO DOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01011 | 08/11/2004 | 969.00 | 969.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 MILH SACOS PLST.75X90 DE100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01012 | 08/11/2004 | 880.80 | 880.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 250 UN EQUIPO MICROGOTAS;80 UNSONDA NASOGASTRICA LONGA N.16;1582 UN SONDA URETRAL N.14. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01013 | 08/11/2004 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEL NAVAL C/REMOCAOE COLOCACAO DE VIDROS. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01014 | 08/11/2004 | 7914.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE VERDE;NAPA BRANCA;SARJA AMARELO;PLASTICO TRANSPARENTE;TECIDO MISTO;TECIDO P/TOALH | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01015 | 08/11/2004 | 959.40 | 959.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN GRAMPEADOR CIRCULAR CURVO 25MM. | 05413063000193 | JE HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01016 | 10/11/2004 | 33372.78 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ;OXIGENIO LIQ.TQOXIGENIO MEDICINAL CARGA E CILOXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01017 | 10/11/2004 | 35970.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE OUTUBRO/2004. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01019 | 10/11/2004 | 5388.90 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA P/MAQUINA CALC;BOBINA PLAST;COPO P/SORVETE;COPO DESCSACO P/TALHER;TAMPA P/COPO DES | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01020 | 10/11/2004 | 6542.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLAST;LUVA DESC;SACO LIXO HOSP;SACO LIXO 20 LITS;SACOLIXO 60 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01021 | 10/11/2004 | 5740.53 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARBONO PRETO;FORMUL.CONT; LAPIS ESFER.PRETO,AZUL E VERMELHLIVRO PROTOCOLO;PAPEL OFIC;PASTA A/Z;TOALHA INTERFOLHADA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01043 | 10/11/2004 | 285.11 | 285.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 04 UN ASPIRADOR MEDCINAL AR. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01045 | 10/11/2004 | 347.75 | 347.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 13 CX AGUA BI-DESTILADA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01054 | 10/11/2004 | 11590.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8000 UND SERINGA DESC 20CC C/AGULHA; 15000 UNDSERINGA DESC 10CC C/AGULHA; 5000 UND SERINGA DESC 3CC C/AG15000 UND SERINGA DESC 5CC C/A | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01055 | 10/11/2004 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5000 UND SERINGAS DESC 1CC C/AGULHA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01056 | 10/11/2004 | 848.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 80 LITROS PVPI TINTURA. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01057 | 10/11/2004 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 LITRO SABAO CRE MOSO NEUTRO P/RECEM NASCIDO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01058 | 10/11/2004 | 24572.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 AG P/RAQUI DESCN 25GX3 26GX3 1/2; 200 PAC ALGODAO HIDRO; 3 UND CANULA TRAQ30 UND CANULA ENDOTRAQ; 5 CANULA TRAQ N8; 50 UND CATETER INTN 18; 400 UND CATETER INT N20;400 UND CATETER INT N22; 50UNDCATETER INT N24; 500 COLETOR D | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01059 | 10/11/2004 | 8503.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 300 UND AG DESC25X71000 AG DESC 25X8; 500 LT ALCOOL; 12 UND CANULA DE GUERDEL 3100 CANULA ENDROTRAQ; 20 CANULA ENDROTRAQ; 20 CANULA ENDROTRAQ; 50 CANULA ENTROTRAT DESC; 1000 CATETER P/OXIGENIO; 500 CLAMP P/CORDAO UMBILICAL; 300 | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01060 | 10/11/2004 | 12200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5000 F/AMP CEFALOTINA 1G+DILUENTE. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01061 | 10/11/2004 | 6428.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 AMP ALBUMINA; 50FRAS AMBROXOL; 100 COMP EMINO FILINA 100MG; 2000 AMP AMINOFILINA 240MG; 1000 F/AMP AMPILICILINA 1G; 40 COMP CARBAMAZEPINA 200MG; 10 TUBOS CLORAFENICOL COLIRIO 0,4; 100 COMP CLORI DRATO DE AMIODARONA 200MG; 200 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01062 | 10/11/2004 | 6717.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 AMP BUPIVACAINAPESA 0,5; 100 F/AMP CITRATO DEFETANIL; 10 AMP CLOD DE NALBU FINA; 50 AMP CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA;120 FRAS CLORIDRATO LEVOBUPIVACAINA 0.5 C/V S/V; 100 COMP DE CLORIDRATO DE METADONA; 10 AMP CLORIDRATO NALOXO | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01063 | 10/11/2004 | 3320.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 500 AMP DESLANOSIDE0,2MG; 9 AMP HIALURONIDASE LIOFILIZADA 2.000UTR; 5 AMP IMUNOGLOBULINA ANTI TETANICA 250UT;400 MIDAZOLAN 15MG/3ML; 500 COPROPATILNITRATO 10MG; 1 AMP SUFACTANTO AMP DE 4ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01065 | 11/11/2004 | 78.60 | 78.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 19,05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01066 | 11/11/2004 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/ REALIZACAO DE EXAMES. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01067 | 11/11/2004 | 6181.97 | 6181.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO REF. A OUTUBRO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01068 | 11/11/2004 | 550.45 | 550.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 57 UN START;40 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W;40 UN REATOR CONVENCIONAL 40W. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01069 | 11/11/2004 | 613.44 | 613.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF. A OUTUBRO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01070 | 11/11/2004 | 15243.55 | 15243.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA S/OSSO;COXA FRANGFIGAdo bovino;PEITO DE FRANGO;PEIXE EM POSTA;FILE DE MERLUSA | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00455 | 12/11/2004 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA A MANU TENCAO DO ALOJAMENTO DA GUARDAGABINETE DO COMANDO E GABINETEDO SUBCOMANDO | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 12/11/2004 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO 07/08/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01071 | 12/11/2004 | 278.00 | 278.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE 986 DATADA DE 25.10 REFERENTE ACOMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EMCILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01072 | 12/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA VTR MOQ 2609(SUAPENSAO). | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00451 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PARA AMPLIACAO DE 2,22 M2 DE GRADE EM VARAO QUA DRADO DE 5/8`` DO QUARTEL DA 1a SECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE AMPLIACAO DA GA RAGEM EM 36M2 DO QUARTEL DA 1aSECAO DE COMBATE A INCENDIO | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 12/11/2004 | 953.60 | 953.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PERSIANAS VER TICAL EM TECIDO JUTA E BANDOR PARA PERSIANAS | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02526 | 16/11/2004 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELA DS DA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02527 | 16/11/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRNASCEPTO RES TRUKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE OUTU BRO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02528 | 16/11/2004 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 17/11/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR 41,00 AO SGT PM ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00072730323449 | JOACIL PEREIRA WANDERLEY |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02530 | 17/11/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02531 | 17/11/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02532 | 17/11/2004 | 308.00 | 308.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 77,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU TRO ESTADO P/PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO CURR. PROERD. | 00073931551415 | MARIA NEUMA LAURINDO GOMES BARRETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 17/11/2004 | 183.00 | 183.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 61,00 AO MAJ ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 17/11/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA 2 SCI BM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 17/11/2004 | 912.00 | 912.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 95,00 AO CEL ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER CO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 17/11/2004 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00016194381434 | ARMANDO PEREIRA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02537 | 17/11/2004 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICOS DA PMPB. | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 17/11/2004 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER CO DA PMPB. | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02539 | 17/11/2004 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER VICO DA PMPB. | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 17/11/2004 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEF PUBLICO ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVICO ASSESS. JURIDICADA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 17/11/2004 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 49,00 AO FOTOGRAFOACIMA CITADO, POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00456 | 17/11/2004 | 4214.14 | 4214.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATU-RA AA-27 AMBULANCIA DO TIPO SAVEIRO ANO 2002 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 17/11/2004 | 2265.00 | 2265.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MANUTENCAO CORRETIVA NA VIA3URA AA-27 AMBULANCIA DO TIPO SAVEIRO ANO 2002 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01073 | 18/11/2004 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO E DESFIBRILADOR ECAFIX. | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01074 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 UN LENTES INTRA-OCULAR. | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01075 | 18/11/2004 | 737.00 | 737.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BLOCO DE RECEITUARIO AZUL; CARIMBOS G E M;TALOES NOTAS FISCAIS 50X4. | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01078 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 UN LENTES INTRA-OCULAR. | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01079 | 18/11/2004 | 1567.21 | 1567.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA P/HEPATOPATA;DIETA HIPERPROTEICA;DIETA NUTRIC.COMPLETAMODULO DE FIBRAS;MODULO DE MALTODEXTRINA;SUPLEMENTO ALIM.P/ TRATAMENTO NUTRICIONAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01080 | 18/11/2004 | 821.00 | 821.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: ALBUMINA EM PO;MODULO DE PROTEINA ALTO VALOR BIOLOGICO;MODU-LO DE TRIGLICERIDEOS;MODULO DEFIBRAS SOLUVEL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01081 | 18/11/2004 | 689.84 | 689.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA COMPLETA P/ALIM.ENTERAL;DIETA ELEMENTAR HIPERPROTEICA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01082 | 18/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO EEM CILINDRO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01083 | 18/11/2004 | 1254.48 | 1254.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO VENCIMENTO 28.11.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00460 | 19/11/2004 | 4666.50 | 4666.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NAS SECAO DO CORPO DE BOMBEI--ROS | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00461 | 19/11/2004 | 7041.84 | 7041.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE A-TENDIMENTO PRE-HOSPITALAR A SER UTILIZADO NO GRUPO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00462 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE--TRICO A SER UTILIZADO NO QUAR-TEL CENTRAL DO CCB | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 19/11/2004 | 1188.50 | 1188.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00464 | 19/11/2004 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 PARES DE BOTA BOMBEIROS CONFECCIONADA EM LEGITIMO COURO BOVINO A SEREM UTILIZADAS NO EFETIVO DO CCB | 57575086000106 | JATAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 19/11/2004 | 3993.93 | 3993.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO S/N CEN-TRO - CAMPINA GRANDE, QUE DES-TINA-SE A CONSTRUCAO DO QUAR--TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE, ADQUIRIDO NO VALOR DE 161.000,00 | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 19/11/2004 | 1860.06 | 1860.