de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0001104/03/2004155.00155.00VALOR EMPENHADO COM SERVICOS PRESTADO NO VEICULO CORSA PLA-CA MOI 3795, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0001204/03/2004603.00603.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA MOI 3795 PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0000104/03/20040.000.00VALOR EMPENHADO COM DESPESAS POSTAIS DESTINADOS A OUVIDORIADESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 30193/03.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSTomada de Preço0000404/03/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS A SERVICO DESTA SECRETARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0000504/03/20040.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA.00048785000334INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0000604/03/2004423.03423.03VALOR EMPENHADO COM SERVICOS DE POSTAGENS E SELOS PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JANEIRO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0000804/03/2004249.58249.58VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVICOS POSTAIS E SELOS DESTINADOS A OUVIDORIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 30193/03.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0000904/03/2004475.00475.00VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE ENCADERNACAO DE D.O.E. JOR-NAIS E D.J. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.35491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0001004/03/200480.0080.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CORSA MOI 3795 PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA.35490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOTomada de Preço0000204/03/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE - VALE REFEICOES / TICKETS FORNECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE JANEIRO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOTomada de Preço0000304/03/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZACAO DE VALE REFEICOES - TICKET FORNECIDA AOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0001405/03/200432.0032.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MMN 1931 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0001505/03/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIAPERIODO: 03/03/04 A 16/04/04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0001605/03/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. PERIODO:03/03/04 A 16/04/04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISTomada de Preço0001705/03/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DEUMA FOTOCOPIADORA E DOIS MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER O PROGRAMA FALA CIDADAO DA OUVI-DORIA.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALTomada de Preço0001905/03/2004102.30102.30VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0001305/03/200410.0010.00VALOR EMPENHADO COM SERVICOS REALIZADOS NO CORSA MMN 1931 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002011/03/20041493.451493.45VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NESTA SECRETARIA NO PERIO-DO DE 04/03 A 17/04/04.00038005670400JOHN KENNEDY FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15LOCACAO DE BENS IMOVEISDispensa0002119/03/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO PARA CUATEARDESPESAS COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA E 02 MICROCOMPUTA-DORES PARA ATENDER AO PROGRAMAFALA CIDAD?O (OUVIDORIA)MES/0240938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0002219/03/2004273.42273.42VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SELOS,POSTAGENS EOUTROS SERVI?OS RELACIONADOS -COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REF.MES.02/0470092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0002319/03/20042022.612022.61valor empenhado com 03(treis)-maquinas copiadoras a servi?o-desta secretaria ref.ao mes defev/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0002419/03/2004265.76265.76valor empenhado ref.aquisi?ao de material para o comando dasbombas d agua que abastece o -predio onde funciona esta pas-ta.10957223000103MARCA ENGENHARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0002519/03/200467.6567.65VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JANEIRO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0002619/03/200459.4059.40VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0002719/03/20041950.001950.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA -CONF.ANEXO.01503552000185GRAFICA EXPRESS LUCIANO CAMILO BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0002819/03/2004208.00208.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PUBLICA??O DE EDITAL TERMO ADITIVO INDAI?.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0003019/03/200440.0040.00VALOR EMPENHADO REF.AOS SERVI-?O PRESTADO COM O VEICULO COR-SA PLACA MOI 3795 PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0002919/03/200480.0080.00VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEPE?AS PARA O VEICULO CORSA PLACA MOI 3795 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0003119/03/2004714.98714.98VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESTA SECRETARIA05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção39NULLDispensa0003219/03/20041162.891162.89VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NOTRECHO JO?O PESSOA /BRASILIA/ JOAO PESSOA EM FVR DO SECRETA-RIO DESTA PASTA, PARA VISITAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTA-DO DO DISTRITO FEDERAL.35508241000120VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0003319/03/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES, TICKET FORNECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0003624/03/2004238.30238.30VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRTARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0003424/03/20040.000.00valor empenhando para aquisi?ao de pe?as para o ve@culo corsa de Placa MMN 1691 PB, pertecente a esta Secretaria.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0003824/03/2004643.86643.86VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESTA SECRETARIA05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0003924/03/2004400.000.00VALOR EMPENHADO COM RENOVACAO DE 02 (DOIS) DIARIO OFICIAL DOESTADO PELO PERIODO DE SEIS MESES.