| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00018 | 18/02/2004 | 6047.08 | 6047.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIAARMADA NA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/2003 E TA-001/2003........ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00011 | 18/02/2004 | 211.40 | 211.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA- DF.......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00002 | 18/02/2004 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC, VIA EMBRATEL, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 18/02/2004 | 157.06 | 157.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 18/02/2004 | 65.66 | 65.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 18/02/2004 | 517.79 | 517.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00026 | 18/02/2004 | 71.88 | 71.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NO PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00028 | 18/02/2004 | 265.43 | 265.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE TELEFONIA CONVEN-CIONAL PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA EM BRASILIA-DF.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 18/02/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.S 14 E 26, NO EDF. ENG. PAULO MAURICIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 18/02/2004 | 2855.39 | 2855.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU/TLP/2004DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF. | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 18/02/2004 | 3622.50 | 3622.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU/TLP/2004DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 18/02/2004 | 6626.82 | 6626.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU/TLP/2004DO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF... | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00032 | 18/02/2004 | 2355.17 | 2355.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAOPARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.09/03, SENDO: 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES NO VALOR FACIAL DE R$800 ( OITO REAIS) ACRESCIDO DE 1,01% PARA ATAXA DE ADMINISTRACAO......... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 18/02/2004 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,ALMOCO REUNIAO, PARA O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E AUTORIDADES CONVIDADAS, EM BRASILIA-DF........................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00027 | 18/02/2004 | 559.31 | 559.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE CORRESPONDENCIAVIA MALOTE, PARA ATENDER ESTASECRETARIA, CONF. CONTRATO N.007/2001 E TA 002-03 EM VIGOR. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00001 | 18/02/2004 | 49.40 | 49.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, 13(TREZE) GARRAFOES DE 20 LITROSPARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 005/2003, EM VIGOR................ | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 18/02/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAASSESSORA FINANCEIRA GLORIA DELOURDES MARINHO NOBREGA, A SERVICO DESTA SECRETARIA JUNTO ASEFIN/PB, NO PERIODO 04 A 07/02/2004, CONFORME ENTENDIMENTOTELEFONICO COM O SECRETARIO DEFINANCAS E O COORDENADOR TECNICO DESTE ORGAO................ | 00025164457415 | GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00023 | 18/02/2004 | 1262.00 | 1262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,JANTAR REUNIAO, PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA ASSESSORES EJORNALISTAS EM BRASILIA-DF. | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00024 | 18/02/2004 | 124.63 | 124.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO, JANTAR REUNIAO PARA OGOVERNADOR DA PARAIBA E AUTO-RIDADES CONVIDADAS EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 03187391000193 | LA TORRETA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00025 | 18/02/2004 | 1382.37 | 1382.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,ALMOCO REUNIAO, PARA O GOVERNADOR DO ESTADO, DEPUTADOS FEDE-RAIS E SENADORES, EM BRASILIA-DISTRITO FEDERAL.............. | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00010 | 18/02/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS DUAS VAGASDE GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00003 | 18/02/2004 | 724.63 | 724.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 18/02/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.006/2003 ETA-001/2004, EM VIGOR......... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 18/02/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.012/2003, EM VIGOR.... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00012 | 18/02/2004 | 152.24 | 152.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/99 E TA-004.03....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00013 | 18/02/2004 | 581.81 | 581.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAO,PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.09/2003, SENDO 72(SETENTA E DOIS)UNIDADES NO VALOR FACIAL DER$800(OITO REAIS)ACRESCIDOS DE1,01% PARA A TAXA DE ADMINISTRACAO........................ | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00014 | 18/02/2004 | 45.60 | 45.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 12(DOZE)GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20(VINTE)LITROS CADA, PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.005/2003, EM VIGOR.......... | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00015 | 18/02/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.08/2002 E TA-002/04, EM VIGOR.... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00019 | 18/02/2004 | 8990.00 | 8990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIAARMADA NO PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/2002 E TA002/2004, EM VIGOR............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00020 | 18/02/2004 | 674.55 | 674.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00021 | 18/02/2004 | 581.81 | 581.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAOPARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO N.009/03, SENDO: 72 ( SETENTA EDOIS) UNIDADES NO VALOR FACIALDE R$800(OITO REAIS), ACRESCIDOS DE 1,01% PARA A TAXA DE ADMINISTRACAO................... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00016 | 18/02/2004 | 666.00 | 666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.007/2003, EM VIGOR. | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00004 | 18/02/2004 | 218.71 | 218.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD.O.U, SECAO 3, REFERENTE A EXTRATO DE CESSAO DE USO, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO DA PB... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00034 | 19/02/2004 | 453.00 | 453.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE (NOBREAK-1.2 K.V.A. SMS)PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DO OF. 269/GS, DE 03/05/2003, ANEXO...... | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00035 | 19/02/2004 | 113.00 | 113.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE VARIACAO DE TENSAO ELETRICA PARAATENDER A ESTA SECRETARIA: -BATERIA EXTERNA 40W HELIAR... | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00036 | 19/02/2004 | 77.90 | 77.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVESDO OF.269/GS DE 03/05/03,ANEXO-PERFURADOR METAL MEDIO....... | 00120428000178 | PAPEL BRITO COM IMP REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 19/02/2004 | 1010.42 | 1010.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(MAT. DEEXPEDIENTE), PARA O USO DESTASECRETARIA.................... | 00120428000178 | PAPEL BRITO COM IMP REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00038 | 20/02/2004 | 80.92 | 80.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.001/1999 ETA-004/2003, EM VIGOR......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 20/02/2004 | 77.96 | 77.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TVA CABO PARA O USO DESTA SECRETARIA......................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00039 | 20/02/2004 | 167.84 | 167.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 26/02/2004 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DEVIAGEM EM NOME DO COORDENADORTECNICO DESTA SECRETARIA WALDOTOME DE SOUZA, TRECHO: BSB/SP/JPA/BSB, EM MISSAO ESPECIAL...- INTEGRAL.................... | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00042 | 27/02/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,JANTAR REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADESCONVIDADAS, EM BRASILIA-DF.... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00043 | 01/03/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEDESINSETIZACAO DESTA SECRETARIA........................... | 05699993000155 | HALLEY SANEAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00051 | 01/03/2004 | 8990.00 | 8990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-002/2004, EM VIGOR................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00052 | 01/03/2004 | 5198.80 | 5198.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 621(SEISCENTOS EVINTE E HUM) TICKETS PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,NOVALOR FACIAL DE R$ 8,00( OITOREAIS), ACRESCIDO DE 1,01%, REFERENTE A TAXA DE ADM., CONFORME CONTRATO N.009/2003........ | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00047 | 01/03/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2003, EMVIGOR......................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00048 | 01/03/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03, EM VIGOR... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00049 | 01/03/2004 | 428.68 | 428.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS DESTA SECRETARIA....... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 01/03/2004 | 289.57 | 289.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES TELEFONICAS INTERURBANAS21, DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 01/03/2004 | 2252.54 | 2252.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES TELEFONICAS INTERURBANAS21, PARA ESTA SECRETARIA...... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 01/03/2004 | 2000.51 | 2000.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00054 | 01/03/2004 | 269.43 | 269.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00055 | 01/03/2004 | 35.39 | 35.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00050 | 01/03/2004 | 6047.08 | 6047.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-001/2003, EM VIGOR............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00046 | 01/03/2004 | 666.00 | 666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS DE MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/03, EM VIGOR | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 02/03/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DEDUAS VAGAS DE GARAGEM, N.S 14E 26, NO EDIFICIO ENG. PAULOMAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA........ | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00061 | 02/03/2004 | 1153.75 | 1153.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTASECRETARIA, HONDA CIVIC PLACASMOQ8820 E MNW6007, E DO VEICULO LOCADO SIENA PLACA JGB6643. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 02/03/2004 | 41.32 | 41.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE IPTU2004, REEMBOLSO DA PARCELA 01/05, REFERENTE AS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00056 | 02/03/2004 | 498.50 | 498.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00057 | 02/03/2004 | 207.50 | 207.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTCIOS(ACUCAR, CAFE E CHA), PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00060 | 02/03/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEMN.S 14 E 26, NO EDIFICIO ENG.PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00062 | 03/03/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N.008/02E TA-002/04, EM VIGOR......... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00063 | 03/03/2004 | 41.80 | 41.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE GARRAFOES DE (20) VINTELITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATON.005/2003 EM VIGOR........... | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 05/03/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00064 | 05/03/2004 | 11505.72 | 11505.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00065 | 05/03/2004 | 270.50 | 270.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO. -DISQUETE 3 1/2"..............-CD GRAVAVEL | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00067 | 09/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FUN-NERARIOS EM NOME DE MARIANUNES......................... | 38044475000152 | FUNERARIA BOM SAMARITANO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 10/03/2004 | 121.93 | 121.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV POR ASSINATURA DE USO DESTASECRETARIA.................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 10/03/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DECONFECCAO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM CABO E BASE DE MADEIRACONFORME MODELOS ANEXO........ | 01669892000180 | PILOTO CARIMBOS COM IND LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00070 | 10/03/2004 | 279.96 | 279.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESDE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00071 | 11/03/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO PRESTADO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-002/2003. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00072 | 18/03/2004 | 761.80 | 761.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA EMBRASILIA-DF................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00073 | 18/03/2004 | 246.43 | 246.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00075 | 19/03/2004 | 71.14 | 71.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00076 | 19/03/2004 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 19/03/2004 | 96.64 | 96.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 19/03/2004 | 314.08 | 314.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEACESSO A TV A CABO POR ASSINATURA, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, EMBRASILIA-DF................... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00078 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ASSINATURAANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAOPAULO, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00081 | 22/03/2004 | 134.90 | 134.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC MNW6007.......................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00079 | 22/03/2004 | 8463.16 | 8463.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00080 | 22/03/2004 | 3146.18 | 3146.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00083 | 23/03/2004 | 1120.20 | 1120.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB, EM NOME DE LIMA/RONALDO E OLIVEIRA/MARIO, CONFORME CONTRATO 10/02E TA-003/2003, EM VIGOR....... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00084 | 23/03/2004 | 1124.10 | 1124.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/JPA, EM NOME DE LIMA/RONALDO E OLIVEIRA/MARIO, CONFORME CONTRATO 10/02E TA-003/2003, EM VIGOR....... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00085 | 23/03/2004 | 1122.15 | 1122.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/JPA/BSB, EMNOME DE NOBREGA/GLORIA, CONFORME CONTRATO 010/02 E TA-03/03,EM VIGOR...................... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00086 | 23/03/2004 | 1884.35 | 1884.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/JPA/BSB, EMNOME DE BRANQUINHO/CLAUDIA,CONFORME CONTRATO 010/02-TA-03/03 | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00087 | 23/03/2004 | 1178.40 | 1178.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB, EM NOME DE LIMA/RONALDO E OLIVEIRA/MARIO, CONFORME CONTRATO 10/02E TA-03/2003, EM VIGOR........ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00088 | 23/03/2004 | 1182.30 | 1182.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/JPA, EM NOME DE LIMA/RONALDO E OLIVEIRA/MARIO, CONFORME CONTRATO 10/02E TA-03/2003, EM VIGOR........ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 24/03/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR A DESPESA COM ALIMENTACAO- JANTAR REUNIAO - PARA O SE-CRETARIO DESTA PASTA E COMVIDADOS........................... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00097 | 25/03/2004 | 162.69 | 162.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO - ALMOCO REUNIAO - PARAO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E CONVIDADOS.............. | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00091 | 25/03/2004 | 99.20 | 99.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMA TAXA DE CONDOMINIO DAS VAGASDE GARAGEM Ns. 14 e 26 DO ED.ENG. PAULO MAURICIO, P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA........ | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00094 | 25/03/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO D.O.U. SECOES IE III, NO PERIODO DE 29/02/04A 28/08/04, PARA ESTA SECRE-RIA........................... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00095 | 25/03/2004 | 414.91 | 414.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CIVIC-MOQ8820 DESTA SECRETARIA:- OLEO DE MOTOR GAS; FIL-DE OLEO; ELEMENTO DE FILTRO DEAR; PASTILHA DE FREIO E ARRUE-LA DRENO 14MM................. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 25/03/2004 | 386.90 | 386.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO DOS 60.000KM; SUB. PASTILHAS DIANT.;CARGA DE GAS ARCONDICIONADO E LAVAGEM NO VEI-CULO HONDA CIVIC- MOQ8820 DES-TA SECRETARIA................. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/03/2004 | 41.32 | 41.32 | Importancia empenhada para fazer face a despesa a parcela,02/05 do IPTU/2004, ref. a du-as vagas de garagem para os veiculos desta Secretaria....... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00093 | 25/03/2004 | 136.47 | 136.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS-21 DA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 25/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO ALUGUEL DE GARAGEM Ns. 14 E26, NO ED. ENG. PAULO MAURICIOPARA OS VEICULOS OFICIAIS DES-DESTA SECRETARIA.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00099 | 26/03/2004 | 252.69 | 252.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00098 | 26/03/2004 | 153.78 | 153.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ALIMENTACAO,ALMOCO REUNIAO PARA O COORDENADOR TECNICO, DR. WALDO TOME DESOUZA E O SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO DO ESTADO, DR. FERNAN-DO CATAO...................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 31/03/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-001/04. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00103 | 31/03/2004 | 8990.00 | 8990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/2002 E TA002/2004, EM VIGOR............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00104 | 31/03/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 004/03 E TA001/03, EM VIGOR.............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00105 | 31/03/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N008/2002 E TA-002/2004, EM VIGOR.. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00106 | 31/03/2004 | 222.20 | 222.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,ALMOCO REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADESCONVIDADAS, EM BRASILIA-DF.... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00107 | 31/03/2004 | 45.60 | 45.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2003........ | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00102 | 31/03/2004 | 6047.08 | 6047.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/2003 E TAN.001/2003, EM VIGOR.......... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00101 | 31/03/2004 | 666.00 | 666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2003........ | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00108 | 01/04/2004 | 2163.07 | 2163.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLIGACOES INTERURBANAS - 21, PARA ESTA SECRETARIA............ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00109 | 01/04/2004 | 220.28 | 220.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00110 | 01/04/2004 | 1289.85 | 1289.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTODOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC PLACASMOQ8820 E MNW6007 E SIENA PLA-CA JGB6643.................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00111 | 05/04/2004 | 503.93 | 503.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS 21 EFETUADASPOR ESTA SECRETARIA........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00112 | 06/04/2004 | 131.23 | 131.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE AO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2001................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00113 | 07/04/2004 | 475.62 | 475.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00117 | 14/04/2004 | 16.03 | 16.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS E JUROS DA LINHA TELEFONICA DESTASECRETARIA, N.328-8732...................................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00114 | 14/04/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/2003, EM VIGOR............ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00115 | 14/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 00687400000206 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00116 | 14/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/2003, EM VIGOR............ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00118 | 14/04/2004 | 772.99 | 772.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, EMBRASILIA-DF................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00119 | 14/04/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-003/2004.. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 14/04/2004 | 91.66 | 91.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA, DE USO DESTA SECRETARIA......................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00121 | 15/04/2004 | 67.18 | 67.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 16/04/2004 | 159.97 | 159.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEACESSO A TV A CABO POR ASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF........................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00122 | 16/04/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DEDUAS MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI DE USO DESTA SECRETARIA. | 01264555000103 | DIGIMAQ SERV MAQ PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00123 | 16/04/2004 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA: 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV. | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00126 | 19/04/2004 | 127.77 | 127.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/99 E TA-004/03....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 19/04/2004 | 285.46 | 285.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00127 | 20/04/2004 | 6470.40 | 6470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA CELULAR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA........................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00128 | 20/04/2004 | 1228.50 | 1228.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOJPA/BSB, EM NOME DO SECRETARIORONALDO JOSE DA CUNHA LIMA EDO ASSESSOR MARIO ROSEO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO N.10/2002 E TA-03/2003, EM VIGOR... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00132 | 22/04/2004 | 2478.00 | 2478.