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DE UM TERRENO URBA-NO SITUADO NA RUA MAJOR BELMI-RO S/N CENTRO, EM CAMPINA GRA-DE,QUE SE DESTINA A CONSTRUCAODO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEI-ROS DE CAMPINA GRANDE, ADQUIRI | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02542 | 22/11/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02543 | 22/11/2004 | 35000.00 | 35000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02544 | 22/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02545 | 22/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02546 | 22/11/2004 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02547 | 22/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02548 | 22/11/2004 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ATRIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02549 | 22/11/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02550 | 22/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02551 | 22/11/2004 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02552 | 22/11/2004 | 5400.00 | 5400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02553 | 22/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02554 | 22/11/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02555 | 22/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02556 | 22/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02557 | 22/11/2004 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02558 | 22/11/2004 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02559 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02560 | 22/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02561 | 22/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02562 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02563 | 22/11/2004 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02564 | 22/11/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02565 | 22/11/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 22/11/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02567 | 22/11/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02568 | 22/11/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02569 | 22/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01084 | 22/11/2004 | 18.42 | 18.42 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados detelecomunicacoes (assinaturas e tarifas mensais) ref. ao vencimento 24.11.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01085 | 22/11/2004 | 873.95 | 873.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 35 UN DIETA P/PNEUMOPATA,HIPERPROTEICA,HIPERCALORICA; 35 UNDIETA P/RENAL,HIPERPROTEICA. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01086 | 22/11/2004 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 UN TESTE RAPIDO P/HIV + SOLU?AO. | 03442087000145 | H & T COM DE PROD HOSP E DIAG LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01087 | 23/11/2004 | 6048.00 | 6048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTADOR DE CELULASSANGUINEAS, NO MONTANTE DE 2.400 AMOSTRAS CONFORME CONTRATO N.088/04. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02570 | 23/11/2004 | 5800.00 | 5800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02571 | 23/11/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02592 | 23/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02585 | 23/11/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02632 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 20 CIADO 4 BPM. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02633 | 23/11/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02634 | 23/11/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02635 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 2 CIADO 6 BPM. | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02636 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 6 BPM. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02637 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 PELDA 8 CIA. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02638 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 PELDA 1 CIA DO 3 BPM. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02639 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 3 CIA DO 3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 23/11/2004 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02642 | 23/11/2004 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 PELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02644 | 23/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02645 | 23/11/2004 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 PELDA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02646 | 23/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02647 | 23/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DA PM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02648 | 23/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02649 | 23/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02650 | 23/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA PMPB. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02651 | 23/11/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLEGIO DA PM. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02652 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02653 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02604 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02606 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02607 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02608 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02609 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02610 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02611 | 23/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02612 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02613 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 23/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02615 | 23/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02616 | 23/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 SECAO. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02617 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 1 CIADO 1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02618 | 23/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02619 | 23/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02620 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02621 | 23/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02622 | 23/11/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIADO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02623 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 6 CIADO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02624 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL 8 CIA DO2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02625 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 10 CIADO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02628 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02629 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 17 CIADO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02630 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 18 CIADO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02583 | 23/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02578 | 23/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CENTRO DE ENSINO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02579 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02575 | 23/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02576 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02572 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02573 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02584 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02586 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 10 CIA DO 2 BPM. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02587 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02588 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02589 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 4 CIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02590 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02591 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 18 CIA DO 4 BPM. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02593 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02594 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02595 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02596 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 3 PEL DA 8 CIA. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02597 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 PEL DA 1 CIADO 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02598 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 PEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02599 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02600 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 3 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02601 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02602 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02603 | 23/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02574 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02577 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02580 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02582 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02631 | 23/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 19 CIA DO 4 BPM. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO COM CAO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02659 | 24/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO COM CAO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02660 | 24/11/2004 | 7532.20 | 7532.20 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 EPMon DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 260 SC OMOLENE TRADICIONAL 40KG. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02666 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 265 COLETES EM H REFLETIVO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02667 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02668 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02656 | 24/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 300 COLETES REFLETIVOS TIPO XCAPSEG. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AA-21 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00466 | 24/11/2004 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ADESIVAGEM NAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIRO | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 24/11/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AA-24 AMBULANCIA DO TIPO SAVEIRO ANO 2002 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02657 | 24/11/2004 | 7850.00 | 7850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VIATURA PM 0167. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02658 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VIATURA S-10 MOQ 5100. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02654 | 24/11/2004 | 6300.00 | 6300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AERONAVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02655 | 24/11/2004 | 7586.25 | 7586.25 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02661 | 24/11/2004 | 3150.00 | 3150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONSTANTE ORCAMENTOANEXO. | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02662 | 24/11/2004 | 6866.10 | 6866.10 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSAEREAS COM DESTINOS E FAVORECIDOS DISCRIMINADOS EM DOCUMEN-TOS ANEXO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02663 | 24/11/2004 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 04 ONIBUS COM DESTINO JPA/CAMPINA GRANDE/ JPA NOPERIODO DE 27 A 31/10/04 PARATRANSPORTE DE TRPAS. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02664 | 24/11/2004 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 500 CAPA PARA CO-LETE BALISTICO COM SERIGRAFIA. | 00025218883468 | MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02665 | 24/11/2004 | 3010.00 | 3010.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 01088 | 24/11/2004 | 5642.47 | 5642.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24;34X30;30X40;35X35;FIXADOR G;REVELADOR 38LI | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01089 | 24/11/2004 | 10091.60 | 10091.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL,ROSAVERDE;NAPA BRANCA;RIBANA;SARJACINZA E VERDE;TECIDO MISTO EP/FRALDA;TNT VERDE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01091 | 24/11/2004 | 3754.00 | 3754.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: bramante listrado amarelo,azulescuro,verde,rosa;lona crua. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01092 | 25/11/2004 | 23.93 | 23.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N.1079DATADA DE 18.11 REF. A COMPRA DE DIETAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01093 | 25/11/2004 | 33.80 | 33.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N.1080DATADA DE 18.11 REF. A COMPRA DE DIETAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01094 | 25/11/2004 | 5977.20 | 5977.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR03 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01095 | 25/11/2004 | 2355.00 | 2355.00 | EMPENHO DESTINADO A COMNPRA DOMATERIAL ABAIXO: 600 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCARTE PERFUROCORTANTE P/13 LTS300 UN RECIPIENTE P/COL.E DESCARTE PERFUROCORTANTE P/07 LTS | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01096 | 25/11/2004 | 2321.20 | 2321.20 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: 04 cx descart.p/bandeja compac04 cx descsrt.p/sopeira. | 66957291000119 | REFIBAN COM DE EMBALAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01097 | 25/11/2004 | 419.00 | 419.00 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: TAMPA DE DIDTRIBUIDOR;PASTILHAJG FREIO;LONA FREIO;PARAFUSOS;CORREIA ALTERANDOR;CB TAMPA P/SAVEIRO;CAMARA RG;BATERIA; SOQUETE;OLEO P/COMP. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01098 | 25/11/2004 | 100.10 | 100.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAO DE 70 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02674 | 25/11/2004 | 7118.00 | 7118.