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0003524/03/200450.0050.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS REF.AO -VE?CULO CORSA PLACA MMN1691 PBPERTECENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0003724/03/2004225.00225.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADONO VEICULO CORSA MNN 1931 PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA.35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0004124/03/2004200.00200.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA PLACA MNN 1691/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004224/03/2004594.00594.00VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO DESTA -PASTA DURANTE SUA VISITA A CONTROLADORIA DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. OBS:VALOR PAGO NESTA DATA, POR FALTA DE RECURSOSNO PERIDO SOLICITADO.00000851663400SEVERINO RAMALHO LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo14MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICADispensa0004324/03/200451.3651.36VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) TORNEIRA BOIA 1350 MARCA DECA PARA CIS-TERNA DESTE PREDIO.02508557000325ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004425/03/2004945.00945.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA CHEFE DE GABINETE QUE PARTICIPARAR DO CURSO "DE-SENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA EGESTAO DE PESSOAS NA ADM.PUBLICA", EM MACEIO/ALAGOAS.00002611773467ANDREA FARIAS ROSEO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004525/03/2004760.00760.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA ASSESSORA DE GABINE-TE PARTICIPAR DO CURSO "DESEN-VOLVIMENTO DE COMPETENCIAS EGESTAO DE PESSOAS NA ADM.PUBLICA EM MACEIO/ALAGOAS.00011201234883ANDREA CRISTINA FEITOSA NOVAES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0004605/04/20040.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0004705/04/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 02.04 A 17.05.04.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0004805/04/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM -SERVI?OS REALIZADOS COM ESTA -SECRETARIA NO PERIODO DE 02.04A 17.05.0400027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0005005/04/20041332.981332.98VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005114/04/20040.000.00VALOR PAGO POR UMA E MEIA DIA-RIA PARA O SERVIDOR PARTICIPARDO CURSO SOBRE MANUTEN?AO DE SISTEMA NA CIDADE DO RECIFE.00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005215/04/2004675.00675.00VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA A AUDITORA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA TRA BALHO JUNTO A CONTROLADORIA DOMUNICIPIO.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005315/04/2004972.00972.00VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACOMPANHAR O SECRETARIO NOS TRABALHOS JUNTO A CONTROLADO RIA MUNICIPAL DO RIO DE JANEI00002611773467ANDREA FARIAS ROSEO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005415/04/2004972.00972.00VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA TRABALHO JUNTO A CONTROLADORIAMUNICIPAL.00000851663400SEVERINO RAMALHO LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005515/04/2004972.00972.00VALOR PAGO POR TRES E MEIA DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACOMPANHAR O SECRETARIO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRA BALHO JUNTO A CONTROLADORIA DOMUNICIPIO.00004854756420MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005615/04/200427.0027.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE PE00008912149415MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005715/04/200427.0027.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AOMOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA DE VOLTA DA SUA VIAGEM DO RIO DE JANEI-RO.00008912149415MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005815/04/200437.0037.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR AUDITORA DE VOLTA DE SUA VIAGEM DORIO DE JANEIRO.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006016/04/200477.0077.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MANUTEN?AO DE SISTEMA -NA CIDADE DO RECIFE.00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0006126/04/20040.000.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS EM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. PERIODO: - 26/04 A 09/06/04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0006226/04/20040.000.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AESTA SECRETARIA. PERIODO: - 26/04 A 09/06/04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISDispensa0006326/04/2004375.00375.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE RETI-RADA DAS DIVISORIAS EM ALGUNS SETORES DESTE ORGAO.03500953000107M C ENGENHARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0006426/04/200463.0063.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOVEICULO CORSA PLACA 3795/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETAROIA35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0006527/04/200468.0068.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CON- SERTO DE UMA MAQUINA DE CALCU-LAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.08293979000145ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006627/04/200477.0077.00VALOR PAGO OR UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSOSOBRE MANUTEN?AO DE SISTEMA NACIDADE DO RECIFE.00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006727/04/200477.0077.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA AO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO CURSO DE MANUTEN?AO DE SISTEMAEM RECIFE.00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006827/04/200452.1552.15VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE BANANEIRAS/PB.00008912149415MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006927/04/200445.0045.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DADOS WINDOWNS2003 QUE SERA MINISTRADO PELA MICROSOFT, EM RECIFE/PE.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007028/04/200441.0041.