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR REUNIAO PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO E AUTORIDADES CONVIDADAS.. | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00133 | 22/04/2004 | 96.64 | 96.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00129 | 22/04/2004 | 144.01 | 144.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00130 | 22/04/2004 | 1192.28 | 1192.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS DESTA SECRETARIA......................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00131 | 22/04/2004 | 2747.42 | 2747.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDESTA SECRETARIA.............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00134 | 26/04/2004 | 6047.08 | 6047.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-001/03, EM VIGOR.............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00135 | 26/04/2004 | 8990.00 | 8990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-002/04, EM VIGOR.............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00137 | 26/04/2004 | 30.40 | 30.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEOITO GARRAFOES(VINTE LITROS)DEAGUA MINERAL, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 005/2003, EM VIGOR... | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 26/04/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-001/04. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 26/04/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03, EM VIGOR.............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00140 | 26/04/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 008/2002 E TA-OO2/2004, EM VIGOR.. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 26/04/2004 | 1185.24 | 1185.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTODOS VEICULOS OFICIAIS E DO VEICULO LOCADO QUE ATENDEM A ESTASECRETARIA, DE PLACAS:MOQ8820,MNW6007 E JGB6643............. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00136 | 26/04/2004 | 666.00 | 666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS DE MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2003........ | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00142 | 27/04/2004 | 277.29 | 277.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00146 | 28/04/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEMN.S 14 E 26, NO EDF. ENG PAULOMAURICIO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA........................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 28/04/2004 | 41.32 | 41.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE IPTUPARCELA 02/05 DE 2004, DAS VAGAS DE GARAGEM QUE ATENDEM AOSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00143 | 28/04/2004 | 4874.26 | 4874.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 580(QUINHENTOS EOITENTA) TICKETS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO VALOR FACIAL DE R$8,00 ( OITO REAIS), ACRESCIDO DE 1,01% REFERENTE A TAXA DE ADM, CONFORMECONTRATO N.009/2003........... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00144 | 28/04/2004 | 327.10 | 327.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) TICKETS PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, NO VALOR FACIAL DE8,00(OITO REAIS), ACRESCIDO DE1,01%, REFERENTE A TAXA DE ADMCONFORME CONTRATO N.009/2003.. | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00147 | 28/04/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS DUAS VAGASDE GARAGEM NO EDF. ENG. PAULOMAURICIO, N.S 14 E 26, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA..............- | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 29/04/2004 | 598.80 | 598.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DAASSINATURA DA REVISTA ISTO E,TOTALIZANDO 52(CINQUENTA E DUAS) EDICOES, A PARTIR DE 15/052004, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00149 | 29/04/2004 | 86.93 | 86.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE:-VASO SANITARIO............... -SACO DE CIMENTO.............. | 26443804000159 | SO REPAROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00151 | 30/04/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00152 | 04/05/2004 | 524.10 | 524.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00154 | 05/05/2004 | 615.44 | 615.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00155 | 05/05/2004 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMONTAGEM DE MOLDURAS E VIDROSEM QUADROS COM FOTOS DO GOVERNADOR DA PARAIBA, PARA ESTA SECRETARIA...................... | 05492755000174 | AJR VILARDO MOLDURAS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00153 | 05/05/2004 | 14.08 | 14.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDISQUETES NASHUA 3,5 MD HD PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA..- | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00156 | 06/05/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/2003, EM VIGOR............ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00157 | 10/05/2004 | 468.00 | 468.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(JANTAR/REUNIAO) PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AUTORIDADESCONVIDADAS, EM BRASILIA-DF.... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00158 | 10/05/2004 | 579.05 | 579.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00159 | 12/05/2004 | 678.27 | 678.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, EMBRASILIA-DF................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 12/05/2004 | 94.60 | 94.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEASSINATURA DE TV A CABO,DE USODESTA SECRETARIA.............. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 12/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM NOME DA SERVIDORA GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA, MATRICULA146.568-6, COORDENADORA FINANCEIRA EM EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CODATA/PB, NO PERIODO DE 17 A 20/05/04, CONFORME OFICIO CIRC. GSA/GCG/N.001/04, ANEXO........... | 00025164457415 | GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 13/05/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM NOME DO COORDENADOR TECNICO WALDO TOME DE SOUSA, MAT.139170-4QUE ACOMPANHARA O SECRETARIODESTE ORGAO, RONALDO CUNHA LIMA EM MISSAO ESPECIAL......... | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 13/05/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM NOME DO ASSESSOR ESPECIAL FREDSON LIMA DA SILVA, MAT.153.010-1, QUE ACOMPANHARA O SECRETARIO DESTE ORGAO EM MISSAO ESPECIAL.......................... | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00164 | 13/05/2004 | 780.90 | 780.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, CONFORME CONTRATO 007/01E TA 003/04, EM VIGOR......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 13/05/2004 | 157.13 | 157.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TVA CABO POR ASSINATURA PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA, EM BRASILIA-DF.... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 21/05/2004 | 60.25 | 60.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00169 | 21/05/2004 | 317.36 | 317.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITOA SCS, BRASILIA-DF............ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 21/05/2004 | 5952.90 | 5952.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 21/05/2004 | 2334.92 | 2334.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADASPOR ESTA SECRETARIA........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 21/05/2004 | 2282.33 | 2282.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDE USO DESTA SECRETARIA....... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 21/05/2004 | 300.72 | 300.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF........................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00175 | 21/05/2004 | 351.25 | 351.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00179 | 21/05/2004 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO JORNAL " CORREIOBRAZILIENSE ", PELO PERIODO DEHUM ANO, TOTALIZANDO 360 EDICOES.......................... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00166 | 21/05/2004 | 4751.51 | 4751.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 588(QUINHENTOS EOITENTA E OITO) TICKETS PARAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIANO VALOR FACIAL DE R$8,00(OITOREAIS), ACRESCIDO DE 1,01% REFERENTE A TAXA DE ADM., CONFORME CONTRATO N.009/03.......... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 21/05/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAODE 29(VINTE E NOVE) CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA................. | 03617040000175 | CHAVEIRO CITY LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00177 | 21/05/2004 | 499.70 | 499.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO OFICIAL DASECRETARIA - HONDA CIVIC PLACAMNW6007....................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00178 | 21/05/2004 | 195.38 | 195.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS, REFERENTE A MANUTENCAODO VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - HONDA CIVIC, PLACA MNW6007.......................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00174 | 21/05/2004 | 102.22 | 102.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 01/99E TA-004/03, EM VIGOR......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 26/05/2004 | 809.00 | 809.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CINCO DIARIASINTEGRAIS E UMA PARCIAL, EM NOME DO SERVIDOR FREDSON LIMA DASILVA, MAT 153010-1, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO EM MISSAO OFICIAL, NO RIODE JANEIRO-RJ................. | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00182 | 27/05/2004 | 1124.10 | 1124.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS, TRECHO BSB/JPA, EM NOME DO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA E DO ASSESSORMARIO ROSEO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO N.010/2002 E TAN.003/2003, EM VIGOR.......... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00183 | 28/05/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.08/02 E TA-02/04... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00186 | 31/05/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO EDF.ENG.PAULO MAURICIO, REFERENTE A LOCACAO DE 02VAGAS DE GARAGEM N.S 14 E 26,PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA.(06/2004)....... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00187 | 31/05/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REF. EXTRATO TERMO ADITIVODO CONTRATO 007/02............ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 31/05/2004 | 41.32 | 41.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REEMBOLSO DAPARCELA 04/05 IPTU/2004 DO ED.ENG.PAULO MAURICIO, REFERENTEAS VAGAS DE GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00188 | 31/05/2004 | 333.85 | 333.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00189 | 31/05/2004 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 31/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEDUAS VAGAS DE GARAGEM, N.S 14E 26, PARA OS VEICUL. OFICIAISDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES 05/04..................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00192 | 01/06/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.08/03-TA02/04 | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00193 | 01/06/2004 | 1969.17 | 1969.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC-PLACAS MOQ8820 E MNW6007, COMOTAMBEM DO VEICULO LOCADO SIENAPLACA JGB6643................. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00191 | 01/06/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.007/02-TA-03/04. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00190 | 01/06/2004 | 666.00 | 666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/03.......... | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00194 | 02/06/2004 | 118.55 | 118.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00195 | 03/06/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N,06/03 E TA-001/04.. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00196 | 03/06/2004 | 72.20 | 72.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2003.............. | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 04/06/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL, PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2003 E TAN. 001/2003................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00198 | 04/06/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REF. AO EXTRATO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO CONTRATO N.09/03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00200 | 04/06/2004 | 436.74 | 436.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00199 | 04/06/2004 | 3555.00 | 3555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA: -CARTUCHOS:HP C6615D ORIGINAL HP C6578 ORIGINAL HP 51629D ORIGINAL HP 51649A ORIGINAL HP 6614D ORIGINAL. | 04909714000178 | CENTRO SUL COMERCIAL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00201 | 08/06/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMODEM ROTEADOR 3 COM PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00202 | 09/06/2004 | 710.45 | 710.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 09/06/2004 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ASSINATURA DE TV A CABO, DE USO DESTA SECRETARIA... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00204 | 14/06/2004 | 5155.55 | 5155.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE 638(SEISCENTOS ETRINTA E OITO) TICKETS, NO VALOR FACIAL DE R$ 8,00 (OITO REAIS), ACRESCIDO DA TX DE ADM.DE 1,01%, PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.009/2003, EM VIGOR.......... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00205 | 14/06/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.07/2001 E TA-03/2004, EM VIGOR... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 15/06/2004 | 53.92 | 53.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF................ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00207 | 15/06/2004 | 53.21 | 53.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00208 | 17/06/2004 | 858.90 | 858.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUNIFORMES..................... | 03296781000100 | AFG CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00209 | 18/06/2004 | 108.67 | 108.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004.............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00210 | 18/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISAO GERALEM FECHADURA DE PORTA DO GABINETE DO GOVERNADOR, NESTA SECRETARIA...................... | 03617040000175 | CHAVEIRO CITY LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00211 | 18/06/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE AO EXTRATO DO SEGUNDO TA AO CONTRATO 008/03... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00212 | 21/06/2004 | 1624.82 | 1624.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS, EM NOME DOSECRETARIO RONALDO CUNHA LIMAE DO ASSESSOR ESPECIAL FREDSONLIMA DA SILVA, TRECHO:BSB/SDU/BSB, CONFORME CONTRATO N. 010/02 E TA-003/03, EM VIGOR...... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 21/06/2004 | 323.00 | 323.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA: -ETIQUETA PIMACO A4355 31X63,5-ETIQUETA PIMACO A4365 67,7X99 | 03334105000175 | K&M COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00215 | 21/06/2004 | 1099.00 | 1099.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM APARELHO CELULAR NOKIA 6225PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO DA SEC DAADMNISTRACAO,ATRAVES DO OFICIO269, ANEXO.................... | 04397526000108 | MARVIM COMERCIAL DE CELULARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 21/06/2004 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDISQUETES PARA ATENDER A ESTASECRETARIA: -DISQUETE HELIOS 3 1/2 HD..... | 03334105000175 | K&M COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00216 | 21/06/2004 | 5259.86 | 5259.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL - CELULAR, ATENDENDO AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA.............. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00217 | 22/06/2004 | 2573.30 | 2573.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 22/06/2004 | 647.13 | 647.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O LIGACOES INTERURBANAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF............ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 22/06/2004 | 165.38 | 165.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00220 | 22/06/2004 | 336.19 | 336.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00223 | 25/06/2004 | 41.32 | 41.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 05/05 DO IPTU/2004, DO EDF. ENG.PAULO MAURICIO, REFERENTE A LOCACAO DAS VAGAS DE GARAGEM DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 25/06/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.S 14 E 26, NO EDF. ENG. PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOSOFICIAIS DESTA SECRETARIA..... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00224 | 25/06/2004 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,JANTAR/REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E AOTORID. CONVIDADA, EM BRASILIA-DF........ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00222 | 25/06/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO, MES 07/2004, DO EDF.ENG. PAULO MAURICIO, REFERENTEA LOCACAO DAS DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEIC. OFICIAISDESTA SECRETARIA.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00225 | 29/06/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-002/04, EM VIGOR.............. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00226 | 29/06/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03, EM VIGOR.............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00228 | 29/06/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A VIGILANCIA ARMADA NO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS,BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATON.007/02 E TA-002/04.......... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00229 | 29/06/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DOS APARAELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.006/03 ETA-001/04, EM VIGOR........... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 29/06/2004 | 2758.02 | 2758.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA/LIGACOES INTERURBANAS, EFETUADAS POR ESTASECRETARIA.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00227 | 29/06/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A VIGILANCIA ARMADA NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-002/04.... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 30/06/2004 | 323.36 | 323.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF........................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00233 | 01/07/2004 | 1211.21 | 1211.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA(HONDA CIVIC, PLACAS MOQ8820 E MNW6007)E DO VEICULO LOCADO(SIENA PLACA JGB6643)................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00232 | 01/07/2004 | 41.80 | 41.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A AQUISICAO DE 11(ONZE) GARRAFOES DEAGUA MINERAL, DE 20(VINTE) LITROS CADA, PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.005/2003.................... | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00234 | 02/07/2004 | 51.20 | 51.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT. PERMANENTE, UTENSILIOS TIPO DOMESTICO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.DE ADMIN. ATRAVESDO OFICIO 269/GS.............. | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00235 | 02/07/2004 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (LEITE, ACUCAR E CHA), PARA ATENDER AESTA SECRETARIA............... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00236 | 02/07/2004 | 425.85 | 425.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DELIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENEPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00238 | 05/07/2004 | 3329.44 | 3329.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 010/02 E TA-003/03, EM VIGOR.............. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00237 | 05/07/2004 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/02 E TA-003/03, EM VIGOR.............. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00242 | 06/07/2004 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICACAODO EXTRATO CONTRATO 001/2004,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00239 | 06/07/2004 | 163.04 | 163.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM ESPELHO RETROVISOR PARA OVEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - HONDA CIVIC............. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00240 | 06/07/2004 | 901.31 | 901.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00241 | 06/07/2004 | 498.05 | 498.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00244 | 07/07/2004 | 8.00 | 8.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00245 | 07/07/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/03, EM VIGOR...... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00246 | 07/07/2004 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUM VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AO SECRETARIO DESTE ORGAO QUANDO EM MISSAO OFICIAL NO RIO DE JANEIRO. | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00247 | 07/07/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.010/03, EM VIGOR...... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 07/07/2004 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ASSINATURA DE TV A CABO DE USO DESTASECRETARIA.................... | 03321169000131 | SKY CELL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00248 | 08/07/2004 | 4989.76 | 4989.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO P/SERVIDORES DESTASEC. CONFORME CONTRATO N009/03E TA-001/04, SENDO:...........REFEICAO-198 TICKETS NO VALORFACIAL DE R$8,00 MAIS A TX DEADM. 1,01%.................................................. | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00249 | 08/07/2004 | 773.81 | 773.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 12/07/2004 | 165.46 | 165.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00251 | 15/07/2004 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO PRESTADO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.007/01 E TA-003/04.......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 16/07/2004 | 227.67 | 227.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTELEFONIA CONVENCIONAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00253 | 19/07/2004 | 3842.21 | 3842.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL -CELULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.......... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00258 | 19/07/2004 | 37.68 | 37.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFAPUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBASITO SCS - BRASILIA - DF...... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 19/07/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALU-GUEL DAS VAGAS DE GARAGEM NUMEROS 14 E 26 NO ED. PAULO MAURICIO P/OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA................. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00257 | 19/07/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TAXADE CONDOMINIO REF.AO MES 08/04DAS VAGAS N. 14 E 26 DE GARA-GEM NO ED. PAULO MAURICIO PARAOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SE-CRETARIA...................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00254 | 19/07/2004 | 61.90 | 61.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ESTA SECRETARIA..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00255 | 19/07/2004 | 1055.74 | 1055.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS POATAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 001-2004......................