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 25/11/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSIS. SO-CIAL ACIMA CITADA, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 25/11/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 A ASSIS. SO-CIAL ACIMA CITADA, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 25/11/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 25/11/2004 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 61,00 AO MAJ ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 25/11/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 25/11/2004 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR 34,00 AO CB ACIMA CI-TADO, POR TER QUE VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00016146573434 | JOAO BATISTA JARDIM DOS ANJOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00027321223434 | JOSAFA RAIMUNDO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02684 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00067681727434 | ITALMAR DA SILVA VITORINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00003438305402 | MARCIA PATRICIA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 25/11/2004 | 1140.00 | 1140.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 95,00 AO CEL ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 25/11/2004 | 912.00 | 912.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02694 | 25/11/2004 | 492.00 | 492.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00027682560487 | WLADEMIR JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02669 | 25/11/2004 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGAB DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02670 | 25/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GAB DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02671 | 25/11/2004 | 5700.00 | 5700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT. DAPMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 25/11/2004 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE COLOCACAO DE 110 M2 DE PISO DE CERAMICA EM AUDITORIO DE CCB EM MARES | 05110289000115 | RG EDIFICACOES E PINTURA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO COM CAO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02672 | 25/11/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O CANIL DA PMPB. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 26/11/2004 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00028559592415 | GILMAR ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 26/11/2004 | 328.00 | 328.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01099 | 26/11/2004 | 1394.00 | 1394.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOMATERIAIS ABAIXO: 17 UN SENSOR P/GLICOSIMETRO 50TIRAS. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01100 | 26/11/2004 | 591.08 | 591.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:04 KIT AMILASE COLORIM;04 KIT COLESTEROL ENZIMATICO;04 KIT GLICOSE ENZIMATICA;08 KIT TRIGLICERIDEO. | 72807043000194 | LABORLAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01101 | 26/11/2004 | 588.10 | 588.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:57 TB FITA P/GLICOSE;10 UN LANCETAS CX.C/200;10 TB CAPILAR S/HEPARINA. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01102 | 26/11/2004 | 69.60 | 69.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:24 CX LAMINA P/MICROSCOPIA. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01103 | 26/11/2004 | 232.40 | 232.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:14 LIT DETERGENTE P/VIDRARIA LABORATORIAL. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01104 | 26/11/2004 | 1790.73 | 1790.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:ACIDO ACETICO;ALBUMINA BOVINA;ASLO;CPK;CREATININA;DHL-COLOR;FOSFATASE;LAMINULA P/CAMARA NESORO ANTI-A,B,D;SORO CONTROLE RH;SORO POLIESPECIFICO;TESTE P/GRAVIDEZ;URATO/ACIDO URICO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02702 | 29/11/2004 | 4775.00 | 4775.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 1000 FICHAS DE GUIA DE LANCA-MENTO; 70 BLOCOS DE RELATORIO DE DIA-RIAS IMPRESSOS EM OFF-SET, EMPAPEL DE 75 GRS, TAM 9; 70 BL DE REL.DE VIAGEM IMP. EMOFF-SET, 50X2, EM PAPEL SUERB. | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02703 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: 26 SACAS DE CIMENTO: 20 CARRADAS DE AREIA: 20 SACOS DE REBOCAL: 04 CARRADAS DE PEDRA. | 04108531000153 | ROBERTO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02704 | 29/11/2004 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: 200 COLETE LUMINOSOS: 60 CINTOS DE GUARNICAO. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02705 | 29/11/2004 | 7520.00 | 7520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO LICITADO PELO 5 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 30/11/2004 | 2393463.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004 - POLICIA MILI- TAR VENC E VANT FIXAS -PESSOALMILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 30/11/2004 | 2014004.08 | 33702.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI-VO - POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 30/11/2004 | 368.18 | 368.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004 - SALARIO FAMI- LIA - POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02711 | 30/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DEESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02712 | 30/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02713 | 30/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02714 | 30/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02715 | 30/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02719 | 30/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02720 | 30/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02721 | 30/11/2004 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02722 | 30/11/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02723 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02724 | 30/11/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00079040934487 | JOSE UBIRACI LIMA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02731 | 30/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02732 | 30/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02734 | 30/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02735 | 30/11/2004 | 7460.00 | 7460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02736 | 30/11/2004 | 5450.00 | 5450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02737 | 30/11/2004 | 6800.00 | 6800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02738 | 30/11/2004 | 7650.00 | 7650.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02739 | 30/11/2004 | 4219.00 | 4219.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR CAMINHAO MERC. BENZ. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02741 | 30/11/2004 | 7533.00 | 7533.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS OPALA, KOMBY EGOL. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PERICIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00470 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA AA-21 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02740 | 30/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR CAMINHAO BERC. BENZ. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01105 | 30/11/2004 | 21.60 | 21.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 30/11/2004 | 293000.00 | 293000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01108 | 30/11/2004 | 1992.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR01 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE | 05413063000193 | JE HOSPITALAR |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 01/12/2004 | 544.00 | 544.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO, EDICAO 18 DEAGOSTO DE 2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 01/12/2004 | 384.00 | 384.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO CONVITE N 05/2004E RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N 01/2004, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 21 DE AGOSTO DE 2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 01/12/2004 | 43500.00 | 43500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA NE N.987 DATADA DE 25.10.04 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01110 | 01/12/2004 | 196.35 | 196.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. DE LABORATORIO ABAIXO:35 UN CALICE P/SEDIMENTACAO. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01111 | 01/12/2004 | 71.29 | 71.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ISS REF.AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01112 | 01/12/2004 | 197.60 | 197.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE OUTUBRO/2004. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01113 | 01/12/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM APARELHO ESPECTROFOTOMETRO. | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01114 | 01/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 300 F/AMP METRONIDAZOL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00471 | 01/12/2004 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROC.LIC. 010/2004/CCB | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00475 | 01/12/2004 | 2375.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROC.LIC. 010/2004/CCB | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02778 | 01/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02779 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02780 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02781 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 18 CIA DO 4 BPM. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 01/12/2004 | 7750.00 | 7750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 200 CINTOS DEGUARNICAO COMPLETO PADRAO PM; CONFECCAO DE 70 COLETES REFLE-XIVOS TIPO H. | 00016124375400 | HILDEMAR GONCALVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02758 | 01/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02759 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02760 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 10 CIA DO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02761 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02762 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02763 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 4 CIA DO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02764 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02765 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 18 CIA DO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02766 | 01/12/2004 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 20 CIA DO 4 BPM. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02767 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02768 | 01/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 3 CIA DO 6 BPM. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02769 | 01/12/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 3 PEL/8 CIA/ 2 BPM. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02770 | 01/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 1 PEL/1 CIA/ 3 BPM. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02771 | 01/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 2 PELO/3 CIA/3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02772 | 01/12/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 2 PEL/2 CIA/3 BPM. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02773 | 01/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00476 | 01/12/2004 | 27880.00 | 27880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROC.LIC. 010/2004/CCB | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00472 | 01/12/2004 | 15536.00 | 15536.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROC.LIC. 012/2004/CCB | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00473 | 01/12/2004 | 38400.00 | 38400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE CONFORME ORDEM DE COM-PRA DO PROC.LIC. 012/2004/CCB | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02820 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02821 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02822 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02823 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02819 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02824 | 02/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02825 | 02/12/2004 | 7960.00 | 7960.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 400 FRONHAS COM LOGOMARCAS; 400 LENCOIS DE SOLTEIRO; 400 TRAVESSEIROS DE ESPUMA. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02826 | 02/12/2004 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 100 COLCHOES DE SOLTEIRO D28. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02800 | 02/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02801 | 02/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02802 | 02/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02803 | 02/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02804 | 02/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02805 | 02/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 10 CIA DO 2 BPM. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02806 | 02/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02807 | 02/12/2004 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02808 | 02/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02809 | 02/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02810 | 02/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL DA 8 CIA. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02811 | 02/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 1 CIA/ 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02812 | 02/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 3 CIA/ 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02813 | 02/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02814 | 02/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02815 | 02/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02816 | 02/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATRUAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 02/12/2004 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADOA A SERVICO DA PMPB. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSISTENCIA SOCIAL AOS POLICIAIS | ASSISTENCIA JURIDICA E CORREICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 02/12/2004 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 95,00 AO DEF. PU-BLICO ACIMA CITADO, POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02833 | 03/12/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02834 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02835 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00044163150404 | MARIA WILMA DE S BEZERRA LEIROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02836 | 03/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02837 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO CO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02838 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02839 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02840 | 03/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02841 | 03/12/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02842 | 03/12/2004 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | NULL | Dispensa | 02843 | 03/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 03/12/2004 | 19483.00 | 19483.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 03/12/2004 | 4121.00 | 4121.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 1a SCI-VARADOURO | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 03/12/2004 | 7141.00 | 7141.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 2a SCI - CAMPINAGRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 03/12/2004 | 4481.00 | 4481.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 3a SCI - GUARABIRA | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00483 | 03/12/2004 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 4a SCI - PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 03/12/2004 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DA 5a SCI - CABEDE-LO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 03/12/2004 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DO GBS/CB - MANGA-BEIRA | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 03/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DO GAPH/RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 03/12/2004 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOCCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00510 | 03/12/2004 | 1032.00 | 1032.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI - VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00511 | 03/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI - CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00512 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI - GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 03/12/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI - PATOS | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00514 | 03/12/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI - CABEDELO | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00515 | 03/12/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS - MAGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 03/12/2004 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH - RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 03/12/2004 | 2390.00 | 2390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 12mm, MEDINDO 12,18 M2 CONTENDO MOLA HIDRAU-LICA, FECHADURA E AS BASES SU-PERIOR E INFERIOR. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 03/12/2004 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB EM MARES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00488 | 03/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI - CAMPINAGRANDE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00489 | 03/12/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI - GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00490 | 03/12/2004 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI - PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 03/12/2004 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI - CABEDE-LO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 03/12/2004 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS CB-MANGABEI-RA | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00493 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 03/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB EM MARES | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 03/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI - CAMPINAGRANDE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI - GUARABIRA | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI - PATOS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00498 | 03/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI - CABEDE-LO | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00499 | 03/12/2004 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH-RESGATE | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 03/12/2004 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DOCCB EM MARES | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 03/12/2004 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI - VARADOURO | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 03/12/2004 | 4606.52 | 4606.52 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI - CAMPINA GRANDE | 00027249077449 | MARIO FELIX DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00503 | 03/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO DE VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI - GUARABIRA | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00504 | 03/12/2004 | 7291.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EM ALTURA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04761919000159 | NEBLINA ADVENTURE CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 03/12/2004 | 1450.00 | 1450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI EM PATOS | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 03/12/2004 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI - CABEDELO | 00003185856422 | TIAGO VENICIO SOUTO ALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00507 | 03/12/2004 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS - MANGABEIRA | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00508 | 03/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH - RESGATE | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00518 | 03/12/2004 | 2431.50 | 2431.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO A SEREM UTILIZADOS NO CORPO DE BOMBEIROS | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02827 | 03/12/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB, DEACORDO COM O DECRETO 8.043 DE05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02828 | 03/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02829 | 03/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS A MEDICA ACIMA CITADA, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02830 | 03/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02831 | 03/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02832 | 03/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 06/12/2004 | 1342.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO POLO NUCLEO DE INFOR-M?TICA DA PMPB, CONFORME OR?A-MENTO ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02862 | 06/12/2004 | 115.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-M?TICA ABAIXO DISCRIMINADO: 01 CARTUCHO DE TONER HP P/IMP.HP 6L. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02853 | 06/12/2004 | 1950.00 | 1950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA, CONFORME OR?A-MENTO ANEXO. | 00010873430468 | JOSE DORNELAS SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02854 | 06/12/2004 | 7927.24 | 7927.24 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO EPMon ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFEC??O DE 59 CULOTE MODELOINSTRU??O TERBRIM NA COR F 80;CONFEC??O DE 59 GANDOLA MODELOINSTRU??O TERBRIM F 80. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02855 | 06/12/2004 | 5903.60 | 5903.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME OR?AMENTO ANEXO | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02856 | 06/12/2004 | 2703.34 | 2703.34 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME OR?AMENTO ANEXO | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02844 | 06/12/2004 | 23034.86 | 23034.86 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02845 | 06/12/2004 | 1900.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOPM, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02846 | 06/12/2004 | 4825.00 | 4825.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02847 | 06/12/2004 | 7380.00 | 7380.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA, CONFORME OR?A-MENTO ANEXO. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02848 | 06/12/2004 | 2575.00 | 2575.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SE?AO DA PMPB,CONFORME OR?AMENTO ANEXO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02865 | 06/12/2004 | 7740.00 | 7740.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon ABAIXO DISCRIMINADO: 43 PARES DE BOTAS CANO LONGOCOR PRETA P/HIPISMO. | 26484840000160 | ORNY EQUOS COM DE COURO E CONFEC LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02849 | 06/12/2004 | 1972.00 | 1972.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02857 | 06/12/2004 | 1040.00 | 1040.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME OR?AMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02860 | 06/12/2004 | 963.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME OR?AMENTOANEXO. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02863 | 06/12/2004 | 2871.00 | 2871.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO, DESTINADO AVTR BLAZER. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02850 | 06/12/2004 | 372.00 | 372.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02858 | 06/12/2004 | 300.00 | 300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME OR?AMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02861 | 06/12/2004 | 350.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME OR?AMENTO A-NEXO. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02864 | 06/12/2004 | 725.00 | 725.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELO 1 BPM, CONFORMEOR?AMENTO ANEXO, DESTINADO AVTR BLAZER. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02866 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02867 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02868 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02869 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02870 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02871 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02872 | 07/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02873 | 07/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02874 | 07/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02875 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00002448042497 | LAURENIA SOUTO SALES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02876 | 07/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02889 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02887 | 07/12/2004 | 120.00 | 120.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DIRETORIA DE PESSOAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVIC. GERAL NA PARTE ELETRI-CA COM TROCA E REVISAO DE TODAINSTALACAO ELETRICA, DESTINADOA VTR MMY 6968. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02896 | 07/12/2004 | 1399.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02886 | 07/12/2004 | 55.00 | 55.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DIRETORIA DE PESSOAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02891 | 07/12/2004 | 398.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02895 | 07/12/2004 | 2479.00 | 2479.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM (ROTAN)CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02888 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02877 | 07/12/2004 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 265 COLETES EM REFLETIVO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02878 | 07/12/2004 | 7890.30 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE ABAIXO DISCRIMINADO: 55000 ESPOLETA CBC. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02879 | 07/12/2004 | 1317.60 | 1317.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02880 | 07/12/2004 | 769.00 | 769.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02881 | 07/12/2004 | 2666.00 | 2666.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02882 | 07/12/2004 | 14698.99 | 14698.99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPERACAO TECNICO-CIENTIFICA,NA AREA DE INFORMATICA, NAS A-TIVIDADES DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO E SUPORTE DOS RECUR-SOS COMPUTACIONAIS (SOFTWARES)DA PMPB, CONFORME CONVENIO N001/2003. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02883 | 07/12/2004 | 508.20 | 508.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02884 | 07/12/2004 | 4560.00 | 4560.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 BOMB. DE RESINA AUTOB. COM20 LTS SINTEKO; 05 REMOVEDOR SINTEX; 10 SELADOR SINTEMAX. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02885 | 07/12/2004 | 2712.00 | 2712.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 04 TONER PARA IMP. 1010 HP; 08 PAPEL OFICIO 4 RIPAX ALC. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02892 | 07/12/2004 | 2997.