| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 03/02/2004 | 475124.80 | 475124.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social deapoio ao gabinete, a que temdireito os Sr. Deputados, resolucao 765/03 mes de janeiro/04 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 03/02/2004 | 11227.89 | 11227.89 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00001 | 03/02/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba de apoio terrestre a que tem dirieto os SrDeputados, conforme a resolu-cao 766/03, mes de janeiro/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 04/02/2004 | 9220.50 | 9220.50 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00013 | 04/02/2004 | 22090.28 | 22090.28 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia Le-gislativa em decorrencia do contrato firmado entre o sinpole a unimed, para prestacao deservicos medicos a servidoresativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 04/02/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004446141414 | JOSE HOSON DE BRITO VEIGA PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2004 | 3626247.26 | 3626247.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI VO - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 04/02/2004 | 419.06 | 419.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - SALARIO FAMILIAASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 04/02/2004 | 3509444.71 | 3509444.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2004 INATIVOS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JANEIRO/2004 PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2004 | 1151246.55 | 1151246.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - INATIVOS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 04/02/2004 | 870277.16 | 870277.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - PENSIONISTAS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 04/02/2004 | 31920.93 | 31920.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 10/02/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de valers trans-portes, para servidores destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 10/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013307304453 | JOSE ALMEIDA SILVANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 10/02/2004 | 19714.90 | 19714.90 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de materiais deconstrucao para conservacao dopredio sede desta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00015 | 10/02/2004 | 44300.00 | 44300.00 | Valor empenhado par apagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 10/02/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funcioma a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 10/02/2004 | 2908.60 | 2908.60 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia, na rua Duque de Caxias,570, nesta Cidade. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 10/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, na Praca 1817n 116, em favor da epigrafada. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 10/02/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, na Rua Du-que de Caxias, 576. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 12/02/2004 | 3797.50 | 3797.50 | Valor empenhado para pagametnocom aquisicao de lampadas (lu-minarias) para mutilizacao nesta Assembleia. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 12/02/2004 | 1129.03 | 1129.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente ai fornecimento deenergia eletrica do anexo V ,desta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 12/02/2004 | 18360.00 | 18360.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos jornelistas cre-denciados no comite de impren-sa desta Assembleia, referenteao mes de janeiro/04. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 12/02/2004 | 4400.00 | 4400.00 | Valor empenhado para pagamentorefernte a primeira parcela docontrato de perfuracao de umpoco tubular, nesta Assembleia. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 12/02/2004 | 261.68 | 261.68 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes a esta Assembleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 12/02/2004 | 4670.91 | 4670.91 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo em favor do epigrafado. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 12/02/2004 | 13755.79 | 13755.79 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, durante o mes de janeiro/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 12/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor do epigrafado, em viagem a servico destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00024 | 12/02/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a verbade apoio terrestre, restabele-cida pela res. 766/03, a quetem dirieto os Deputados Esta-duais, no mes de fevereiro/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 12/02/2004 | 10250.00 | 10250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, conforme re-solucao 596/97 em favor da epigrafada e outros. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00044954506468 | HUSSENIA MOHAMED RAMADAN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001133070477 | JANEARIA GOMES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000799123463 | ANDRE DE CASTRO PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00000744608465 | JOSE FABIANO CORDEIRO S LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 12/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00008301638400 | JOSE DE ANCHIETA BRITO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00077461568434 | ANA PAULA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00079747418487 | ELIABE ELON CASTOR DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004338582499 | FLAVIANNE GOLVALVES DONATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 12/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00017342439886 | EDILAINE SERAFIM DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 12/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00056965915404 | MARIA LUCIA BATISTA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 12/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda fianceira para paga-mento do curso na universidadeUnipe, em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 12/02/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 12/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 12/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 12/02/2004 | 461.00 | 461.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 12/02/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 12/02/2004 | 463.00 | 463.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006755151491 | MARIA NEIDE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 12/02/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 12/02/2004 | 4800.00 | 4800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00056762917453 | EDVAN PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 12/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 12/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007239106420 | MARIA DALVA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 12/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 12/02/2004 | 474121.20 | 474121.20 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a verbasocial ao gab. parlamentar restabelecida pela res. 765/03, aque tem dirieto os DeputadosEstaduais no mes de fevereiro/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 12/02/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao, emdireito processual em favor doepigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 12/02/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente ao cursona facisa freguentado pela epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 12/02/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de enfermagem em fa-vor da epigrafada. | 00068929242472 | MARIA DAS GRACAS NOBERTO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 13/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016086260400 | VILMA SANTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 13/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003304002405 | OTAVIO TEODORO DE AMORIM NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 13/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA NASCIMENTO ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 13/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00082715513453 | JOSE DA SILVA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 13/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 13/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 13/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor do epigrafado. | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 13/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010887202420 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 13/02/2004 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 13/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 13/02/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003469740461 | ANA QUITERIA VIRGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 13/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004754281454 | EDVALDO BALDUINO DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 13/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 13/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 13/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00078926130487 | ROSEMEIRE DA SILVA VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014131331420 | DORALICE FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099177854420 | MARIA DO DESTERRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 13/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000082744440 | JAIR VITOR DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97, em favor da epigrafada. | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 13/02/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046819720459 | ELIANE DE OLIVIERA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 13/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 13/02/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060088028453 | JOSENEIDE ALVES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 13/02/2004 | 739.80 | 739.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico e hidraulico, para estaAssembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 13/02/2004 | 2747.07 | 2747.07 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de fotocopiadoraricoh, para uso nesta Assem-bleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 13/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado par apagamentocom servico prestado por oca-siao de sessao solene destaAssembleia. | 00037382667472 | ANA MARIA DE GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 13/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado par apagamentocom servicos de lavanderia nosetor medico e odontologico ,desta Assembleia. | 00014792958415 | VANIA DE LOURDES CRUZ HOLMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 13/02/2004 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculos, paraservicos desta Assembleia, conforme contrato anexo, em favordo epigrafado. | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00090 | 13/02/2004 | 401.50 | 401.50 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de aparelhosortodondicos para a div. odon-tologica desta Assembleia. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 13/02/2004 | 3406.90 | 3406.90 | Valor empenhado par apagmaentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 13/02/2004 | 644.00 | 644.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 13/02/2004 | 262.75 | 262.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00042462096434 | CATARINA FONSECA COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 13/02/2004 | 969.50 | 969.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 13/02/2004 | 1638.00 | 1638.00 | Valor empenhado para apgamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00096 | 13/02/2004 | 178.50 | 178.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 13/02/2004 | 69.96 | 69.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 05232552000149 | LS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 13/02/2004 | 87.90 | 87.90 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 13/02/2004 | 659.87 | 659.87 | Valor empenhado para pagametnocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 13/02/2004 | 738.73 | 738.73 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 13/02/2004 | 1372.55 | 1372.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 13/02/2004 | 128.04 | 128.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 13/02/2004 | 915.19 | 915.19 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 13/02/2004 | 22090.28 | 22090.28 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa em de-correncia do contrato firmado,entre o sinpol e aunimed, paraprestacao de servicos a servi-dores ativos, desta Assembleiaconforme processo. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 13/02/2004 | 9052.65 | 9052.65 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada, pelaAssembleia Legislativa, em de-correncia do contrato firmadoentre o sinpol e a unimed, pa-ra prestacao de servicos medi-cos a inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 13/02/2004 | 20000.00 | 20000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a coontribuicao firmada ,desta Assembleia para a reali-zacao da conferencia anual dolegislativo que ocorrera nestacapital. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 13/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de pecas, paraveiculos desta Assembleia, conforme processo. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00089 | 13/02/2004 | 824.49 | 824.49 | Valor empenhado para pagamentoreferente a taxa de coletas deresiduos dos predios destaAssembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 13/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de manutencao e desenvolvimento do sistema informatizacao desta Assembleia. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 13/02/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado par apagamentocom fornecimento de materiais,para utilizacao no departamen-to de informatica desta Assem-bleia. | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 13/02/2004 | 757.00 | 757.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para o departamentode informatica. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 13/02/2004 | 48.00 | 48.00 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao no se-tor de informatica desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 16/02/2004 | 1480.00 | 1480.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida de exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida, conf. decreto 62.115de 02/01/68. Processo 065/04. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 16/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentorefernte a divida de 2003, de-vidamente reconhecida, confor-me decreto 62.115 de 02/01/68,processo 065/04. | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 16/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente divida do exerciciode 2003, devidamente reconhecida, conforme decreto 62115 de02/01/68, processo 065/04. | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 16/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diarias,por viagem, conforme processo. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 16/02/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,por viagem, conforme processo. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 16/02/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem, conforme processo. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 16/02/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariaem favor do epigrafado, conforme processo. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 18/02/2004 | 1162.39 | 1162.39 | VAlor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refeicoes, conforme proces-so. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 18/02/2004 | 199.50 | 199.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 18/02/2004 | 283.50 | 283.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00124 | 18/02/2004 | 19547.45 | 19547.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, em proveito da Assem-bleia Legislativa conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 18/02/2004 | 531.54 | 531.54 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 18/02/2004 | 271.90 | 271.90 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00135 | 18/02/2004 | 2518.50 | 2518.50 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte, para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 18/02/2004 | 2845.00 | 2845.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom fornecimento de arranjosde flores e coroa de fores na-turais, conforme processo. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 18/02/2004 | 35.00 | 35.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 18/02/2004 | 283.50 | 283.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas, para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 18/02/2004 | 3295.72 | 3295.72 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a seguros de veicu-los desta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 18/02/2004 | 1013.67 | 1013.67 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos, prestados a esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 18/02/2004 | 23.85 | 23.85 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 18/02/2004 | 1120.00 | 1120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 18/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada e outro. | 00020349262420 | MARINELI ALMEIDA DE LIMA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 18/02/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057693064400 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 18/02/2004 | 820.00 | 820.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000954967429 | FRANCISCO LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 18/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045126429434 | VALERIA C CARVALHODOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 18/02/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 18/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 18/02/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002693136482 | MARIA ADRIANE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 18/02/2004 | 2320.00 | 2320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00002499646438 | ANDREI PAULA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 18/02/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 18/02/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 18/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso em favor do epigrafado, conforme processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 18/02/2004 | 259.00 | 259.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida, conf. dec. 62115 de02/01/68, processo 065/04. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 18/02/2004 | 2242.36 | 2242.36 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida, conf. decreto 62.155,de 02/01/68, processo 065/04. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 18/02/2004 | 84.00 | 84.00 | VAlor empenhado par apagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida, decreto 62.155 de 02/01/68, processo 065/04. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 18/02/2004 | 126.00 | 126.00 | Valor empenhado para pagamentocom divida do exercicio de2003, devidamente reconhecida,dec. 62115 de 02/01/68, processo 065/04. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 18/02/2004 | 129.00 | 129.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 18/02/2004 | 988.00 | 988.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 12612800000142 | PARAIBA TOLDOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 19/02/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente divida do exerciciode 2003, devidamente reconhecida, dec. 62.115 de 02/01/68 ,processo 065/04. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 19/02/2004 | 207.50 | 207.50 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 19/02/2004 | 169.00 | 169.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62155 de 02/01/68processo 065/04. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 19/02/2004 | 106.18 | 106.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 19/02/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo ,065/04 | 03661762000127 | SMAQ SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 19/02/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04 | 01602076000150 | C MARLON ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 19/02/2004 | 3527.00 | 3527.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 19/02/2004 | 82.00 | 82.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68devidamente reconhecida. | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 19/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003. devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 10843134000128 | REFRIGERACAO BELARMINO SEVERINO B LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 19/02/2004 | 455.00 | 455.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 19/02/2004 | 255.00 | 255.00 | Valor empenhado para pagametnoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 19/02/2004 | 7323.10 | 7323.10 | Valor empenhado para pagaemtnoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62155 de 02/01/68processo 065/04. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 19/02/2004 | 5900.00 | 5900.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 19/02/2004 | 415.00 | 415.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 19/02/2004 | 265.00 | 265.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a devida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 19/02/2004 | 155.00 | 155.00 | Valor empenhado para pagaemtnoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 02502553000178 | LIDER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 19/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 35585439000108 | REPUBLICA VIDROS GENIVAL C A JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 19/02/2004 | 1490.00 | 1490.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 19/02/2004 | 77.20 | 77.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida dec. 62115 de 02/01/68processo 065/04. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 19/02/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentocom com ajuda de custo que temdireito os Srs. Deputados, noinicio da presente legislaturaconforme res. 522/95. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 19/02/2004 | 709.70 | 709.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores. con-forme processo. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 20/02/2004 | 8007.01 | 8007.01 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vicos de esgotos, para estaAssembleia Legislativa, conforme processo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 20/02/2004 | 25567.47 | 25567.47 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica a esta Assem-bleia, conforme processo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 20/02/2004 | 46001.76 | 46001.76 | Valor empenhado para pagamentoreferente a reformas de gabinetes, instalacoes de divisoria,inclusive fornecimento de materiais necessarios a execucao ,dos servicos, conforme proces-so. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 20/02/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 20/02/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 20/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 20/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamento com ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004754281454 | EDVALDO BALDUINO DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 20/02/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041429680415 | JOSUE LEITE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 20/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra.tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004688756461 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 20/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00009219960478 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 20/02/2004 | 16642.67 | 16642.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente anterior, devidamen-te reconhecida, conforme pro-cesso, em favor da epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 26/02/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 26/02/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DAMASCENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 26/02/2004 | 239.00 | 239.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020614209404 | NILSON ANCHIETA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 26/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 26/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039643646491 | ROSILDA MARIA SA GONCALVES DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 26/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002536234487 | JOSE ANTERO DA SILVA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00028831012487 | ELIETE ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 26/02/2004 | 746.05 | 746.05 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 26/02/2004 | 1043.37 | 1043.37 | Valor empenhado para pagamentocom energia eletrica prestadoa esta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 26/02/2004 | 768.18 | 768.18 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, conforme processo. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 26/02/2004 | 17499.48 | 17499.48 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, conforme processo. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 26/02/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados em veiculos desta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 26/02/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo desta Assembleiaconforme processo. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 26/02/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo desta Assembleiaconforme processo. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00198 | 26/02/2004 | 2908.60 | 2908.60 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo desta Assembleiana rua Duque de Caxias, 570 ,conforme processo. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00199 | 26/02/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio praca1817, n 166, centro, onde fun-ciona o anexo desta Assembleiaconforme processo. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 26/02/2004 | 1024.29 | 1024.29 | Valor empenhado para pagamentocom a taxa TCR, do predio ondefunciona a creche desta Assem-bleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 26/02/2004 | 318.80 | 318.80 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de tv por assi-natura, conforme processo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de etiguetas personalizadas, conforme processoem favor do epigrafado. | 11899689000154 | PRINT LACRE DO BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00203 | 26/02/2004 | 31120.01 | 31120.01 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 26/02/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom trabalho de arte grafica ,diagramacao e montagem da re-vista da Assembleia Legislati-va, em favor do epigrafado. | 00004231329460 | TIAGO PAIS E ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 26/02/2004 | 1730.00 | 1730.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 00722636000147 | M DA SILVA PNEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 27/02/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 27/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003236325488 | EXCPEDITO BATISTA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 27/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00007095252491 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 27/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 27/02/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/02/2004 | 31920.93 | 31920.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/02/2004 | 1144911.55 | 1144911.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - INATIVOS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/02/2004 | 868221.39 | 868221.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - PENSIONISTAS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/02/2004 | 419.06 | 419.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004-SALARIO FAMILIAASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/02/2004 | 3634078.87 | 3634078.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 03/03/2004 | 3744.40 | 3744.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 03/03/2004 | 2631.20 | 2631.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para a div. de manutencao desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 03/03/2004 | 1821.60 | 1821.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trasns-porte, para servidores da cre-che, desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 03/03/2004 | 1821.60 | 1821.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para servidores da div. de seguranca desta Assem-bleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 03/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 03/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 03/03/2004 | 10250.00 | 10250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 03/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor do epigrafado e outro. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 03/03/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outra. | 00003210499420 | JOSE GOMES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 03/03/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outra. | 00056965915404 | MARIA LUCIA BATISTA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072618701453 | ROBERTA LOPES DA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003639578473 | YOMANA FIGUEIREDO RODENBUSCH |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 03/03/2004 | 288.00 | 288.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00028825195400 | EDSON VALERIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003351023448 | JAQUELINE BIANCA MORAIS CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080168191334 | ELLIS REGINA FERREIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 03/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 03/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 03/03/2004 | 4700.00 | 4700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003176201427 | OZANA LIGIA LIMA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069132755449 | JOSEFA SIMAO DE SAOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00004833291428 | MARIA DO SOCORRO VALERIANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 03/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002690095408 | WAGNER CORREIA DE AZEVEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 03/03/2004 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades desta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 03/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 03/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020326858415 | MADIEL DE SOUZA CONSERVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 03/03/2004 | 18600.00 | 18600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a gratificacao a que temdireito os jornalistas creden-ciados no comite de imprensa. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 03/03/2004 | 4400.00 | 4400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 2 parcela do con-trato de perfuracao de um pocotubular nesta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 03/03/2004 | 3261.52 | 3261.52 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de posta-gem de correspondencia oficialconforme processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 03/03/2004 | 15525.15 | 15525.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em favor desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 03/03/2004 | 7404.24 | 7404.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deagua e servico de esgoto em favor desta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 03/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao e instalacao deum corrimao em aco inox, paraesdta Assembleia. | 00064643468491 | IVALDA REGIA MOREIRA CAMPELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 03/03/2004 | 10414.81 | 10414.81 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento e instalacaode divisoria naval e demaisacessorios, conforme processo. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 04/03/2004 | 131.00 | 131.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados a ambu-latorio desta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 04/03/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de ar condiciona-do do veiculo corsa moh 1739 ,desta Assembleia, conforme processo. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 04/03/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias, con-forme processo. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 04/03/2004 | 456.00 | 456.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, conforme processo. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00291 | 04/03/2004 | 119.20 | 119.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquiscao de duas pastas para utilizacao nesta Assembleiaconforme processo. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 04/03/2004 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fitas betacanpara utilizacao na div. taqui-grafia, conforme processo. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00293 | 04/03/2004 | 89.00 | 89.00 | Valor empenhado para pagametnocom aquisicao de material ele-trico, conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 04/03/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00296 | 04/03/2004 | 204.00 | 204.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 04/03/2004 | 613.00 | 613.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente de refeicoes, em fa-vor dos servidores desta Assembleia, conforme processo. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 04/03/2004 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes, em proveito desta Assembleia,conforme processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 04/03/2004 | 1442.42 | 1442.42 | VAlor empenhado para pagamentocom refeicoes e hospedagem emproveito desta Assembleia. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 04/03/2004 | 626.50 | 626.50 | Valor empenhado para pagametnocom fornecimento de refeicoes,a funcionarios desta Assem-bleia Legislativa. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 04/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 04/03/2004 | 461.00 | 461.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006986838468 | CLEONALDO CLEMENTINO PALITOT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 04/03/2004 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002830751477 | ELIZANGELA PEREIRA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 41141730000190 | GENIVAL AUTO PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 04/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 04/03/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 04/03/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00075368013434 | FERNANDO ISIDIO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 04/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 04/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013185110463 | MANOEL FERNANDES CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006313108434 | MARIA AGLAE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 04/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 04/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, em favor do epigrafadores. 596/97. | 03737663000181 | CENTRO DE ESTUDOS DO NEGRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014404966415 | ISABEL CRISTINA DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 04/03/2004 | 310.00 | 310.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004840801487 | MARTIN ELIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003362872409 | WALTISA TAVARES CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030862523400 | WALTER TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 04/03/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a mensaleda de faculdade unipe, em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 04/03/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalida de curso de posgraduacao em dirieto proces-sual, conforme processo. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom compra de material de con-sumo para utilizacao no setorde informatica. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 05/03/2004 | 865.00 | 865.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o setor de infor-matica desta Assembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao exercicio de 2003devidamente reconhecida, con-forme processo n 065/04. | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 05/03/2004 | 1989.01 | 1989.01 | Valor empenhado par apagamentoreferente ao exercicio de 2003devidamente reconhecida, decreto 62115 de 02/01/68, processo065/04. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 05/03/2004 | 1252.00 | 1252.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao exercicio de 2003devidamente reconhecido conforme decreto 62.115 de 02/01/68processo 065/04. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 05/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao exercicio de 2003devidamente reconhecida conforme decreto 62.115 de 02/01/68,processo 065/04. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 05/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagaemtnocom ajuda financeira de cunhosocial, conforme 596/97, em favor do epigrafado. | 00064049469391 | MARIA JACINTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00317 | 05/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentode ajuda financeira de cunhopara pagamento de mensalidadeescolar, em favor da epigrafa-da, conforme processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 05/03/2004 | 216.00 | 216.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, conformeprocesso. | 00069084521404 | MARIA JOSE RAMALHO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 05/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial confome res. 596/97, emfavor do epigrafado, conformeprocesso. | 08717712000138 | IGREJA EVENGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 05/03/2004 | 1790.00 | 1790.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00045111766472 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 05/03/2004 | 1373.93 | 1373.93 | valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes para servidores desta assembleia legislativa | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 05/03/2004 | 410.00 | 410.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para osservidores desta assembleia legislativa | 00064045960406 | MANOEL ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 05/03/2004 | 1179.50 | 1179.50 | VAlor empenhado par apagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia, conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00324 | 05/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de meterialde consumo para o gabinete dapresidencia desta Assembleia ,conforme processo. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 05/03/2004 | 384.50 | 384.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra manutencao a ser utilizadopela divisao de manutencao desta Assembleia. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00321 | 05/03/2004 | 90.00 | 90.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umassento ortopedico destano aosetor medico desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 05/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de dois concentra-dores de oxigenio, para o se-tor medico desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 05/03/2004 | 234.50 | 234.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesa funcionarios desta Assem-bleia Legislativa. | 05770103000154 | PALACE LANCHES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00315 | 05/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom 100 exemplares da agendaaberlado.com.2004, para estaAssembleia Legislativa e dis-tribuicao gratuita. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 05/03/2004 | 266.67 | 266.67 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telecomunicacoes,em favor da epigrafada, em fa-vaor da epigrafada. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00309 | 05/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pedreiro em favor desta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 00020620160420 | ANDRE ALFREDO ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00323 | 05/03/2004 | 369.00 | 369.00 | Valor empenhado para pagametnocom aquisicao de um kit luz para o veiculo hilux desta Assembleia. | 08951725000177 | JOTAKAR COM E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 05/03/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de veiculo destaAssembleia Legislativa. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 05/03/2004 | 2185.00 | 2185.00 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de material paraveiculo desta Assembleia Legislativa. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 05/03/2004 | 3675.95 | 3675.95 | Valor empenhado para pagamentocom de taxas dos predios alugados a esta Assembleia Legisla-tiva. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00327 | 05/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 40 exemplaresdo poeta Misael Nobrega, paradistribuicao gratuita. | 00002421622409 | MARLENE NOBREGA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00330 | 08/03/2004 | 1028.35 | 1028.35 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passegensaereas em proveito desta Assembleia, conforme processo. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 08/03/2004 | 777.00 | 777.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para a Div. de engenha-ria desta Assembleia. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 08/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002728516472 | ELIAS DUARTE FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 08/03/2004 | 208.90 | 208.90 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor do epigrafado. | 00020577290444 | JOAO FRANCISCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 08/03/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 08/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030907276415 | MARIA DO SOCORRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 08/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071453946420 | MARIA DA GUIA DANTAS DE M BORBOREMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 08/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00009838082449 | CARLOS ALBERTO COUTO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 08/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022600370463 | DORGIVAL COSTA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 08/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 15/03/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00046035583415 | FRANCISCO HILDEBRANDO DE ASSIS PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/03/2004 | 474196.17 | 474196.17 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineterestabelecida pela res. 765/03a que tem dirieto os senhoresdeputados no mes de marco/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00341 | 15/03/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa da verba de apoioterrestre, restabelecida pelares. 766, a que tem direito osDeputados Estaduais, no mes demarco/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 15/03/2004 | 138.34 | 138.34 | Valor empenhado para pagamentocom renovacao de licenca deveiculo, conforme processo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 15/03/2004 | 14869.11 | 14869.11 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de pintura em di-versos gabinetes do primeiro esegunda andar desta AssembleiaLegislativa. | 00071364471434 | JOSE JOAQUIM AMORIM JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 15/03/2004 | 226.57 | 226.57 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, conforme processo. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 15/03/2004 | 9178.15 | 9178.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia em decorrenciado contrato firmado entre o sinpol e a unimed, para prtata-cao de servicos medicos a ina-tivos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 15/03/2004 | 22133.59 | 22133.59 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia em decorrenciadi contrato firmado entre o sinpol e a unimed, para presta-cao de servicos medicos a ser-vidores ativos, detsa Assem-bleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 16/03/2004 | 1045.00 | 1045.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para utilizacao nestaAssembleia, conforme processo. | 47233150000109 | TELEVOX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 16/03/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel de uma maquina delavar piso, em favor do epigrafado. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 16/03/2004 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem, conforme proces-so. | 00000940029405 | CRISTIANE RODRIGUES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 16/03/2004 | 2534.70 | 2534.70 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao nos 1 e 2 anda-res desta Assembleia, conformeprocesso. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 16/03/2004 | 3097.70 | 3097.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para utilizacao pela divisao de engenharia, conformeprocesso. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 16/03/2004 | 570.00 | 570.00 | VAlor empenhado para pagamentocom instalacao de vidros em diversos gabinetes, desta Assem-bleia. | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 16/03/2004 | 6380.00 | 6380.00 | Valor empenhado para pagamentocom material de construcao pa-ra utilizacao de servicos des-ta Assembleia Legislativa. | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 16/03/2004 | 51.62 | 51.62 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculo, desta Assembleia Le-gislativa. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 16/03/2004 | 240.43 | 240.43 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem, conforme proces-so. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 16/03/2004 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 36 inscricoesno seminario de markentig politico realizado pelo jornal daParaiba e a Abcop conforme processo. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 16/03/2004 | 6680.00 | 6680.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente aos servicos realizados nos 1 e 2 andares da sededesta Assembleia Legislativa. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 16/03/2004 | 1476.23 | 1476.23 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados nestaAssembleia, conforme processo. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 16/03/2004 | 1109.46 | 1109.46 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos, conforme processo. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 16/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, como contribuicao paraformatura da turma de cienciascontabeis, conforme processo. | 00002715993404 | EDUARDA CRISTINA DE SOUZA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 16/03/2004 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 16/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res- 596/97, em favorda epigrafada. | 00011006013415 | MARIA NAZATETH OLIVIERA THOMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 16/03/2004 | 435.00 | 435.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039656462491 | HELENA DIAS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 16/03/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a contratacao de prestacaode servicos de geracao, produ-cao transmissao e edicao inclusive locacao de equipamentos ,para implantacao da TV - daAssembleia Legislativa, conforme processo. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 17/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira de cunho social conforme res.n596/97 em favor do epigrafado conforme processo | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/03/2004 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunho social conforme res.596/97,em favor do epigrafo conforme processo | 00004450085477 | LARISSA MONTENEGRO DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 17/03/2004 | 329.00 | 329.00 | valor empenhado para pagamentode ajuda financeira de cunho social conforme res.596/97,em favor do epigrafado | 00004282958430 | SABRINA MORGANA DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 17/03/2004 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a conce ssao de uma diaria de viagem em favor do epigrafo conforme processo | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/03/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 3(tres)diarias de viagem em favor do epigrafado,conforme processo | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 17/03/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 7 1/2(sete diarias e meia)em favor do epigrafado conforme processo | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 17/03/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 3(tres)diarias de via gem em favor do epigrafado conforme processo | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 17/03/2004 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 1(uma)diaria de viagem em favor do epigrafado conforme processo | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 17/03/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 5 1/2(cinco diarias e meia)em favor do epigrafado conforme processo | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 17/03/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 10(dez) diarias de viagem em favor do epigrafado conforme processo | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 17/03/2004 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de diarias aos motoristasseguintes:romualdo n. da silvaailton alves de melo | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 18/03/2004 | 740.00 | 740.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao de elevadores desta Assembleia ,conforme processo. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 18/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a participacao desta Assembleia na exposicao promosionalWscom 3 anos de Paraiba suces-so, conforme processo. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00384 | 18/03/2004 | 443.80 | 443.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, para consumo nesta Assem-bleia, conforme processo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 18/03/2004 | 812.00 | 812.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 18/03/2004 | 1642.50 | 1642.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas para servidores do legislativo | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 18/03/2004 | 1477.00 | 1477.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 18/03/2004 | 199.33 | 199.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00394 | 18/03/2004 | 106.80 | 106.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de generos alimenticios conforme processo | 03245292000110 | BIG FOOD COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 18/03/2004 | 923.97 | 923.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes conforme processo | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 18/03/2004 | 85.44 | 85.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes conforme processo | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 18/03/2004 | 340.85 | 340.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes conforme processo | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 18/03/2004 | 1642.27 | 1642.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 18/03/2004 | 912.00 | 912.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 18/03/2004 | 1018.00 | 1018.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 18/03/2004 | 2048.80 | 2048.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 18/03/2004 | 1671.57 | 1671.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 18/03/2004 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 18/03/2004 | 1122.33 | 1122.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referenta ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores do legislativo | 12731626000157 | AREIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 18/03/2004 | 507.00 | 507.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes por oca siao de evento realizado pela divisao de psicologia | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 18/03/2004 | 4111.95 | 4111.95 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao IPTU, dos prediosalugados para servicos destaAssembleia, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 18/03/2004 | 14216.32 | 14216.32 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento eletrico aesta Assembleia, conforme processo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 18/03/2004 | 5232.44 | 5232.44 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 18/03/2004 | 10.02 | 10.02 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente aos ser-vicos telefonicos prestados aesta Assembleia Legislativa ,conforme processo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 18/03/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com trata mento de saude res.596/97 em favor do epigrafado conforme processo | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 18/03/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res.596/97,em favor do epigra fado conforme processo | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 18/03/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda de tratamento de saude res. 596/97,em favor do epigrafado conforme processo | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 18/03/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045106576415 | ANGELA MARIA ANDRIOLA FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 18/03/2004 | 658.00 | 658.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006755151491 | MARIA NEIDE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 19/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social porcompromisso assumido pela ser vidora sonia maia conforme processo | 41146382000143 | COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS FUNC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 19/03/2004 | 2444.00 | 2444.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra tamento de saude res596/97, emfavor do epigrafado | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 19/03/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00016093534472 | JOSE GALDINO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 19/03/2004 | 151.82 | 151.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social em favor do epigrafado conforme res.596/97 | 00018884938449 | ERONALDO DE SOUSA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 19/03/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor da epigrafada | 00002740375484 | SAMARA BETANIA MELO AGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 19/03/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor da epigrafada | 00005957674435 | UBIRATAN RAMOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 19/03/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social em favor da turma de concluinte do curso de direito conf.proc. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 19/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor do epigrafado | 00002830751477 | ELIZANGELA PEREIRA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 19/03/2004 | 5771.78 | 5771.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de agua e servi|o de esgoto desta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 19/03/2004 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executados em coloca|ao decorrimao do 1 para o 2 andar desta assembleia legislativa conforme processo | 00064643468491 | IVALDA REGIA MOREIRA CAMPELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 19/03/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executado no veiculo ble zer inclusive substituicao de pe|as | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 19/03/2004 | 248.63 | 248.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residios do predio locado a assembleia legislati va | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 19/03/2004 | 156.00 | 156.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo pick-up corsa desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 19/03/2004 | 430.00 | 430.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraconservacao de veiculo destaAssembleia Legislativa. | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00444 | 19/03/2004 | 967.00 | 967.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00412 | 19/03/2004 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de material para utiliza |ao pelo setor de engenharia desta assembleia legislativa | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 19/03/2004 | 303.00 | 303.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de recuperacao defechaduras, copias de chave para a divisao de patrimonio desta Assembleia Legislativa. | 00002698800461 | DANIEL DE LIMA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 19/03/2004 | 879.00 | 879.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de seis microfo-nes para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 19/03/2004 | 2537.00 | 2537.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao e impressao deplaca e medalha para homena-gear personalidades por estacasa, conforme processo. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 19/03/2004 | 194.70 | 194.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material usa-vel em decoracao desta Assem-bleia Legislativa. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00439 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulico para a div. de patri-monio desta Assembleia. | 00028855604449 | JOSE MARCELO DE SOUTO GONCALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 19/03/2004 | 163.00 | 163.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para Assembleia Legislativa. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 19/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode 1(um) veiculo para servi|o nesta assembleia legislativa | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 19/03/2004 | 312.00 | 312.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de materiais para utiliza |ao no setor de conserva|ao a limpeza desta asselbleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00434 | 19/03/2004 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de material de consumo pa ra utilizacao no setor graficodesta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00429 | 19/03/2004 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de 40 exemplares de a tra gedia de mari de autoria do epigrafado para distribui|ao gratuita nesta assembleia le gislativa | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 19/03/2004 | 1010.00 | 1010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de pneus e outras pe|as para veiculo em favor da assem bleia legislativa | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 19/03/2004 | 2145.00 | 2145.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de flores ornamentais paradecoracao do plenario desta assembleia legislativa | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 19/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referenre a loca|aode uma maquina fotocopiadora para servico nesta assembleia legislativa | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 19/03/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de coroas mortuarias para presta|ao de homenagem conf. processo | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00426 | 19/03/2004 | 414.00 | 414.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi co de lavagem de veiculo destaassembleia legislativa | 00038015706491 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00427 | 19/03/2004 | 13390.49 | 13390.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executados na area comum do edificio sede conf.contrato | 00010922350434 | HILTON MUNIZ DE BRITO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 19/03/2004 | 18840.00 | 18840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gratifica|ao a que tem direito os jornalistas credenciados no comi te de imprensa mes mar|o | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 19/03/2004 | 2654.50 | 2654.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos pa ra utilizacoes em diversos ga binetes conforme processo | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 19/03/2004 | 1473.00 | 1473.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi|oexecutado em moveis desta assembleia relativos a lavagemde carpetes e outros servi|os | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00414 | 19/03/2004 | 3836.00 | 3836.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de buffet,prestado a esta assembleia legislativa confor me descrito neste processo | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 19/03/2004 | 440.00 | 440.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material hi-draulica para divisao de Patrimonio desta Assembleia. | 03201479000112 | REPUBLICA VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 19/03/2004 | 81.00 | 81.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de consumo pa ra o setor de informatica des ta assembleia legislativa | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00431 | 19/03/2004 | 5050.00 | 5050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de tintas para impressora atraves do departamento de in formatica | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 19/03/2004 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi|ode informatiza|ao do sistema ligado ao setor de informaticadesta assebleia | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 23/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio funeral a viuva doex-deputado jose Afonso Gayosode Sousa, recentemente faleci-do. | 00069058407420 | TEREZINHA LEITE LOUREIRO GAYOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00452 | 24/03/2004 | 1706.11 | 1706.11 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, em proveito do gabine-te do vice presidente, confor-me processo. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 24/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060088028453 | JOSENEIDE ALVES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 24/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97 ,em favor do epigrafado. | 00030064074404 | MANOEL AUGUSTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00021867607468 | MARTIM JOSE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 24/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00011008180491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014295598453 | EDITE SOARES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 24/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 24/03/2004 | 785.00 | 785.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 41129255000136 | LOJA MARCONICA FRATERNIDADE E LUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033911673434 | ZILDA PEREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 24/03/2004 | 870.00 | 870.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-mento de saude, res. 596/97 emfavor da epigrafada. | 00015142736400 | EDILAMA PAULO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 24/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000014253402 | JAILTON BERNARDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 24/03/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00034840141720 | JOAO PEDRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 24/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 24/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00059242671720 | GENIVAL SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002388891493 | MARIA ROBERVANIA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000686064 | MARIZETE MONTEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 25/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finenceira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013605216404 | DOMINGOS LAURINDO PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596797,em favor do epigrafado. | 00067663036468 | JOSE MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034344225449 | MARIA DO SOCORRO CAVALACNTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093120087491 | MARIA MARICELIA N SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00043714110453 | CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037456644420 | RONALDA TAVARES M DA FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097969095453 | GILSON DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 25/03/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado pra pagamentoccom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004004825415 | IRAPUAN FREIRE DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020353464449 | ANTONIO RICARDO GALVAO SIMOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 25/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596797,em favor da epigrafada. | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060103710400 | JOSE OSVANALDO JUSTINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00027462790459 | MARCILIO GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011004983468 | JOSIRENE DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 25/03/2004 | 437.00 | 437.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para atender despesa com curso na uni-versidade, em favor do epigra-fado. | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 25/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de endodontria, emfavor do epigrafado. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 25/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018418821191 | GLAUCIA NEIDE MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 25/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000872097480 | MARIO GONCALVES DE LIMA MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 25/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 25/03/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom adiantamento concedido aoepigrafado, para atender despesa como classificada. | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 26/03/2004 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de dia-rias de viagem, conforme pro-cesso. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 26/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe outros, conforme processo. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 26/03/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadoe de outros, conforme processo. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 26/03/2004 | 640.00 | 640.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros conforme processo. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 26/03/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessaode de diaria deviagem em favor do epigrafado,conforme processo. | 00060205008453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 26/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, conforme processo. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 26/03/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, conforme processo. | 00054908990425 | EDINALDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 26/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, conforme processo. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 26/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafada. | 00032517637415 | FERNANDA TAVARES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 26/03/2004 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor da epigrafada. | 00002321017449 | MARIA DE LOURDES SERRANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 26/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025078607404 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 29/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 29/03/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 29/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 29/03/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e outro. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002263822496 | SANDRA CARLA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069132755449 | JOSEFA SIMAO DE SAOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003512884490 | ELLYSON RODRIGUES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033080623487 | ALANE ALICE DE ALMEIDA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 29/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091708117415 | LUCIANA RAKEL RAMOS DE SOUZA DOWSLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022558748491 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 29/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006986838468 | CLEONALDO CLEMENTINO PALITOT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 29/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 29/03/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 29/03/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emdireito processual civil, mi-nistrato ao epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 29/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear mensalidade univesitaria,em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de taquigrafia ministrado pelo epigrafado, em pro-veito de servidores destaAssembleia Legislativa. | 00033842540400 | JORIO EDUARDO DE FREITAS. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00508 | 29/03/2004 | 49472.37 | 49472.37 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 29/03/2004 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentocom assinatura do jornal daParaiba, primeira parcela, conforme processo. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 29/03/2004 | 2908.40 | 2908.40 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia Legislativa, marco/04. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a postagem de correspondencia oficial conforme processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 29/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche, desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 29/03/2004 | 17852.27 | 17852.27 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de servicostelefonicos a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 29/03/2004 | 475.78 | 475.78 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 30/03/2004 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo (oleo) para veicu-los desta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 30/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,conforme processo. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 30/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada e outros ,conforme processo. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 30/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de nove dia-rias e meia de viagem a diver-sos municipios do Estados, emmissao da Assembleia. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 30/03/2004 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da dep. FaustoOliviera, por viagem a Floria-nopolis-sc, em missao da Assembleia. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 30/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias de viagem em favor do epigrafado, conforme processo. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 30/03/2004 | 55.00 | 55.00 | VAlor empenhado para pagamentocom mensalidade escolar em fa-vor da epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00543 | 30/03/2004 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das acoes daAssembleia Legislativa, conforme processo, atraves da epigrafada, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 30/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000565946404 | ANTONIO FERNANDES DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 30/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e outro. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 30/03/2004 | 31920.93 | 31920.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. DESP. EXERC. ANTERIORES. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 30/03/2004 | 1149224.83 | 1149224.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004.INATIVOS ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 30/03/2004 | 863177.24 | 863177.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. PENSIONISTAS ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 30/03/2004 | 3680093.79 | 3680093.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 30/03/2004 | 419.06 | 419.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. SALARIO FAMILIA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 01/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao para servicos destaAssembleia. | 01218880000130 | MG MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00577 | 22/04/2004 | 235.00 | 235.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiais,deiversos nesta Assembleia. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 22/04/2004 | 45.00 | 45.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04392586000138 | VICTOR HUGO DELEVERY LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 22/04/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 10 blusas personalizadas para o setor do cerimonial da Assembleia. | 40956633000354 | DCELIS CONFECCOES MARIA CELIA R ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00562 | 22/04/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentoda verba apoio terrestre, res-tabelecido pela res. 766/03, aque tem direito os senhores Deputados, conforme processo. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00564 | 22/04/2004 | 48439.32 | 48439.32 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito da Assem-bleia, conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 22/04/2004 | 149.35 | 149.35 | Valor empenhado para pagamentocom 75 copias autenticadas conforme processo. | 00017693764453 | JOAO DE CARVALHO COSTA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00573 | 22/04/2004 | 22228.86 | 22228.86 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia Legislativa emdecorrencia do contrato firmado entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a servidores desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 22/04/2004 | 9178.13 | 9178.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia Legislativa ,conforme contrato firmado pelosinpol e a unimed, para prestacao de servicos medicos a ina-tivos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 22/04/2004 | 3113.38 | 3113.38 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculos desta Assembleia, conforme processos 617, 619, 621,695, 882, 885, 884. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00576 | 22/04/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo, para veiculo desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 22/04/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de oleo para osveiculos desta Assembleia Le-gislativa. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00585 | 22/04/2004 | 456.72 | 456.72 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para osveiculos desta Assembleia Le-gislativa. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 22/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para osveiculos desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00584 | 22/04/2004 | 1480.00 | 1480.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo bla-zer, desta Assembleia, confor-me processo. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00563 | 22/04/2004 | 101670.00 | 101670.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das acoes daAssembleia Legislativa atravesda epigrafada, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 22/04/2004 | 473629.00 | 473629.00 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar, restabelecido pe-la res. 765/03, a quem tem di-reito os Deputados Estaduais ,mes de abril/04. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030907276415 | MARIA DO SOCORRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091708044434 | ALIANA CAVALCANTE DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026576279434 | MARIA DE FATIMA MELO DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026253682415 | MARIZ DE SOUSA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 22/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, conformeprocesso. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 22/04/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00092994156415 | MARIA DO SOCORRO FELISMINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001127927400 | ADELINO JOSE DE FARIAS CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00084599995649 | TACIO DEMIAN DUARTE DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 22/04/2004 | 1922.80 | 1922.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte, para servidores da cre-che desta Assembleia, conformeprocesso. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 22/04/2004 | 3769.70 | 3769.70 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 22/04/2004 | 2732.40 | 2732.40 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de vales trans-porte, para servidores da divisao de manutencao desta Assem-bleia, conforme processo. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 22/04/2004 | 1821.60 | 1821.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicas de vales trans-portes para a div. de seguran-ca desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 22/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio funeral em favorda epigrafada, viuva do ex-de-putado Adonis Sales, art. 194,da Lei Complementar 58/03. | 00013274899453 | MARIA DO CARMO MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 23/04/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pedagogia em fa-vor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 23/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080541003453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 23/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010933719434 | MARIA TEREZA CARNEIRO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 23/04/2004 | 2010.00 | 2010.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favordo epigrafado, conforme processo. | 00002499646438 | ANDREI PAULA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 23/04/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00001257171488 | CAROL SERRANO DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 23/04/2004 | 224.00 | 224.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 23/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036519758434 | FRANCISCA EDWIRGEM HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 23/04/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00032426836415 | JAIMACI ANDRADE MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 23/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010971670463 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 23/04/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a contratacao de prestacaode servicos de geracao produ-cao, transmicao e edicao inclusive locacao de equipamentos ,para implantacao da TV - Assembleia, conforme processo. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 23/04/2004 | 2908.60 | 2908.60 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do anexo IV, destaAssembleia Legislativa. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 23/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio situadoa Praca 1817, anexo V, destaAssembleia Legislativa. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 23/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche, desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 23/04/2004 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia, mes de marco/04. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 23/04/2004 | 108.00 | 108.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma bateria ,para o veiculo corsa destaAssembleia. | 04275130000198 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00607 | 23/04/2004 | 604.63 | 604.63 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados em veiculo desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 23/04/2004 | 261.34 | 261.34 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de servicostelefonicos prestados a estaAssembleia Legislativa. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 23/04/2004 | 20296.69 | 20296.69 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 23/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas porviagem a cidade de Porto Ale-gre - RS em missao desta Assembleia. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00589 | 23/04/2004 | 1345.63 | 1345.63 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e alimentacaoem proveito desta Assembleia. | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentos para servidores conforme processo. | 09112053000250 | SELLINVEST DO BRASIL SA VILA ROMANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 23/04/2004 | 931.20 | 931.20 | VAlor empenhado para pagamentocom assinatura das revistas :veja, isto e e epoca, em pro-veito desta Assembleia. | 00092913202420 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 23/04/2004 | 969.32 | 969.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 23/04/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos mecanicos e revi-sao do veiculo corsa, destaAssembleia. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 23/04/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem, em favor do epigra-fado por viagem a cidade deFortaleza-CE, em missao destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 23/04/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refecioes,conforme processo. | 00019787740444 | IVANILDO VENTURA DE FIGUEIROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deconstrucao, conforme processo. | 00013637223449 | MARIA JANETE M BARRETO PASSOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 26/04/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem em favor do epigrafado. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 26/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022558748491 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 26/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069132755449 | JOSEFA SIMAO DE SAOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 30/04/2004 | 461.00 | 461.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042518806415 | ALEXANDRE MAGNO DE GOES NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00079847170444 | LUCIA DE FATIMA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00084094303472 | TERENCY MONT MORENCY PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036526630472 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor do epigrafado. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003255812402 | ELIVANIA RODRIGUES HIPOLITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 30/04/2004 | 2600.00 | 2600.00 | Valor empenhado apr apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 30/04/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004754281454 | EDVALDO BALDUINO DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 30/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004188778407 | MARIA JAINEYRE ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001234751470 | SUELE GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002953499482 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00045458510453 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 30/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000079126413 | JOSEANE DE LIMA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 30/04/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001262806496 | JOAO BOSCO CARTAXO TEIXEIRA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098187848472 | LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 30/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 30/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076091970410 | ROMA MENDONCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 30/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000878055452 | MARIA APARECIDA LUCINDO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 30/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrtafada. | 00019118031404 | MARIA JOSE GERVASIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 30/04/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00003483464417 | FRANCISCO KERLES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 30/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutro. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 30/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 30/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00645 | 30/04/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalida de curso de posgraduacao em direito proces-sual civil, res. 596/97, con-forme processo. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00646 | 30/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear curso do unipe, res. 596/97, conforme processo. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00643 | 30/04/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear despesa com emnsalidadede curso, conforme processo. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 30/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 30/04/2004 | 241.90 | 241.90 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais para revestimento de pi-so, conforme processo. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 30/04/2004 | 19320.00 | 19320.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos dos jornalistascredenciados no comite deimprensa desta Assembleia, mesde abril/04, conforme processo | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 30/04/2004 | 35984.96 | 35984.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. DESP. EXERCICIO ANTERIORES. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/04/2004 | 1170382.29 | 1170382.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. INATIVOS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/04/2004 | 863177.24 | 863177.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004.PENSIONISTAS. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 30/04/2004 | 416.76 | 416.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/04/2004 | 3671012.05 | 3671012.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 03/05/2004 | 589.30 | 589.30 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 03/05/2004 | 2205.81 | 2205.81 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 03/05/2004 | 60.35 | 60.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de telecomunicacao prestados a estaAssembleia. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 03/05/2004 | 941.26 | 941.26 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes prestados a eta Assem-bleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 03/05/2004 | 1401.55 | 1401.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica conforme pro-cesso. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 03/05/2004 | 1526.00 | 1526.00 | VAlor empenhado par apagamentocom servicos de manutencao noveiculo versalilles (mnn 9422)desta Assembleia. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 03/05/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados em veiculos desta Assembleia, conforme processos ns 887 e 888/04 ,em favor do epigrafado. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 03/05/2004 | 327.55 | 327.55 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos conforme processo 886, 889 e 4239, em favorr da epigrafada. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 03/05/2004 | 3295.71 | 3295.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos seguros de veiculos desta Assembleia, conformeprocesso. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 03/05/2004 | 841.96 | 841.96 | VAlor empenhado para pagamentocom a taxa de renovacao de li-cenca, multa e outros servicosconforme processo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 03/05/2004 | 680.39 | 680.39 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revisao no veiculo civic, desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,por ocasiao de um jantar, con-forme processo. | 24280844000100 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TUR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 03/05/2004 | 284.18 | 284.18 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimento de refeicoes, conforme proces-so. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 03/05/2004 | 408.00 | 408.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 03/05/2004 | 75.00 | 75.00 | VAlor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refeicoes, conforme proces-so. | 00266589000174 | HOTEL RIO VERDE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 03/05/2004 | 779.16 | 779.16 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 03/05/2004 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentocom forneciemnto de refeicoesavulsas a funcionarios destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 03/05/2004 | 840.59 | 840.59 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refeicoes, conforme proces-so. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 03/05/2004 | 75.00 | 75.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem efornecimento de refeicoes, conforme processo. | 00000940029405 | CRISTIANE RODRIGUES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00685 | 03/05/2004 | 359.93 | 359.93 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes avulsas, conforme processo. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 03/05/2004 | 2047.50 | 2047.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas oara servidores destaAssembleia, conforme processo. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 03/05/2004 | 1592.50 | 1592.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 03/05/2004 | 815.50 | 815.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 03/05/2004 | 181.98 | 181.98 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 03/05/2004 | 1102.50 | 1102.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 03/05/2004 | 192.50 | 192.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 03/05/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 05770103000154 | PALACE LANCHES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 03/05/2004 | 1358.00 | 1358.00 | Valor empenhado para pagamentofornecimento de alimentacao ,conforme processo. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00705 | 03/05/2004 | 5600.00 | 5600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores, destaAssembleia, conforme processo. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 03/05/2004 | 2165.32 | 2165.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de hospedageme refeicoes, conforme processoem favor do epigrafado. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 03/05/2004 | 314.27 | 314.27 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02404072000120 | PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 03/05/2004 | 183.37 | 183.37 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00709 | 03/05/2004 | 117.35 | 117.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00710 | 03/05/2004 | 193.00 | 193.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, conforme processo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00711 | 03/05/2004 | 486.50 | 486.50 | Valor empenhado para pagamentocom forneicmento de refeicoes,conforme processo. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00726 | 03/05/2004 | 1779.00 | 1779.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para utilizacao pela di-visao de engenharia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00727 | 03/05/2004 | 142.80 | 142.80 | VAlor empenhado par apagamentocom fornecimento de agua mine-ral para consumo nesta Assem-bleia Legislativa. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 03/05/2004 | 3610.00 | 3610.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos nascentrais de ar-condiconados emmanutencao, consertos e outrosservicos. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 03/05/2004 | 2107.39 | 2107.39 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia ofical, conforme processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00732 | 03/05/2004 | 456.00 | 456.00 | Valor empenhado para pagaemntocom aquisicao de material paradistribuicao gratuita. | 05960215000178 | WORLD SPORTS JOSE F JUNIOR ART ESPORTIVO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 03/05/2004 | 579.84 | 579.84 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia(copa e cozinha). | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00734 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao pelocerimonial desta Assembleia. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00735 | 03/05/2004 | 375.00 | 375.00 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de material ele-trico, conforme processo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00720 | 03/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados na central de ar-condicionado, destaAssembleia Legislativa. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 03/05/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de jardinagem emproveito desta Assembleia. | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 03/05/2004 | 935.00 | 935.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00688 | 03/05/2004 | 766.19 | 766.19 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 03/05/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor daepigrafada. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 03/05/2004 | 1480.00 | 1480.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssebleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 03/05/2004 | 126.96 | 126.96 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes, conforme processo. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 03/05/2004 | 2560.00 | 2560.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00002634418493 | MARCIO GUILHERME RAMIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00693 | 03/05/2004 | 478.28 | 478.28 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 03/05/2004 | 83.31 | 83.31 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 03/05/2004 | 1295.72 | 1295.72 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 03/05/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para apgamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,conforme processo. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 03/05/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem a servico desta Assem-bleia, conforme processo. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 03/05/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem a cidade de Fortaleza ,a servicos desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 03/05/2004 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe outro, conforme processo. | 00080543502449 | JEFFERSON DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 03/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado par apagamentocom a concessao de 04 diarias,de viagem em favor do epigrafado. | 00054908990425 | EDINALDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 03/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de dirias em fa-vor do epigrafado. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 03/05/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem, em favor do epigrafadoe outros, conforme processo. | 00033869863404 | ORLANDO JOSE DO BONFIM FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 03/05/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafada,e outros, conforme processo. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 03/05/2004 | 260.00 | 260.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,e outro. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 03/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadoconforme processo. | 00002979664480 | AUGUSTO JOSE DE SEIXAS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 03/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias em favor do epigrafado. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 03/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emviagem em favor do epigrafado. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 03/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00035514485404 | LESSANDRO ALVES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado. | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 03/05/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,conforme processo., | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 03/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor da epigrafadaconforme processo. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 03/05/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001969113464 | FLAVIO LIMA CARNEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 03/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadoconforme processo. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 03/05/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 03/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe outros, conforme processo. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 03/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00738 | 03/05/2004 | 381.00 | 381.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas butanopara utilizacao no setor de manutencao desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 03/05/2004 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - em favor da epigrafa-da, conforme processo. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 03/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de cunho social, conforme res. 596/97, em favor doepigrafado, conforme processo. | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 03/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom com ajuda financeira de cunho social em favor do epigra-fado, para coorrer o 30 con-gresso brasileiro de cronistasesportivos. | 00002634418493 | MARCIO GUILHERME RAMIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 03/05/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajusa financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada, conforme processo. | 08808321000129 | FED PARAIBANA DE FU DE SALAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 03/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002391028431 | SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 03/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093018010434 | VERUSKA ROCHA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 03/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00091760356468 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 03/05/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041429680415 | JOSUE LEITE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 03/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00042427061468 | IANA CARNEIRO VIEIRA S PARENTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 03/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 03/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093066732487 | LEILA KALINE LEONCIO SARAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 03/05/2004 | 270.00 | 270.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 03/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamento com ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 03/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 03/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 03/05/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 03/05/2004 | 357.00 | 357.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 03/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 03/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00675 | 03/05/2004 | 55.00 | 55.00 | VAlor empenhado para apgamentocom ajuda financeira para pagamento de mensalida escolar conforme processo, res. 596/97. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00723 | 03/05/2004 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de taquigrafia, prestado a servidores desta Assem-bleia. | 00033842540400 | JORIO EDUARDO DE FREITAS. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 04/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 04/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 04/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00028212592472 | FRANCISCO MORENO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 04/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030851203434 | ALMIR VIEIRA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00796 | 04/05/2004 | 260.26 | 260.26 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de onze fechadu-ras inox, para esta Assembleiaconforme processo. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 04/05/2004 | 9.20 | 9.20 | VAlor empenhado par apagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02421421001606 | INTELIG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 04/05/2004 | 560.00 | 560.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a confeccao de materiaispersonalizados pelo cerimonialdesta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 04/05/2004 | 136.00 | 136.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas freon, para utilizacao pelo setor de manutencao. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00767 | 04/05/2004 | 142.30 | 142.30 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 04/05/2004 | 393.02 | 393.02 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doselevadores desta Assembleia. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00769 | 04/05/2004 | 369.40 | 369.40 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tronico conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00770 | 04/05/2004 | 362.40 | 362.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00771 | 04/05/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao pelosetor de manutencao, conformeprocesso. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 04/05/2004 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de material deexpediente conforme processo. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 04/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado. | 00020492014434 | RONALDO HENRIQUES DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00774 | 04/05/2004 | 1115.50 | 1115.50 | VAlor empenhado para pagamentocom a aquisicao de materiaiseletricos e hidraulicos, paraesta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 04/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom publicacao de editais emproveito desta Assembleia, conforme processo. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 04/05/2004 | 260.66 | 260.66 | VAlor empenhado para pagamentocom transporte de revistas ejornais de Brasilia para JoaoPessoa, conforme processo. | 60703923000131 | VASP VIACAO AEREA SAO PAULO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 04/05/2004 | 179.00 | 179.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas molas depressao, para utilizacao na secretaria Legislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 04/05/2004 | 99.00 | 99.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquiscao de um rack, paraa escola do legislativo, con-forme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 04/05/2004 | 82.00 | 82.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos materiais para utilizacao pelo se-tor de manutencao, conformeprocesso. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 04/05/2004 | 420.00 | 420.00 | VAlor empenhado para pagamentocom remocao de 07 cacambas deentulhos, conforme processo. | 03313948000195 | RENAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00782 | 04/05/2004 | 81.90 | 81.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico, para esta Assembleia ,conforme processo. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 04/05/2004 | 3327.84 | 3327.84 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma maquina fo-tocopiadora para servicos gra-ficos desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 04/05/2004 | 134.00 | 134.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de carimbos, conforme processo. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 04/05/2004 | 280.00 | 280.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem, em favor do epigrafadoconforme processo. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 04/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadoconforme processo. | 00073796310478 | RAKEL DE GOES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 04/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de uma diaria emfavor do epigrafado. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 04/05/2004 | 740.00 | 740.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados em con-sertos de veiculos (corsa) desta Assembleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 04/05/2004 | 1967.17 | 1967.17 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes prestados a esta Assem-bleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00798 | 04/05/2004 | 904.00 | 904.00 | Valor empenhado para pagamantocom servicos de pintura de mo-veis desta Assembleia. | 00056973748449 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 04/05/2004 | 266.57 | 266.57 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes prestados a esta Assem-bleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 04/05/2004 | 954.50 | 954.50 | Valor empenhado par apagametnocom aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e outros .para utilizacao pelo setor demanutencao desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00801 | 04/05/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagametnocom servicos prestados no for-ro do predio desta Assembleia,conforme processo. | 00072658312415 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00791 | 04/05/2004 | 123.00 | 123.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculos desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 04/05/2004 | 57.00 | 57.00 | VAlor empenhado para pagamentocom revisao de veiculo moto ,desta Assembleia, conforme processo. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 04/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 04/05/2004 | 425.93 | 425.93 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao deveiculos desta Assembleia, conforme processo. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 04/05/2004 | 527.00 | 527.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra impressoras do Dep. finan-ceiro e SSec. de financas des-ta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 04/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao na maquina dereciclagem do setor de informatica desta Assembleia. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 04/05/2004 | 3890.00 | 3890.00 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rio, referente a servisos exe-cutados em diversos veiculosdesta Assembleia Legislativa ,conforme Decreto 62.115/68. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 04/05/2004 | 1062.50 | 1062.50 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rior, servicos executados noveiculo sprinter desta Assem-bleia, Dec. 62.115/68. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 05/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diaira deviagem em favor do epigrafadoe outros. | 00002802282441 | NICOMARQUES VIRGINIO LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 05/05/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 05/05/2004 | 15000.00 | 15000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacao pe-la divisao de almoxarifado carta convite 08/04. | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00811 | 05/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de emdicamentosdestinados a div. de Assisten-cia Social desta Assembleia ,carta convite 06/04. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00812 | 05/05/2004 | 93.70 | 93.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo (construcao) em favorda epigrafada. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 05/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para apgamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado.. | 00040803643420 | LUCIEUDO GOMES FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 05/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000974089486 | LINDEMBERG RODRIGUES DUARTE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 05/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039490815420 | SANDRA MARIA FABRICIO WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 06/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagaemtnocom ajuda financeira de cunhosocial, conforme prcesso em favor do epigrafado. | 09322736000150 | INSTITUTO CACILDIVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 06/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 06/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafada. | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 06/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagementocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 06/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial para confeccao de umaplaca, conforme processo. | 00000001176252 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 06/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagementocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 06/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 06/05/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 06/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 06/05/2004 | 1169.94 | 1169.94 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00080569986400 | MAURICIO DE SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 06/05/2004 | 1482.00 | 1482.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00022574875168 | JOSE DE ALENCAR FIRMINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 06/05/2004 | 1482.00 | 1482.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00056762917453 | EDVAN PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 06/05/2004 | 1482.00 | 1482.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00018964068823 | ISABEL SANTOS DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 06/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 06/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00076080250420 | SILVANA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 06/05/2004 | 1425.00 | 1425.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimentos de arranjosde, flores naturais para diversas solenidades nesta Assem-bleia. | 06003682000172 | UNIFLRES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 06/05/2004 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de flores paradiversas solenidades ocorridasnesta Assembleia, conforme processo. | 06003682000172 | UNIFLRES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 06/05/2004 | 2525.00 | 2525.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de flores e ser-vicos de decoracoes nestaAssembleia, conforme processo. | 06003682000172 | UNIFLRES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 06/05/2004 | 2240.00 | 2240.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de flores e ser-vicos de decoracao nesta Assembleia Legislativa. | 06003682000172 | UNIFLRES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 06/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de aquisicao de medicamentos para a divisao deAssistencia social - carta convite 06/04. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00819 | 06/05/2004 | 49864.83 | 49864.83 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 06/05/2004 | 6681.50 | 6681.50 | Valor empenhado para pagamentocom servisos diversos presta-dos a esta Assembleia, confor-me processo- | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 06/05/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de plantas orna-mentais, para esta Assembleia. | 00437360000155 | TOQUE FINO C IMPORTACAO E EXPORTACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 06/05/2004 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor do epigrafadoe outro. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 06/05/2004 | 1922.80 | 1922.80 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a fornecimento de vales transportes para servido-res desta Assembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 06/05/2004 | 2681.80 | 2681.80 | Valor empenhado para pagaemntocom aquisicao de vales trans-portes para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 06/05/2004 | 4199.80 | 4199.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 06/05/2004 | 1922.80 | 1922.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00851 | 07/05/2004 | 30000.00 | 30000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom contribuicao para a realizacao da VIII confederacao dosLegislativos, nesta cidade conforme processo. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 07/05/2004 | 7152.00 | 7152.00 | VAlor empenhado par apogamentocom a segunda parcela da assi-natura do jornal o norte, con-forme processo. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 07/05/2004 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagaemntocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 07/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00003979730476 | TARCISIO DE OLIVIERA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 07/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00004778905474 | KLEBER WENDEL DIAS DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 07/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00032457774420 | DEBORA MARIA COSTA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00002374485480 | ANDRE DE SOUZA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00000925371467 | JANAINA BACHAU RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00003664243439 | JAIRO DA SILVA BORGES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 07/05/2004 | 220.00 | 220.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 07/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 07/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 07/05/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00014217872453 | JOSE PEDRO FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 07/05/2004 | 461.00 | 461.00 | Valor empenhado par aapgamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 07/05/2004 | 2300.00 | 2300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002719926469 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 07/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00003766492403 | JOSEANE MARIA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00004023333492 | JOSICLEA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00095121420404 | MARIA DAS GRA|AS GOMES FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 07/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagementocom ajuda financeira para tra-tameto de saude, res. 596/97 ,em favor do epigrafado e deoutros. | 00022621601472 | LEONEL MARREIRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00858 | 07/05/2004 | 340.00 | 340.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pagamento de curso, em favor daepigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 10/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 11/05/2004 | 890.00 | 890.00 | VAlor empenhado par aapgamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 11/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/96, conformeprocesso. | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 11/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000715699873 | DAMIAO DA SILVA MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00865 | 11/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda para participacao dosegundo forum Brasil de admi-nistracao, conforme processo. | 00004425738470 | ALVARO FERNANDES DE OLIVIERA NETO E OUTR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 11/05/2004 | 510.00 | 510.00 | Valor empenhado para pagamentocom impressao de titulos e di-plomas, conforme processo. | 24109910000175 | LETICIA MARIA DA COSTA ROCHA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 11/05/2004 | 114.00 | 114.00 | VAlor empenhado para pagamentocom consertos efetuados em mo-veis desta Assembleia Legisla-tiva, em favor doe pigrafado. | 00013137824400 | HELIO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00871 | 12/05/2004 | 380100.00 | 380100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestreconforme res. 766/03 a que temdireiro os senhores Deputados,conforme processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 12/05/2004 | 9260.38 | 9260.38 | Valor empenhado para pagamentocom referente a parte subsidiada pela Assembleia Legislativaem decorrencia do contrato firmado entre o Sinpol e a Unimedpara prestacao de servicos me-dicos a inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 12/05/2004 | 22228.26 | 22228.26 | VAlor empenhado para pagamentorefernte a parte subsidiada pela Assembleia Legislativa, emdecorrencia do contrato firma-do entre o Sinpol e a Unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a funcionarios ativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 13/05/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentodo predio onde funciona o ane-xo V, desta Assembleia, conforme processo. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 13/05/2004 | 5180.00 | 5180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom atividade de televisao porassinatura sistema cabo, periodo de maio/04. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00887 | 13/05/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,durante o primeiro encontro devereadores, conforme processo. | 00043655092415 | PAULO FERNANDES DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 13/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom fornecimento de refeicoes,de interesse desta Assembleia,conforme processo. | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 13/05/2004 | 237.00 | 237.00 | VAlor empenhado para pagementocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 13/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem ao assessor Militar,conforme processo. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 13/05/2004 | 46.59 | 46.59 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua e servico de esgoto, do anexo V desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 13/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 13/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087246260404 | INABELTON URTIGA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 13/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099169983453 | SUELI ALVES DE OLIVIERA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 13/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091776619404 | MARIA DA GUIA ALBUQUERQUE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 13/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002135670405 | WILGA TORRES DE MEDEIROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 13/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067439616472 | IZABEL FRANCISCA URTIGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 13/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00015104389472 | ORNILDO LOURENCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00065269691434 | ELIZABETH SOARES DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 13/05/2004 | 3600.00 | 3600.00 | Valor empenhado para pagamentocom de despesa de cunho socialres. 596/97, relacionadas comas atividades da epigrafada. | 01114452000167 | APPL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022600370463 | DORGIVAL COSTA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004840801487 | MARTIN ELIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 13/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, realizacao do IX encontro estadual do mnlm, conformeprocesso, res. 596/97. | 06028837000125 | MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada., | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00003435622431 | HAMILTON DE SOUSA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada.- | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada., | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigvrafada. | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 13/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045081026468 | JOSE SOARES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 13/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005906997415 | MARISA PEREIRA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 14/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagementocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 14/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 14/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041473329434 | JOSEFA DINIZ ALVES DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 14/05/2004 | 11878.12 | 11878.12 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineterestabelecida pela res. 765/03em favor do epigrafado. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 14/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087421704434 | VALDIR JOSE DOWSLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 14/05/2004 | 1152.80 | 1152.80 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pasa-gens aereas, ida e volta, Campina Grande/S. Paulo, conformeprocesso. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 14/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas viagema Sao Paulo, no interesse des-ta Assembleia, conforme processo. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 14/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias de viagem, CampinaGrande/S. Paulo, em favor daepigrafada. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 14/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a concessao de duasdiarias de viagem a Sao Paulono interesse desta Assembleia. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00915 | 14/05/2004 | 84.00 | 84.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo, em favor doepigrafado. | 00000946242402 | ARTHUR SALUSTIANO TENORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00916 | 14/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia ,prestado pela epigrafada, con-forme processo. | 00014792958415 | VANIA DE LOURDES CRUZ HOLMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 14/05/2004 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias de viagem a cidade deSao Paulo-SP, no interesse desta Assembleia Legislativa. | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 17/05/2004 | 12022.06 | 12022.06 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial, mes de marco/04 ,conforme processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 17/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,em favor do epigrafado, em missao desta Assembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 17/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005842761416 | CARLOS EDUARDO A FERNANDESE OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 17/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004792333733 | CARLOS CESAR LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 17/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025188780410 | ATALMIR ARAUJO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 17/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036509515415 | JANETE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 17/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 17/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016022351472 | MARIA DE FATIMA DAMACENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 17/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032359918400 | TARCISO DANTAS DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 17/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042518806415 | ALEXANDRE MAGNO DE GOES NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 17/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027462501449 | ROSEVALTER RODRIGUES ALCANTARA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 17/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00099129485487 | WALKIRIA PORTO JOVINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 18/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 18/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012937797415 | ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 18/05/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariaem favor da epigrafada e outraconforme processo. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 20/05/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce ssao de 10(dez) diarias de viagem a servi|os da assembleia no interior | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00940 | 20/05/2004 | 3900.35 | 3900.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes em favor da epigrafada conf.processo | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 20/05/2004 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de materiais para reparos e conserva|ao de veiculos em favor do epigrafado | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00943 | 20/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de materiais para reparo e conserva|ao do veiculo hilux desta assembleia . | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 20/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel do predio onde funciona a creche da assembleia legislativa | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 20/05/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 20/05/2004 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social res596/97 em favor da epigrafada | 00021970254491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 20/05/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de sauderes.596/97,em favor da epigra fada | 00001970395451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 20/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom despesa de ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00005220381407 | RUBENS TAVARES DOS SANTOS NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 20/05/2004 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social res596/97,em favor da epigrafada | 00045145636415 | MARIA BENIGNA DINIZ VENTURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 20/05/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00002370116463 | ELINO JULIAO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 21/05/2004 | 457143.91 | 457143.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar, restabele-cida pela res. 765/03, a quetem direito os deputados nomes de maio/04. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 21/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046020390497 | JAILMA EUNIRA FERREIRA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 21/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 21/05/2004 | 709.60 | 709.60 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036482170463 | JONAS BERNARDINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 21/05/2004 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004258392499 | HENRIQUE DE PAULO MONTEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 21/05/2004 | 123670.00 | 123670.00 | Valor empenhado para pagamentocom a divulgacao das acoes Le-gislativas, conforme processo,em fvor da epigrafada. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00954 | 21/05/2004 | 944.28 | 944.28 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a manutencao do vei-culo corsa, inclusive reposi-cao de pecas, em fvor da epi-grafada. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 21/05/2004 | 403.95 | 403.95 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo cor-sa placa mnn 1452, com reposi-cao de pecas. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00956 | 21/05/2004 | 239.60 | 239.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo blazer, desta Assem-bleia, em favor da epigrafada. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00950 | 21/05/2004 | 19320.00 | 19320.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos dos jornalistascredenciados no comite deimprensa desta Assembleia, conforme processo. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00953 | 21/05/2004 | 1449.00 | 1449.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia ,conforme processo. | 05103645000173 | A&J COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 24/05/2004 | 5180.00 | 5180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a locacao de fibra oticapara transmissao da Tv Assem-bleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00962 | 24/05/2004 | 30785.78 | 30785.78 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas para diversas regioes ,em proveito da Assembleia, conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 24/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a inscricao de 05 funcionarios para o primeiro encontroparaibano de marketing, no ho-tel tambau, nesta. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 24/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de interesse da Asse-bleia, conforme processo. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 24/05/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia Legioslativa. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 24/05/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 24/05/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagens de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00974 | 24/05/2004 | 6350.00 | 6350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de decoracao nosergio bernardes, sala vip nohotel tambau, onde serr reali-zara a conferencia naciona dasAssembleia Legislativas. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 24/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 24/05/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor do epigrafado e outros ,em viagem de interesse destaAssembleia. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 24/05/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado par apagamentocom a concessao de duas dia-rias e meia de viagens em fa-vor do epigrafado. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 24/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessaode 05 diairasde viagem a Brasilia-DF, em favor do epigrafado, secretarioda Escola do Legislativo. | 00027714063491 | MARCIAL PEREIRA MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 24/05/2004 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavorm de varios servidores ,que irao participar da sessaoitinerante na cidade de Itabaiana-PB. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 24/05/2004 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor de varios servidores queviagaram a cidade de Esperanca-PB, audiencia da comissao dedireitos Humanos. | 00013604090415 | EDIVALDO VIANA DA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 24/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 07 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000242074898 | JOSE MEDEIROS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 24/05/2004 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor do epigrafado e outros ,de interesse desta Assembleia. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 24/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias de viagens de interesse ,da Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 24/05/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,de viagem de interesse destaAssembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 24/05/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao duas diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 24/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 24/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 24/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 24/05/2004 | 28000.00 | 28000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao, locacao de equipamentos ,para a TV Assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 24/05/2004 | 12755.25 | 12755.25 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 25/05/2004 | 1956.00 | 1956.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de flores na-turais para esta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 25/05/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia Legislativa-PB. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 25/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00043882390468 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 25/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor da epigrafada. | 00004010354410 | CLAREANA DAS DORES MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 25/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da ep`igrafada. | 00003232906478 | ROSICLEIDE FERREIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 25/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004662796474 | KATIUCE FERREIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 25/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000894793438 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 25/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros, conforme processo. | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 25/05/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013707620468 | MARIA DE FATIMA A GUERRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 25/05/2004 | 340.00 | 340.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de suade, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia, em favor do epigrafado. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01014 | 26/05/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-teiar curso de pos graduacao. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 26/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 26/05/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 26/05/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 26/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 26/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00077735242700 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 26/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 26/05/2004 | 55.00 | 55.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 26/05/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 26/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 26/05/2004 | 461.00 | 461.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 26/05/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014295598453 | EDITE SOARES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 26/05/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010955216400 | CYNHYA ELIZA CARRAZONI SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 26/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 26/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma ajudafinanceira de cunho social ,res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 26/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emfavor da epigrafada. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 26/05/2004 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00077020766315 | SIMONE BEZERRA DIAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00060229993400 | SABRINA GERMANA R DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00092962726453 | MARIA FLAVIANA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00022558748491 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigrafado | 00030910358400 | EVERALDA DE OLIVEIRA RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97,em favor da epigrafada | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093018010434 | VERUSKA ROCHA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003600105477 | MARIA FRANCINETE PAULINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 26/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001845234430 | MADALENA BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052932052420 | GIOVANNI BARBOSA DE MELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036349100468 | JOSEBEL DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 26/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078894174468 | ANNE STEPHSNIE B DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 26/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098282514420 | WASHINGTON ROCHA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 26/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 26/05/2004 | 220.00 | 220.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 26/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 26/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 26/05/2004 | 142.86 | 142.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes conforme processo | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01084 | 26/05/2004 | 2739.32 | 2739.32 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de fotocopia parao setor grafico desta Assem-bleia Legislativa. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01085 | 26/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservico desta Assembleia Legislativa-PB. | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01086 | 26/05/2004 | 105.00 | 105.00 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de botons e parafusos para o setor de servicosgerais desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01087 | 26/05/2004 | 325.93 | 325.93 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsa para servidores destaAssembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01088 | 26/05/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de medalhas parapersonalidades homenageadas pela Assembleia Legislativa-PB. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01089 | 26/05/2004 | 3854.00 | 3854.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos para uti-lizacao pela div. de almoxari-fado desta Assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01090 | 26/05/2004 | 265.00 | 265.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra a central de ar-condiciona-do, conforme processo. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01091 | 26/05/2004 | 470.00 | 470.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao de uma duplica-dor, para uso nesta Assembleiaconforme processo. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 26/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VAlor empenhado para pagamentoda quarta parcela do servicode perfuracao de um poco tubu-lar, nesta Assembleia. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 26/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagaemtnoreferente a servicos de lavan-deria prestados ao setor medi-co/odontologico desta Assem-bleia. | 00014792958415 | VANIA DE LOURDES CRUZ HOLMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 26/05/2004 | 4950.00 | 4950.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 13 medalhas ,homenagem prestada por estaAssembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01095 | 26/05/2004 | 3502.96 | 3502.96 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a aquisao de mate-riais odontologicos, carta convite 05/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01096 | 26/05/2004 | 12929.22 | 12929.22 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraesta Assembleia, relativo a material de expediente carta convite 08/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 26/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-ria de viagem em favor do epi-grafado, por viagem a Brasilia-DF, no interesse desta Assem-bleia. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 26/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00002476733407 | MARCIAL DUARTE SA FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 26/05/2004 | 28.00 | 28.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao pelosetor de manutencao. | 02502553000178 | LIDER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 26/05/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom adiantamento concedido aoepigrafado, para atender despesa de material de consumo, conforme solicitado. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00999 | 26/05/2004 | 6948.55 | 6948.55 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacaoatraves da div. do almoxarifa-do, carta convite 08/04. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 26/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 26/05/2004 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagametntcom servicos tecnicos presta-dos a esta Assembleia, confor-me processo. | 02502553000178 | LIDER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01040 | 26/05/2004 | 12530.33 | 12530.33 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de madicamentos,para a div. de assistencia so-cial. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01041 | 26/05/2004 | 14065.07 | 14065.07 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para a div. de assistencia so-cial desta Assembleia Legisla-tiva, carta convite 06/04. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 26/05/2004 | 215.61 | 215.61 | Valor empenhado para pagamentocom refeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00042462096434 | CATARINA FONSECA COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01043 | 26/05/2004 | 167.42 | 167.42 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 26/05/2004 | 1271.47 | 1271.47 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01045 | 26/05/2004 | 969.50 | 969.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 26/05/2004 | 115.00 | 115.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 26/05/2004 | 3500.37 | 3500.37 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01048 | 26/05/2004 | 720.00 | 720.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia Legislativa. | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 26/05/2004 | 1760.50 | 1760.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 26/05/2004 | 198.85 | 198.85 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 26/05/2004 | 416.18 | 416.18 | Valor empenhado para pagamentocom refeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 26/05/2004 | 4850.77 | 4850.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 26/05/2004 | 4414.50 | 4414.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 26/05/2004 | 578.10 | 578.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 26/05/2004 | 1155.00 | 1155.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01056 | 26/05/2004 | 129.50 | 129.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 26/05/2004 | 1438.50 | 1438.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 26/05/2004 | 927.50 | 927.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 26/05/2004 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01060 | 26/05/2004 | 1358.00 | 1358.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia legislativa | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 26/05/2004 | 20282.26 | 20282.26 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacao pe-ladiv. de almoxarifado, cartaconvite 08/04. | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01032 | 26/05/2004 | 217.50 | 217.50 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para utilizacao nesta Assembleia Legislativa. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01081 | 26/05/2004 | 2499.00 | 2499.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vidros parautilizacao nesta Assembleia. | 04618523000157 | BELGLASS INDUSTRIA IGUES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 26/05/2004 | 3295.71 | 3295.71 | Valor empenhado para pagamentocom seguros para veiculos des-ta Assembleia, conforme processo. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 26/05/2004 | 204.00 | 204.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para utilizacao na di-visao do arquivo, desta Assem-bleia. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01035 | 26/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de equipamento doDep. de saude desta Assembleiaem favor do epigrafado. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01036 | 26/05/2004 | 681.80 | 681.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral,para esta Assembleia, em favorda epigrafada. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 26/05/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagametnocom servicos prestados nestaAssembleia, durante reforma. | 00002750455448 | MICHERLON VALE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 26/05/2004 | 365.90 | 365.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fitas Vhs-be-tacam, para o departamento decomunicacao social desta Assembleia. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01074 | 26/05/2004 | 393.02 | 393.02 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doselevadores desta Assembleia. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 26/05/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de desenvolvimen-to e manutencao de sistemas informatizados desta Assembleia. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 26/05/2004 | 989.00 | 989.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de oculos de protecao para a div. de arquivodesta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 26/05/2004 | 1697.89 | 1697.89 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial, expedida por estaAssembleia Legislativa-PB. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 26/05/2004 | 1983.47 | 1983.47 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica desta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 26/05/2004 | 13653.46 | 13653.46 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa-PB. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 26/05/2004 | 407.40 | 407.40 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 26/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de alinhamento ebalanceamento no veiculo corsadesta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 26/05/2004 | 238.15 | 238.15 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de conserto de veiculo, com reposica de pecas ,conforme processo. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01078 | 26/05/2004 | 3075.00 | 3075.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do presio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia Legislativa-PB. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 26/05/2004 | 1069.81 | 1069.81 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo pla-ca moq 7900, desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01082 | 26/05/2004 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus, para oveiculo corsa placa moh 1839 ,desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 26/05/2004 | 1115.00 | 1115.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo placa mow 8660, des-ta Assembleia Legislativa. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 26/05/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado par apagametnoreferente a divida do exerci-cio de 2003, devidamente reco-nhecida, conforme dec. 02/02/68, processo 065/04. | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01114 | 27/05/2004 | 6409.73 | 6409.73 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis dos veiculos desta Assem-bleia, 3.464 litros, conformeprocesso. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 27/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/96,em favor da epigrafada. | 00002330695420 | JOAO DE SOUSA SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 27/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00069873623434 | CELINA SARMENTO GADELHA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 27/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000823807401 | WELLINGTON MELO FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 31/05/2004 | 1203293.98 | 1203293.98 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes). Assembleia. Inativos. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 31/05/2004 | 862223.37 | 862223.37 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes) Assembleia - pensionistas | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado da provisao do13a salario cota maio/2004....assembleia-venc e vant.fixas -pess ativo.................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DA PROVISAO DO13A SALARIO COTA MAIO/2004....ASSEMBLEIA-PENSIONISTA........ | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 31/05/2004 | 37571.63 | 37571.63 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes) Assembleia - desp. exer. anteriores | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 31/05/2004 | 3683214.45 | 3683214.45 | valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes). Assembleia - venc e vant fixaspess. ativo. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 01/06/2004 | 746.60 | 746.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta |ao de servi|os relacionados com reparos e consertos,em fa vor do epigrafado | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 01/06/2004 | 19189.64 | 19189.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de telecomunica|oes prestados a esta assembleia legisla tiva em favor da epigrafada | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 02/06/2004 | 173.39 | 173.39 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000868233455 | WELLINGTON COSTA DA PAZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 03/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001830935771 | LINDEMBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 03/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00040803643420 | LUCIEUDO GOMES FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 03/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00064573656472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 03/06/2004 | 1045.00 | 1045.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01132 | 04/06/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de um fogao industrial, conforme pro-cesso. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 04/06/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial destinada a ajuda ainscricao do encontro de corais, que se realizara em Cam-pina Grande-PB. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 08/06/2004 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020060807415 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 08/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf favor da epigrafada. | 00086389289472 | ARACELI DURAN Y BARROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 08/06/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000886809401 | AURELINA DE ALBUQUERQUE SOUSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 08/06/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051873001487 | REGINA CELIE CARTAXO FORMIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 08/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 08/06/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018131379434 | NERSON ARAUJO COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 08/06/2004 | 3795.00 | 3795.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores, destaAssembleia Legislativa. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01134 | 08/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral devido aepigrafada, em face do faleci-mento do esposo Jose ferreirade Lima, ex servidor destaAssembleia Legislativa. | 00020486111415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 09/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos realizados quandoda realizacao do VI CongressoParaibano de Pneumologia e Fi-sioterapia Respiratoria, con-forme processo. | 00839501000166 | ANDRADE MAREKETING E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 09/06/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 07 diariasde viagem em fvor do major epigrafado, conforme processo. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 09/06/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 09/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia, em favor do epigrafado e outros servidores. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 09/06/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem em favor da epigrafada e outros servidores. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 09/06/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,de viagem de interesse destaAssembleia Legislativa-PB. | 00021938032420 | ROMINA MAIA WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 09/06/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia, em favor do moto-rista acima mencionado. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 09/06/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem em favor da epigrafada e outra, no interesse des-ta Assembleia. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01152 | 17/06/2004 | 380100.00 | 380100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom verba de apoio terrestreparlamentar, restabelecida pe-la res. 766/03, a que tem di-reito os Deputados Estaduais. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01184 | 17/06/2004 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paradistribuicao gratuita, em beneficio da epigrafada. | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 17/06/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais decopa e cozinha para utilizacaona cantina desta Assembleia. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 17/06/2004 | 1248.00 | 1248.00 | Valor empenhado para pagamentocom impressao de 28 diplomas ,para homenageados pela Assem-bleia. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01156 | 17/06/2004 | 49989.28 | 49989.28 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, em proveito da Assem-bleia Legislativa, em favor daepigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 17/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornefcimento de duas dia-rias de viagem em favor do epigrafado, de interesse destaAssembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 17/06/2004 | 142.00 | 142.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revelacao defotos para esta Assembleia. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 17/06/2004 | 174.00 | 174.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revelacao de348 fotos coloridas em provei-to desta Assembleia. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 17/06/2004 | 22272.17 | 22272.17 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia em decorrencia docontrato firmado entre o Sinpol e a unimed, para prestacaoservicos medicos a servidoresativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 17/06/2004 | 9299.32 | 9299.32 | VAlor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa, em de-correncia do contrato firmadoentre o sinpol e a unimed, pa-ra prestacao de servicos medi-cos a inativos desta Assem-bleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 17/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de veiculos duran-te o mes de maio/04, conformeprocesso. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 17/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado par apagamentocom servicos prestados duran-te a VIII conferencia da Unalerealizada nesta cidade. | 00001838975446 | GERMANO DE OLIVIERA BORGE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 17/06/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 17/06/2004 | 45.50 | 45.50 | VAlor empenhado para pagametnocom fornecimento de agua e servicos de esgoto para estaAssembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 17/06/2004 | 29.88 | 29.88 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos telefonicos prestados a esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 17/06/2004 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 17/06/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagementocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00005007691410 | GISELE ARAUJO DE SOUSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030837022487 | EDNALDO OLIVIERA DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004688756461 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00098149709487 | LAZARO BEZERRA DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003304002405 | OTAVIO TEODORO DE AMORIM NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060129913472 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00058195823734 | LUZIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000715699873 | DAMIAO DA SILVA MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00007248733415 | MARIA NILCE DE AZEVEDO MENDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 17/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026357038415 | MARIA FRANCINETE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 17/06/2004 | 469005.95 | 469005.95 | Valor empenhado par apagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar restabelecida pelares. 765/03, a que tem direitoos Deputados Estaduais. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 17/06/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013258982449 | IVANIRA ALVES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01154 | 17/06/2004 | 5411.35 | 5411.35 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de placas mae ,destinadas a reparos em cpus ,da sala de treinamento do dep.de informatica. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 18/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial em favor d aepigrafada,res. 596/97. | 08704413000916 | DIOCESE DE CAMPINA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 18/06/2004 | 1337.56 | 1337.56 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003854153465 | JULIANA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 18/06/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para finssociais, conforme processo, emfvor da epigrafada. | 00023761911491 | VANILDO ARAUJO LEITE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA NASCIMENTO ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma ajudafinanceira de cunho social, resolucao 596/97, em favor daepigrafada. | 00017313546491 | PAULO FAUSTINO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 18/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00027263304449 | MARIA DAS DORES ARAUJO CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 18/06/2004 | 269.31 | 269.31 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado, conforme processo. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 18/06/2004 | 836.00 | 836.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004694061437 | KEELY TATIANA MODESTO CONSERVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 18/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 18/06/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 18/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002584598400 | SUELY APARECIDA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 18/06/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafada. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 18/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, em favor da epigrafadaconforme processo. | 00039621197449 | VANJA SUELY DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 18/06/2004 | 11250.00 | 11250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, em favor da epigrafadaconforme processo. | 03301636000161 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ CHICO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01204 | 18/06/2004 | 22668.75 | 22668.75 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, em favor da epigrafada. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 18/06/2004 | 2347.70 | 2347.70 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, em favor da epigrafada. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 18/06/2004 | 17789.15 | 17789.15 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, em favor da epigrafada. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01201 | 18/06/2004 | 3295.71 | 3295.71 | Valor empenhado para pagamentocom serguros de veiculos destaAssembleia Legislativa, em fa-vor da epigrafada. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01202 | 18/06/2004 | 2160.00 | 2160.00 | Valor empenhado para pagamentocom assinatura da revista a Semana, primeira parcela. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 18/06/2004 | 4299.94 | 4299.94 | Valor empenhado para pagamentocom a postagem de correspondencia desta Assembleia, em favorda epigrafada. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 18/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01206 | 18/06/2004 | 890.10 | 890.10 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para servidores destaAssembleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01191 | 18/06/2004 | 1352.00 | 1352.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de detetizacao nopredio sede desta AssembleiaLegislativa. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01192 | 18/06/2004 | 2086.90 | 2086.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas passa-gens aereas em proveito destaAssembleia, conforme processo. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 18/06/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem, em favor do epigra-fado, de interesse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 18/06/2004 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentocom inscricao do epigrafado noIX Encontro naciona de ouvido-des nesta Capital conforme processo. | 00020417128487 | CARLOS NUNES GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 18/06/2004 | 713.74 | 713.74 | VAlor empenhado para pagamentorefernte a hospedagem e alimentacao em favor desta Assem-bleia, conforme processo. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 18/06/2004 | 1403.60 | 1403.60 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de hospedagemem eventos, conforme processo. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01187 | 18/06/2004 | 112.00 | 112.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma moldurade aluminio para esta Assem-bleia, conforme processo. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 18/06/2004 | 20930.00 | 20930.00 | Valor empenhado para pagamentocom gratificacao para servicosprestados juntos ao comite deimprensa desta Assembleia, porjornalistas credenciados. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 21/06/2004 | 17.50 | 17.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo em favor doepigrafado. | 00028795113487 | JOAO ARIOSVALDO DE MACEDO HENRIQUE OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01217 | 21/06/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagaemntocom aquisicao de medalhas decampeao por ocasiao do circui-to campinense de futsal. | 08808321000129 | FED PARAIBANA DE FU DE SALAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01218 | 21/06/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao no setor de ar-condicionado desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01219 | 21/06/2004 | 336.80 | 336.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao pelo setor deengenharia desta Assembleia. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 21/06/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de duas faixas ,comemorativas do primeiro seminario na ouvidoria desta Assembleia. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01221 | 21/06/2004 | 105.60 | 105.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para utilizacao pelo setor de conservacao desta Assembleia. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01222 | 21/06/2004 | 233.25 | 233.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para util|izacao pelosetor de odontologia, destaAssembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01223 | 21/06/2004 | 174.20 | 174.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara o setor medico da Assem-bleia Legislativa PB. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01224 | 21/06/2004 | 556.20 | 556.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral,para esta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01225 | 21/06/2004 | 89.00 | 89.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 fitas vhs,para utilizacao na TV Assem-bleia, conforme processo. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 21/06/2004 | 164.00 | 164.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fitas VHS, para a Tv Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01227 | 21/06/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 03313948000195 | RENAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01232 | 21/06/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia pa-ra o Dep. medicos e odontologico desta Assembleia. | 00014792958415 | VANIA DE LOURDES CRUZ HOLMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01234 | 21/06/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas butanopara o setor de manutencao desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01236 | 21/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia nosetor medico/odontologico des-ta Assembleia. | 00014792958415 | VANIA DE LOURDES CRUZ HOLMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 21/06/2004 | 167.21 | 167.21 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em proveito desta Assembleia. | 03097002000139 | JOSE DE ARIMATEIA ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 21/06/2004 | 133.00 | 133.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00000946242402 | ARTHUR SALUSTIANO TENORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01241 | 21/06/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas conforme processo. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 21/06/2004 | 213.00 | 213.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de chaves e con-sertos de fechaduras destaAssembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01244 | 21/06/2004 | 75.80 | 75.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, para esta Assem-bleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 21/06/2004 | 117.66 | 117.66 | VAlor empenhado para pagamentocom hospedagem em proveito desta Assembleia. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01246 | 21/06/2004 | 287.00 | 287.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia, conforme processo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01242 | 21/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 21/06/2004 | 46.00 | 46.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no vei-culo parati-ambulancia destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 21/06/2004 | 75.90 | 75.90 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reparo e repo-sicao de pecas na moto honda ,desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01229 | 21/06/2004 | 133.00 | 133.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao depecas na moto honda (moo-4874)desta Assembleia. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01230 | 21/06/2004 | 285.00 | 285.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no con-serto do veiculo corsa, destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01231 | 21/06/2004 | 256.00 | 256.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos e reposicao de pecas de veiculosdesta Assembleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 21/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 21/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00005762088413 | ANDERSON BELO MANGUEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 04201556001250 | ASSOCIA|AO DA IGREJA METODISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 21/06/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01237 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 21/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055241131434 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 21/06/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para tratamento de saude res.596/97,em favor do epigra fado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 21/06/2004 | 340.00 | 340.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 21/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 21/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 21/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005381681453 | WALTER MORAIS MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 21/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01240 | 21/06/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom parcela do curso de direi-to penal e criminal do servi-dor epigrafado. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01250 | 21/06/2004 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com mensalidade do curso de pos gradua|ao em fa vor do epigrafado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa com ajuda financei ra para pagamento de mensalidade escolar em favor da epigra fada | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01260 | 21/06/2004 | 60.00 | 60.00 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio para custear estu-do do seu filho na escola pro-fessor Ramalho, conforme pro-cesso. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 22/06/2004 | 60000.00 | 60000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das acoes legislativa, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 22/06/2004 | 120000.00 | 120000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba social de apoio aogabinete, res. 596/97, confor-me processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 22/06/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe de outros servidores confor-me processo. | 00002802282441 | NICOMARQUES VIRGINIO LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 22/06/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagaemntocom a concessao de uma diariae meia de viagem, em favor doepigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 22/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem conforme processoem favor da epigrafada. | 00000940029405 | CRISTIANE RODRIGUES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao peladiv. de engenharia desta Assembleia. | 24507444000186 | BRASILFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 23/06/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom publicacao de editais deinteresse desta Assembleia Le-gislativa. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01268 | 23/06/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para utilizacao peladiv. de engenharia desta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 23/06/2004 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de impressao emenvelopes personalizados, con-forme processo. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 23/06/2004 | 1096.00 | 1096.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesdiversas, em proveito destaAssembleia. | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 23/06/2004 | 89.32 | 89.32 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao no se-tor de manutencao desta Assem-bleia. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01283 | 23/06/2004 | 196.95 | 196.95 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 23/06/2004 | 84.00 | 84.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 06 capas-chu-va, para segurancas da garagemdesta Assembleia. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 23/06/2004 | 155.70 | 155.70 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao peloservico gerais desta Assem-bleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 23/06/2004 | 130.00 | 130.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a div. de bi-blioteca, desta Assembleia. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01276 | 23/06/2004 | 189.00 | 189.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao na conferencianacional dos legislativos, emfavor da epigrafada. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 23/06/2004 | 393.02 | 393.02 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao dos elevadores.desta Assembleia, conforme processo. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 23/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de equipamento pa-ra utilizacao no evento reali-zado no 1 encontro de vereado-res, conforme processo. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01279 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados ao dep-Medico desta Assembleia, con-forme processo. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01288 | 23/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servico de sonori-zacao prestados por ocasiao do1 encontro de vereadores realizado nesta capital. | 00050388827491 | RICARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01289 | 23/06/2004 | 161.00 | 161.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01290 | 23/06/2004 | 42.00 | 42.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00049869558453 | JOSIANE BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 23/06/2004 | 2148.52 | 2148.52 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 23/06/2004 | 366.43 | 366.43 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesem proveito desta Assembleia ,conforme processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 23/06/2004 | 53.00 | 53.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados no cor-sa hatch(moh-1839) desta Assembleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 23/06/2004 | 274.00 | 274.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parao veiculo corsa (moh-1739) desta Assembleia Legislativa. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01281 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de soldas presta-dos ne veiculo sprinter placamoq-7900, desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01270 | 23/06/2004 | 145.00 | 145.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia Le-gislativa-PB. | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01301 | 23/06/2004 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 23/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003338310471 | JUAREZ LUCIANO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 23/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013152530463 | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 23/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00061985252449 | ROSILENE COELHO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 23/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 23/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097831760482 | ENEDINA MARIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 23/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00043721273400 | DENISE MARIA FILGUEIRAS N LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 23/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041429680415 | JOSUE LEITE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 23/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050336193491 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 23/06/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 09140351001659 | PAROQUIA DE NOSSO SENHOR JJESUS CRISTO R |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 23/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078926130487 | ROSEMEIRE DA SILVA VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 23/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000000846497 | VANILDO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 23/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00062269313453 | MARIA DAS GRACAS A DE ALEXANDRIA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01269 | 23/06/2004 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao no se-tor de informatica desta Assembleia. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01303 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio funeral a que temdireito a epigrafada, em facedo falecimento do seu filhoRahlil Gilbran, servidor destaAssemblei Legislativa, Lc. 58/03. | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 30/06/2004 | 26826.78 | 26826.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 30/06/2004 | 3740297.22 | 3740297.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. ASSEMBLEIA. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 30/06/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento res. 596/97, em favorda epigrafada e outros. | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 30/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutro. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 30/06/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00024136328400 | FERNANDO PIO BRILHANTE DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 30/06/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003628229480 | THAIS LIMA DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 30/06/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003573544436 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 30/06/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005494396410 | JAVONETE FREIRE RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 30/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004384880405 | CLAUDIONOR SOARES DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003134225409 | GIRLENILDO LEITE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de suade, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075288575487 | ALDO DA SILVA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01330 | 30/06/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao de imagens, producao edicao etc, pa-ra a TV- Assembleia, conformeprocesso. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 30/06/2004 | 10247.14 | 10247.14 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de telefonicosprestados a esta Assembleia emfavor da epigrafada. | 02990652000146 | GRADIENTE ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 30/06/2004 | 5600.00 | 5600.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01305 | 30/06/2004 | 847.00 | 847.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 09167073000147 | ANDRADE & CAVALCANTI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 30/06/2004 | 1029.00 | 1029.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 30/06/2004 | 1455.52 | 1455.52 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo, em proveitodesta Assembleia. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01308 | 30/06/2004 | 1214.50 | 1214.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo, emproveito desta Assembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01309 | 30/06/2004 | 3384.50 | 3384.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 30/06/2004 | 2243.50 | 2243.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 30/06/2004 | 899.50 | 899.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01312 | 30/06/2004 | 1096.45 | 1096.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 30/06/2004 | 1151.50 | 1151.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01314 | 30/06/2004 | 839.00 | 839.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01315 | 30/06/2004 | 427.46 | 427.46 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo, em proveitodesta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01316 | 30/06/2004 | 1200.50 | 1200.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaassembleia Legislativa-PB. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01335 | 01/07/2004 | 3943.00 | 3943.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, conforme processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 01/07/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00007192436704 | EDMILSON PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 01/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 01/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00026319659491 | RICARDO FARIAS DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 01/07/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00044077629420 | SEBASTIAO TAVARES DA S SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 01/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00041471504468 | MARIA DO SOCORRO N LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 01/07/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00092962726453 | MARIA FLAVIANA RAMOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 20/07/2004 | 466414.57 | 466414.57 | Valor empenhado para pagamentocom verba social do gabineteparlamentar, restabelecida pe-la res. 765/03, a que tem di-reito os deputados estaduais ,conforme processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 20/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015142736400 | EDILAMA PAULO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 20/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080456286420 | ANA MARCIA ALVES DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 20/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034541403404 | JOSE DE ALBUQUERQUE FARIAS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 20/07/2004 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00081577753704 | LUZIA COSME DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 20/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003035965463 | GEKSON GLEDSON ROMUALDO GON|ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003319752464 | JAIRA MARIA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 20/07/2004 | 385.00 | 385.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016240561487 | DAMIAO ROBERTO FELIZARDO ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050396013449 | ANA CARLA CASTRO MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 20/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001040155782 | JADER CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000745851 | SONIA MARIA GOMES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 20/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, res. 596/97, conforme processo. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01366 | 20/07/2004 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentofornecimento de refeicoes deinteresse da Assembleia, con-forme processo. | 08522831000135 | REST LA COSTA EUGENIO PACELLY DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 20/07/2004 | 4200.00 | 4200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme comprovantes constan-tes do processo, em favor doepigrafado. | 08522831000135 | REST LA COSTA EUGENIO PACELLY DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01368 | 20/07/2004 | 1190.00 | 1190.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em proveito desta Assembleia. | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 20/07/2004 | 1821.00 | 1821.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesmem favor do epigrafado, conforme processo. | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01370 | 20/07/2004 | 480.92 | 480.92 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em favor da epigrafada, conforme processo. | 03097002000139 | JOSE DE ARIMATEIA ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 20/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagens de interesse daAssembleia, conforme processo. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01362 | 20/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refecioes, conforme proces-so. | 06035017000160 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01344 | 20/07/2004 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, em proveito da Assem-bleia Legislativa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 20/07/2004 | 22618.64 | 22618.64 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firma-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a ativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01346 | 20/07/2004 | 9217.07 | 9217.07 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia, emdecorrencia do contrato firna-do entre o sinpol e a unimed ,para prestacao de servicos me-dicos a inativos desta Assem-bleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 20/07/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, desta Assem-bleia, referente a julho/04 ,conforme processo. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01342 | 20/07/2004 | 380100.00 | 380100.00 | Valor empenhado para pagamentocom verda de apoio terrestre ,restabelecida pela res. 766/03a que tem direito os DeputadosEstaduais, conforme processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015142736400 | EDILAMA PAULO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01351 | 20/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia, mes de julho04, conforme processo. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01364 | 20/07/2004 | 189.00 | 189.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma bateria ,para veiculo desta Assembleia,conforme processo. | 02253663000224 | CRISTIANE M ACIOLY VERAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 20/07/2004 | 10000.40 | 10000.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento devales transporte, para servidores desta Assembleia, no totalde 9.969 vales, conforme pro-cesso. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 21/07/2004 | 7795.83 | 7795.83 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia,conforme processo. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01394 | 21/07/2004 | 444.66 | 444.66 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia, conforme processo. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01395 | 21/07/2004 | 2133.87 | 2133.87 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia, conforme processo. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 21/07/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de quatro dia-rias de viagens de interessedesta Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 21/07/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 21/07/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 21/07/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de dia-rioas de interesse desta Assembleia em favor do epigrafado ede outros servidores. | 00027798127453 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe outros servidores de interesse desta Assembleia. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 21/07/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 21/07/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00054908990425 | EDINALDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 21/07/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 21/07/2004 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de quatro dia-rias de viagem de interesse daAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 21/07/2004 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 21/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00040507580400 | JOSE AUGUSTO VITORIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 21/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018872301491 | JOAO DA PENHA NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 21/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087302241449 | JOANA DARC QUEIROGA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 21/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002768353442 | IZABEL MARIA VELOSO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 21/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005222134482 | THIAGO VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 21/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000802308490 | GERALDA LOUREN|O DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006267483487 | WILLIAM MEDEIROS BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 21/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01397 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00039656462491 | HELENA DIAS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 22/07/2004 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga mento de mensalidade do curso de pos gradua|ao em favor do epigrafado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01412 | 22/07/2004 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01414 | 22/07/2004 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao cursoministrado pela facisa em fa vor da epigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 22/07/2004 | 252.31 | 252.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 em favor do epigrafado | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 22/07/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira res 596/97 em favordo epigrafado | 00000019141467 | FRANCISCO DE LIMA FELIPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 22/07/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 22/07/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00037598783420 | ANDRE SEVERIANO DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 22/07/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00054164753404 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 22/07/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00008671672468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 22/07/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 22/07/2004 | 461.00 | 461.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 22/07/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 22/07/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 22/07/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 22/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 506/97 em favor do epigrafado | 00002221518462 | OTONIEL FRANCISCO DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 22/07/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00002535709481 | LUCELIA ANTONIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 22/07/2004 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00020419155449 | MARIA ARLINDA CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 22/07/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004257290870 | OSE VANDERLAN DE LACERDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 22/07/2004 | 158.40 | 158.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referenta ao forne cimento de combustivel para veiculo desta assembleia | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01421 | 22/07/2004 | 3470.00 | 3470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de flores para decora |ao do plenario c/ processo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 27/07/2004 | 15581.89 | 15581.89 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados de cor-respondencia ofical, em beneficio desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 27/07/2004 | 4176.68 | 4176.68 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia ofical, desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01423 | 27/07/2004 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de 40 exemplares do livro sociedade paraibana para esta assembleia | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01424 | 27/07/2004 | 724.98 | 724.98 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de conserto noveiculo honda civic, mow-8660,desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01425 | 27/07/2004 | 2160.00 | 2160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a 2 parcela da assinaturada revista A Semana, conformeprocesso. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01426 | 27/07/2004 | 449.40 | 449.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, para diversos gabinetesdesta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 27/07/2004 | 20930.00 | 20930.00 | Valor empenhado para pagamentocom gratificacao dos jornalis-tas credenciados no comite deimprensa, desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01428 | 27/07/2004 | 271.10 | 271.10 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis para veiculos desta Assembleia, conforme processo. | 08859704000126 | E LEITE & CIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 27/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 27/07/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom diarias de viagem de inte-resse desta Assembleia em fa-vor da epigrafada e outros. | 00007239106420 | MARIA DALVA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 27/07/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 27/07/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 27/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagametnocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia Legislativa, em fa-vor do epigrafado. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 27/07/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagens de interesse destaAssembleia. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 27/07/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 27/07/2004 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 27/07/2004 | 20.00 | 20.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade interesse desta Assembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 27/07/2004 | 616.00 | 616.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01491 | 27/07/2004 | 59.50 | 59.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00000946242402 | ARTHUR SALUSTIANO TENORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01492 | 27/07/2004 | 842.57 | 842.57 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 27/07/2004 | 542.50 | 542.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 27/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos postagem de cor-respodencia oficial destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 27/07/2004 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavagem de umamaquina e chumbamento de umagrade, conforme processo. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01497 | 27/07/2004 | 1802.00 | 1802.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de passagens aereas, em proveito destaAssembleia, conforme processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 27/07/2004 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem, conforme proces-so. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01500 | 27/07/2004 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 botijoesde gas butano, para a cantina do anexo V, desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01501 | 27/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01503 | 27/07/2004 | 599.00 | 599.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavagem deautomoveis, desta Assembleia ,durante 03 meses. | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01504 | 27/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao dosistema informatizado, destaAssembleia, conforme processo. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01505 | 27/07/2004 | 4400.00 | 4400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de perfuracao einstalacao de um poco tubular,corresponde a 3 parcela, con-forme processo. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01506 | 27/07/2004 | 2135.56 | 2135.56 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reparos e revisao de veiculo som reposicaode pecas, conforme processo. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 27/07/2004 | 410.00 | 410.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculo, desta Assembleia, conforme processo. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01494 | 27/07/2004 | 199.92 | 199.92 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 27/07/2004 | 964.86 | 964.86 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, para estaAssembleia Legislativa, conforme processo. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01432 | 27/07/2004 | 355.09 | 355.09 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 27/07/2004 | 16949.71 | 16949.71 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01437 | 27/07/2004 | 19180.28 | 19180.28 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 27/07/2004 | 45.50 | 45.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico deesgoto, para o anexo V,desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01435 | 27/07/2004 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia, conforme processo. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 27/07/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado, conforme processo. | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 27/07/2004 | 220.00 | 220.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00000071191224 | PAUL ARTHUR PRIMUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 27/07/2004 | 10400.00 | 10400.00 | VAlor empenhado para pagaemtnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073869805404 | MARIA SILVA FREITAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00073813192415 | EDLAMAR PAULO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091661986404 | ANAZILDA GARCIA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros, conforme processo. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00024789313468 | ELIEZER EBER DE ALMEIDA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00060129913472 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00058195823734 | LUZIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044961197491 | EBENEZER EULER DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003512884490 | ELLYSON RODRIGUES RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032435177453 | LYDUINA MARIA BATISTA PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071383115400 | ILKA MARQUES DA SILVA ARANHA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 27/07/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00000958035482 | PAUL|A RODRIGUES DE LIMA ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 27/07/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087445263420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 27/07/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005313667408 | SILVANA GOMES LIMA DE MORAIS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072581867434 | FRANCISCO JORGE PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 27/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00038049295400 | AIRTON FERREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 27/07/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favordo epigrafado, conforme processo. | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 27/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 27/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 27/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067674453472 | SILVINO ELIAS AVELINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 27/07/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00050405438400 | EDINILDO ALVES OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 27/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041429680415 | JOSUE LEITE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 27/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000880264420 | AECIO DINIZ ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 27/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor do epigrafado | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 27/07/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001040155782 | JADER CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01489 | 27/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de odontologia em favor do epigrafado conforme processo. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 27/07/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emdireito penal, em favor do epigrafado. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01507 | 27/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades.desta Assembleia, na RevistaTudo a Ver, conforme processo. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01441 | 27/07/2004 | 6100.00 | 6100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades legislativas, con-forme processo. | 02341219000180 | TONY TV GIGANTE ANTONIO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 27/07/2004 | 123670.00 | 123670.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades da Assembleia Legislativa, conforme processo, emfavor da epigrafada. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01439 | 27/07/2004 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel da fibra otica, relacionado a TV-Assembleia, conforme processo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 27/07/2004 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00081577753704 | LUZIA COSME DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 28/07/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042963893515 | MARICELMA SANTOS LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 28/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00079777260415 | ANGELA CIBELE CAVALCANTI E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 28/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 28/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 28/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003134225409 | GIRLENILDO LEITE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 28/07/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 28/07/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048628123415 | DOUGLAS TOMAZ DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 28/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003181444413 | RODOLFO DANTAS ROCHA XAVIER E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 28/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033800871491 | ANAISA DOS SANTOS BURITI ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 28/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 28/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00089294513491 | MARIO CEZAR DE SOUSA LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 28/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002812903422 | ANA CLAUDIA ALVES SOUTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 28/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 28/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 28/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01515 | 28/07/2004 | 2195.00 | 2195.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pagamento de mensalidade do cursono unipe, de interesse destaAssembleia, frequentado pelaepigrafada. | 00000943713420 | ELIANA PAULA FARIAS LEAL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01513 | 28/07/2004 | 7498.00 | 7498.00 | Valor empenhado para pagamentocom a revisao completa na par-te eletrica do edificio sede ,desta Assembleia. | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01514 | 28/07/2004 | 7522.50 | 7522.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de instalacao depiso vinilico, anexo II, destaAssembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01523 | 28/07/2004 | 2120.00 | 2120.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo hilux mnj-5974, des-ta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01518 | 28/07/2004 | 1528.00 | 1528.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus, pa-ra veiculo sprinter moq-7900 ,desta Assembleia. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01525 | 28/07/2004 | 615.00 | 615.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo corsa moh-1739, destaAssembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01576 | 28/07/2004 | 66.00 | 66.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos con sertos efetuados no veiculo ford royale desta assembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01526 | 28/07/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de arranjos deflores naturais para ornamentacao do plenario por sessao so-lene desta Assembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01527 | 28/07/2004 | 2120.00 | 2120.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de fornecimentode arranjos de flores naturaispara decoracao. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01528 | 28/07/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 40 exemplaresdo livro Eles Estao entre Nos,de autoria do epigrafado. | 00033800537400 | FRANCISCO DUTRA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01529 | 28/07/2004 | 1920.00 | 1920.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de diplomas hon-ra ao merito, Epitacio Pessoa,conforme processo. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01530 | 28/07/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao servico de pintu-ra do auditorio Joao Eudes desta Assembleia. | 00063092735404 | GIZELDO JOSE HENRIQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01531 | 28/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 1000 exempla-res do exemplares do estatutodo idoso para distribuicao gratuita. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01519 | 28/07/2004 | 1065.00 | 1065.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao pelo setor de manutencao desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01520 | 28/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos noveiculo corsa moh-1739, destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01521 | 28/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de confeccao deminiaturas do farol (cabo Bra-co), conforme processo. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01522 | 28/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos, para utilizacao atra-ves do setor de manutencao desta Assembleia. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01516 | 28/07/2004 | 1160.00 | 1160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas caixasde rolo master, para o setorgrafico, desta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01517 | 28/07/2004 | 530.00 | 530.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma maquinade lavadora wap mini, para usonesta Assembleia. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 28/07/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,conforme processo. | 00019952635400 | ANTONIO ERIBERTO OLIVEIRA DE MENDONCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 28/07/2004 | 592.00 | 592.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados em con-serto de moveis, conforme pro-cesso. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01561 | 28/07/2004 | 455.00 | 455.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem em favor da epigrafada. | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01524 | 28/07/2004 | 2098.00 | 2098.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 50 filmes eoutros materiais para utiliza-cao pelo setor de Imprensa desta Assembleia. | 09966482000103 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01570 | 28/07/2004 | 2991.60 | 2991.60 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos e outros materiais para adivisao de odontologia destaAssembleia, carta convite 05/04, conforme processo. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01571 | 28/07/2004 | 1580.00 | 1580.00 | Valor empenhado par pagamentocom aquisicao de dois tape deckpara esta Assembleia. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01572 | 28/07/2004 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de 10(dez) caixas de tinta preta para copiadora em proveito desta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 28/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo palio para ser vi|o desta assembleia | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01574 | 28/07/2004 | 248.00 | 248.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi |o de confec|ao de chaves parasetores desta assembleia | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 28/07/2004 | 1712.00 | 1712.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de pneus para o veiculo blazer desta assembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01509 | 28/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de aramario emaco e 04 gavetas para o depar-tamento gerais desta Assem-bleia, | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01510 | 28/07/2004 | 339.00 | 339.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bebedouro,para esta assembleia. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01511 | 28/07/2004 | 299.00 | 299.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um som microsister, para a div. de psicologia desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01512 | 28/07/2004 | 1393.80 | 1393.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 22 aparelhos telefonicos para diversos gabinetes desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01563 | 28/07/2004 | 100.10 | 100.10 | Valor empenhado para pagamentocom revelacao de fotos digi-tais, conforme processo. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01564 | 28/07/2004 | 227.00 | 227.00 | Valor empenhado para pagamentocom revelacao de fotos digi-tais, conforme processo, em favor do epigrafado. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 28/07/2004 | 30.40 | 30.40 | Valor empenhado para pagamentocom revelacao de fotos digi-tais, conforme processo, em favor da epigrafada. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 28/07/2004 | 2621.44 | 2621.44 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de fotocopias paraservicos no setor grafico, desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 28/07/2004 | 1010.04 | 1010.04 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para utilizacao pela divisao de manutencao. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01568 | 28/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados pelaepigrafada em evento ocorridonesta Assembleia. | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01533 | 28/07/2004 | 6683.00 | 6683.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra esta Assembleia, conformeprocesso. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01534 | 28/07/2004 | 326.00 | 326.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 mini-gravadores, para esta Assembleia ,conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01535 | 28/07/2004 | 678.00 | 678.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 gelaguas ,para o dep. de Assistencia So-cial desta Assembleia. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01536 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquiisicao de uma maquinade costura zig-zag, para a APPL. | 09249475000352 | MALHAS E MAQUINAS ALEXEX BLUNAY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01537 | 28/07/2004 | 3950.00 | 3950.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 deck duplopara a div. de taquigrafia desta Assembleia. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01538 | 28/07/2004 | 410.00 | 410.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 video cas-sete, para esta Assembleia. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01539 | 28/07/2004 | 335.00 | 335.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bebedouro-gelagua, para esta Assembleia. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01540 | 28/07/2004 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um gravadorde dvd, para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01541 | 28/07/2004 | 4640.00 | 4640.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 16 impreso-ras-canon 5200, conforme pro-cesso. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01542 | 28/07/2004 | 339.00 | 339.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bebedouro,gelagua, para esta Assembleia,conforme processo. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01543 | 28/07/2004 | 34200.00 | 34200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis paragabinetes de varios deputados. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01544 | 28/07/2004 | 339.00 | 339.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bebedouro-gelagua, conforme processo, para em favor da epigrafada. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 28/07/2004 | 930.00 | 930.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 06 cartuchos,para o departamento de informatica desta Assembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01532 | 28/07/2004 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 600 metros decabo, para a rede eletronica,desta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01585 | 29/07/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra esta Assembleia, setor deinformatica. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01581 | 29/07/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra reciclagem de cartuhos, pa-ra o dep. de informatica destaAssembleia. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 29/07/2004 | 957.00 | 957.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 30 midia dvd-cd, para a tv-Assembleia, con-forme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 29/07/2004 | 308.80 | 308.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais, diversos para utilizacao atravesda div. de manutencao e limpe-za desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01591 | 29/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 20 litros detinta para impressoras destaAssembleia, conforme processo. | 06012459000191 | JOAO PESSOA REPRESENTA|OES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 29/07/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros, de interesse destaAssembleia. | 00005524057871 | ANA HELENO LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01593 | 29/07/2004 | 5050.00 | 5050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de expediente para esta assembleia conforme processo | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01608 | 29/07/2004 | 5535.00 | 5535.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao corretiva no sistema de ar-condi-cionado desta Assembleia Legislativa, conforme processo. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 29/07/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma camera pro-fissional para de evento, nes-ta Assembleia. | 41202532000199 | VIDEO TEATRO SOM ASSESSORIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 29/07/2004 | 385.00 | 385.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos executados em portas desta Assembleiaconforme processo. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01600 | 29/07/2004 | 7482.74 | 7482.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais odontologico, em favorda epigrafada. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 29/07/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de material de filmagem, conforme processo, emfavor da epigrafada. | 41202532000199 | VIDEO TEATRO SOM ASSESSORIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 29/07/2004 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01603 | 29/07/2004 | 583.00 | 583.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados em proveito do setor odontologico ,desta Assembleia. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 29/07/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias de viagem em favor do epigrafado conforme pro cesso | 00027714063491 | MARCIAL PEREIRA MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01595 | 29/07/2004 | 4896.00 | 4896.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente conforme processo. | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01580 | 29/07/2004 | 2155.00 | 2155.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de fornecimentode arranjos de flores naturaispara decoracao de sessao sole-ne, desta Assembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01586 | 29/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para utilizacao pela div.de assistencia social, confor-me carta convite 06/04, em fa-vor do epigrafado. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01587 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 29/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaisde expediente, conforme cartaconvite 08/04, conforme processo, em favor da epigrafada. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01583 | 29/07/2004 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentocom a publicacao de edital deinteresse desta Assembleia. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 29/07/2004 | 913.00 | 913.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados em proveito desta Assembleia, conforme processo. | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 29/07/2004 | 635.20 | 635.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos materiais para utiliozacao pel di-visao de manutencao e limpeza,desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01578 | 29/07/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de madicamen-tos para utilizacao atraves daAssistencia social, cujo paga-mento se refere a saldo do contrato, conforme processo, car-ta convite 06/04. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01579 | 29/07/2004 | 385.00 | 385.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente os servicos executa-dos na ambulancia moo-1060 desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 29/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de mecanicos prestados em consertos de veiculosdesta Assembleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01597 | 29/07/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01596 | 29/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA DE QUEIROZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 29/07/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00076080048434 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 29/07/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00035009330415 | GILBERTO DOS SANTOS E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 29/07/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055737897400 | IVONETE CANDIDO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 29/07/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, conforme res. 596/97 ,em favor do epigrafado. | 00079718850406 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 29/07/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 29/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res.596/97 em favor da epigrafada | 00022292705168 | NORMA CAVI SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 29/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 29/07/2004 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res596/97 em favor da epigrafada | 00067577512400 | MARISERGIA DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 29/07/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor da epigrafada | 00099637219404 | ENEIDE DA SILVA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 29/07/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor da epigrafada | 00002309210439 | LEIDE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 29/07/2004 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 em favor do epigrafado | 00001248565436 | KLEVSON RANNIET ALMEIDA BARBOZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 29/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 31/07/2004 | 3787932.06 | 3787932.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTANGES FIXAS - PESSOAL ATIVO -ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 31/07/2004 | 23775.68 | 23775.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - DESPESAS DE EXER CICIOS ANTERIORES - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 02/08/2004 | 10808.71 | 10808.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 02/08/2004 | 53459.79 | 53459.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPEAS COM PAG. DO INSS DO MES DE JAEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 02/08/2004 | 100046.98 | 100046.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 02/08/2004 | 100508.08 | 100508.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 02/08/2004 | 95560.69 | 95560.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/08/2004 | 38014.51 | 38014.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 02/08/2004 | 42512.42 | 42512.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/08/2004 | 205818.55 | 205818.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/08/2004 | 205066.03 | 205066.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 33 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 03/08/2004 | 209061.84 | 209061.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 03/08/2004 | 201784.53 | 201784.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 03/08/2004 | 199454.07 | 199454.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDO INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 03/08/2004 | 208804.83 | 208804.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01635 | 04/08/2004 | 3300.00 | 3300.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 03873938000104 | SIMONE ALICE GAUDENCIO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 04/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020355491400 | VALDILANE DA SILVA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 04/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00028560434453 | MANOEL ALFREDO DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 04/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a ajuda financeirade cunho social, res. 596/97 ,em favor do epigrafado. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 12/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga mento de ajuda financeira paratratamento de saude res 596/97em favor do epigrafado | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 12/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ap paga mento de ajuda financeira paratratamento de saude res 596/97em favor da epigrafada | 00003255812402 | ELIVANIA RODRIGUES HIPOLITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 12/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 12/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira res 596/97 em favordo epigrafado | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 12/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res596/97 em favor do epigrafado | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 12/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 12/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 12/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099104954491 | PAULA FRASSINETE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 12/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002423237405 | RUMAO RUFINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01651 | 12/08/2004 | 63670.00 | 63670.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades da Assembleia Legislativa, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01646 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, para estaAssembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01649 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom servicos de fornecimentode energia eletrica, conformeprocesso. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01647 | 12/08/2004 | 2913.35 | 2913.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesem favor do epigrafado, conforme processo. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 12/08/2004 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01650 | 12/08/2004 | 12323.65 | 12323.65 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 12/08/2004 | 9502.50 | 9502.50 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de custo ao DepetadoAntonio Ivo, convocado parasubstituir o Dep. Manoel Ludgerio. | 00006793959468 | ANTONIO IVO DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 13/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97 | 00054807522434 | JANDIVA FERNANDES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 16/08/2004 | 31714.09 | 31714.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01658 | 17/08/2004 | 142.60 | 142.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 17/08/2004 | 2074.60 | 2074.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01660 | 17/08/2004 | 2074.60 | 2074.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 17/08/2004 | 2681.80 | 2681.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01662 | 17/08/2004 | 4402.20 | 4402.20 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de vale transportes, para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 17/08/2004 | 203274.65 | 203274.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 17/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, conformeprocesso. | 00059044012568 | LIVIO AUGUSTO M C CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020752253468 | MARIA DAS NEVES MARINHO TOLEDO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049495020182 | ENIO TORRES XAVIER E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005395921451 | LUCIANA PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da eprigrafada. | 00063133008404 | ROSELIA SILVA VIEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020482230444 | JOSE RISOMAR SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006525710421 | MARIA LUCIANA BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em faovr do epigrafado. | 00003391383437 | LUIZA FELIPE ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057008159404 | AURENICE FARIAS DONATO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085439088415 | ANA CRISTINA A DO NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002657519423 | JOSE ADAILTON F DE LIMA ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 17/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052705544453 | EDILSON FARIAS DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 18/08/2004 | 485149.09 | 485149.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social deapoio ao gabinete parlamentar,conforme res. 765/03, a quetem dirieto os Deputados, nes-te mes. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 18/08/2004 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00032352620406 | TARCISO TADEU FIRMINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 18/08/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004338580445 | ANN KARINE MACHADO DE MOURA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 18/08/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002466881497 | KELIANE GOMES RAMALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 18/08/2004 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 18/08/2004 | 461.00 | 461.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 18/08/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 18/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 18/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 18/08/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 18/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057048070463 | MARIA DO SOCORRO DAVID VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 18/08/2004 | 252.66 | 252.66 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, res. 596/97, em favor do epigrafado. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 18/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002030323497 | VERALUCIA MARIA DA SILVA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075368870434 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003428985400 | MARIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 18/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005207141481 | LUIZ ANTONIO ANDRADE ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00056871813420 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00027624862468 | JAIRO MENEZES NOBREGA DUARTE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 18/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00021854610449 | JOSE CARLOS GALDINO BARBOSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 18/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000922113483 | DANIELA GAUDENCIO DE BRITO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 18/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00093018010434 | VERUSKA ROCHA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor fa epigrafada. | 00087276976491 | SEVERINA BEZERRA DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 18/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016172876449 | IREMAR MARINHO DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 569/97,em favor da epigrafada. | 00001133070477 | JANEARIA GOMES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 18/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020311184472 | LIGIA MARIA MENEZES FORMIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 18/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00011041498420 | CICERO LUIS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004338582499 | FLAVIANNE GOLVALVES DONATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 18/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 18/08/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros servidores. | 00070854998420 | CECI RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 18/08/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029891444805 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 18/08/2004 | 1950.00 | 1950.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017342439886 | EDILAINE SERAFIM DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 18/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002931643475 | MONICA RAIMUNDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 18/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002997778476 | VANDEIR GOUVEIA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 18/08/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01748 | 18/08/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalida escolar em favorda epigrafado, conforme processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01749 | 18/08/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de direito proc. ci-vil, ministrato ao epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 18/08/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de odontologia ministrato ao epigrafado conformeprocesso. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01751 | 18/08/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso da facisa, em favorda epigrafada, conforme processo. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01684 | 18/08/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, transmissao e locacao de equipamen-tos para a tV-Assembleia, con-forme processo. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01678 | 18/08/2004 | 389602.50 | 389602.50 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terestre,conforme res. 766/03, a quetem os Deputados Estaduais conforme processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01686 | 18/08/2004 | 21190.00 | 21190.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados por jornalistas credenciados junto aogabinete de imprensa, destaAssembleia, mes de agosto/04. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01687 | 18/08/2004 | 22586.63 | 22586.63 | VAlor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia em decorrencia decontrato (aditivo) firmadoentreo Sinpol e aUnimed, paraprestacao de servicos medicosa inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01688 | 18/08/2004 | 9309.32 | 9309.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia, em decorren-cia de contrato firmado entreo Sinpol e a Unimed, para prestacao de servicos medicos aservidores desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01689 | 18/08/2004 | 62035.55 | 62035.55 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, conforme processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01714 | 18/08/2004 | 7740.00 | 7740.00 | VAlor empenhado para pagamentocom renovacao de assinatura dojornal o norte ate dezembro de2004. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01715 | 18/08/2004 | 292.60 | 292.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral,para consumo nesta AssembleiaLegislativa, conforme processo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01716 | 18/08/2004 | 66.00 | 66.