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA A OUVIDORA COMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "FALA CIDADAO" NA CA-SA DA CIDADANIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00002045737420CARMEM IZABEL CARLOS SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007128/04/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SERVIDOR PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO PROGRAMA "FALA CIDADAO".00071369520425EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007228/04/200422.0022.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "FALA CIDADAO" EM CAMPINA GRANDE.00061274488400UBIRAJARA COUTINHO DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007328/04/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE CONDUZIRA OS SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00031211429415PAULO INACIO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007428/04/200445.0045.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE SEGURAN?A DE APLICA?AO WEB EM RECIFE.00071369520425EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007528/04/200457.0057.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SERVIDOR COMO PARTICIPANTE DO SEMINARIO DE APLICA?OES DA WEBEM RECIFE.00004854756420MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007628/04/200425.0025.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA CONDUZIR OS SERVIDORES DES-TE ORGAO A CIDADE DE RECIFE.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0007728/04/20040.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA RECIFE/MACEIO/RECIFE EM FAVOR:-ANDREA AVELINO - ANDREA OLIVEIRA35508241000120VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0007928/04/2004611.92611.92VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGENS AEREA RECIFE/MACEIO/RECIFE EM FAVOR:- ANDREA AVELINO - ANDREA OLIVEIRA35508241000120VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOTomada de Preço0008230/04/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO COM DISPONIBILIZACAO DE VALE REFEICOES FOR-NECIDO AOS SERVIDORES EM REGI-ME DE TEMPO INTEGRAL. MES DE ABRIL.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0010411/06/20040.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO REALIZADO NA IMPRESSORADESTA SECRETARIA.05798718000199WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0009911/06/20041400.001400.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.00329379000188TN INDUSTRIAL SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0008911/06/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZA?AO DE VALE REFEI?OES FOR-NECIDA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE MAIO.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0010111/06/2004125.00125.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADO NO VEICULOGOL PLACA 7586, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0010311/06/200440.0040.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADO NO VEICULOCORSA PLACA 2091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0010511/06/2004100.00100.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REALIZADA NO VEICULO CORSA PLACA 3795, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.09367566000120AUTO MECANICA J A MONTEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0010011/06/2004153.00153.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA 7586 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0010211/06/200467.9067.90VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA 2091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0009011/06/2004103.95103.95VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA A ESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE MAR?O/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0009111/06/200482.5082.50VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA A ESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE ABRIL/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009211/06/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA E DOIS COMPUTADORES A SERVI?O DA OUVIDORIA REFERENTE AO MES DE MAR?O/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009311/06/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO COM DESPESA DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA E DOIS MICROCOMPUTADORES A SERVI?O DA OUVIDORIA REFERENTEO MES DE ABRIL/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0009411/06/200484.1584.15VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE MAIO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009511/06/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE LOCACAO DE 03 (TRES) MAQUI-NAS COPIADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0009611/06/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DETRES MAQUINAS COPIADORA A DIS-POSICAO DESTA SECRETARIA REFE-RENTE AO MES DE MAR?O/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0009711/06/2004208.00208.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICA?AO DE EDITAL TERMO ADITIVO DA EMPRESA LAGOA PARQUE POSTAL LTDA.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0009811/06/2004357.60357.60VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DDE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA PARA USO DESTA SE- CRETARIA. PERIODO: - 24/05/04 A 24/05/05.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008311/06/20040.000.00valor pago por nove diarias para o servidor participar de curso sobre manuten?ao de sis-tema na cidade do Recife. Periodo: - 07 a 08/05 - 1 1/2 diarias - 14 a 15/05 - 1 1/2 diarias - 21 a 22/05 - 1 1/2 diarias - 28 a 29/05 - 1 1/2 diarias - 04 a 05/06 - 1 1/2 diarias00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008511/06/2004520.00520.00VALOR PAGO POR 7 1/2 (SETE E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE MANUTEN?AO DE SISTEMA NA CIDA-DE DE RECIFE. PERIODO: - 07 A 08/05 - 1 1/2 DIARIAS - 14 A 15/05 - 1 1/2 DIARIAS - 21 A 22/05 - 1 1/2 DIARIAS - 28 A 29/05 - 1 1/2 DIARIAS - 04 A 05/06 - 1 1/2 DIARIAS00033792577453ZEILTON GOMES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0008611/06/2004135.04135.04VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS, SELOS E OUTROS, REFEREN-TE AO MES DE MAR?O/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0008711/06/2004190.79190.79valor empenhado referente as despesas com selo, postagens e outros servicos durante o mes de mar?o/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0008811/06/2004184.85184.85VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS, SELOS E OUTROS REFERENTEAO MES DE MAIO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0010611/06/2004283.90283.90VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.04684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0010711/06/2004348.93348.93VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A ESTA SECRETARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0010811/06/2004905.34905.34VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010911/06/2004710.00710.00VALOR EMPENHADO COM SERVICO DEDEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.01353009000149DEDETIZADORA RATOINSET LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0011011/06/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. PERIODO: 14.06 A 28.07.0400064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0011111/06/2004480.00480.