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 10744209000113 | INDUSTRIA METALURGICA DOIS IRMAOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02893 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02894 | 07/12/2004 | 2657.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 05241606000132 | MADEIREIRA JATOBA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01115 | 07/12/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03 REF. AO MES DENOVEMBRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01116 | 07/12/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE TP EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01117 | 07/12/2004 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ANALISADOR DE GASESELETROLITOS (DOSIMETRO) P/ REALIZACAO DE EXAMES. | 00306383000120 | CURAVITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01118 | 07/12/2004 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A NOV/04 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01119 | 07/12/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO CONC 02 IRC5LX02 220V INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01120 | 07/12/2004 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE TP NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01121 | 07/12/2004 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM ELETROCARDIOGRAFO E DESFIBRILADOR. | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01122 | 07/12/2004 | 689.84 | 689.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA COMPLETA P/ALIM.ENTERAL OU ORAL;DIETA ELEMENTAR HIPER-PROTEICA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01123 | 07/12/2004 | 873.95 | 873.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA P/PNEUMOPATA HIPERPROTEICA,HIPERCALORICA;DIETA P/RENALHIPERPROT.,ISENTA DE LACTOSE. | 49520521000169 | INTERMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01124 | 07/12/2004 | 821.00 | 821.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: ALBUMINA EM PO;MODULO DE PROTEINA;MODULO TRIGLICERIDEOS;MODULOS DE FIBRA SOLUVEL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01125 | 07/12/2004 | 1567.21 | 1567.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA P/HEPATOPATA ISENTA DE SACAROSE;DIETA HIPERPROTEICA EHIPERCALORICA;DIETA NITRIC.COMPLETA;MODULOS DE FIBRAS;MODULODE MALTODEXTRINA;SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01126 | 07/12/2004 | 2357.51 | 2357.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AVEIA FLOCOS;AZEITE OLIVA;BISCDOCE;BOLACHA C.CRACKER; CARNE CHARQUE;COLORAL;CARNE SOJA;CONDIMENTO MISTO;FAR.TRIGO;ERVILHGELATINA DIET E NORMAL;LEITE CONDENS;LEITE TIPO SOJA;MAIONESE;MILHO P/MUNG;MILHO VERDE; OLEO SOJA;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01127 | 07/12/2004 | 1245.60 | 1245.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMEIXA EM CALDA;FEIJAO PRETO; LEITE DESNATADO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01128 | 07/12/2004 | 1589.70 | 1589.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ACUCAR REFIN; FARINHA FINA;FEIJAO CARIOQ;FUBA MILHO;MACARRAO; MARGARINA. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01129 | 07/12/2004 | 2483.02 | 2483.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ADOCANTE DIET;ALIM.LACTEO SUSTAM;ARROZ;AZEI-TONAS;CAFE MOIDO;CREME LEITE; CANELA PO;FAR.ADIC.VIT.;FAR.DEARROZ;FERMENTO PO;FLOCOS CEREAIS.;QUEIJO PARM.RALADO. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01130 | 07/12/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO DECONFECCAO E COLOC.DE PRANCHA E MADEIRA P/BLOCO CIRURGICO ECONFECCAO DE PRANCHETAS P/PRONTUARIOS DE CLIENTES. | 06319839000173 | EDSON FARIAS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01131 | 07/12/2004 | 323.90 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONTADOR CWM;BLOCO BCXMF;RELE RW27 D;SONDA P/VITRECTOMIA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01132 | 07/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE ARMA-RIO E CAIXAS EM FORMICA. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01133 | 07/12/2004 | 802.00 | 802.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 130 KG DE ACELGA;130 KG COUVE FOLHA;188 KG RAPADURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01134 | 07/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLCHOES HOSP.NAPA ANTIAL; COLCHAO P/MACA;COLCHAO P/MESA PARTO;COLCHAO CIRURGICO;COLCHAO HOSP;COLCHAO C/NAPA P/MACA;COLCHAO P/MATERNIDADE. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01135 | 07/12/2004 | 3420.00 | 3420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 36 LIT CERA LIQUIDA SUPER WAX HB; | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01136 | 07/12/2004 | 1081.20 | 1081.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BULBO BORRACHA;CANULA TRAQ; FITA HOSPIT;BIO DRENO;COLETOR P/INCONTIN;CLAMP UMBILICAL;EQUI-PO P/SORO;PAPEL TERMOSENSIVEL. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01137 | 07/12/2004 | 1483.92 | 1483.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE OUTUBRO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02890 | 07/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO EPMon, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00017612020491 | JOSE MANSUETO SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01138 | 09/12/2004 | 5461.00 | 5461.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:03 UN IMPRESSORA MATRICIAL LX300; 04 UN NOBREAK EENB-009. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 01139 | 09/12/2004 | 30508.00 | 30508.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:02 CX CIRURGICA VASCULAR;02 CXCIRURG.HEMIOGRAFIA;02 CX CIRUGSAFENECTOMIA;01 CX CIRURG. FISTULA;02 CX CIRURG.PLASTICA; 02CX CIRURGICA COLECISTECTOMIA; 01 UN CARRO DE TRASNP.DE ALIM;36 UN SERRAS DE GIGLE DE 30,40E 50CM. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01140 | 09/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS REF.A NOVEMBRO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01141 | 09/12/2004 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETNOS EQUIP. DE INFORMATICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01142 | 09/12/2004 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01143 | 09/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROX REF.A NOVEMBRO/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01144 | 09/12/2004 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01145 | 09/12/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETNOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA-CAO REF. A NOVEMBO/2004. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01146 | 09/12/2004 | 9826.00 | 9826.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL,ROSAVERDE;PLASTICO TRANSPARENTE; SARJA;TECIDO MISTO;TECIDO MISTTECIDO FRALDA;TNT. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01147 | 09/12/2004 | 2020.00 | 2020.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 MTS SARJA (ALGODAO BRANCO) | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01148 | 09/12/2004 | 14964.40 | 14964.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOSMATERIAIS ABAIXO: ADITIVO ALCALINO LIQ.CONC;ALVEJANTE CLORADO LIQ.CONC;AMACIANTE LIQ.CONC;DETERGENTE/DESINF. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01149 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A OUTUBRO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01150 | 09/12/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM APARELHOS TELEFONICOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01151 | 09/12/2004 | 2364.00 | 2364.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 UN EUROFIX COMPACT AIR. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01152 | 09/12/2004 | 592.00 | 592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 09/12/2004 | 143.00 | 143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 09/12/2004 | 293.50 | 293.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 09/12/2004 | 405.60 | 405.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01156 | 09/12/2004 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para pagamento de servicos prestados demanutencao corretiva nas VTRs ref. a novembro/2004. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02897 | 09/12/2004 | 3840.00 | 3840.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 CXS DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO COM 03VIAS; CONF. DE 04 CXS DE FORM. DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO; CONF. DE 03 CXS DE FORMUL. CONTINUO 132 COLUNAS; | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00519 | 09/12/2004 | 67547.20 | 67547.20 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais per-manentes conforme ordem de compra do processo de licitacao n11/2004, oriundo da CPL/CCB | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00520 | 10/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE REPARO E LIMPEZADA BOMBA INJETORA, SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE REPAROS DOSBICOS INJETORES E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL _ VEICULO RANGER ABS 14 | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00523 | 10/12/2004 | 1190.00 | 1190.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORCAMENTO ANEXA. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00521 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA TIPO NIGHT AND DAYDE UMA FACE, MEDINDO 7,00M X1,50M COM LEGENDAS E LOGOMARCAGOVERNO DO ESTADO _ POLICIA MILITAR _ COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00522 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 81 M2 DE PISO 20X20CM QUARTZO ''c'' E 02 ( DUAS) CUBAS OVAL NA COR BEGE | 41203910000159 | FERCOM FERRAG FERRAMENTAS E MAT P CONST |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00524 | 13/12/2004 | 830.30 | 830.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEI-ROS | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00525 | 13/12/2004 | 2805.00 | 2805.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO A SER UTILIZADO NA MANU-TENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS | 04063216000157 | EMPORIO DA LUZ |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00526 | 13/12/2004 | 200369.53 | 200369.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA 03/2004 DA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME CONVENIO 001/2004 - CGPMPB/SU-PLAN | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02898 | 13/12/2004 | 22167.00 | 22167.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02899 | 13/12/2004 | 9789.00 | 9789.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO1 PEL/ 1 CIA/ 3 BPM. | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02900 | 13/12/2004 | 23325.00 | 23325.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02901 | 13/12/2004 | 6750.00 | 6750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02902 | 13/12/2004 | 9810.00 | 9810.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA18 CIA DO 4 BPM. | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02903 | 13/12/2004 | 9768.00 | 9768.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02904 | 13/12/2004 | 8742.00 | 8742.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02905 | 13/12/2004 | 13500.00 | 13500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 01157 | 13/12/2004 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA SIMESTRALDO GUIA FARMACEUTICO (12 EDI). | 62958491000135 | ANDREI PUBLICACOES MEDICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01158 | 13/12/2004 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO CACH.QUENTE;30 PCT PAO CAIXA;6000 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01159 | 13/12/2004 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1800 LIT LEITE PAST.TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01171 | 13/12/2004 | 543.84 | 543.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 24 CX GELATINA;08 FR PUDIM DIE24 CX GEL DIET FRAMBOEZA;06 FRPUDIM DIET FRAMB;24 CX GELATINDIET GOIABA. | 12023966002339 | MULTI DISTRIB BONANZA SUPERM |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01173 | 13/12/2004 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER, SUBSTITUICAO DO CARTUCHO DE COPIAS E RECARGA DE 02 CAT.TONN | 02547583000109 | MANTEC COM MANUTENCAO DE MAQ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01174 | 13/12/2004 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO EMPLACA DE VIDEO DO APARELHO DEULTRA SOM. | 07045165000129 | SO ULTRA SOM ENGENHARIA HOSP |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01187 | 13/12/2004 | 8714.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADO; 500AMP ACIDO TRANEXAMICO; 200 F/A BUPIVACAINA+EPINEFRINA; 20AMP CARBACOL; 30 F/A CEFTAMIZINA; 3000 AMP CLORETO POTASIO400AMP CLORIDRATO DE PETIDINA;30AMP ENOXAPARINA SODICA; 400 AMP FENITOINA SODICA; 5000 AMP | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01189 | 13/12/2004 | 1306.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL BAIXO DESCRIMINADO; 1000 F/A METROMIDAZOL 500MG; 240 F/A SOLUCAO DE MANITOL. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01190 | 13/12/2004 | 1094.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADO; 5000 COMP DE CAPTOPRIL 25MG; 100 F/A CLORETO DE SULXAMETONO100 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL300 AMP N-ACETIL CISTEINA. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01191 | 13/12/2004 | 5593.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 LT AGUA DESTILADA; 5000FAGLICOSE SOLUCAO ISOTONICA;50FAPROPOFOL; 10 AMP SOLUCAO OLIGOELEMENTOS. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01193 | 13/12/2004 | 7060.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3000 AMP ACIDO ASCORBICO;30000AMP AGUA BISDETILADA; 5000 AMPN-BUTILESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01195 | 13/12/2004 | 597.