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano para utilizacao pelo setor de manutencao desta Assembleia Le-gislativa. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01717 | 18/08/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos relacionados comperfuracao de poco profundo para abstecimento de agua paraservicos nesta Assembleia. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01718 | 18/08/2004 | 2166.50 | 2166.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01719 | 18/08/2004 | 2166.70 | 2166.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislattiva. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01720 | 18/08/2004 | 637.00 | 637.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01721 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00002643549406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01722 | 18/08/2004 | 665.47 | 665.47 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01723 | 18/08/2004 | 542.50 | 542.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01724 | 18/08/2004 | 640.50 | 640.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01725 | 18/08/2004 | 428.95 | 428.95 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refeicoes, conforme proces-so. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01726 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01727 | 18/08/2004 | 564.08 | 564.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01728 | 18/08/2004 | 192.50 | 192.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrafado. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01729 | 18/08/2004 | 374.50 | 374.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01730 | 18/08/2004 | 798.51 | 798.51 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01731 | 18/08/2004 | 1939.00 | 1939.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 18/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche, desta Assem-bleia, Av. Sinesio Guimaraes ,nesta cidade, mes de agosto/04 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01685 | 18/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, na praca 1817nesta cidade, conforme proces-so. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 18/08/2004 | 8250.86 | 8250.86 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia conforme processo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 18/08/2004 | 1226.91 | 1226.91 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01683 | 18/08/2004 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, conforme processo. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01679 | 18/08/2004 | 1625.92 | 1625.92 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicosd prestados a esta Assembleia, con-forme processo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01752 | 19/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu guel do predio onde funciona oanexo v desta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01806 | 19/08/2004 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel onde funciona oanexo IV, desta Assembleia, narua Duque de Caixas, 570, con-forme processo. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01826 | 19/08/2004 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentocom instalacao de divisorias eoutros servicos de conservacaodo predio desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01823 | 19/08/2004 | 1470.00 | 1470.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao ereposicao de pecas do veiculocorsa (moh-1739), desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01824 | 19/08/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos no alternador doveiculo blazer (moq-8540) des-ta Assembleia Legislativa. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01815 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom consertos efetuados no veiculo corsa (moh-1739), destaAssembleia. | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01811 | 19/08/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de veiculos destaAssembleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01812 | 19/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados em veiculos desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 19/08/2004 | 953.45 | 953.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,aereas, percurso Campina Gran-de-PB/ Sao Paulo-SP, conformeprocesso. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01829 | 19/08/2004 | 1690.00 | 1690.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo blazer, desta Assembleia,inclusive reposicao de pecas. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01814 | 19/08/2004 | 589.00 | 589.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pneus para oveiculo uno miller -moh-2749),desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01765 | 19/08/2004 | 45.50 | 45.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00002643549406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01766 | 19/08/2004 | 1022.00 | 1022.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01816 | 19/08/2004 | 740.00 | 740.00 | Valor empenhado para pagametnocom confeccao de 21 medalhas ,para homenageados por estaAssembleia. | 00007242506468 | LUZARDO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01825 | 19/08/2004 | 159.00 | 159.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, conforme processo. | 08929259000204 | N F NEIVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01827 | 19/08/2004 | 310.00 | 310.00 | Valor empenhado para pagametnocom servicos executados no sistema de ar-condicionado, con-forme processo. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01828 | 19/08/2004 | 1485.00 | 1485.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no ar-condionado no veiculo corsa ,desta Assembleia. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01813 | 19/08/2004 | 95.07 | 95.07 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconstrucao, conforme processo,em favor do epigrafado. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01818 | 19/08/2004 | 289.00 | 289.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita nafesta junina, conforme proces-so. | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01819 | 19/08/2004 | 378.72 | 378.72 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais decopa e cozinha, conforme pro-cesso. | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01820 | 19/08/2004 | 978.00 | 978.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita, con-forme processo. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01821 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de podagem, pulverizacao das arvores do jardim,desta Assembleia. | 05204958000118 | INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01822 | 19/08/2004 | 162.00 | 162.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita, porocasiao dos festejos juninos. | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01808 | 19/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 20 sacolas develudo, para diplomas em pro-veito desta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01809 | 19/08/2004 | 930.00 | 930.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tinta para reciclagem de cartuchos e toner,para esta Assembleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de fotocopiadorapara servicos nesta Assembleiaconforme processo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01802 | 19/08/2004 | 632.00 | 632.00 | Valor empenhado para pagamentocom lavagem de pecas de tecidodos dep. medico e odontologico. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01803 | 19/08/2004 | 471.00 | 471.00 | Valor empenhado para pagamentocom lavagem de pecas de tecidodos ped. medicos e odontologi-cos. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01804 | 19/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de desenvolvimentoe manutencao de sistemas informatizados, desta Assembleia Legislativa. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01805 | 19/08/2004 | 5297.59 | 5297.59 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fibra para a TVAssembleia, conforme processo,em favor da epigrafada. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01781 | 19/08/2004 | 8516.49 | 8516.49 | Valor empenhado para pagamentodo acrescimo de 25% com aditi-vo ao contrato n 09/04, refe-rente ao fornecimento de medi-camentos, conforme processo. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01788 | 19/08/2004 | 1410.00 | 1410.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01789 | 19/08/2004 | 801.50 | 801.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01790 | 19/08/2004 | 1420.00 | 1420.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a locacao de cadei-ras e outros moveis, para eventos promovido pelo Assembleia. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 19/08/2004 | 189.00 | 189.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01792 | 19/08/2004 | 294.57 | 294.57 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem erefeicoes conforme processo. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01793 | 19/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagaemntocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01794 | 19/08/2004 | 337.02 | 337.02 | Valor empenhado para pagamentocom servico de hospedagem erefeicoes, conforme processo. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01795 | 19/08/2004 | 3710.00 | 3710.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01796 | 19/08/2004 | 1088.50 | 1088.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 19/08/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de quatro dia-rias de viagem de interesse ,desta Assembleia. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 19/08/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor do epigrafado e de outros servidores. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor do epigrafado e de outros servidores. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 19/08/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de cinco dia-rias de viagem. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 19/08/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 19/08/2004 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de quatro dia-rias de viagem de interessedesta Assembleia Legislativa. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de cinco dia-rias de viagem. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de cinco dia-rias de viagem de interessedesta Assembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor do epigrafado e de outros servidores. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 19/08/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor do epigrafado e de outros servidores. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 19/08/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de seis dia-rias de viagens de interessedesta Assembleia. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 19/08/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 19/08/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de tres dia-rias de viagem em favor da epigrafada e de outros servidoresdesta Assembleia. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00035514485404 | LESSANDRO ALVES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 19/08/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 19/08/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 19/08/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01782 | 19/08/2004 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a divulga|oes das atividades da assem bleia legislativa | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01799 | 19/08/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao mi-nistrado ao epigrafado. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01800 | 19/08/2004 | 570.00 | 570.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de especializacao emdireito, conforme contrato firmado com a epigrafada. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 19/08/2004 | 1170.00 | 1170.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00095119043453 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051931761515 | ROBERTO CARLOS SOARES COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00024707740472 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 19/08/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00056971966449 | MIRIAM CAMPOS LEAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00067585485468 | JOSE ARIMATEIA ALBUQUERQUE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00088636100453 | PAULO SERGIO DAS NEVES SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004725055484 | JULIANA PEREIRA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020349262420 | MARINELI ALMEIDA DE LIMA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 19/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, participacao da Assem-bleia para a realizacao XIVsemana do Advogado. | 00004150341400 | JOSE ARAUJO AGRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005789478468 | ANTONIO CARIRI DO NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE; RES: 596/97;RM FAVOR DA EPIGRAFADA: | 00005822920420 | MARIA DA GUIA RIBEIRO SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 19/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039769178420 | PAULO DOS SANTOS TAVARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004032144400 | SILVIA LEONCIO DE M NAPOLES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005839568406 | EDGLEY COSTA JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000745012400 | UILLES ANDRE CALDEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002489608495 | ALBANIZA FARIAS NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003319752464 | JAIRA MARIA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042486343415 | JULIA NASCIMENTO EULALIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 19/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034284079468 | ILENIA FERREIRA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 19/08/2004 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00059190922468 | ZILDENE FURTADO LEITE SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamnetode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 19/08/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00003134225409 | GIRLENILDO LEITE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 19/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor doepigrafado | 00084650885868 | ANA FERNANDES ABRANTES SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 19/08/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00003701571414 | SILBA MORGANE ARAUJO FREIRE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 19/08/2004 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00013629190472 | FLAVIO MARTINS FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01817 | 19/08/2004 | 774.80 | 774.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materia deconsumo, para o setor de informatica, desta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01801 | 19/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de desenvolvimen-to de sistemas informatizados,conforme processo. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01898 | 20/08/2004 | 150000.00 | 150000.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente a divida reconhecidaem favor do epigrafado, Deputado Valdeci Amorim Rodrigues ,decorrente de diferenca de proventos. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 20/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento de saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00002209359473 | MICHEL FRANCA TARGINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 20/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00002896466428 | SUENIA FERREIRA MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 20/08/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00040803643420 | LUCIEUDO GOMES FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 20/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00080569986400 | MAURICIO DE SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 20/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00022574875168 | JOSE DE ALENCAR FIRMINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 20/08/2004 | 2456.98 | 2456.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00048664278415 | LINDOMAR RAFAEL DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 20/08/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00079847170444 | LUCIA DE FATIMA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003338310471 | JUAREZ LUCIANO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada.- | 00084094303472 | TERENCY MONT MORENCY PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042518806415 | ALEXANDRE MAGNO DE GOES NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003324799430 | ANTONIO JOSE P FORMIGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057018723434 | MARIA VERONICA NOBREGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00095415270434 | IVANILDO SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051718901453 | MARIA VERONICA O FERNANDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044200765420 | MANOEL GLEIDSON DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004192560402 | CRISTIANO BATISTA DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor do epigrafado. | 00001000910407 | SEVERINO SOARES DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00080396984649 | FRANCISCO DOS SANTOS GABRIEL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00019644906420 | LINDENBERG FARIAS COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002649669454 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00092748074491 | SEVERINO DA COSTA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 20/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042445973449 | CLEMILTON ELISARIO LEITAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 20/08/2004 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 10(dez) diarias de viagens de interesse da assembleialegislativa | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 20/08/2004 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de diarias de viagens de interesse da assembleia legislativa | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 20/08/2004 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1,5 diarias de viagens de interesse da assembleia legislativa | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1 diaria de viagem de interesse da assembleia legislativa | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 20/08/2004 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 3 diarias de viagens deinteresse da assembleia legis lativa | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 20/08/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 2 diarias de viagens de interesse da assembleia legislativa | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 20/08/2004 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1/2 diaria de viagem de interesse da assembleia le gislativa | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 09 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 20/08/2004 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1/2 diaria de viagem deinteresse da assmebleia legis lativa | 00017606080410 | ANTONIO DE SOUZA DANTAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 20/08/2004 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 4 1/2 diarias de viagemde interesse da assembleia le gislativa | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 20/08/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de diarias de viagens de interesse da assmebleia legis lativa | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 2 diarias de viagens de interesse da assembleia legislativa | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 20/08/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1 diaria de viagem de interesse da assembleia legis lativa | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 20/08/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 3 diarias de viagens deinteresse da assembleia legis lativa | 00002802282441 | NICOMARQUES VIRGINIO LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 20/08/2004 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1/2 diaria de viagem deinteresse da assembleia legis lativa | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 20/08/2004 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 6 diarias de viagen de interesse da assembleia legis lativa | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01870 | 20/08/2004 | 393.02 | 393.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi |o de manuten|ao dos elevado res desta assembleia | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01871 | 20/08/2004 | 2045.47 | 2045.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes conforme processo | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01872 | 20/08/2004 | 1233.78 | 1233.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes do interesse desta assembleia | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01873 | 20/08/2004 | 462.49 | 462.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode 1 veiculo palio para servi |os desta assembleia | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01874 | 20/08/2004 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assemble ia | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01876 | 20/08/2004 | 246.00 | 246.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de podagem, pulverizacao das arvores do jardimdesta Assembleia. | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01897 | 20/08/2004 | 1001.00 | 1001.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 24/08/2004 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00021867887487 | MARIA PORFIRIA FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 31/08/2004 | 23775.68 | 23775.68 | Valor da folha de pessoal referente Agosto/04 - Assembleia -desp exercicios anteriores................................................................ | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 31/08/2004 | 3805825.25 | 3805825.25 | Valor da folha de pessoal referente AGOSTO/04 - Assembleiaven e vant fixas - pess ativo............................................................. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 31/08/2004 | 1504.07 | 1504.07 | Valor da folha de pessoal referente Agosto/04 - Assembleia -salario familia........................................................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01966 | 13/09/2004 | 2783.00 | 2783.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes, para a div. de manutencao desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01967 | 13/09/2004 | 2074.60 | 2074.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para a div. da creche ,desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 13/09/2004 | 4149.20 | 4149.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores FC des-ta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01969 | 13/09/2004 | 1922.80 | 1922.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para a div. de segurancadesta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 13/09/2004 | 343.00 | 343.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005906997415 | MARISA PEREIRA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 13/09/2004 | 461.00 | 461.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 13/09/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 13/09/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 13/09/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 13/09/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrfado. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014217872453 | JOSE PEDRO FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97em favor ddo epigrafado. | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050385984472 | ANA FLAVIA PAULINO FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00002000218423 | SANDRA APARECIDA MAIA DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044166265415 | LUANA XAVIER LOPES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 13/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000878021477 | ELAYNE REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067566006487 | OZENILDO GONCALVES DA ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020544782453 | LIANE LINS MONTENEGRO MOREIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 13/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00095310452400 | SEVERINA GENERINA DA CONCEICAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002794083406 | VALDECI BARBOSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000800837495 | LUCIA VIRGINO DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 13/09/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00059242671720 | GENIVAL SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00095138595415 | ALEKSANDRA DOS SANTOS SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00062158570415 | DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00067445136487 | EDSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005784134426 | MARIA BETANIA GON|ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000796366403 | PABLO VITORIANO CIRINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrfado. | 00022004700459 | VALDEMAR LEITE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 13/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002461787441 | MARTA BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002201371458 | GLORIETE MARIA NASCIMENTO EULALIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002489608495 | ALBANIZA FARIAS NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068993919453 | MARIA DAS GRA|AS BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596797,em favor da epigrafada. | 00034213517837 | ADRIAN MARILIN DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002292271478 | PEDRO DA COSTA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00072708468472 | MARCUS WAGNER CAVALCANTE DE SA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00090478380178 | LELIA ALVES LOPES DE SA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em ffavor da epigrafada. | 00008891917788 | PATRICIA CALUETE SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00067573975449 | MARINALDA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrfado. | 00023056946875 | AYRTHON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023800852420 | ROMULO JOSE CAVALCANTE FREITAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00018166679434 | ELIANA SARAIVA LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002909337499 | ROBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045059926400 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005836633460 | JUCIARA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041444604449 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045036349415 | JEANETE DE ANDRADE SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 13/09/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002881917496 | EDINALDO ZEFERINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071346805415 | MARCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078437385768 | JANDIRA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033849960463 | DIONAS XAVIER DE MOURA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00085434540425 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 13/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00017681200487 | MARIA IVONETE DO NASCIMENTO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003051022497 | JAILSON HONORATO FRAZAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005055746408 | GEANILMA ALVES VERAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060854715568 | MARIA MARGARETH CARDOSO CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000771467435 | CHARLES DE MACEDO SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005286375413 | EMANUELLE RODRIGUES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 13/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002811446486 | LINDENBERG GENESIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 13/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002933196425 | JOSE RINALDO DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01990 | 13/09/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom mensalida de curso de pos-gradfuacao em direito proces-sual. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01964 | 13/09/2004 | 2180.00 | 2180.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia, conforme processo. | 00000000427460 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01970 | 13/09/2004 | 1508.00 | 1508.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01971 | 13/09/2004 | 9391.57 | 9391.57 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia Le-gislativa, decorrente do con-trato firmado (aditivo) entreo sinpol e a unimed para pres-tacao de servicos medicos ainativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01972 | 13/09/2004 | 22543.02 | 22543.02 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia Le-gislativa, em decorrencia cocontrato firmado entre sinpole a unimed, prestacao de servicos medicos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 13/09/2004 | 18927.23 | 18927.23 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, pelaepigrafada. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01973 | 13/09/2004 | 1232.50 | 1232.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica para estaAssembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01974 | 13/09/2004 | 1887.41 | 1887.41 | Valor empenhado para pagamentoreferente ai fornecimento deenergia eletrica, para estaAssembleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 13/09/2004 | 20415.32 | 20415.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em favor desta Assembeleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01976 | 13/09/2004 | 22910.16 | 22910.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em favor des-ta Assemblea Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02009 | 14/09/2004 | 409.50 | 409.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, conforme processo. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02006 | 14/09/2004 | 715.22 | 715.22 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 14/09/2004 | 15.51 | 15.51 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02010 | 14/09/2004 | 1254.51 | 1254.51 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo blazer - moq8540, des-ta Assembleia. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02013 | 14/09/2004 | 168.30 | 168.30 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para osveiculos desta Assembleia Le-gislativa, conforme processo. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02011 | 14/09/2004 | 181.24 | 181.24 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo bla-zer - moq 8550, desta Assem-bleia. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01994 | 14/09/2004 | 37160.50 | 37160.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a implanta|ao de um sistema software para esta assembleia correspon dente a 50% do valor contrata do | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02014 | 14/09/2004 | 3882.00 | 3882.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara esta Assembleia, conformeprocesso. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02015 | 14/09/2004 | 470.70 | 470.70 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02016 | 14/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fotocopiadora ,a servico desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02017 | 14/09/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 14/09/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia, em favor da epigrafada e de outra servidorea. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02002 | 14/09/2004 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado par apagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 14/09/2004 | 310.40 | 310.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores des-ta Assembleia Legislativa. | 03873938000104 | SIMONE ALICE GAUDENCIO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 14/09/2004 | 486.00 | 486.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de alimenta-cao, conforme processeo, em favo do epigrafado. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 14/09/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 14 diariasde viagem de interese destaAssembleia, em favor do epigrafado e outro. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01998 | 14/09/2004 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-vel para esta Assembleia Legislativa. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 14/09/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagaemtnocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 14/09/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 14/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diairasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 14/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 14/09/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 14/09/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00002476733407 | MARCIAL DUARTE SA FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 14/09/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 14/09/2004 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia, em favor da epigrafada e de outros. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 14/09/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 14/09/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 14/09/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia e de outros servidores. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 14/09/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem, em favor da epigra-fada e de outros servidores. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 14/09/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 14/09/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 14/09/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 14/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, resolu-cao 596/97, em favor da epigrafada. | 00011000694453 | MARIA DAS GRA|AS PEREIRA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 14/09/2004 | 1058.00 | 1058.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00009555013420 | LUIZITO DA SILVA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, resolu-cao 596/97, em favor do epigrafado. | 00004688756461 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 14/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finaceira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00021926310497 | NAIR IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 14/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 14/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga mento de ajuda financeira de cunho social res596/97 em fa vor do epigrafada | 00002955862495 | HELLADE BARBOSA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 14/09/2004 | 2635.35 | 2635.35 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00026680173787 | BRASIMAR HENRIQUE XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para finssociais, res. 596/97, em favordo. | 00029962595487 | JOAO PINTO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 14/09/2004 | 1908.80 | 1908.80 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042486343415 | JULIA NASCIMENTO EULALIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 14/09/2004 | 2370.00 | 2370.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000750466448 | LUIZ EDUARDO DE MENEZES SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 14/09/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 14/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 14/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02012 | 14/09/2004 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tres butijoesde gas butano, para utilizacaopela div. de manutencao destaAssembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02026 | 14/09/2004 | 2575.23 | 2575.23 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de correspondeciaofical, desta Assembleia Legislativa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 14/09/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 08963829000100 | RESTAURANTE O BANANAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02024 | 14/09/2004 | 7830.17 | 7830.17 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis para os veiculos destaAssembleia, conforme processo. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02052 | 24/09/2004 | 7204.00 | 7204.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados em di-versos gabinetes desta Assem-bleia Legislativa. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02053 | 24/09/2004 | 21450.00 | 21450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados por jornalistas credenciados junto aocomite de imprensa desta Assembleia, conforme processo. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02054 | 24/09/2004 | 1688.34 | 1688.34 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02048 | 24/09/2004 | 357.60 | 357.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis para veiculos desta Assembleia, conforme processo. | 00004844068415 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02049 | 24/09/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe de outro servidor. | 00004844068415 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02062 | 24/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao trabalho de orga-nizacao iditoracao e revisaodo livro memoria viva, em fa-vor do epigrafado. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 24/09/2004 | 486646.71 | 486646.71 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a verbasocial ao gabinete parlamentarrestabelecido pela res. 765/03a que tem direito os deputadosestaduais, conforme processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 24/09/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048680613487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 24/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 24/09/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 24/09/2004 | 1071.00 | 1071.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006755151491 | MARIA NEIDE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 24/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091661986404 | ANAZILDA GARCIA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 24/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004821952408 | FABRINNI GAUDENCIO DE BRITO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 24/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00002665281473 | ITALO GON|ALVES COUTINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 24/09/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 24/09/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em faovr do epigrafado. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 24/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003255812402 | ELIVANIA RODRIGUES HIPOLITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros servidores. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 24/09/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros servidores. | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 24/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013396493818 | CICERO BATISTA RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 24/09/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056965915404 | MARIA LUCIA BATISTA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 24/09/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003483464417 | FRANCISCO KERLES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 24/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030873100425 | JOSE GOMES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 24/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00058784691468 | MARIA CELMA ALVES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 24/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005484236444 | THAIS LEITAO DE F NOBREGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 24/09/2004 | 8600.00 | 8600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 24/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97em favor do epigrafado. | 00003134225409 | GIRLENILDO LEITE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 24/09/2004 | 750.00 | 750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00002938336489 | JAQUELINE CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02064 | 24/09/2004 | 126.45 | 126.45 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 24/09/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056836880434 | MARIA BERNADETE BARROS SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 24/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002221518462 | OTONIEL FRANCISCO DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 24/09/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007960879702 | MARIA JOSE VIRGINIO ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 24/09/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018170609453 | JOAO ALVES DE MORAIS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 24/09/2004 | 694.37 | 694.37 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00050401750434 | MILTON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02065 | 24/09/2004 | 123670.00 | 123670.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades da Assembleia Legislativa, conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02045 | 24/09/2004 | 389602.50 | 389602.50 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrerestabelecida pela res. 766/03a que tem direito os senhoresdeputados, no mes de setembro/04. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 24/09/2004 | 25618.01 | 25618.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em proveitodesta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02101 | 27/09/2004 | 16827.70 | 16827.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02102 | 27/09/2004 | 1815.73 | 1815.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de energia eletrica c/processo em favor da epigrafada | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02103 | 27/09/2004 | 1014.66 | 1014.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/ processo | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 27/09/2004 | 1704.74 | 1704.74 | valor empenhado para pegamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/ processo | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02191 | 27/09/2004 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02188 | 27/09/2004 | 17749.68 | 17749.68 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02108 | 27/09/2004 | 20.80 | 20.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02095 | 27/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu guel do predio onde funciona a creche angela maria desta assembleia legislativa | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 27/09/2004 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel de predio onde funciona o anexo III desta assembleia situado na rua duque de caxias | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02097 | 27/09/2004 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu guel do predio onde funciona oanexo IV desta assembleia na rua duque de caxias | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02199 | 27/09/2004 | 1035.30 | 1035.30 | VAlor empenhado para pagamentocom diferenca do aluguel ondefunciona o anexo V desta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02200 | 27/09/2004 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, desta Assem-beleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02172 | 27/09/2004 | 7192.55 | 7192.55 | Valor empenhado para pagamentoreferente aos servicos de recuperacao dos gabinetes da Procuradoria, lanchonete e galeriasdo plenario conforme processo. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 27/09/2004 | 2058.11 | 2058.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi|o de conserva|ao de veiculo c/processo | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02113 | 27/09/2004 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revisaodo veiculo corsa placa moh1739desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02114 | 27/09/2004 | 1897.00 | 1897.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo versalhes placamnn9422 desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02124 | 27/09/2004 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao ao veiculo toiota hilux desta assembleia | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02125 | 27/09/2004 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os prestados no veiculo toiota placa 5974 desta assembleia | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 27/09/2004 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo corsa placamoh com reposi|ao de pe|as c/ pro cesso | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02119 | 27/09/2004 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os prestados no veiculo corsaplaca moh 1839 desta assemble ia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02120 | 27/09/2004 | 24.00 | 24.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executados na ambulancia desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02121 | 27/09/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi |o de solda do veiculo sprigermoo desta assembleia legislativa | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02123 | 27/09/2004 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais para conserva|ao do veiculo versalhes destaassembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02126 | 27/09/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao do veiculo blazer desta assembleia | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02127 | 27/09/2004 | 1008.06 | 1008.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de reparos de veiculo hon da civic placa moh 8660 desta assembleia | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02116 | 27/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto efetuado no corsa placa mohdesta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02117 | 27/09/2004 | 77.00 | 77.