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM SERVICOS PARA ESTA SECRETARIA. PERIODO: 14.06 A 28.07.04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASInexigível0011211/06/20042144.092144.09VALOR EMPENHADO COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/R.JA-NEIRO/J.PESSOA, PARA OS FUNCIONARIOS ABAIXO DISCRIMINADOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NA CONTROLADORIA NO R.JANEIRO.- SEVERINO R. LEITE - MARCOS L. RAMALHO - ROSSANA GUERRA DE SOUSA - ANDREA F. ROSEO.35508241000120VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0011311/06/2004900.00900.00VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SRGONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORCOM REALIZACAO DE UMA PALESTRAREFERENTE AO PROGRAMA D OLHO NA QUALIDADE PARA OS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA.00038052652472GONCALO DE S PONTES JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011414/06/2004110.00110.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA O AUDITOR INSPECIONAR OBRAS EM ABASTECIMENTOS D AGUA NOS MUNICIPIOS DE:R.TINTO/PILOESZINHOS/SAPE E OUTROS.00075326051400LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011514/06/2004110.00110.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA AUDITORA INSPECIONAROBRAS EM ABASTECIMENTOS D AGUANOS MUNICIPIOS DE:RIO.TINTO/SAPE/PILOEZINHOS E OUTROS.00029917476415ANA AMELIA VINAGRE NEIVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011614/06/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O CHEFE DE DEPT.INFORMATICAINSTALAR O TERMINAL DO PROGRA-MA FALA CIDADAO NA CASA DE CI-DADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB.00071369520425EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011714/06/200422.0022.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SERVIDOR DO DEINFO INSTA-LAR TERMINAL DO PROGRAMA FALACIDADAO NA CASA DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB.00061274488400UBIRAJARA COUTINHO DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011814/06/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB.00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011914/06/200476.0076.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO AUDITOR INSPECIONAR OBRAS NO GASODUTO DE CAMPINA GRANDE,BAYEUX/PB.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012014/06/200476.0076.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAAUDITORA INSPECIONAR OBRAS NOGASODUTO DE J.PESSOA, CAMPINA GRANDE E BAYEUX/PB.00000824895215SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012114/06/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO FISCAL CDRM ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00067575951415CLAUDETE SOARES TAVARES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0012316/06/2004675.00675.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRE-SSORA DESTA SECRETARIA.05798718000199WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente13EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0012421/06/2004719.00719.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPRA DE UM APARELHO FAX SMI-LE F.772 DA MARCA PANASONIC PARA O NUCLEO DE CONTROLE DESTA SECRETARIA.09268517000130F S VASCONCELOS & CIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012521/06/2004104.30104.30VALOR PAGO POR (DUAS) DIARIASPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DEMONTEIRO/PB.00015131645468REINALDO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012622/06/20040.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIN-TE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012722/06/2004167.40167.40VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.04292191000163COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012829/06/2004122.00122.00VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE C.GRANDE.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012929/06/200461.0061.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O AUDITORA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0013029/06/2004623.04623.04VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013129/06/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013229/06/200425.0025.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE NATAL/RN.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0013330/06/2004180.00180.00VALOR PAGO REF.INSS RELATIVO -A SERVI?OS PRESTADOS PELO SR -GON?ALO DE S.PONTES JUNIOR,REFAO PROGRAMA D OLHO NA QUALIDA-DE.29979036016225INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0013530/06/20041182.701182.70VALOR EMPENHADO REF.AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica17RECEPCOES E HOSPEDAGENSDispensa0013630/06/20041870.001870.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA.01503552000185GRAFICA EXPRESS LUCIANA CAMILO BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0013830/06/2004450.00450.00VALOR EMPENHADO REF.AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 1931 PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0013730/06/2004100.00100.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CORSA MNN 1931 PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013901/07/20041200.001200.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS REFERENTE AO PROJETO REFORMA LAY OUT-DESTA SECRETARIA CONF.PLANILHAANEXA.01407069000105JESUS E MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0014008/07/200450.0050.00VALAOR EMPENHADO PARA CUSTEAR SERVI?OS NO VEICULO CORSA PLA-CA MOI 3795 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0014108/07/2004291.00291.