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 F/A INSULINA REGULAR; 100 AMP MEZILATO DE CODERGOCRINA. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01199 | 13/12/2004 | 478.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 24 UNID BULBU DE BORRACHA; 10 UNID CANULA ENDROTRAQUIAL DESC8 POTE FORMOL PASTILHA; 1 GALAPASTA P/ ELETROENCEFALOGRAMA; 500 UNID SERING DESC 1CC S/AG;15 UNID SONDA N. 12 14 16. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01201 | 13/12/2004 | 2392.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 UNID BOLCA P/COLOSTOMIA; 20PAC COMPLESSA CIRURGICA; 25 UDDRENO SUCCAO N. 4,8 6,4 3,2;12ENV FITA CINTA CARDIACA; 150TBSILICONE. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01203 | 13/12/2004 | 2629.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 3 GAL ABSORVENTE GRANOLADO;300UND FITA ADESIVA; 50 UNID PAPEP/ECG; 8 GALAO DE PASTA P/ELETROCARDIOGRAMA; 10 UNID SONDA DE FOLEY N. 14; 50 UNID SONDA URETRAL N. 10; 1000 UNID SONDAURETRAL N.12; 1000 UNID SONDA | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 01204 | 13/12/2004 | 5587.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 6 CX FILME VERDE 18X24; 14 CX FILME VERDE 24X30; 13 CX FILMEVERDE 30X40; 13 CX FILME VERDE35X35; 4 BALDE FIXADOR GRANDE;4 BALDE REVELADOR GRANDE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01205 | 13/12/2004 | 31427.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO E NITROGENIO OXIGENIO MEDICINAL PARA IHGER REF AO MES DE NOVEMBRO/04. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01206 | 13/12/2004 | 419.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 75 UNID CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA; 30 UNID CARTOLINA DUPFACE AZUL; 75 UNID CARTOLINA DUPLA FACE VERDE; 30 UNID CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA; 60 RESMA PAPEL OFICIO N9 AZUL; 2 RESMA PAPEL OFICIO N.2; 15UNI | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01208 | 13/12/2004 | 893.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1 UNID CARTUCHO HP 34X20; 6UNDCARTUCHO P/IMPRESSO HP 610;03 CARTUCHO P/IMPRESSO HP 610PRET3 UNID CARTUCHO P/IMP HP 660; 5 UNID CARTUCHO P/IMP HP 840. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01216 | 14/12/2004 | 2541.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE ARTERIONEURO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01219 | 14/12/2004 | 312.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ARTERIONEURO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE OUTUBRO/2004. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01220 | 14/12/2004 | 6231.20 | 6231.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: KIT GRAMP.INTRALUMINAR; KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE;CARGA P/GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01221 | 14/12/2004 | 2804.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM 10,20 E 30CM; ESPARADRAPO;FITA MICROPORE. | 54858014000170 | NEVE COM PROD CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01222 | 14/12/2004 | 5155.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 KG BOBINA PLAST;COPO SORVETE;COPO DESC. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01223 | 14/12/2004 | 3486.00 | 3486.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA DATAC P/DUPLICADOR03 UN MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 15/12/2004 | 17839.87 | 17839.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00537 | 15/12/2004 | 3600.00 | 3600.00 | empenho destinado ao pagamentodo servico tecnico de instala-cao de split (quantidade 02) com capacidade de 48.000BTUS/H | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00535 | 15/12/2004 | 910.00 | 910.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUNTECAO CORRETIVA NO COMPU-TADOR UTILIZADO PELA SECAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO CCB. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 15/12/2004 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00532 | 15/12/2004 | 962.00 | 962.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DOSERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA NO VEICULO MERCEDEZ BENZ DO TIPO SPRINGER PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02907 | 15/12/2004 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 04 LONA EMBORRACHADA LONIL DU-PLA FACE PARA CAMINHAO MEDIDAS12,00m x 6,0m. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE CAVACAO; COLOCACAODAS BASES; COLOCACAO DOS PNEUSPLANAGEM DO TERRENO; SERV. DEALICERCE; SERVICO DE ACABAMEN-TO; FIXACAO DAS BASES E PINTU-RA DO ESTAND DE TIRO. | 04108531000153 | ROBERTO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02923 | 15/12/2004 | 7865.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02908 | 15/12/2004 | 1139.00 | 1139.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA SERVICO SOCIAL,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR MONZA. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02918 | 15/12/2004 | 2090.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02916 | 15/12/2004 | 1964.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR BLAZER. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00536 | 15/12/2004 | 3072.00 | 3072.00 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de autopecas paraa manutencao corretiva e pre--ventiva nas viaturas utilizadas no Corpo de Bombeiros. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00533 | 15/12/2004 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DO TI-PO FIAT IVECO PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00534 | 15/12/2004 | 2060.00 | 2060.00 | empenho destinado ao pagamentodo servico de manutencao corretiva e preventiva no veiculodo tipo FIAT IVECO - RESGATE | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | FISCALIZACAO DE TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 15/12/2004 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | POLICIAMENTO OSTENSIVO MONTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 15/12/2004 | 408.00 | 408.00 | PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00528 | 15/12/2004 | 22658.55 | 22658.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00530 | 15/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA DO TIPO NIGHT AND DAY DE UMA FACE, MEDINDO 7,00X1,50M COM LEGENDAS E LOGOMARCAGOVERNO DO ESTADO - POLICIA MILITAR - COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02909 | 15/12/2004 | 150.00 | 150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALABAIXO DISCRIMINADOS: REPOSICAO DE PECAS, BALANCIA-MENTO E SERVICO NO MOTOR DOVENTILADOR, DESTINADO A VIATU-RA MONZA PLACA 1747. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02917 | 15/12/2004 | 725.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR BLAZER. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02919 | 15/12/2004 | 1948.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02910 | 15/12/2004 | 480.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS, FILTRO E CAPILAR C/MANUTENCAO COM BANHO DE BORRA-CHA NO CHASSIS. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02911 | 15/12/2004 | 3185.20 | 3185.20 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUB-CMT,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02912 | 15/12/2004 | 480.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE COMPRESSORES LINHAII EM AR COND. 18.000 COM CAR-GA DE GAS. | 00010873430468 | JOSE DORNELAS SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02913 | 15/12/2004 | 5294.00 | 5294.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02930 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02931 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02932 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02933 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02934 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02935 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02937 | 16/12/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02938 | 16/12/2004 | 286.08 | 286.08 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02939 | 16/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02940 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02941 | 16/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02942 | 16/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02943 | 16/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02928 | 16/12/2004 | 4918.00 | 4918.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS: GOL 0372, IPANEMA AA23 E SAVERO AA36. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02926 | 16/12/2004 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02927 | 16/12/2004 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02929 | 16/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02936 | 16/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02944 | 17/12/2004 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02945 | 17/12/2004 | 250.32 | 250.32 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02946 | 17/12/2004 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02947 | 17/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02948 | 17/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02949 | 17/12/2004 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02950 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN TRO DE ENSINO. | 00002448042497 | LAURENIA SOUTO SALES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 17/12/2004 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEL DE MADEIRA COM REVESTIMEN-TO EM FORMICA, NA COR MARFIM_AREIA, PARA FECHAMENTO EM VAO EM AUDITORIO, COM A FINALIDADEDE EXPOSICAO, COM ESTRUTURA PARA RECEBER MOLDURA EM VIDRO TIPO SANDUICHE. MEDINDO 2,32 X2,05 / 2,53X2,05 / 2,67X1,33M | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02951 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02952 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02953 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02954 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 02955 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02956 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02957 | 17/12/2004 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02958 | 17/12/2004 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB, DEACORDO COM O DEC. 8.043 DE 05DE JUNHO DE 79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02959 | 17/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR CIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTAMEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 02960 | 17/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS A ME DICA ACIMA CITADA POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02961 | 17/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDITA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02962 | 17/12/2004 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02963 | 17/12/2004 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGAB DO CMT DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02964 | 17/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GAB DO CMT DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02965 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT DAPMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02966 | 17/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02967 | 17/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02968 | 17/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02969 | 17/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02971 | 17/12/2004 | 5200.00 | 5200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT DAPMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02972 | 17/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O I EPMno. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02973 | 17/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O I EPMno. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 17/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02975 | 17/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLEGIO MILI TAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02976 | 17/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02977 | 17/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02978 | 17/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/A DF/1 DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02979 | 17/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF/1 DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02980 | 17/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02981 | 17/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 17/12/2004 | 325000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01225 | 17/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM 02 RESPIRADORES E 01 UMIDIFICADOR INTERMED. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01226 | 17/12/2004 | 412.02 | 412.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE ANALISES E PATOLOGIAREALIZADOS EM APCIENTES DO IHGER REF. A NOVEMBRO/2004. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01227 | 17/12/2004 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03 REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01228 | 17/12/2004 | 1154.70 | 1154.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES CELULAR (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REFA 28.12.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01229 | 17/12/2004 | 2683.00 | 2683.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: TOUCA SANFONADA;MASCARA TRIPLAAG.GENGICAL;SUGADOR;LIDOSTESIMGUTA ACES;VERNIZ;REVELADOR; FIXADOR;OXIDO ZINCO;EUGENOL;LIMALHA;TIRA ACO;POINTS APLICADOR;MERCURIO;COLTOSOL;BIOCAL;LUVA;PONTA DIANT;STERICIN;FILME;LUVNOVOCOL;MASCARA GENG;ENDOFIL; | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00540 | 20/12/2004 | 688.00 | 688.00 | empenho destinado do pagamentoda aquisicao de 81m2 de piso 20x20cm quartzo tipo "c" e 02 (duas) cubas oval na cor bege | 10947745000116 | COML DE FERRAGENS MATERIAL A E CONST LTD |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02984 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO, DESTINADOS AS VIATU-RAS 0773 SANTANA, 0331 SKORT E0339 KOMBY. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02983 | 21/12/2004 | 3660.00 | 3660.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS 0773 SANTANA, 0331SKORT E 0339 KOMBY. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02982 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00541 | 21/12/2004 | 2480.00 | 2480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM DO AUDITORIO DO CORPO DE BOMBEIROS EM MARES | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01230 | 21/12/2004 | 966.64 | 966.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN. 1082 DATADA DE 18.11 REF. ACOMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EMCILINDRO(GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01231 | 21/12/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO:AVISO DE LICENCA DE OPERACAO A SUDEMA NO JORNAL A UNIAO DE 06.07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01232 | 21/12/2004 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTADOR DE CELULASSANGUINEAS, NO MONTANTE 2.500 AMOSTRAS CONFORME CONTRATO. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02985 | 22/12/2004 | 7620.00 | 7620.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04055654000173 | TRES T CONSTRUCOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02988 | 22/12/2004 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02989 | 22/12/2004 | 5000.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMno DO 2 BPM,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70097282000172 | J P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02990 | 22/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4 CIA/ 1 BPM, A-BAIXO DISCRIMINADO: 19 KIT SHIMANO ALIVIO, DESTINADO A CICLOPATRULHA. | 05062028000177 | CICLOVIA BICLETAS PECAS ACESSORIOS SERV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01240 | 22/12/2004 | 117.90 | 117.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 19,05 LITS. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01241 | 22/12/2004 | 285.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 03 UN LIPOVENOS A 10%. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01242 | 22/12/2004 | 643.05 | 643.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 45 KG QUEIJO PRATO; 14 KG PRESUNTO PEITO PERU. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01243 | 22/12/2004 | 545.00 | 545.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIIS ABAIXO: BORRACHA P/MALA IPANEMA;TAMPA COFRE;COXIM AMORT;AMORTECEDOR DIANT;KIT AMORTEC;BUCHA BAND; ROLAMENTO DIANT;VELAS IGNICAO;CIOFA SEMI ARVORE. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01244 | 22/12/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM UM COMPRESSOR E NA CENTRAL DE REFRI-GERACAO DO CTI. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01245 | 22/12/2004 | 405.00 | 405.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 UN FITA HOSPITALAR;20 UN PAPEL TERMOSENSIVEL P/ECG;100 UNSONDA URETRAL 14. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01246 | 22/12/2004 | 1193.60 | 1193.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA ADES.CREPE;PAPEL P/ECG TERMOSENSIVEL;SORO FISIOLOGICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01247 | 22/12/2004 | 2538.88 | 2538.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ATENOL;VASCULAT;LEITE MAN; TETMOSOL;PROCTYL;LEITE NESTOG; TEGRETOL;TILEX;INSULINA;TILEX;RIFOCORT;MESTINOM;ALBENDAZOL; AMPLICTIL;OLEO MIN;LICOR CACAU; SNESTESICO;POLARAMINE;PROPILYIOURACIL;CELESTONE;DICLOFENACO;DORMONID;VIAGRA;SILOMAT;GLIONI | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01248 | 22/12/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO CONC.02 INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01249 | 22/12/2004 | 840.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP PENTOXIFILINA 20MG. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01250 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP ACIDO ASCORBICO; 30.000 AMP AGUA BIDESTILADA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01251 | 22/12/2004 | 1426.27 | 1426.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01252 | 22/12/2004 | 3456.10 | 3456.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES NO MES DE NOV/04. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01253 | 22/12/2004 | 30.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3 MT DE FITA TEFLON. | 04930360000143 | PECAMAX PECAS E MAQUINAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01255 | 22/12/2004 | 4410.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO: 3000 AMP ACIDO ASCORBICO 100MG30 000 AMP AGUA BIDESTILADA DE10 ML. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 22/12/2004 | 766.00 | 766.00 | empenho destinado ao pagamentodo servico de instalacao do sistema de som do auditorio doCCB. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 23/12/2004 | 440.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE AMPLIACAO DE 2,22M2 DA GRADE DA GARAGEM DO DA 1aSCI SITUADA NO VARADOURO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 23/12/2004 | 2040.00 | 2040.00 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de vidros, box, moldura e bancada para serem utilizados no Corpo de Bombeiroem mares. | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 23/12/2004 | 2808.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO CONFECCAO, MONTAGEME PINTURA DA ESTRUTURA METALI-CA DA COBERTURA EM TELHA DE A-LUMINIO, COM AREA TOTAL 36 M2 DA 1aSCI - VARADOURO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01256 | 23/12/2004 | 1396.72 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E EM CILINDRO (GAS DE COZINHA) | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01257 | 23/12/2004 | 1829.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM DESLANOSIDO;200 AM MIDAZOLAN;500 COMP PROPATILNITRATO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01258 | 23/12/2004 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN AGULHA DESCART.13X45MM | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01259 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 UN FRASCO P/ACONDICIONAMENTO DIETA ENTERAL. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01260 | 23/12/2004 | 3823.20 | 3823.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;CLORID.LIDOCAI-NA;DEXAMETASONA;DIPIRONA;NIMO-DIPINA;OLEO MINERAL;SULF.ATRO-PINA;SULF.TERBUTALINA. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01262 | 23/12/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOMEDIO. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01263 | 23/12/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 GLBOTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01264 | 23/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADEDOM MES NOV E DEZ/04. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 24/12/2004 | 0.00 | 0.00 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao 20 kits para edu cacao fisica e salva mar | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00550 | 24/12/2004 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 BANDEIRAS DO BRASIL, MEDINDO 0,90X1,30M 04 BANDEIRAS DA PARAIBA MEDIN-DO 0,70X1,00M E 02 INSIGNAS DOCOMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MEDINDO 0,70X1,00M | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02991 | 27/12/2004 | 24000.00 | 24000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02992 | 27/12/2004 | 34800.00 | 34800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02993 | 27/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02994 | 27/12/2004 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02995 | 27/12/2004 | 34800.00 | 34800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02996 | 27/12/2004 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02997 | 27/12/2004 | 20100.00 | 20100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02998 | 27/12/2004 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02999 | 27/12/2004 | 6900.00 | 6900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94, | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03000 | 27/12/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03001 | 27/12/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03002 | 27/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03003 | 27/12/2004 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03004 | 27/12/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03005 | 27/12/2004 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIEMENTACAO,PRECEITUDONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03006 | 27/12/2004 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03007 | 27/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03008 | 27/12/2004 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03009 | 27/12/2004 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03010 | 27/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03011 | 27/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03012 | 27/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03013 | 27/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03014 | 27/12/2004 | 3900.00 | 3900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03015 | 27/12/2004 | 5100.00 | 5100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03016 | 27/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03017 | 27/12/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03018 | 27/12/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03019 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03020 | 27/12/2004 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03021 | 27/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03022 | 27/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03023 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03024 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PEL/17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03025 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03026 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03027 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03028 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03029 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03030 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03031 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03032 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03033 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CENTRO DE ENSINO | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03034 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 CIA/ 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03035 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03036 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03037 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03038 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03039 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 8 CIA/ 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03040 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 10 CIA DO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03041 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03042 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03043 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA/ 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03044 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 18 CIA/ 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03045 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 19 CIA/ 4 BPM. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03046 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 20 CIA/ 4 BPM. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03047 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03048 | 27/12/2004 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 CIA/ 6 BPM. | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03049 | 27/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA/ 6 BPM. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03050 | 27/12/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03051 | 27/12/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL/ 8 CIO. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03052 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL/ 1 CIA/ 3BPM. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03053 | 27/12/2004 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL/ 3 CIA/ 3BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03054 | 27/12/2004 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL/ 2 CIA/ 3BPM. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03055 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL/ 2 CIA/ 3BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03057 | 27/12/2004 | 65467.40 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03058 | 27/12/2004 | 69601.80 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03056 | 27/12/2004 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 27/12/2004 | 490000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA )MOTOCICLETAS PARA PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO DA POLI--CIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 213/2004 DO PROCESSO DE LICITACAO N 19.2009.9.0052, ORIUN-DO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CPL | 01878384000102 | S S S COM DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03059 | 28/12/2004 | 191982.84 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 PARCELASDO CURSO PRATICO DE FORMACAODE PILOTO COMERCIAL DE HELI-COPTERO - PCH E O DE INSTRUTORDE VOO DE HELICOPTERO - INVH,CONFORME INEXIGIBILIDADE N002/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03060 | 28/12/2004 | 23034.86 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03061 | 28/12/2004 | 7987.50 | 7987.50 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCOES DE 225 BORDADOS DESIGMAS, BANDEIRAS E BRASOES. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 03062 | 28/12/2004 | 5035.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon ABAIXO DISCRIMINADO: 530 FARDO DE FENO TIFTON 15KG. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 28/12/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 28/12/2004 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 39,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03065 | 28/12/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00056920580497 | LUIZ CARLOS CARDOSO VIEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 28/12/2004 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03067 | 28/12/2004 | 1728.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB, DEACORDO COM O DEC. 8.043 DE 05DE JUNHO DE 79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03068 | 28/12/2004 | 576.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Dispensa | 03069 | 28/12/2004 | 576.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS A ME-DICA ACIMA CITADA, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03070 | 28/12/2004 | 576.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03071 | 28/12/2004 | 576.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO, POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DE PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03072 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03073 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03086 | 28/12/2004 | 83.44 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFS DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03087 | 28/12/2004 | 268.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03099 | 28/12/2004 | 6800.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03100 | 28/12/2004 | 4550.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00016124375400 | HILDEMAR GONCALVES SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03089 | 28/12/2004 | 6500.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 04 CILINDRO P/FOTOCOPIADORA; 30 REVELADOR P/FOT. RICOH; 50 TONER P/FOT. RICOH. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03090 | 28/12/2004 | 2260.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS REFERENTE A 22600 CO-PIAS TIRADAS. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03091 | 28/12/2004 | 3100.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03092 | 28/12/2004 | 1490.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURADOS JORNAIS P/ O GAB DO CMT NOPERIODO DE 18/02/04 A 17/02/05 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03108 | 28/12/2004 | 2116.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03109 | 28/12/2004 | 7125.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03110 | 28/12/2004 | 5004.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03111 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03102 | 28/12/2004 | 6800.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 28/12/2004 | 6058.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03104 | 28/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB CMT ABAIXODISCRIMINADO: 100 RS PAPEL A4. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03105 | 28/12/2004 | 6800.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03106 | 28/12/2004 | 2995.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUB-CMT, CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO. | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 28/12/2004 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03127 | 28/12/2004 | 704.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CLP ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03128 | 28/12/2004 | 454.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03129 | 28/12/2004 | 3941.50 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03074 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03075 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03076 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03077 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03078 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03079 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03080 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03081 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03082 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03083 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03084 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03085 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO. | 00048643475491 | SONIA MARIA DOS SANTOS MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03112 | 28/12/2004 | 178.80 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03113 | 28/12/2004 | 178.80 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03114 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03115 | 28/12/2004 | 190.72 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFS DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03116 | 28/12/2004 | 268.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03117 | 28/12/2004 | 134.10 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03118 | 28/12/2004 | 134.10 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03119 | 28/12/2004 | 477.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03120 | 28/12/2004 | 477.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00000568481453 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03121 | 28/12/2004 | 477.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03122 | 28/12/2004 | 477.20 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00002448042497 | LAURENIA SOUTO SALES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03123 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00048643475491 | SONIA MARIA DOS SANTOS MAIA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03124 | 28/12/2004 | 357.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 03125 | 28/12/2004 | 125.16 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CFO DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03107 | 28/12/2004 | 5000.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 5 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03096 | 28/12/2004 | 6800.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS OPALA 0787,MONZA 0516 E SANTANA 0754. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03097 | 28/12/2004 | 4550.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS TRAILHER 0246,0254 E OPALA MMU 3501. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03094 | 28/12/2004 | 7530.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS BLAZER MOH 1944 EBLAZER MOH 1824. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03093 | 28/12/2004 | 3300.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 2 BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS SANTANA MOS 2583 ESANTANA MOS 2593. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03095 | 28/12/2004 | 5450.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS KOMBY 0542, GOL 0609E OPALA 0788. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03098 | 28/12/2004 | 2440.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS TOYOTA 0246. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03101 | 28/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS S10 0696 E SANTANA 0760. | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | ESTRUTURA ORGANICA E OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR | APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03088 | 28/12/2004 | 2267.80 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RJ/JPA EM NOMEDO TEN SENA; NO TRECHO CAMPI-NAS/RECIFE/CAMPINAS EM NOME DOTEN ALYSSON E NO TRECHO SALVA-DOR/JPA EM NOME DO CEL RODRI-GUES. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01266 | 28/12/2004 | 11.60 | 11.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATO DO MESDEZEMBRO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 29/12/2004 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 20 KITS PARA EDUCACAO FISICA E SALVA-MAR DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIRO | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 29/12/2004 | 165.00 | 165.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE INSTALACAO DE PEDESTAIS DO TIPO GIRAFA E DE MESA, PLUGS E CONECTORES NO SIS-TEMA DE SOM DO AUDITORIO DO CCB | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01267 | 29/12/2004 | 2083.04 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA ADESIVA;PAPEL P/ECG;SONDAURETRAL NS.10,12,14,16,18,4,6,8. | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01268 | 29/12/2004 | 1720.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 F/AM METRONIDAZOL 500 MG. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01269 | 29/12/2004 | 4802.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1440 ENV FIO SUT CAT GUT SIMPL;720 ENV FIO SUT NYLON. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01270 | 29/12/2004 | 9738.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC;ALCOOL ETIL;CATETEP/OXIGENIO;COLETOR P/EXAMES; CLAMP P/CORDAO UMBI;EQUIPO MICLAMINA BISTURI;PULSEIRA P/IDENSCALP;SONDA FOLEY 2 VIAS;SONDANASOGASTRICA;TORNEIRA 3 VIAS. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01271 | 29/12/2004 | 24400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 F/AMP CEFALOTINA 1G. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01272 | 29/12/2004 | 3670.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP DIPIRONA SODICA; 7000 AMP FUROSEMIDA 20MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01273 | 29/12/2004 | 15800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 F/AM CIPROFLOXACINA;6000 FR CLORETO SODIO;8000 AM GLICOSE HIPERTONICA;10000 F/AM RINGC/LACTADO DE SODIO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01274 | 29/12/2004 | 22675.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 15000 AM CLORETO SODIO;500 AMPMONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01275 | 29/12/2004 | 20102.55 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST;ALGODAO HIDROFILO;CATETER INTRAVENOSO; COMPRESSA GAZE;DISPOSIT. P/IN-CONTINENCIA;EQUIPO MACROGOTAS;GASE HID;LATEX;MASCARAS DESC.;PVPI;TERMOMETRO CLINICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01277 | 29/12/2004 | 9167.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO TRANEXAMICO;CARBACOL;CEFTAZIDIMA;CLORETO POTASSIO; CLORIDRATO PETIDINA;METOCLOPRAMI-DA;PARACETAMOL;TENOXICAM. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01281 | 29/12/2004 | 2310.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 PCT BOLSA P/COLOSTOMIA; 5000 PCT ELETRODO ESPUMA;8000 UN TURBANTE DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01283 | 29/12/2004 | 3329.65 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOSMEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA;CARBAMAZEPINA;DEXA-CHOFENIRAMINA;DINIT.DE ISOSSORBIDA;ESPIRONOLACTONA;METIL CE-LULOSE;PENIC.BENZANTINA;SULFA-TO SALBUTAMOL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 29/12/2004 | 124.20 | 124.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 MTS TABUA MISTAS 30 CM. | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01286 | 29/12/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO EXTRATO NO D.O. DE 02.09.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01287 | 29/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECORTE,LAPIDACAO ECOLOCACAO DE VIDROS, CONFECCAODE PRANCHAS P/PRONTUARIOS, CONFECCAO DE ENGRADADOS P/CAIXAS INSTRUMENTAIS. | 06319839000173 | EDSON FARIAS DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01288 | 29/12/2004 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO NODOE EDICAO DE 07/09/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01289 | 29/12/2004 | 1555.00 | 1555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 PL GASES;20 PET COMPRESSA ;120 UN SORO FISIOLOGICO;120 UNSERINGAS DESC 05 CC;200 UN SERINGA DESC 10 CC;200 UN SERINGA DESC 20CC. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA EMERGENCIA E APOIO DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01290 | 29/12/2004 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 UN SERRA GIGLE 30 CM;04 UNSERRA GIGLE DE 40 CM;02 UN SERRA DE GIGLE DE 50 CM. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 29/12/2004 | 1402.00 | 1402.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO QUARTEL DO CCB | 09071655000125 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 30/12/2004 | 1970956.88 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/04 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 30/12/2004 | 368.18 | 368.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/04 - SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00556 | 30/12/2004 | 192844.27 | 192844.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM CAMPINA GRANDE, CONF CONVENIO 001/2004 - CGPM/SUPLAN | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 31/12/2004 | 7680884.00 | 2408782.62 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILI- TAR-POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 31/12/2004 | 10083672.46 | 683.12 | -----------------------------VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZ/2004. VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 31/12/2004 | 24546.20 | 24546.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 31/12/2004 | 2.20 | 2.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA COBRADAS CONFORME EXTRATOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Quantidade de Registros: 4624
Última atualização: 10/06/2024