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de reparos e conserva|ao do veiculo corsa placa moh desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02115 | 27/09/2004 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a substi tui|ao de pe|as e servi|os executadas no veiculo blazer placa moq8540 desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02111 | 27/09/2004 | 4687.40 | 4687.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de pe|as | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02189 | 27/09/2004 | 1270.13 | 1270.13 | Valor empenhado para pagamentocom licenciamentos de veiculosdesta Assembleia, conforme processo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 27/09/2004 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa relacionada com ge ra|ao produ|ao transmissao dasatividades da assembleia atra vez da tv | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02104 | 27/09/2004 | 5292.92 | 5292.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a divulga|ao das atividades da assembleia atravez da tv assembleia | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02107 | 27/09/2004 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao curso de psicologia ministrado a epigrafada | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 27/09/2004 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda de cunho social com a finalidade de participar da 3 etapa docircuito nordestino de surf | 00020363320482 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 27/09/2004 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00063031841468 | MARIA LAURENTINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 27/09/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00004170937481 | VERONICA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02175 | 27/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037991477487 | RICARDO OLAVODE CARVALHO BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072705329404 | ANA LIGIA AVELINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003915965430 | ISABELLA CRISTIANE BEZERRA BIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02178 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078883296400 | MARIA DAS GRACAS D XAVIER E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00035073593839 | THAIS BISPO FELIPE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00005210861406 | JOSE EUDES MARTINS F FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00004983082867 | JOAO MENINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00093149921449 | MARIVONE MOUZINHO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrfado. | 00001383935408 | SAMUEL AVELINO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00028195892434 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO CASSIMIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 27/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055425852487 | ANA LUCIA MORAIS TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 27/09/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrfada. | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02098 | 27/09/2004 | 9072.87 | 9072.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a posta gem de correspondencia oficialem proveito da assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 27/09/2004 | 17481.32 | 17481.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contri bui|ao desta assembleia em fa vor da unale conforme processo | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02105 | 27/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refei|oes conforme processo em favor da epigrafa da | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02201 | 27/09/2004 | 15019.35 | 15019.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos a div. de Assistencia so-cial desta Assembleia, resolu-cao 160/01. | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02112 | 27/09/2004 | 2850.00 | 2850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo astra para esta assembleia | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02109 | 27/09/2004 | 4954.00 | 4954.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta assembleia | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02128 | 27/09/2004 | 393.02 | 393.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao dos elevadores instalados na assembleia mes agosto | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02129 | 27/09/2004 | 393.02 | 393.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao dos elevadores instalados na assembleia mes julho/04 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02130 | 27/09/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de 2 diarias de viagens de interesse desta assembleia | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02131 | 27/09/2004 | 2400.08 | 2400.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fotocopiadora para servi|os desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 27/09/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de dez diarias de interessedesta assembleia | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 27/09/2004 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recupe ra|ao da placa eletronica do elevador do anexo II c/proce sso | 00096474467487 | VALDENIO DE MELO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02134 | 27/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de 29 arranjos de flores naturais para solenidades nesta assembleia | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02135 | 27/09/2004 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo camionete para servi|os nesta assembleia | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02149 | 27/09/2004 | 3618.51 | 3618.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais odontologicosc/processo | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02150 | 27/09/2004 | 2430.00 | 2430.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de consertos de dois aparelhos de ar condicionados | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02151 | 27/09/2004 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de vidros temperados para porta blindex para esta assem bleia | 41217829000128 | SERVIDRO ATACADAO DOS V COM E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02152 | 27/09/2004 | 336.00 | 336.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec|ao de carimbos para esta assembleia | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02153 | 27/09/2004 | 150.50 | 150.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais de consumo para esta assembleia | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 27/09/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a localaode um telao para sessao solenedesta assembleia | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02155 | 27/09/2004 | 77.56 | 77.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais diversos para moveis desta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02156 | 27/09/2004 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de gas butano para uso desta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02157 | 27/09/2004 | 108.80 | 108.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revela|ao de fotos digitais para estaassembleia | 08929259000204 | N F NEIVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02158 | 27/09/2004 | 242.00 | 242.00 | valor empenhado para pagamnetode despesa referente ao servi |o de confec|ao de chaves paraesta assembleia | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02159 | 27/09/2004 | 359.80 | 359.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de 2 costumes para servidores desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02160 | 27/09/2004 | 313.31 | 313.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de material para utiliza|ao desta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02161 | 27/09/2004 | 332.36 | 332.36 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02162 | 27/09/2004 | 478.50 | 478.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02163 | 27/09/2004 | 149.00 | 149.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente, conforme processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02164 | 27/09/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos realizados nas divisorias da escola do legisla-tivo. | 00002750455448 | MICHERLON VALE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02165 | 27/09/2004 | 240.60 | 240.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-tial de consumo em proveitodesta Assembleia. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02166 | 27/09/2004 | 200.49 | 200.49 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de lampadas fluorescentes e reatores eletroni-cos desta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02167 | 27/09/2004 | 182.10 | 182.10 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de dois amplificadores, desta Assembleia. | 00064553612453 | FLAVIO P MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 27/09/2004 | 100.80 | 100.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para a escola do legislativo desta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02169 | 27/09/2004 | 4886.00 | 4886.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medalhas eplacas de homenagem distribui-das gratuitamente com homena-geados conforme processo. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02170 | 27/09/2004 | 892.50 | 892.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 27/09/2004 | 122.50 | 122.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02190 | 27/09/2004 | 393.02 | 393.02 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deelevadores instalados nestaAssembleia. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02122 | 27/09/2004 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de 2 pneus para veiculo blazer desta assembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 27/09/2004 | 73.00 | 73.00 | VAlor empenhado para pagamentocom hospedagem e alimentacao ,conforme processo, em favor daepigrfada. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02198 | 27/09/2004 | 1675.92 | 1675.92 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem ealimentacao, conforme processoem favor do epigrfado. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02192 | 27/09/2004 | 17983.99 | 17983.99 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para a div. de Assistenciasocial - res. 160/01, conformeprocesso. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02193 | 27/09/2004 | 427.55 | 427.55 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e alimentacao ,conforme processo. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02194 | 27/09/2004 | 2850.00 | 2850.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02195 | 27/09/2004 | 1290.00 | 1290.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo, em favor doepigrfado. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 27/09/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02137 | 27/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confe c|ao de bandeiras para distribui|ao gratuita c/ processo | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02138 | 27/09/2004 | 1059.98 | 1059.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais eletricos e outros para manuten|ao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02139 | 27/09/2004 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de 36 exemplares do livro cagaceiro do nordeste para distribui|ao c/ processo | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02140 | 27/09/2004 | 1320.35 | 1320.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de objetos religiosos para distribui|ao gratuita | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02141 | 27/09/2004 | 657.02 | 657.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais eletricos destinados para esta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02142 | 27/09/2004 | 756.00 | 756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem e alimenta|ao por ocasiao de evento realizado no centro c/processo | 10847382001623 | UNDC ESCOLA DE FORMACAO PARA EDUCADORES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02143 | 27/09/2004 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de oleo capela para centralde ar condicionado | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02144 | 27/09/2004 | 748.05 | 748.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de diversos materiais eletricos para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02145 | 27/09/2004 | 503.00 | 503.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi |o de revela|ao de fotos de interesse desta assembleia | 08929259000204 | N F NEIVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02146 | 27/09/2004 | 535.00 | 535.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais diversos para escola do legislativo | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02147 | 27/09/2004 | 1395.00 | 1395.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais eletricos paratv assembleia | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02148 | 27/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de vinte tintas para cartuchos do setor de informatica | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02136 | 27/09/2004 | 1532.40 | 1532.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais de servi|o deinformatica para assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 28/09/2004 | 206117.90 | 206117.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02202 | 28/09/2004 | 72.00 | 72.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de fitas de se-tin para encolver medalhas pa-ra distribuicao gratuita comhomenageados. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02203 | 28/09/2004 | 2635.35 | 2635.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de passagens aereas c/processo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02204 | 28/09/2004 | 1592.55 | 1592.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de passagem aerea c/ processo | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02205 | 28/09/2004 | 526.50 | 526.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de passagem aerea c/ processo | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02206 | 28/09/2004 | 566.45 | 566.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes c/ processo | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02207 | 28/09/2004 | 3675.00 | 3675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes c/ processo | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02208 | 28/09/2004 | 1501.50 | 1501.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02210 | 28/09/2004 | 1011.50 | 1011.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 28/09/2004 | 1323.00 | 1323.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/processo | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02212 | 28/09/2004 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02213 | 28/09/2004 | 292.00 | 292.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02214 | 28/09/2004 | 106.80 | 106.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de generos alimenticios c/processo | 03245292000110 | BIG FOOD COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02215 | 28/09/2004 | 2156.00 | 2156.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02216 | 28/09/2004 | 997.50 | 997.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02217 | 28/09/2004 | 1358.00 | 1358.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/processo | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02218 | 28/09/2004 | 731.95 | 731.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/processo | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02219 | 28/09/2004 | 216.00 | 216.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 00064045960406 | MANOEL ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02220 | 28/09/2004 | 77.00 | 77.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/processo | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02221 | 28/09/2004 | 66.50 | 66.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 00000946242402 | ARTHUR SALUSTIANO TENORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 28/09/2004 | 3718.00 | 3718.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas conf processo | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02223 | 28/09/2004 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/processo | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02224 | 28/09/2004 | 294.14 | 294.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas conf processo | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02225 | 28/09/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 28/09/2004 | 301.40 | 301.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes c/ processo | 08558538000128 | BASTOS BAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 28/09/2004 | 32628.23 | 32628.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02243 | 28/09/2004 | 89000.00 | 89000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa referente a dividareconhecida em favor do epigrafado, decorrente de diferencade proventos, proc. 2288/04. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 28/09/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00002615784480 | VIVIANE KARINE CHAVES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02209 | 28/09/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00048680613487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02234 | 28/09/2004 | 1495.00 | 1495.00 | valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados no veiculo honda civic desta Assem-bleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02244 | 28/09/2004 | 23837.37 | 23837.37 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica a esta Assembleia Le-gislativa, mes de junho/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02245 | 28/09/2004 | 16170.15 | 16170.15 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica a esta Assembleia Le-gislativa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02235 | 28/09/2004 | 3290.00 | 3290.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranjosde flores naturais para decoracao da mesa diretora destaAssembleia, quando da sessoessolenes. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02236 | 28/09/2004 | 1390.00 | 1390.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parao servico de ar-condiconado ,desta Assembleia Legislativa. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02237 | 28/09/2004 | 3770.50 | 3770.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02238 | 28/09/2004 | 1676.68 | 1676.68 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, para estaAssembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02239 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a restauracao de 10 fotosantigas da Paraiba, conformeprocesso. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02240 | 28/09/2004 | 1760.00 | 1760.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material(estatuto do idoso), para dis-tribuicao gratuita, conformeprocesso. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02241 | 28/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao e impressao demateriais diversos de interes-se desta Assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02242 | 28/09/2004 | 437.00 | 437.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de consertos devarios veiculos desta Assem-bleia, conforme processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02249 | 28/09/2004 | 2040.00 | 2040.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 08 cartuchospara impressoras, desta Assem-bleia. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02250 | 28/09/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de desenvolvimen-to e manutencao do sistemainformatizado desta Assembleiaconforme processo. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02246 | 28/09/2004 | 1278.91 | 1278.91 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02228 | 28/09/2004 | 118.25 | 118.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas c/ processo | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02229 | 28/09/2004 | 2975.69 | 2975.69 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialodontologico, para a div. odontologico desta Assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02230 | 28/09/2004 | 2694.00 | 2694.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para a div. de odontologia desta Assembleia. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02231 | 28/09/2004 | 1035.00 | 1035.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraesta Assembleia, em favor daepigrafada. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02232 | 28/09/2004 | 2546.00 | 2546.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, para esta Assem-bleia, conforme processo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02233 | 28/09/2004 | 1373.00 | 1373.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia Legislativa. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02261 | 29/09/2004 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de gas freon para esta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02262 | 29/09/2004 | 195.22 | 195.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de agua mineral para estraassembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 29/09/2004 | 333.49 | 333.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de agua mineral para esta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02264 | 29/09/2004 | 185.38 | 185.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de lampadas eletricas paraesta assembleia | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 29/09/2004 | 463.00 | 463.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de material de expediente para esta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 29/09/2004 | 103.00 | 103.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de consumo pa ra esta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02268 | 29/09/2004 | 176.00 | 176.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de gas freon para central de ar condicionado desta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02269 | 29/09/2004 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de gas butano para esta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02275 | 29/09/2004 | 3700.00 | 3700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de dois computadores marcamicrosol modelo solis para es ta assembleia | 02083881000187 | NOECOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02276 | 29/09/2004 | 940.00 | 940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de uma camara digital olimpus para esta assembleia | 08929259000204 | N F NEIVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02277 | 29/09/2004 | 6572.00 | 6572.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de moveis para varios gabinetes desta assembleia | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02278 | 29/09/2004 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de um aparelho fax para esta assembleia | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 29/09/2004 | 1432.90 | 1432.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais de consumo para esta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 29/09/2004 | 506.00 | 506.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de 20 baterias para maqui nas fotograficas para esta as sembleia | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02281 | 29/09/2004 | 2522.00 | 2522.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executados na fachada ex- terna do predio sede desta assembleia | 02931034000125 | USE ADM TERCEIRIZACAO E SERV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02282 | 29/09/2004 | 265.00 | 265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de materiais diversos paraesta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 29/09/2004 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1 1/2 diarias de viagemde interesse desta assembleia | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 29/09/2004 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de 1/2 diarias de viagens de interesse desta assembleia | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02256 | 29/09/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de lavagem de pe|as de te cidos do departamento de saudee odontologia desta assembleia | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02257 | 29/09/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de lavagem de pe|as de te cidos do departamento de saudedesta assembleia | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 29/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces sao de dez diarias de viagens de interesse desta assembleia | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02259 | 29/09/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquise|ao de material de expediente para esta assembleia | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02252 | 29/09/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de materiais eletricos paraesta asselbleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02260 | 29/09/2004 | 125.43 | 125.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de oleo para o veiculo hi lux desta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02287 | 29/09/2004 | 670.00 | 670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de pneus para o veiculo honda civic desta assembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02288 | 29/09/2004 | 1096.76 | 1096.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de pe|as para veiculosdesta assembleia | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02253 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de uma capa de dire|ao parao veiculo honda civic desta assembleia | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02289 | 29/09/2004 | 166.71 | 166.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de pe|as para o veiculo sprinter desta assembleia | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02300 | 29/09/2004 | 220.00 | 220.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de manutencao doveiculo hilux (mnj-5974) destaAssembleia. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02290 | 29/09/2004 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os executados no veiculo sprinter desta assembleia | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 29/09/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento saude res 596/97 em favor do epigrafado | 00007855834400 | MANOEL LIBERALINO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02251 | 29/09/2004 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 4 mensalidade do curso de direito posgradua|ao em direito penal em favor do epigrafado | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 29/09/2004 | 29689.34 | 29689.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/04-DESP. EXERCICIOS ANTERIORES - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02296 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um guarda roupa, para a div. de cultura desta Assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02284 | 29/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec|ao de materiais para distribui|ao gratuita por esta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02285 | 29/09/2004 | 2398.80 | 2398.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de expediente c/processo | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02286 | 29/09/2004 | 2320.00 | 2320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de material de expedi ente para esta assembleia | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02291 | 29/09/2004 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de uma bateria para o deptde servi|os gerais | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02292 | 29/09/2004 | 972.00 | 972.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de material de consumo pa ra esta assembleia | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02294 | 29/09/2004 | 129.00 | 129.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um ventiladorde coluna para o setor de amo-xarifado desta Assembleia. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02295 | 29/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um compressorpara esta Assembleia, conformeprocesso. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02297 | 29/09/2004 | 599.00 | 599.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um gelagua para esta Assembleia, conformeprocesso. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02299 | 29/09/2004 | 279.00 | 279.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de umguarda-roupa, para esta Assem-bleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02301 | 29/09/2004 | 1860.00 | 1860.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de doze gravado-res para a div. de taquigrafiaconforme processo. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 29/09/2004 | 1921.24 | 1921.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/04-SALARIO FAMILIA - ASSEMBLEIA | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 29/09/2004 | 3829680.93 | 3829680.93 | Valor da folha de pessoal ref.setembro/04 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal ati-vo - assembleia | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02266 | 29/09/2004 | 104.20 | 104.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de consumo para esta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02283 | 29/09/2004 | 959.70 | 959.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao corretiva de03 impressoras lexmark para esta assembleia | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02293 | 29/09/2004 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi |ao de material de expediente para esta assembleia | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02304 | 30/09/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom referente a restauracao de10 fotos antigas da Paraiba ,conforme processo. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000847988406 | MICHEL PEREIRA BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032435177453 | LYDUINA MARIA BATISTA PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00042518806415 | ALEXANDRE MAGNO DE GOES NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003338310471 | JUAREZ LUCIANO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 30/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006235537409 | MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 30/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00001862334420 | ADRIANE PEREIRA ADOLFO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 30/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00039494500415 | ANGELA LEITAO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003308942429 | PATRICIA BATISTA DELFINO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigreafada. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamenttcom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00084094303472 | TERENCY MONT MORENCY PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 30/09/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001095378406 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 30/09/2004 | 16000.00 | 16000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00001424210496 | INGRID DAVILLA FREIRE PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 30/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00004962841424 | CARLOS EDUARDO DE MEIRELES SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00095121420404 | MARIA DAS GRA|AS GOMES FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 06/10/2004 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00017654378491 | JOACIL PEREIRA BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 06/10/2004 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00009081470400 | JOSE RONALDO LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 06/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00030873100425 | JOSE GOMES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 06/10/2004 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00017342439886 | EDILAINE SERAFIM DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 06/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00023794321472 | RICARDO ROBERTO DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 06/10/2004 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003572562473 | RICARDO LIRA TRAVASSOS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 06/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00000984017429 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00005231729400 | CAIO CEZAR LEITE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 06/10/2004 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00008670048434 | SEVERINO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002826351494 | SEVERINO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 06/10/2004 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00007298714449 | GABRIEL DE FIGUEIREDO RAMOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 06/10/2004 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00085453129468 | FRANCISCO SIQUEIRA DE LIMA NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00004662796474 | KATIUCE FERREIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00000894793438 | JOAO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00043882390468 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafada | 00003766492403 | JOSEANE MARIA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 06/10/2004 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00028815564420 | JOSELI FIGUEIREDO BORBOREMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 06/10/2004 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00002435759479 | MIRIAN GOUVEIA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00029891444805 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 06/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00053632435472 | EDNEIDE SOUZA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 06/10/2004 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00013396493818 | CICERO BATISTA RODRIGUES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 06/10/2004 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002997778476 | VANDEIR GOUVEIA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003232906478 | ROSICLEIDE FERREIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002719926469 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 06/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 06/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02350 | 06/10/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos de veiculso des-ta Assembleia, corsa - moh1739conforme processo. | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02333 | 06/10/2004 | 6901.86 | 6901.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os efetuados no veiculo toyota hilux desta assembleia resultante de acidente conforme processo | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02351 | 13/10/2004 | 70912.77 | 70912.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas emproveito da assembleia | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 15/10/2004 | 205061.79 | 205061.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REGUL. INSS, DO MES DE SETEM -BRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 18/10/2004 | 39049.11 | 39049.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE SEMTEBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02354 | 19/10/2004 | 1932.00 | 1932.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores lotadospara servidores na creche des-ta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02355 | 19/10/2004 | 3772.00 | 3772.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores da Fun-cao de confianca desta Assem-bleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02356 | 19/10/2004 | 1794.00 | 1794.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de vale transporte para servidores da Div.de seguranca desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02357 | 19/10/2004 | 2585.20 | 2585.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores lotadosna Div. de Manutencao destaAssembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 22/10/2004 | 960.00 | 960.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 16 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02413 | 22/10/2004 | 9473.82 | 9473.82 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa em de-correncia de contrato firmadoentre o Sinpol e a Unimede, para prestacao de servicos medi-cos a Inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02414 | 22/10/2004 | 22534.36 | 22534.36 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa, em de-correncia de contrato firmadoentre o Sinpol e a Unimed, pa-ra prestacao de servicos medi-cos a servidores da Ativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02415 | 22/10/2004 | 21450.00 | 21450.00 | Valor empenhado para pagamentocom a gratificacao dos jornalitas credenciados por estaAssembleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02359 | 22/10/2004 | 389602.50 | 389602.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao pagamento da verba de apoio terrestre de que trata a res 766/03 devida aos senhores deputados conforme processo | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02425 | 22/10/2004 | 37161.00 | 37161.00 | Valor empenhado para pagamentocom a ultima parcela da implantacao de um sistema de capturade imagem, conforme contrato. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 22/10/2004 | 640.00 | 640.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de 08 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 22/10/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02417 | 22/10/2004 | 13708.44 | 13708.44 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos telefonicos a esta Assembleia Le-gislativa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02418 | 22/10/2004 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, na praca 1817n 116, nesta capital, em favorda epigrafada. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02419 | 22/10/2004 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia. | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 22/10/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do presio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02421 | 22/10/2004 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 22/10/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 22/10/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tramento de saude, res. 596/97em favor da epigrafada. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 22/10/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 22/10/2004 | 483300.53 | 483300.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba social ao gabinete parlamentarrestabelecida pela res 765/03 conforme processo | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00001130637417 | JOSE DANILO ARAUJO CRISPIN E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00058147993234 | LAURACI ANNE BARROSO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003171731460 | SUZYANNE VALESKA DE OLIVIERA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00026216825453 | MARIA IVONE XAVIER E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00000991334744 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00095123830472 | JACENILDA CARVALHO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003020996899 | MANASSES DA SILVA LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00005762476421 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00069719233400 | LUCIANA PEDROSA GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002744363456 | PAULO CESAR ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00049890956420 | FLAVIO ANTONIO CORDEIRO ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00095223860144 | IVANI SCHMIDT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00001039882463 | LUIZ OSCAR URBIETA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00019111630434 | JOAO BERTO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00039522377449 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00016186095487 | ISMANIA MARIA DIAS DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054960630434 | VILMA PEREIRA SOARES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000810958481 | SALOMAO BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025143603404 | MARIA DE LOURDES LIMA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006296393458 | ADELIA MARIA SILVA MARQUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052701913420 | MARIA DA PIEDADE ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003827444462 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026356490497 | TEREZINHA DE JESUS COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033295948453 | MAURICIO JOSE SOARES CORREIA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021895686415 | MARIO SERGIO GOMES CARDOSO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088480097434 | ALDO SOARES DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067573975449 | MARINALDA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014404966415 | ISABEL CRISTINA DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da eprigrafada. | 00000939950405 | ISABELLE MARIA ALIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023737050449 | HUMBERTO SERGIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002909337499 | ROBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068993919453 | MARIA DAS GRA|AS BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00005836633460 | JUCIARA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002292271478 | PEDRO DA COSTA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034213517837 | ADRIAN MARILIN DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00023056946875 | AYRTHON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039592634491 | FRANCISCA TAVARES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,me favor da epigrafada. | 00008891917788 | PATRICIA CALUETE SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00053863283953 | NELSON ANTONIO VIVIANE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003247720413 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00096427990497 | GERSONITA FERREIRA LUCENA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071465960449 | FRANCISCA MARIA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 22/10/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00000076313409 | JOANA DARC MODESTO CARREIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 22/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002587429412 | FRANCISCO MARIO S P NETO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001234751470 | SUELE GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002374485480 | ANDRE DE SOUZA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000925371467 | JANAINA BACHAU RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003664243439 | JAIRO DA SILVA BORGES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005776117470 | RAFAELLA RODRIGUES SANTA CRUZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 22/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006127567424 | VERA LUCIA DA SILVA MATIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 22/10/2004 | 10400.00 | 10400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE Q PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 22/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02423 | 22/10/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de especializacao emdireito processual civil, queo epigrafado tem dirieto. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02416 | 22/10/2004 | 123670.00 | 123670.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a divulgacao das atividades da Assembleia Legisla-tiva, em favor da epigrafada. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02461 | 25/10/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao cursode pedagogia em favor da epi-grafada | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02473 | 25/10/2004 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga- mento de mensalidade escolarem favor da epigrafada | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02474 | 25/10/2004 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao cursode pos gradua|ao em direito penal em favor do epigrafado | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003167911484 | AMANDA NUNES DE MELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 25/10/2004 | 2370.00 | 2370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00000750466448 | LUIZ EDUARDO DE MENEZES SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 25/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00091661986404 | ANAZILDA GARCIA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00027907740487 | MORGANA MACENA DE SANTANA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 25/10/2004 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00020419155449 | ARLINDA MARIA CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 25/10/2004 | 461.00 | 461.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 25/10/2004 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00095100237791 | CLAUDIA MARIA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 25/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030964962772 | AITON CANDEIA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069134782400 | CLOVIS ARAUO BARBOSA JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029970270478 | JOAQUIM GONCALO DO NASCIMENTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 25/10/2004 | 1057.15 | 1057.15 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027466370497 | CREONICE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003425856499 | JOSE NILSON DE LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 25/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091776619404 | MARIA DA GUIA ALBUQUERQUE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 25/10/2004 | 445.00 | 445.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 25/10/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 25/10/2004 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 25/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 25/10/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00049860917434 | EVELANE GONCALO PINTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00015104389472 | ORNILDO LOURENCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 25/10/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00005051235417 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00020561016453 | MOACIR RUFINO DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00002550572459 | MARIA DAS MERCES SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 25/10/2004 | 809.00 | 809.