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MOI 3795, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014221/07/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO SERVIDOR PARA FAZER MANUTEN?AONO TERMINAL DO PROGRAMA FALA CIDADAO NA CASA DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE.00071369520425EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014321/07/200441.0041.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA A OUVIDORA VISITAR E INSTA-LAR A OUVIDORIA NA CASA DA CI-DADANIA EM CAMPINA GRANDE.00002045737420CARMEM IZABEL CARLOS SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014421/07/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE CONDUZIRA OS SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0014523/07/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM TICKETS REFEI?OESPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA REF.MES JUN/0447866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0014627/07/2004100.96100.96VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVI?OS DE POSTAGENS E OU-TROS REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo14MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICADispensa0014727/07/2004220.00220.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.03540336000135H V CONSTRUCOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALDispensa0014827/07/2004810.00810.00VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTI-NADO AOS FUNCIONARIOS DO SETORDE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA09164120000107GOMES DE SOUTO & CIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0014927/07/200480.0080.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DO NO FAX PERTENCENTE AO GABI-NETE DO SECRETARIO.08952749000140ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0015027/07/2004520.00520.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NESTA SE- CRETARIA. PERIODO: - 27/07/04 A 09/09/04.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0015127/07/2004520.00520.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETA- RIA. PERIODO: - 27/07/04 A 09/09/04.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015227/07/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0015327/07/200459.4059.40VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0015427/07/2004482.08482.08VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA?AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA A OUVIDORIA DURANTE O MESDE MAIO/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015528/07/20040.000.00VALOR PAGO POR DUAS E MEIA DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE MONTEIRO/PB00015131645468REINALDO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015729/07/2004125.30125.30valor pago por 2(duas) e 1/2 -meia diarias ao motorista paraconduzir o Secretario Adjunto-a cidade de Monteiro Pb.00015131645468REINALDO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0015802/08/2004185.00185.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE UMA MAQUINA OLIVETTI PERTENCENTE AESTA SECRETARIA.08293979000145ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015903/08/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIADIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SERVI- DOR A CIDADE DE GUARABIRA.00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016003/08/200427.0027.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SERVIDOR EXECUTAR SERVI?O DA AREA DE INFORMATICA NO PROGRAMA FALA CIDADAO EM CAMPINA GRANDE.00003387864493DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016104/08/200434.0034.00valor pago por 1/2(meia)diariapara auditora inspecionar obrada CEHAP nas cidades de Mari,-Mulungu e Gurinhem Pb.00029917476415ANA AMELIA VINAGRE NEIVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016204/08/200434.0034.00valor pago por 1/2(meia)diariapara o auditor inspecionar obras da CEHAP nas Cidades de Mari, Mulungu e Gurinhem Pb.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0016304/08/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCA?AO DE MAQUINACOPIADORA A SERVI?O DESTA SE-CRETATIA REF.MES JUN/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016406/08/200417.0017.00valor pago por 1/2(meia)diariapara o motorista conduzir os auditores para inspecionar obras nas cidade de Mari, Gurinhem e Mulungu Pb00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016510/08/200434.0034.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE DESTA SECRETARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE.00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0016618/08/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO REFERENTE DES-PESA COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA A SERVI?O DESTA SE- CRETARIA. COMPETENCIA JULHO/0440938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0016718/08/2004159.62159.62VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0016818/08/200472.6072.60VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0017018/08/2004215.00215.00VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS REALIZADO NO VEICULO CORSA PLACA MOI 3795/PB PERTENCENTE A ESTE ORGAO.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0016918/08/2004565.00565.00VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MOI - 3795/PB PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0017118/08/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZACAO DE VALE REFEICOES FOR-NECIDAS AOS SERVIDORES DESTASECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2004.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0017219/08/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESSPESAS COM LOCA?AO DE MAQUINA COPIADORA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017324/08/200445.0045.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAGESTAO DE QUALIDADE EM RECIFE.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017424/08/200445.0045.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE QUALI-DADE NA CIDADE DE RECIFE/PE.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017524/08/20040.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR REALIZAR AUDITO-RIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N.0053/04 EM CUITE/PB.00085913715420FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Investimentos)0017624/08/20040.