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00259 | 22/07/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES 13 KG DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GAS DE COZINHA, PARA ESTA SE-CRETARIA...................... | 37982345000106 | COPERGAS DIST GAS TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00260 | 22/07/2004 | 3469.79 | 3469.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE TELEFONIA CONVEN-CIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00261 | 22/07/2004 | 2207.30 | 2207.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE LIGACOES INTERUR-BANAS-21 PARA ESTA SECRETARIA.............................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00262 | 26/07/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULOOFICIAL DESTA SECRETARIA - HONDA CIVIC PLACA MOQ8820: PNEU 185/65 ARO 15............ | 01536085000270 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 28/07/2004 | 290.66 | 290.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS-21 DA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00269 | 28/07/2004 | 288.11 | 288.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00265 | 28/07/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM VIGI-LANCIA ARMADA NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N. 008/03 E TA-002/04... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 28/07/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FADE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.006/03 E TA-001DE 2004, EM VIGOR............. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00264 | 28/07/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A VIGILANCIA ARMADA NO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO SCS EMBRASILIA-DF, CONFORME CONT. N.007/02 E TA-003/04............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00270 | 28/07/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.008/02 E TA-002/2004, EM VIGOR........................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00266 | 28/07/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL P/ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.004/03 E TA-001/03,EM VIGOR...................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00267 | 28/07/2004 | 179.52 | 179.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICACAODO EXTRATO DE AVISO DE LICITA-CAO - TOMADA DE PRECO NO DIA-RIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00272 | 30/07/2004 | 2861.00 | 2861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCOE JANTAR REUNIAO PARA O SENHORGOVERNADOR DA PARAIBA, ASSESSORES E CONVIDADOS EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO...... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00271 | 30/07/2004 | 388.32 | 388.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA RESIDEN-CIA OFICIAL DA PARAIBA EM BRA-SILIA-DF...................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00275 | 04/08/2004 | 1658.84 | 1658.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DESTA SECRETARIA: -HONDA CIVIC MOQ8820 -HONDA CIVIC MNW6007 -CORSA CEDAN JEG9606 (LOCADO). | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00277 | 04/08/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/03, EM VIGOR E AUTORIZACAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, ANEXO.......... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00273 | 04/08/2004 | 661.96 | 661.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO (EX-PEDIENTE) PARA ESTA SECRETARIA.............................. | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00274 | 04/08/2004 | 61.60 | 61.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE (QUATORZE) GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA...................... | 03809842000187 | ESTACAO A DIST AGUA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00276 | 04/08/2004 | 5339.33 | 5339.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA CONF. CONT.N.009/03 E TA-001/2004: - REFEICAO - 176 TICKETS NO VALOR FACIAL DE R$8,00 E TX DEADM DE 1,01%.................. | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 06/08/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAODE CARTOES DE VISITA: - MOD. 1(EDME TAVARES)........ - MOD. 2(WALDO TOME DE SOUZA). | 00369561000162 | COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 06/08/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETRANSPORTE DE DIVISORIASE LIMPEZA DE UMA SALA DESTA SECRETARIA........................... | 00032227000119 | SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00281 | 06/08/2004 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAODE MOLDURA ENTRE VIDROS NORMALEM UM QUADRO DA SALA DO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA....... | 03572464000160 | A CASA DAS MOLDURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00278 | 06/08/2004 | 1231.80 | 1231.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO TIPO VAN, PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.ADM.. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00282 | 06/08/2004 | 363.07 | 363.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 10/08/2004 | 119.30 | 119.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMASSINATURA DE UM CANAL DE TV ACABO PARA ESTA SECRETARIA..... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00284 | 12/08/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDUAS BATERIAS PARA O APARELHOCELULAR MOTOROLA T731, DE USODESTA SECRETARIA.............. | 04397526000108 | MARVIM COMERCIAL DE CELULARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00285 | 12/08/2004 | 317.95 | 317.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 05568961000110 | PAP QUATROCENTOS QUATRO NORTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00286 | 12/08/2004 | 342.10 | 342.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 12/08/2004 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DECHAVEIRO EM GERAL PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA............. | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00288 | 12/08/2004 | 137.80 | 137.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE ELIMPEZA) PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00289 | 12/08/2004 | 111.67 | 111.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE ELIMPEZA) PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 02723637000131 | GUERRA PRODUTOS LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00290 | 12/08/2004 | 417.50 | 417.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA O USODESTA SECRETARIA.............. | 02723637000131 | GUERRA PRODUTOS LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00291 | 12/08/2004 | 735.56 | 735.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF.ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00292 | 13/08/2004 | 299.20 | 299.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE TOMADA DE PRECOS01/04 E CONTRATO 02/04........ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00293 | 16/08/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DECORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.007/01 E TA-003/04. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00294 | 17/08/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO NOPERIODO DE 29/08/04 A 28/02/05DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO I E II, PARA ESTA SECRETA-RIA........................... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00295 | 17/08/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO EXTRA DE MANUTENCAO EM MICROCOM-PUTADORES DESTA SECRETARIA COMFORME AUTORIZACAO............. | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00296 | 18/08/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O SERVICOPRESTADO COM REESTRUTURACAO DAREDE ELETRICA DE CINCO SALASDESTA SECRETARIA.............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 18/08/2004 | 162.11 | 162.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF........................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00299 | 20/08/2004 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00300 | 20/08/2004 | 65.16 | 65.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00301 | 20/08/2004 | 4310.70 | 4310.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00298 | 20/08/2004 | 206.95 | 206.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004, EM VIGOR.... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00302 | 23/08/2004 | 2726.52 | 2726.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALATENDENDO A ESTA SECRETARIA... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00303 | 23/08/2004 | 373.24 | 373.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 23/08/2004 | 439.91 | 439.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00305 | 24/08/2004 | 3318.50 | 3318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS-21 PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 24/08/2004 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO RENPAC VIA EMBRATELPARA ESTA SECRETARIA.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 24/08/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM N.S14 E 26, NO EDF.ENG. PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00307 | 24/08/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TAXADE CONDOMINIO REF.AO MES 09/04DAS VAGAS DE GARAGEM N.S 14 E26, NO ED.ENG. PAULO MAURICIO,PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA................. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00311 | 30/08/2004 | 1074.37 | 1074.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA C/ ALMOCO REUNIAOPARA O GOVERNADOR DO ESTADO DRCASSIO CUNHA LIMA, SECRETARIOADJUNTO E COORDENADOR TECNICODA SEAG, E OUTRAS AUTORIDADESCONVIDADAS, CONFORME AUTORIZACAO........................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 30/08/2004 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANEJAMENTOE INSTALACAO DE DIVISORIAS EPORTAS, COMO TAMBEM VIDROS,INSTALACAO DE CAMPANHIAS, INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICAS E FIXACAO DE QUADRO NESTA SECRETARIA........................... | 06253243000118 | AD AGUA DESENTUPIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00314 | 30/08/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.006/2003 ETA-001/2004................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 30/08/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2003 E TA-001/2003 | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00316 | 30/08/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-002/2004, EM VIGOR............ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00317 | 30/08/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-003/04, EM VIGOR.............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 30/08/2004 | 1465.80 | 1465.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00320 | 30/08/2004 | 329.23 | 329.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF........................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00318 | 30/08/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/2003 E TAN.002/2004.................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00319 | 30/08/2004 | 1120.19 | 1120.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA(HONDA CIVIC - PLACAS:MOQ8820 E MNW6007, COMO TAMBEMDO VEICULO LOCADO, CORSA SEDANPLACA JEB 9606................ | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00309 | 30/08/2004 | 1383.53 | 1383.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS, OLEO ELUBRIFICANTES PARA O VEICULODESTA SECRETARIA (HONDA CIVIC) | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00310 | 30/08/2004 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO VEICULO (HONDA CIVIC),DESTA SECRETARIA,PLACA MOQ8820 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00322 | 06/09/2004 | 507.18 | 507.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00321 | 06/09/2004 | 85.80 | 85.