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR REALIZAR AUDITO-RIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N.0053/04 EM CUITE/PB.00018109993400JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017724/08/20040.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR REALIZAR AUDITO-RIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N.0053/04 EM CUITE/PB.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017824/08/20040.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE CUITE/PB.00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017926/08/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO FISCAL DACDRM EM CAMPINA GRANDE/PB.00067575951415CLAUDETE SOARES TAVARES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0018030/08/20042022.612022.61VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NA COPIADORA A SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DEJULHO/O4.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018101/09/2004125.30125.30VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00015131645468REINALDO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018201/09/200452.1552.15VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00008912149415MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018302/09/200434.0034.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SERVIDOR ACIMA QUALIFICA-DO INSPECIONAR DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE MAMANGUAPE.00058798757415SAULO DE TASSO ARAUJO ALEXANDRE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018402/09/200422.0022.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O PRESIDENTE DO CEATS INSPECIONAR DOCUMENTACAO NOS ARQUI-VOS DA PREFEITURA DA CIDADE DEMAMANGUAPE/PB.00025194968434CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018502/09/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB.00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018615/09/2004149.00149.00VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0018715/09/2004142.00142.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA NOS EXTIN-TORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00431152000149PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo14MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICADispensa0018815/09/2004290.00290.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.03540336000135H V CONSTRUCOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0018915/09/200466.0066.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, NO MESDE AGOSTO/04 CONFORME CONTRATON. 001/03.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0019015/09/2004562.12562.12VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA SECRETARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0019115/09/20040.000.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS COM ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE:20.09.04 A 03.11.04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0019215/09/20040.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ADI-ANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AESTA SECRETARIA, PARA O PERIO-DO DE: 20.09.04 A 03.11.04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019316/09/200445.0045.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA TRATAR JUNTO A EM-PRESA DQS PARA AUDITORIA DE CERTIFICACAO ISO EM RECIFE/PE.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0019416/09/2004994.35994.35VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL DE PLACAMOD 7586/PB PERTENCENTE AO PROMOCIN A NOSSA DISPOSICAO.33051146006124BRADESCO SEGUROS S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0019521/09/2004200.00200.00VALOR EMPENHADO COM UMA INSCRI?AO NO XV ENPARH - ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS E III SEMINARIO DE GESTAO EMPRE-SARIAL REALIZADO NO PERIODO DE22 A 24/09/04. PARTICIPANTE: - VALERIA REGINA DINIZ08271371000110ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0020114/10/2004210.00210.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE IMPRESSORAS HP PERTEN -CENTES A ESTA SECRETARIA.11899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0019614/10/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZACAO DE VALE REFEICOES FOR-NECIDA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DO MES DE AGOSTO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0019714/10/2004800.000.00VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DEUMA FOTOCOPIADORA E DOIS MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER OPROGRAMA FALA CIDADAO DA OUVI-DORIA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0019814/10/2004276.390.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS POSTAGENS EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REFERENTE AO MES DE AGOSTO.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0019914/10/2004472.95472.95VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA SECRETA -RIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0020014/10/200480.8580.85VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/0400048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0020214/10/2004130.00130.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) FILTRO DE LINHA DE 05 (CINCO) TOMADAS PA-RA LIGAR EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.03429822000180HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASInexigível0020314/10/2004842.400.00VALOR EMPENHADO COM RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTALEX "LEGISLACAO FEDERAL E MAR-GINALIA"PARA USO DESTA SECRETARIA.61160768000117LEX EDITORA SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0021019/10/2004520.00520.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ADI-ANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AESTA SECRETARIA, PARA O PERIO-DO DE: 19.10.04 A 02.12.04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0021119/10/2004520.00520.00VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS REALIZADOS COM ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE:19.10.04 A 02.12.04.00064527930478DACILDO RIBEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021219/10/2004183.00183.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA QUE FI-COU A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS NO INTERIOR.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021319/10/2004102.00102.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA QUE FI-COU A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS/04.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021419/10/2004102.00102.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA QUE FI-COU A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS/04.00015131645468REINALDO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0021920/10/20043328.003328.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DDESPESAS COM DISPONIBILIZA?AO DE VALE REFEI?OES FORNECIDA AOS SERVIDORES DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0021520/10/20040.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZA?AO DE VALE REFEI?OES FORNECIDA AOS SERVIDORES DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0021720/10/2004138.09138.09VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SELOS, POSTAGENS E OUTROS SERVI?OS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0021620/10/2004720.00720.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.05798718000199WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALDispensa0022021/10/2004400.00400.00VALOR EMPENHADO COM DUAS INS- CRI?OES NO IX SIMPOSIO NACIO- NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PU-BLICAS A SER REALIZADO NO RIODE JANEIRO DE 16 A 19/11/04. PARTICIPANTES: - TIBIRI?A PAIVA BARBOSA - LUIZ SAVIO M. ROLIM FILHO29167780000140ASTCERJ ASS SERV TRIBUNAL CONTAS RIO JAN
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALDispensa0022121/10/20040.000.00VALOR EMPENHADO COM UMA INSCRI?AO NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E EXECU?AO OR?AMENTA- RIA E FINANCEIRA REALIZADO NO LITTORAL HOTEL DE 22 A 26/11. PARTICIPANTE: REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS01208705000161FRANCO & FORTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0022221/10/20041234.881234.88VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS (02) PASSA- GENS AEREA RIO/JPA/RIO AOS SERVIDORES COMO PARTICIPANTES DO SIMPOSIO DE AUDITORIA E OBRAS PUBLICAS DE 16 A 19/11/04.12934261000168TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022322/10/2004760.00760.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO IX SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA DE OBRAS PUBLICAS SINAOP A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.00075326051400LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022422/10/2004760.00760.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO IX SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA DE OBRAS PUBLICAS -SINAOP A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022522/10/20040.000.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO IX SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA DE OBRAS PUBLICAS -SINAOP A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRRO/RJ.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022627/10/200427.0027.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SERVIDOR FAZER MANUTENCAONOS TERMINAIS DE COMPUTADOR DOPROGRAMA FALA CIDADAO.00003387864493DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022727/10/200417.0017.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O TEC-NICO EM INFORMATICA A CIDADEDE GUARABIRA/PB.00031211429415PAULO INACIO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0023127/10/20041123.951123.95VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0023227/10/2004143.50143.50VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.00896848000140PRINT PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0023327/10/2004224.00224.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA.04292191000163COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0023427/10/2004408.00408.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.04684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0023527/10/20040.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.04684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0023627/10/2004506.69506.69VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0023727/10/2004376.70376.70VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.05730230000120REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAOInexigível0023027/10/20045215.170.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA: CARTUCHO, DISQUETES E OU-TROS, DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0022927/10/2004589.00589.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS: CORSA MNN-2091, MNN-2161,MNN-1931 E MOI-3795, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0022827/10/2004260.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: MNN-2091, MNN-2161, MNN1931 E MOI-3795, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024010/11/2004760.00760.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO IX SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA DE OBRAS PUBLICAS -SINAOP A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024111/11/200450.0050.00VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE RECIFE. 14/11/04 - 1/2 DIARIA 19/11/04 - 1/2 DIARIA00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024211/11/2004456.00456.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA A AUDITORA PARTICI- PAR DO II ENCONTRO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO DOS ESTA- DOS BRASILEIRO E DO DISTRITO FEDERAL NA CIDADE DE FORTALEZA00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024311/11/2004456.00456.00VALOR PAGO POR 03 (tres) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDO II ENCONTRO DOS ORGAOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE FORTALEZA.00018109993400JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024411/11/2004456.00456.00VALOR PAGO POR 03 (tres) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDO II ENCONTTRO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO DOS ESTADOS DO BRASIL E DISTRITO FEDERAL EM FORTALEZA.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024511/11/2004891.00891.00VALOR PAGO POR 03 (tres) DIA- RIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO DOS ESTA- DOS BRASILEIRO E DISTRITO FEDERAL NA CIDADE DE FORTALEZA.00000851663400SEVERINO RAMALHO LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0024611/11/20042196.632196.63VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JPA/FOR/JPA E REC/RJO/REC.35508241000120VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024719/11/200425.