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, EM GARRAFOES DEVINTE LITROS, CONFORME CONTRATO N.002/2004, EM VIGOR....... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00323 | 06/09/2004 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA: ARMARIODE MADEIRA, GAVETEIRO MOVEL EMMADEIRA E MESA ERGONOMICA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVESDO OFICIO N.269/GS, DE 03/05/2003.......................... | 04062500000109 | AL MOVEIS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 08/09/2004 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ASSINATURA DE TV A CABO DE USO DESTASECRETARIA.................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00325 | 08/09/2004 | 314.55 | 314.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDE DUAS NOVAS LINHAS DE USODESTA SECRETARIA.............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00326 | 08/09/2004 | 426.33 | 426.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS DESTA SECRETARIA | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 14/09/2004 | 165.51 | 165.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A ASSINATURA DE TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 14/09/2004 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAODE CARIMBOS DE BORRACHA COM CABO E BASE DE MADEIRA(CORREIOS)SENDO UM REDONDO E UM OVAL, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.. | 01669892000180 | PILOTO CARIMBOS COM IND LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00328 | 14/09/2004 | 807.34 | 807.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00329 | 14/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA EXTRAREFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CONEXOES HIDRAULICAS, VAZAMENTO BANHEIRO, RECUPERACAO DE GESSO E PINTURA DOTETO DO BANHEIRO DO ANDAR TERREO(LOJA 09), PARA ATENDER AESTA SECRETARIA............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00330 | 14/09/2004 | 5616.15 | 5616.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.009/03 E TA-001/04: REFEICAO - 189 TICKETS NO VALOR FACIAL DE R$8,00 E TX ADM.DE 1,01%.................................................... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00332 | 14/09/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-003/04............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00333 | 14/09/2004 | 488.00 | 488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.DA ADMINISTRACAO DAPARAIBA ATRAVES DO OF.269/GS: -BANDEIRA DO BRASIL-90 X 1,28M | 00849026000109 | BEL PONTO BORDADOS E CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00334 | 15/09/2004 | 342.19 | 342.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRAO N.001/2004, EM VIGOR................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00335 | 17/09/2004 | 58.33 | 58.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS-BRASILIA-DF. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00336 | 17/09/2004 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS EM BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00339 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00337 | 20/09/2004 | 223.62 | 223.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00338 | 20/09/2004 | 293.00 | 293.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR,CAFE, ADOCANTE E CHA ) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00341 | 21/09/2004 | 3993.74 | 3993.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA................................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00342 | 21/09/2004 | 291.97 | 291.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA- DISTRITO FEDERAL............ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00343 | 23/09/2004 | 2207.90 | 2207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00344 | 23/09/2004 | 2511.20 | 2511.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS,EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA............................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00353 | 27/09/2004 | 269.18 | 269.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00352 | 27/09/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.S 14 E 26 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, NOEDF ENG PAULO MAURICIO........ | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00346 | 27/09/2004 | 7439.30 | 7439.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO EXECUTIVO, COMMOTORISTA, PARA ATENDER AO SECRETARIO DESTA PASTA EM MISSAOOFICIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA, ANEXO.................. | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00348 | 27/09/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CONTRATO 010/03. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00345 | 27/09/2004 | 1144.90 | 1144.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OSECRETARIO RONADO CUNHA LIMA EASSESSORES, CONFORME AUTORIZACAO DO CHEFE DO GABINETE CIVILDO GOVERNO DA PARAIBA, CONTRATO 010/02 E TA 003/03......... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00349 | 27/09/2004 | 1173.40 | 1173.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA E DO ASSESSOR MARIO CESARROSEO DE OLIVEIRA, PARA O TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETECIVIL, CONTRATO N.010/02 E TA003/03........................ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00350 | 27/09/2004 | 1124.10 | 1124.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA E DO ASSESSOR MARIO CESARROSEO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL,CONTRATO N.010/02 E TA-003/03. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00351 | 27/09/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM N.S 14 E 26, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, NO EDF ENG PAULO MAURICIO | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00347 | 27/09/2004 | 1110.80 | 1110.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OSECRETARIO RONALDO CUNHA LIMAE O ASSESSOR MARIO CESAR ROSEODE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, CONTRATO 010/2002 E TA002/2003, PARA O TRECHO: BRASILIA/JOAO PESSOA............... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00358 | 29/09/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-003/2004...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00354 | 29/09/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-001/04. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00355 | 29/09/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 008/02E TA-002/2004................. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 29/09/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 004/2003 ETA-001/2003................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00357 | 29/09/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA -002/2004...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00359 | 04/10/2004 | 1911.32 | 1911.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA (HONDACIVIC-PLACA MNW6007 E MOQ8820) | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00363 | 05/10/2004 | 415.41 | 415.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00361 | 05/10/2004 | 61.79 | 61.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS EM BRASILIA-DISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00362 | 05/10/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE:CARTUCHOS HP78 E HP49-COLORIDOCARTUCHOS HP15,HP29 E HP20-PRETO, TODOS DUPLOS, PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA............. | 02808245000175 | SKY INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00360 | 05/10/2004 | 97.50 | 97.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO GARRAFOESDE AGUA MINERAL,20 LITROS CADACONFORME CONTRATO N.002/04.... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00364 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM ARMARIO DE MADEIRA AGLOMERADA, LATERAIS COM TUBOS METALICOS, TRES PORTAS, MEDINDO 135X44X79CM, PARA A SALA DO GOVERNADOR DO ESTADO, NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, ATRAVESDO OF.269/GS, DE 03/05/03..... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00365 | 06/10/2004 | 554.12 | 554.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00366 | 06/10/2004 | 312.82 | 312.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00367 | 06/10/2004 | 632.30 | 632.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00368 | 07/10/2004 | 9339.32 | 9339.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.009/03 E TA-002/04....-REFEICAO - 19 TALOES C/ 21 TICKETS NO VALOR FACIAL R$10,00,E TX DE ADM DE 1,01%........................................ | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00369 | 07/10/2004 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, DO AVISO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECON.001/04...................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 07/10/2004 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA................. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00372 | 13/10/2004 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE: -UM ARMARIO DE MADEIRA AGLOMERADA, LATERAIS COM TUBOS METALICOS, TRES PORTAS, MED. 135 X44 X 79CM, P/SALA DO GOV.DO ESTADO,NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, ATRAVES DO OF. 269/ | 02002671000117 | GRAMAX MOVEIS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00373 | 14/10/2004 | 3709.25 | 3709.25 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PASSAGENS AEREASEM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO JOSE RONALDO DA CUNHA LIMAE OUTROS, CONFORME AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR ANEXO,DO CONTRATO N.010/02E TA-003/03, VIGENTE ATE 09/12/2004......................... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00374 | 14/10/2004 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR PARA APRIMEIRA DAMA DO ESTADO DA PARAIBA, SRA. SILVIA ALMEIDA CUNHA LIMA E AUTORIDADES CONVIDADAS, EM BRASILIA-DF........... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00375 | 14/10/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-003/04, EM VIGOR...... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00378 | 18/10/2004 | 250.44 | 250.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 001/2004, EM VIGOR................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00376 | 18/10/2004 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, CONFORME CONTRATON.003/2004,EM VIGOR ATE 15/09/2005, REFERENTE A 15/09 A 15/10/04......................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 18/10/2004 | 332.46 | 332.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, BRASILIA-DF,REFERENTE A OUTUBRO/2004...... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00382 | 21/10/2004 | 2297.00 | 2297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00383 | 21/10/2004 | 416.26 | 416.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00384 | 21/10/2004 | 3161.11 | 3161.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00380 | 21/10/2004 | 82.48 | 82.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICANO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REFENTE AOMES DE OUTURBRO/2004.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00379 | 21/10/2004 | 1124.10 | 1124.10 | Valor empenhado p/cobrir a despesa com passagens aereas paraesta Secretaria em nome do secretario, Ronaldo Jose da Cu-nha Lima e outro, conf. autorizacao do Gabinete Civil do Go-vernador, anexo, e contrato n.010/02 e TA-003/03, vigenteate 09/12/04.................. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00381 | 21/10/2004 | 1032.08 | 1032.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, ONDE ESTA LOCALIZADAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004........... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00385 | 22/10/2004 | 5.62 | 5.62 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O SERVICODE RENPAC VIA EMBRATEL PARA ESTA SECRETARIA, OUT/2004....... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 25/10/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.S 14 E 26, NO EDF. ENG.PAULOMAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE A OUTUBRO/2004 ...................................................................................................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00387 | 25/10/2004 | 21.20 | 21.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA EHIGIENE)PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA: - SACHE............. | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00388 | 25/10/2004 | 636.58 | 636.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIEN-TE) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00389 | 25/10/2004 | 34.90 | 34.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO(INFORMATICA) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA:........- DISQUETE 3,5 2 HD.......... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00386 | 25/10/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DEINFORMATICA:..................- MOUSE..................................................... | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 25/10/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DECHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.................................... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00391 | 25/10/2004 | 444.44 | 444.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DOIS TALOESEXTRAS DE VALE REFEICAO, COMVINTE E DOIS TICKETS CADA, NOVALOR FACIAL DE R$10,00(DEZ REAIS), ACRESCIDO DE 1,01% DA TXDE ADMINISTRACAO, PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, CONFORME OCONTRATO N.009/2003 E TA-03/04.............................. | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00392 | 25/10/2004 | 384.76 | 384.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA EHIGIENE), PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 02723637000131 | GUERRA PRODUTOS LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00393 | 25/10/2004 | 87.14 | 87.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DEMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA................................ | 02723637000131 | GUERRA PRODUTOS LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00394 | 25/10/2004 | 239.36 | 239.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESNO D O U, SECAO 3, DE EXTRATOSDE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS DESTA SECRETARIA.......... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00395 | 25/10/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTEDE MOVEIS A SEREM ENTREGUES AOCENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE-CENDAC,EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO SEAG/CT 029/04 DE 21/10/2004....... | 05011676000102 | G TECH TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00397 | 25/10/2004 | 99.20 | 99.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM NO EDF.ENG. PAULO MAURICIO PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00399 | 26/10/2004 | 2802.67 | 2802.67 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM TELEFONIACONVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00398 | 26/10/2004 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL, CONF. CONTRATO010/03,COM LOCACAO DE VEICULOPARA ATENDER ESTA SECRETARIA.. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00400 | 27/10/2004 | 271.60 | 271.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (CABECOTE P/ FAX MARCA XEROX), DE USODESTA SECRETARIA.............. | 05568961000110 | PAP QUATROCENTOS QUATRO NORTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00401 | 27/10/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-001/04. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00402 | 28/10/2004 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA P/ATENDER ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.004/2003 E TA-001/03........ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00404 | 28/10/2004 | 9651.88 | 9651.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA MENSAL COM OSERVICO DE VIGILANCIA ARMADA24 HORAS NO PREDIO DO GOVERNODA PARAIBA, SITO SCS EM BRASI-LIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/2002 E TA-003/04.......... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00405 | 28/10/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NASECAO 3 DO DOU DO EXTRATO DECONTRATO N.003/04, DESTA SECRETARIA......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00406 | 28/10/2004 | 186.24 | 186.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA A REVISAO DO VEICULO HONDACIVIC, PLACA MNW6007 DESTA SECRETARIA...................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00407 | 28/10/2004 | 173.76 | 173.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMANUTENCAO E LAVAGEM SIMPLESDO VEICULO HONDA CIVIC, PLACAMNW6007 DESTA SECRETARIA...... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00403 | 28/10/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO COVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFOME CONTRATO N.008/03 E TA-002/2004...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00408 | 29/10/2004 | 2259.24 | 2259.24 | Valor empenhado para fazer fa-ce a despesa mensal com o for-necimento de combustivel paraos veiculos desta Secretaria: - HONDA CIVIC MNW 6007 - HONDA CIVIC MOQ 8820 | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 03/11/2004 | 371.47 | 371.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DISTRITO FEDERAL............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00412 | 03/11/2004 | 376.05 | 376.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00409 | 03/11/2004 | 2533.10 | 2533.10 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARAESTA SECRETARIA EM NOME DE LI-MA/RONALDO E OUTRO, CONF. AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DOGOVERNADOR, ANEXO E CONTRATON.010/02 COM TA-003/03........ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00410 | 03/11/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 008/2002 E TA-002/2004............ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00413 | 04/11/2004 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEGARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL PARA ESTA SECRETARIA.. | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00414 | 04/11/2004 | 268.95 | 268.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDESTA SECRETARIA.............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00415 | 04/11/2004 | 710.18 | 710.18 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00416 | 05/11/2004 | 7669.36 | 7669.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA EMNOVEMBRO/04, CONFORME CONTRATON.009/03 E TA-002/04.......... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 08/11/2004 | 119.30 | 119.30 | Valor empenhado para cobrir adespesa mensal com o servicode acesso a TV A CABO, para esta Secretaria................. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00418 | 10/11/2004 | 5726.60 | 5726.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA EMNOME DE LIMA/RONALDO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO,CONTRATO N.010/02 E TA-003/03. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00419 | 10/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEPROTECAO DE PINTURA AUTOMOTIVANO VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC, PLACA MNW6007.......................... | 04802147000156 | RODRIGO PAULO LIMA LEITE ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00420 | 10/11/2004 | 1096.95 | 1096.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO TIPO VAN PARAATENDER A ESTA SECRETARIA................................... | 04071010000179 | A DIRECTCAR LOCADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00421 | 11/11/2004 | 188.25 | 188.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE EMOLDURAMENTO DE QUADROSPARA ESTA SECRETARIA.......... | 03572464000160 | A CASA DAS MOLDURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00422 | 16/11/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N007/2001 E TA-003/2004............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00423 | 16/11/2004 | 132.48 | 132.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS EM BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00426 | 17/11/2004 | 10.81 | 10.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR A DESPESA MENSAL COM OSERVICO DE RENPAC VIA EMBRATELPARA ESTA SECRETARIA, NOV/2004 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00424 | 17/11/2004 | 1004.37 | 1004.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIOONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,NOVEMBRO/04................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00425 | 17/11/2004 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIRIA CONF.CONT.N.003/2004...... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00427 | 18/11/2004 | 3628.50 | 3628.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA EMNOME DE LIMA/RONALDO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO,CONTRATO N.010/02 E TA-003/03. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00428 | 18/11/2004 | 4991.50 | 4991.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA EMNOME DE LIMA/RONADO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO,CONTRATO N.010/02 E TA-003/03. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00429 | 22/11/2004 | 374.99 | 374.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO REUNIAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA, SECRETARIOS DE ESTADO E DEMAIS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS, EM BRASILIA-DF.. | 03327191000199 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DASEC.ADM, ATRAVES DO OF.269/GS,DE 03/05/2003, ANEXO:.........-MICROCOMPUTADORES HD 40GB................................................................ | 02104469000104 | HIGH TECH INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00432 | 22/11/2004 | 3070.11 | 3070.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA........................................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00430 | 22/11/2004 | 2398.99 | 2398.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00433 | 23/11/2004 | 3847.82 | 3847.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA............................................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00434 | 23/11/2004 | 421.23 | 421.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00435 | 23/11/2004 | 289.77 | 289.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00441 | 25/11/2004 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.008/2003 ETA-003/2004................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00446 | 25/11/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.S 14 E 26, NO EDF.ENG. PAULOMAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00436 | 25/11/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E CONTRATO 010/03... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00438 | 25/11/2004 | 251.70 | 251.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00442 | 25/11/2004 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N004/03E TA-001/03................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00443 | 25/11/2004 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.006/2003 E TA-001/2004...... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00444 | 25/11/2004 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE AO TA DO CONTRATO001/04, DESTA SECRETARIA...... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00445 | 25/11/2004 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DE DUAS VAGAS DEGARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04...... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00437 | 25/11/2004 | 2390.30 | 2390.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00439 | 25/11/2004 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/2002 E TA-002/2004............ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00440 | 25/11/2004 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-003/2004...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00447 | 25/11/2004 | 708.45 | 708.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA................. | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00448 | 25/11/2004 | 2406.90 | 2406.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE)PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00449 | 26/11/2004 | 283.71 | 283.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00452 | 29/11/2004 | 71.32 | 71.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF....... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00450 | 29/11/2004 | 1216.00 | 1216.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DEVIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,EM MISSAO OFICIAL, EM NOME DOSERVIDOR FREDSON LIMA DA SILVAMAT.153.010-1, CONFORME AUTORIZACAO 008/04, ANEXO........... | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00451 | 29/11/2004 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAJOAO PESSOA-PB, EM MISSAO OFICIAL, EM NOME DO SERVIDOR MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA,MAT.153136-1, CONFORME AUTORIZACAO N.009/2004, ANEXO....... | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00453 | 30/11/2004 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR/REUNIAO PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA E REPRESENTANTES DA FEDERACAO DO COMERCIO, AGRICULTURA EMICRO-EMPRESAS, EM BRASILIA-DF.............................. | 00540377000133 | GONCALVES & RODRIGUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00454 | 02/12/2004 | 62.40 | 62.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA(GARRAFOES DE VINTE LITROS), CONFORME CONTRATON.002/2004.................... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00457 | 02/12/2004 | 536.31 | 536.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00455 | 02/12/2004 | 177.97 | 177.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00456 | 02/12/2004 | 1717.26 | 1717.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS E DO VEICULO LOCADO, PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00458 | 03/12/2004 | 132.48 | 132.48 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00459 | 03/12/2004 | 603.91 | 603.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA........................................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00463 | 06/12/2004 | 294.10 | 294.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA........................................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00460 | 06/12/2004 | 1302.18 | 1302.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, EMNOME DO SECRETARIO LIMA/RONALDO E OUTORS, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO, CONTRATO N. 010/2002 E TA-003/2003............ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00461 | 06/12/2004 | 1268.50 | 1268.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA EMNOME DO SECRETARIO LIMA/RONALDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO, CONTRATO N.010/2002 E TA-003/2003............ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00462 | 06/12/2004 | 4500.95 | 4500.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, EMNOME DO SECRETARIO LIMA/RONALDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO, CONTRATO N.010/2002 E TA-003/2003............ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00464 | 07/12/2004 | 9317.02 | 9317.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA EMDEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N.009/2003 E TA-002/2004... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 09/12/2004 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ASSINATURA DE TV A CABO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA........................................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00468 | 09/12/2004 | 158.00 | 158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDUAS BATERIAS PARA CELULAR, MODELO BLD-3 PARA APARELHO NOKIA6225, ATENDENDO AO SECRETARIODESTE ORGAO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO..................... | 04397526000108 | MARVIM COMERCIAL DE CELULARES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00466 | 09/12/2004 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.003/04............. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00467 | 09/12/2004 | 4927.43 | 4927.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......46 (QUARENTA E SEIS)CARTUCHOS:HP PRETO 15, 29 E 20..........HP COLORIDO 78 E 29........... | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00469 | 10/12/2004 | 1601.33 | 1601.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA MENSAL COM TAXADE CONDOMINIO DO EDFICIO ONDEESTA LOCALIZADA ESTA SECRETARIA........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00470 | 14/12/2004 | 10.81 | 10.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO RENPAC VIA EMBRATELPARA ESTA SECRETARIA.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00471 | 15/12/2004 | 2018.20 | 2018.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(JANTAR/REUNIAO) PARA O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA, UMAVEZ COM SEUS ASSESSORES E OUTRA COM SECRETARIOS,PROCURADORGERAL E DEPUTADO DO ESTADO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO........................................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00472 | 16/12/2004 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MALOTE PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-003/2003.. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00473 | 16/12/2004 | 131.78 | 131.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO,ALMOCO/REUNIA0, PARA O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E AUTORIDADE, EM BRASILIA-DF...... | 03187391000193 | LA TORRETA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00476 | 16/12/2004 | 443.80 | 443.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2004, EM VIGOR...... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00475 | 16/12/2004 | 645.25 | 645.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL PARA ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DA PARAIBA/BRASILIA/DF.. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 16/12/2004 | 158.71 | 158.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO, POR ASSINATURA, PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF....... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00478 | 17/12/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 010/03, TA-001/04 E AUTORIZACAO DA SEC.DE ADM.,ATRAVESDO OFICIO N.1168/GS, ANEXO.... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00483 | 17/12/2004 | 112.77 | 112.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO HONDACIVIC, PLACA MOQ8820, DESTA SECRETARIA...................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00484 | 17/12/2004 | 364.80 | 364.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMECANICA E FUNILARIA NO HONDACIVIC, PLACA MOQ8820 DESTA SECRETARIA...................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00485 | 17/12/2004 | 1256.78 | 1256.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS E LOCADO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00479 | 17/12/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A DESPESA COM TRES DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL DEVIAGEM A SAO PAULO, EM NOME DOCOORDENADOR TECNICO DESTA SECRETARIA WALDO TOME DE SOUZAMAT. 139.170-4, CONFORME AUTORIZACAO DO GAB. CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO.................. | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00480 | 17/12/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A DESPESA COM DUAS DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL DEVIAGEM A SAO PAULO, EM NOME DOSERVIDOR FREDSON LIMA DA SILVAMAT. 153.010-1, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DOGABINETE CIVIL DO GOVERNADOR,ANEXO......................... | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00481 | 17/12/2004 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A DESPESA COM QUATRO DIARIAS INTEGRAL DE VIAGEM A SAOPAULO-SP, EM NOME DO ASSESSORESPECIAL MARIO CESAR ROSEO DEOLIVEIRA, MAT.153.136-1,CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO...... | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00482 | 17/12/2004 | 762.00 | 762.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO/REUNIAO) PARA O GOVERNADOR DO ESTADO CASSIO CUNHALIMA E BANCADA FEDERAL, EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAOANEXO......................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00488 | 21/12/2004 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DE DUAS VAGAS DEGARAGEM NO ED. ENG. PAULO MAU-RICIO PARA OS VEICULOS OFICI-AIS DESTA SECRETARIA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00486 | 21/12/2004 | 5205.79 | 5205.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAESTA SECRETARIA NO PERIODO DE02/11 A 01/12/2004............ | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00487 | 21/12/2004 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALU-GUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,14 E 26, NO ED. ENG.PAULO MAU-RICIO PARA OS VEICULOS OFICI-AIS DESTA SECRETARIA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00498 | 23/12/2004 | 874.44 | 874.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00499 | 23/12/2004 | 3088.17 | 3088.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00500 | 23/12/2004 | 3600.22 | 3600.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | INSTALACAO DE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00494 | 23/12/2004 | 6520.19 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-003/04, DEZEMBRO/2004......... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00490 | 23/12/2004 | 89.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N. 006/03 E TA-001/04DEZEMBRO/2004................. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00491 | 23/12/2004 | 895.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO E LOCACAO DE 01(UMA)CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03, DEZEMBRO/2004......... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00492 | 23/12/2004 | 996.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 008/02,TA-002/04, DEZEMBRO/2004...... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00493 | 23/12/2004 | 9651.88 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-003/04, DEZEMBRO/2004............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00496 | 23/12/2004 | 1669.35 | 1669.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, EMNOME DO SECRETARIO ADJUNTO EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE, TRECHO:BSB/JPA/BSB, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DOGOVERNADOR, ANEXO, CONTRATO N.010/02 E TA-003/03............ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00497 | 23/12/2004 | 6804.00 | 6804.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, EMNOME DO SECRETARIO LIMA/RONAL-DO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO, CONTRATO N. 010/02 E TA-003/03................ | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00495 | 23/12/2004 | 725.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 003/04, DEZEMBRO/2004............. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00501 | 30/12/2004 | 318.84 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE FORNECIMENTO DE ENERFIA ELETRICA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA...................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00502 | 30/12/2004 | 357.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA RESEIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF............ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
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Última atualização: 10/06/2024