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES DE RECIFE/JOAO PESSOA.00010929452453NIVALDO ALVES DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024822/11/2004228.000.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR OBRAS DE RESTAURACOES DAS RODOVIAS PB-57 E 97, NAS CIDA-DES DE: MAMANGUAPE/ITAPOROROCAGUARABIRA/ARACAGI/ALAGOA NOVA E ALAGOA SECA.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024922/11/2004102.000.00VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR A CIDADE DE MAMAN-GUAPE/ALAGOA SECA/ALAGOA NOVA E OUTRAS.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025023/11/200437.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE/PE.00004851650400SEVERINO SINESIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025107/12/200490.000.00VALOR PAGO POR DUAS MEIA DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDE SIMPOSIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. - 07.12.04 - 1/2 DIARIA - 09.12.04 - 1/2 DIARIA00085913715420FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025207/12/200490.000.00VALOR PAGO POR DUAS MEIA DIA-RIAS PARA AUDITORA PARTICIPAR DE SIMPOSIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO EM PERNAMBUCO. - 07.12.04 - 1/2 DIARIA - 09.12.04 - 1/2 DIARIA00032348592487ELIANE LEAL DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025309/12/200434.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR CONCLUIR AUDITO-RIA OPERACIONAL NA CIDADE DE PILAR/PB.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025409/12/200434.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR CONCLUIR AUDITO-RIA OPERACIONAL NA CIDADE DE PILAR/PB.00018109993400JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025509/12/200417.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE PILAR/PB.00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025609/12/200434.000.00VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO FISCAL DACDRM EM CAMPINA GRANDE/PB.00067575951415CLAUDETE SOARES TAVARES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0025729/12/2004342.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO ANUAL DO JORNAL O NORTE, DESTINADO AESTA SECRETARIA.09101411000148SA O NORTE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0025829/12/20041415.830.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NA COPIADORA A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0025929/12/20041415.830.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/0402914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0026029/12/20041415.830.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0026129/12/20041415.830.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0026229/12/20041415.830.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0027429/12/2004650.000.00VALOR EMPENHADO COM RENOVACAO DE (DOIS) DIARIOS OFICIAIS DOESTADO E UM JORNAL A UNIAO COMPERIODO DE 10.06.04 A 09.12.04PARA USO DESTA SECRETARIA.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0027529/12/2004650.000.00VALOR EMPENHADO COM RENOVACAO DE DOIS DIARIOS OFICIAL DO ES-TADO E UM JORNAL A UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE: 09.12.04 A 09.06.2005.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0027629/12/200476.500.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0026529/12/200492.400.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0026629/12/200491.800.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/04.00048785003279INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0026729/12/2004400.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NA COPIADORA A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0026829/12/2004470.200.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NA COPIADORA A SERVICO DA OUVIDORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0026929/12/2004222.250.00VALOR EMPENHADO REFERENTE COMDESPESAS DE SELOS, POSTAGENS EOUTROS SERVICOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0027029/12/2004228.650.00VALOR EMPENHADO REFERENTE COMDESPESAS DE SELOS, POSTAGENS EOUTROS SERVICOS PARA ESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/04.70092150000158LAGOA PARQUE POSTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0026329/12/20043328.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE VALE REFEICOES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DESTE ORGAO EMREGIME DE TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0026429/12/20043328.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE VALE REFEICOES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO ITEGRAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/04.47866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOInexigível0027929/12/20043328.000.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM DISPONIBILIZA??O DE VALE REFEI?OES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DESTE ORGAO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL,REFE RENTE AO MES DE DEZ/0447866934013152TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0027329/12/200450.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA MOI-3795 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.70095765000138IRMAOS ALMEIDA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0027729/12/20041200.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO PLACA MNN-1931, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA.70095765000138IRMAOS ALMEIDA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0027829/12/2004150.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNN-1931, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA.70095765000138IRMAOS ALMEIDA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0027129/12/2004143.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MOI-3795 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.41224791000110MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0027229/12/2004320.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOI-3795 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.70095765000138IRMAOS ALMEIDA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0028231/12/200413.450.00VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVICOS POSTAIS E SELOS DESTINADOS A OUVIDORIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 30193/0334028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Quantidade de Registros: 259

Última atualização: 10/06/2024