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 25/10/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 25/10/2004 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 25/10/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 25/10/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de cunho social conforme processo | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02513 | 25/10/2004 | 100.26 | 100.26 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento d agua e ser-vico de esgoto, a esta Assem-bleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02514 | 25/10/2004 | 205.44 | 205.44 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de fornecimento dagua e servico de esgoto, aesta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02515 | 25/10/2004 | 161.31 | 161.31 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de fornecimentod agua e servicos de esgoto ,conforme processo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02522 | 25/10/2004 | 162.66 | 162.66 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o veiculo sprinter moq-7900desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02519 | 25/10/2004 | 50.00 | 50.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculos corsa moh-1739, destaAssembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02517 | 25/10/2004 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02520 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao ereposicao de pecas para veicu-los desta Assembleia. | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02521 | 25/10/2004 | 460.58 | 460.58 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculos, inclusive reposicaode pecas. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02455 | 25/10/2004 | 1895.00 | 1895.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refei|oes c/processo em favor da epigrafada | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02456 | 25/10/2004 | 1890.00 | 1890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes em favordo epigrafado | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02518 | 25/10/2004 | 60.00 | 60.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02512 | 25/10/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano para utilizacao atraves da divi-sao de manutencao desta Assem-bleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02516 | 25/10/2004 | 630.00 | 630.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de jardinagem ,prestados a esta Assembleia. | 00055420850400 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 25/10/2004 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de oito diarias de viagensde interesse da assembleia le-gislativa | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02528 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em favor do epigrafado, conforme processo. | 04824499000102 | SABOR DA TERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 25/10/2004 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conce-ssao de seis diarias de viagemde interesse da assembleia le-gislativa | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 25/10/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de duas diarias de viagem de interesse da assembleia | 00018598935468 | CARLOS ANTONIO SANTOS AMORIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 25/10/2004 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de seis diarias de intere-sse da assembleia | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 25/10/2004 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de duas diarias e meia de viagem de interesse da assem- bleia legislativa | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de cinco diarias de viagemde interesse da assembleia | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de dez diarias de viagem de interesse da assembleia | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 25/10/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de cinco diarias de viagemde interesse da assembleia | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 25/10/2004 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de quatro diarias de viagem de interesse da assembleia | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 25/10/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de tres diarias de viagem de interesse da assembleia | 00000952373483 | BRUNO HERBERT DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 25/10/2004 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias de viagem de interesse da assembleia | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 25/10/2004 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias de viagem de interesse desta assembleia | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 25/10/2004 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de duas diarias em favor do deputado em epigrafe por viagem a brasilia | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 25/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de seis diarias de viagem em favor do deputado | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02493 | 25/10/2004 | 4046.00 | 4046.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refe|oes avulsas paraservidores desta assembleia | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02494 | 25/10/2004 | 1967.00 | 1967.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02495 | 25/10/2004 | 1015.00 | 1015.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimentode refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02496 | 25/10/2004 | 1648.50 | 1648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 25/10/2004 | 1907.50 | 1907.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02498 | 25/10/2004 | 1092.00 | 1092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02499 | 25/10/2004 | 2935.98 | 2935.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02500 | 25/10/2004 | 2279.48 | 2279.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02501 | 25/10/2004 | 927.50 | 927.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02502 | 25/10/2004 | 1193.10 | 1193.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02503 | 25/10/2004 | 294.35 | 294.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02504 | 25/10/2004 | 976.50 | 976.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 25/10/2004 | 497.41 | 497.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02506 | 25/10/2004 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02507 | 25/10/2004 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02508 | 25/10/2004 | 938.00 | 938.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02509 | 25/10/2004 | 9672.76 | 9672.76 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para a Div. de AssistenciaSocial, res. 160/01, conformeprocesso. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02539 | 26/10/2004 | 868.00 | 868.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados relati-vos a consertos em equipamentoodontologico, desta Assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 26/10/2004 | 2040.36 | 2040.36 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel de uma fotocopia .para o setor grafico destaAssembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02541 | 26/10/2004 | 850.00 | 850.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de recarga deestintores desta Assembleia. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02542 | 26/10/2004 | 2365.00 | 2365.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos realizados em 02compressores do setor de ar-condionado, desta Assembleia. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02534 | 26/10/2004 | 2255.00 | 2255.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaisde consumo (limpeza) para estaAssembleia Legislativa. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02535 | 26/10/2004 | 275.00 | 275.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um armario deaco para a div. de odontologiadesta Assembleia. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 26/10/2004 | 3880.00 | 3880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de flores para ornamenta- |ao da assembleia c/processo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02544 | 26/10/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos comreposicao de material, a estaAssembleia. | 41217829000128 | SERVIDRO ATACADAO DOS V COM E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02545 | 26/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parao setor de ar-condiconado des-ta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02546 | 26/10/2004 | 823.50 | 823.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de forro rigido,para instalacao na ala das li-derancas, no presio da Assem-bleia Legislativa. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02547 | 26/10/2004 | 1472.50 | 1472.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material desonorizacao para esta Assem-bleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 26/10/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados ao dep.de informatica, conforme pro-cesso. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02549 | 26/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de desenvolvimen-to do sistema informatizado ,desta Assembleia. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 26/10/2004 | 222.00 | 222.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao nosequipamentos desta Assembleia,localizados no setor odontolo-gico. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02533 | 26/10/2004 | 1440.00 | 1440.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aquisicao de dois pneus ,para o veiculo verrsales mmn9422, desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02538 | 26/10/2004 | 302.00 | 302.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de pecaspara veiculo versales mmn9422,desta Assembleia. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02543 | 26/10/2004 | 720.00 | 720.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo parati mod-1060, desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02548 | 26/10/2004 | 2062.97 | 2062.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 26/10/2004 | 3060.00 | 3060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00007095252491 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 26/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004230901437 | RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 26/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00040803643420 | LUCIEUDO GOMES FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 26/10/2004 | 389.00 | 389.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027902250449 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 26/10/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032241963860 | DANIEL FERREIRA GUIMARAES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 29/10/2004 | 893235.21 | 893235.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. ASSEMBLEIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 29/10/2004 | 29820.10 | 29820.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. ASSEMBLEIA. DESPEXT. ANTERIORES. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02567 | 05/11/2004 | 32958.85 | 32958.85 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, carta convite 15/04, em favor da epigrafada. | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02560 | 05/11/2004 | 2444.00 | 2444.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem conforme processo, em favor doepigrafado. | 00831790000113 | HOTEL SERRANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 05/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02562 | 05/11/2004 | 5904.00 | 5904.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de confeccao demedalhas e placas em bronze emfavor da epigrafada. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02563 | 05/11/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma cama elastica, para creche desta Assem-bleia Legislativa. | 00054166535404 | FRANCISCO JOSE MARINHO BELARMINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02558 | 05/11/2004 | 5268.45 | 5268.45 | VAlor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial, em proveito destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078909899468 | LUCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069162239449 | JOSE OSVALDO DOS S OLIVIERA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013945270472 | ROSA DA SILVA PONTES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080533558468 | DIOBERTO QUIRINO PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078880076434 | FRANCILENE ARAUJO DE ANDRADE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02573 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002829162455 | SIMONE SILVA MENEZES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 05/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069719233400 | LUCIANA PEDROSA GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02564 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de servicostelefonicos, a esta Assembleia. | 00000001077660 | MARCIA MARIA LEITE R BARREIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02565 | 05/11/2004 | 1369.41 | 1369.41 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, con-forme processo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02566 | 05/11/2004 | 19127.38 | 19127.38 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02576 | 05/11/2004 | 812.30 | 812.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de servicostelefonicos prestados a estaAssembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 05/11/2004 | 53.91 | 53.91 | Valor empenhado para pagamentocom taxa de seguro do veiculosprinder - moq-7900, destaAssembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02557 | 05/11/2004 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao e reposicao depecas para o veiculo blazer ,desta Assembleia. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02577 | 08/11/2004 | 31000.00 | 31000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 40 aparelhosde microfones (Goose-NecK) eassessorios conforme processoCarta Convite 015/04. | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 09/11/2004 | 2670.00 | 2670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00042754569472 | PAULO MARCONI AMORIM BEZERRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00034305106434 | CLAUDIO PEREIRA CAMELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003528137410 | IGOR DE SA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00076863352400 | EDNALVA MARIA DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 17/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00045140278472 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02584 | 17/11/2004 | 844.89 | 844.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo desta assemble ia conforme processo | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02585 | 17/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manunten|ao do veiculo hilux desta assembleia conforme processo | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02583 | 17/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentodo auxilio funeral devido a maria de lourdes de araujo linsviuva do ex servidor adeildo lins geronimo | 00033849587487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02587 | 18/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doblazer moq-8540, com reposicaode pecas, conforme processo. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02588 | 18/11/2004 | 2971.20 | 2971.20 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo blazer-moq8550, destaAssembleia Legislativa. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02586 | 18/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a pecas para veicu-los desta Assembleia Legislativa. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 24/11/2004 | 35490.91 | 35490.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 24/11/2004 | 205297.43 | 205297.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02607 | 26/11/2004 | 18173.71 | 18173.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de telecomunica|oes prestados a esta assembleia c/ processo | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 26/11/2004 | 2962.86 | 2962.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a posta gem de correspondencia oficialc/processo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02610 | 26/11/2004 | 2292.50 | 2292.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02611 | 26/11/2004 | 4290.67 | 4290.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi |o de hospedagem e fornecimento de refei|oes conforme proce-sso | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02612 | 26/11/2004 | 963.99 | 963.99 | valor empenhado para pagamentode despesa REFERENTE AO forne-cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02613 | 26/11/2004 | 623.00 | 623.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02614 | 26/11/2004 | 906.50 | 906.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas cprocesso | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02591 | 26/11/2004 | 2125.20 | 2125.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de vales transporte para servidores da creche | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02592 | 26/11/2004 | 1922.80 | 1922.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02593 | 26/11/2004 | 4250.40 | 4250.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02594 | 26/11/2004 | 2796.80 | 2796.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne cimento de vales transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02595 | 26/11/2004 | 9490.25 | 9490.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia em decorrencia do contrato firmado entre o sinpol e unimed paraservi|os medicos a inativos | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02596 | 26/11/2004 | 22534.61 | 22534.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia em decorrencia do contrato firmado entre o sinpol e a unimed para servi|os medicos a servidores ativos | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02597 | 26/11/2004 | 21450.00 | 21450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os jornalistas junto ao comi te de imprensa desta assembleia a que tem direito os jornalistas credenciados mes novembro | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02602 | 26/11/2004 | 8.47 | 8.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 26/11/2004 | 16152.17 | 16152.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos desta assembleia conforme processo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02605 | 26/11/2004 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo v situado na pra|a 1817 nesta cidade | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02606 | 26/11/2004 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel do predio n 570 onde fun-ciona o anexo lv desta assem bleia legislativa | 00002431928780 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02603 | 26/11/2004 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu guel do predio onde funciona oanexo v situado na pra|a 1817 nesta cidade | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02600 | 26/11/2004 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel do predio onde funciona acreche desta assembleia na av sinesio guimaraes mes novembro | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02601 | 26/11/2004 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu guel do predio onde funciona oanexo lll desta assembleia si tuado na av duque de caxias | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba social de apoio ao gabinete parlamentar res 765/03 a que temdireito os supostos deputados | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha por contada verba social de apoio ao gabinete do mes de dezembro vindouro a que tem direito os se nhores deputados c resolucao n765/03 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02604 | 26/11/2004 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a quita |ao da 7 presta|ao do contratode servi|os de gera|ao produ |ao e transmi|ao em proveito da tv assembleia c/ processo | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02619 | 29/11/2004 | 10488.46 | 10488.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aoda fibra otica para transmi|aoda tv assembleia | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 29/11/2004 | 483736.93 | 483736.93 | valor que se empenha para pagamento da verba social de apoioao gabinete parlamentar res765/03 a quem tem direito os senhores deputados | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 29/11/2004 | 389602.50 | 389602.50 | valor que se empenha por contada verba social de apoio ao gabinete parlamentar de mes de dezembro proximo vindouro a quem tem direito os senhores de-putados conforme res 765/03 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 29/11/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros servidores. | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE Q PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 29/11/2004 | 855.06 | 855.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia legislativa c/ processo | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02620 | 29/11/2004 | 1477.89 | 1477.89 | valor empenhado para PAGAMEntode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/processo | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 29/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02621 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes e pousadac/processo | 40946824000173 | HOTEL POUSADA JK |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02622 | 29/11/2004 | 5502.45 | 5502.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de hospedagem e fornecimento de refei|oes c/processo em favor do epigrafado | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02623 | 29/11/2004 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes e hospedagem conforme processo | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02624 | 29/11/2004 | 335.50 | 335.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes c/proce- sso em favor do epigrafado | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02625 | 29/11/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes conf.pro-cesso em favor do epigrafado | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02626 | 29/11/2004 | 2310.00 | 2310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia c/processo | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02627 | 29/11/2004 | 1302.00 | 1302.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02628 | 29/11/2004 | 4095.00 | 4095.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02629 | 29/11/2004 | 1389.50 | 1389.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes avulsas para servidores desta assembleia | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02630 | 29/11/2004 | 1274.00 | 1274.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02631 | 29/11/2004 | 2575.76 | 2575.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem e fornecimento de refei|oes conforme processo | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02632 | 29/11/2004 | 595.00 | 595.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia c/processo | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02633 | 29/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia Legislativa. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02634 | 29/11/2004 | 618.70 | 618.70 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,referente a reuniao de vereadores, conforme processo. | 08558538000128 | BASTOS BAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02635 | 29/11/2004 | 822.78 | 822.78 | VAlor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode refeicoes, conforme proces-so. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02636 | 29/11/2004 | 268.50 | 268.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor do epigrafado. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02637 | 29/11/2004 | 259.00 | 259.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento para servido-res desta Assembleia. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02638 | 29/11/2004 | 513.45 | 513.45 | valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem efornecimento de refeicoes, conforme processo. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02639 | 29/11/2004 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 29/11/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de duas dia-rias e meia, de viagem de interesse desta Assembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 29/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 29/11/2004 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamnetocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 29/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde interesse da Assembleia Le-gislativa. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 29/11/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 29/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem a cidade de recife, em favor do epigrafado e deoutros sevidores, conforme processo. | 00055975976472 | GEORGE HENRIQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 29/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 29/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ao diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 29/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00013604090415 | EDIVALDO VIANA DA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 29/11/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia, em favor da epigrafado e outros servidores. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia Legislativa. | 00049315374487 | SUELLY FERNANDES H DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 29/11/2004 | 220.00 | 220.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 5 1/2 (cin-co diarias e meia) de viagemde interesse desta Assembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 29/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diairasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 29/11/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00025219685449 | UBIRATAN BRANDAO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 29/11/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 29/11/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 29/11/2004 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 29/11/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 29/11/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 29/11/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 29/11/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 29/11/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 29/11/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 29/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 29/11/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02617 | 29/11/2004 | 439.20 | 439.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia legislativa c/ processo | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 29/11/2004 | 20.00 | 20.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 29/11/2004 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 29/11/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 29/11/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 29/11/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 8,5 ( oitodiarias e meia) de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 29/11/2004 | 29603.12 | 29603.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004. ASSEMBLEIA. DESP. EXT. ANTERIORES. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02682 | 30/11/2004 | 5390.00 | 5390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de expediente para esta assembleia legislativa conforme processo | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02683 | 30/11/2004 | 393.02 | 393.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao dos elevadores desta assembleia c/processo | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02684 | 30/11/2004 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os prestados na divisao de manuten|ao e limpeza | 12925707000198 | ELETROMOTORES PB GENILSON A FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02700 | 30/11/2004 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02686 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de lavanderia em proveito do setor de odontologia desta assembleia | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de gas freon para a divisao de manuten|ao de limpezac/processo | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02688 | 30/11/2004 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de gas butano para utiliza-|ao na divisao de manuten|ao elimpeza c/processo | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02689 | 30/11/2004 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi|ao de 10 metros de cabo telefonico liso para esta assembleia | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02690 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de consumo pa-ra a divisao de manuten|ao e limpeza | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02751 | 30/11/2004 | 216.00 | 216.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a div de informatica desta Assembleia. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02720 | 30/11/2004 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao de veiculos diversos desta assembleia c/ processo | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02685 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo ford corsa desta assembleia | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02754 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculos desta Assembleia, c/processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02753 | 30/11/2004 | 1998.00 | 1998.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos e conservacao deveiculos diversos desta Assembleia Legislativa, c/processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02722 | 30/11/2004 | 1445.50 | 1445.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reparo e conserva|ao do veiculo para-ti placa moo 1060 desta assem-bleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02762 | 30/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom adiantamento para atenderdespesa com relacao a natureza3390-30, para esta Assembleia. | 00013913783857 | SUZIDARLI DE OLIVEIRA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02752 | 30/11/2004 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a div. de ta-quigrafia, desta Assembleia., | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02745 | 30/11/2004 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo, para utilizacao atra-ves da div. de almoxarifado ,desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02721 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gas freon para divisao de manuten|ao e limpesa desta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02738 | 30/11/2004 | 1230.00 | 1230.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de uma placade aco inox em favor da epigrafada. | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 30/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00004709968462 | SARAH MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00042391458487 | SELMA REGINA DE SENA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 30/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000982461437 | JULIO CESAR TRAVASSOS LOPES D PAULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002502634407 | RICARDO HOLANDA CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 30/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00082708037404 | LUZINETE MARIA COSTA DE ASSIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00079718850406 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 30/11/2004 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor d aepigrafada. | 00000752270451 | SAVANA CECILIA BORBA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 30/11/2004 | 340.00 | 340.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00013336169453 | JOSE OLEGARIO DA SILVA SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 30/11/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 30/11/2004 | 670.00 | 670.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00037383850459 | VANILDO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00040495264415 | ARCTURO VITORIO CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 30/11/2004 | 66.00 | 66.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046800026468 | WILMA MARILIA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003196988406 | KATE LOPES HONORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020482230444 | JOSE RISOMAR SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, resolu-cao 596/97, em favor da epigrafada. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97 em favor daepigrafada. | 00028560388400 | EVANDRO SERGIO AZEVEDO ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00019134231404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00035498706472 | KENNDY CABRAL DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafa. | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000890212406 | VINICIUS CEZAR DE QUEIROZ E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005027213409 | BARBARA STEFEN DE OLIVEIRA BARROS LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00082618585453 | KATIA SIMONE DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060227222415 | GLAUCIA MARIA DIAS DE SOUZA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00004340602400 | ISABELLE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002793488437 | SAMARA MARIA DE MELO FARIAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028195892434 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO CASSIMIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00064567559487 | MARIA GORETTI DO SOCORRO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 30/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005767829470 | REMULO PAULO CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00095100237791 | CLAUDIA MARIA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 30/11/2004 | 461.00 | 461.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinenceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 30/11/2004 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 30/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 30/11/2004 | 220.00 | 220.00 | valor empenhAdo para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00007248687472 | RODRIGO OTAVIO DE CARVALHO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 30/11/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor da epigrafada | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 30/11/2004 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 30/11/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00048569267487 | MARCOS BARBOSA MUNIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 30/11/2004 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00065083490404 | SOLANGE VIANA FERNANDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 30/11/2004 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00028177746472 | JERUSA SOUSA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 30/11/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafada | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00030862523400 | WALTER TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02723 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudapara pagamento de mensalidade de curso universitario em fa-vor do epigrafado | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02724 | 30/11/2004 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de pos gradua|ao em direitoprocessual em favor do epigra-fado | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02743 | 30/11/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao curso de pos gra-duacao, em favor do epigrafadoconforme processo. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02750 | 30/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pedagogia que lheesta sendo ministrado, confor-me processo. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 02/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00050385984472 | ANA FLAVIA PAULINO FERREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 02/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00011041498420 | CICERO LUIS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 02/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002325590402 | IZAQUE PORTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 03/12/2004 | 480.00 | 480.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00040808718487 | PAULO ROBERTO VELOSO ALVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 03/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 03/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 03/12/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 03/12/2004 | 620.00 | 620.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067684041487 | JAIME DE MEDEIROS ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02778 | 03/12/2004 | 123670.00 | 123670.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdesta Assembleia, Atraves daepigrafada, mes de outubro/04,conforme processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02781 | 03/12/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de geracao, produ-cao, producao, transmissao etcpela TV-Assembleia, conformeprocesso. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02799 | 03/12/2004 | 674.15 | 674.15 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, conforme processo, emfvor da epigrafada. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02789 | 03/12/2004 | 65.96 | 65.96 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para esta AssembleiaLegislativa. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02790 | 03/12/2004 | 189.50 | 189.50 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico, emproveito desta Assembleia, conforme processo. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02791 | 03/12/2004 | 62.00 | 62.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo (capacete) para estaAssembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02792 | 03/12/2004 | 6020.18 | 6020.18 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,conforme processo destinado aodep. de Assistencia Social desta Assembleia. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02793 | 03/12/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano ,conforme processo. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02794 | 03/12/2004 | 427.73 | 427.73 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao dos elevadores,desta Assembleia. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02773 | 03/12/2004 | 348.60 | 348.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 300 garafoesde agua mineral sublime, paraesta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02774 | 03/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos de desenvolvimen-to e manutencao do sisitema informatizado desta Assembleia. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02775 | 03/12/2004 | 370.00 | 370.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doselevadores desta Assembleia Legislativa. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02776 | 03/12/2004 | 2023.85 | 2023.85 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de passsagens aereas para esta Assembleia, emfavor da epigrafada. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 03/12/2004 | 72.00 | 72.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de andaimes, paraservicos nesta Assembleia. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02784 | 03/12/2004 | 2965.00 | 2965.00 | VAlor empenhado para pagamentocom forneicmento de aranjos deflores naturais para ornamentacao ap plenario da Assembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02779 | 03/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto efetuado no aparelho de tv do comite de impren-sa desta Assembleia. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02780 | 03/12/2004 | 7460.30 | 7460.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente, carta conviten 015/04, em favor da epigrafada. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02771 | 03/12/2004 | 765.83 | 765.83 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo desta Assembleia, com re-posicao de pecas. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02777 | 03/12/2004 | 593.43 | 593.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente a manutencao do vei-culo sprinter (moq-7900) destaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02785 | 03/12/2004 | 612.00 | 612.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo uno miller desta Assembleia. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02786 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo em favor da AssembleiaLegislativa. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02769 | 03/12/2004 | 138.00 | 138.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo unomiller (moh-2749), desta Assembleia. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02770 | 03/12/2004 | 50.00 | 50.00 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculosprinter (moq-7900), destaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02772 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranjosde flores naturais, para orna-mentacao ao plenario da Assem-bleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 03/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 03/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00072606754468 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00011227443404 | FRANCISCO VALE DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00045089027404 | NEUSA MARIA ALVES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02814 | 06/12/2004 | 2236.90 | 2236.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica emproveito desta assembleia | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02807 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel de fotocopiadora para utiliza|ao no setor grafico destaassembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02808 | 06/12/2004 | 14637.91 | 14637.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de expediente carta convite n 15/04 c/proce-sso | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02809 | 06/12/2004 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de cartuchos para esta as-sembleia conforme processo | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02810 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fotocopiadora para utiliza-|ao na grafica desta assemble-ia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02811 | 06/12/2004 | 454.30 | 454.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material eletrico c/processo | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02812 | 06/12/2004 | 12444.70 | 12444.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de material de expedi-ente carta convite n 15/04 emfavor da epigrafada | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02813 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais para utiliza-|ao no ar condionado do gabinete do dep gilvan freire | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02820 | 06/12/2004 | 2052.07 | 2052.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02821 | 06/12/2004 | 1277.50 | 1277.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02822 | 06/12/2004 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proce- sso em favor da epigrafada | 35585553000138 | PADARIA LITORANEA SANTO ANTONIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02823 | 06/12/2004 | 5040.00 | 5040.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita, con-forme processo. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02824 | 06/12/2004 | 1203.40 | 1203.40 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de veiculos, paraservicos nesta Assembleia, conforme processo. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02825 | 06/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOcom forneicmento de refeicoes,conforme processo, em favor daepigrafada. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02826 | 06/12/2004 | 51245.64 | 51245.64 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens aereas, c/processo, em favorda epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02827 | 06/12/2004 | 1144.35 | 1144.35 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembliea, c/processo. | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02828 | 06/12/2004 | 2892.60 | 2892.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, c/processo. | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02829 | 06/12/2004 | 1940.35 | 1940.35 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, c/processo. | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02830 | 06/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de lavagem de te-cidos, toalhas, batas, etc, aosetor medico - odontologico ,desta Assembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02815 | 06/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao dos elevadores desta assembleia legislati-va | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 06/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00091661986404 | ANAZILDA GARCIA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 06/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003134225409 | GIRLENILDO LEITE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 07/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favor do epigrafado, C/processo. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 07/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00049860917434 | EVELANE GONCALO PINTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 07/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 04920281000151 | CEDAFISC CENTRO DE DESEN DA ATIV F S E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 07/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 10847382000902 | COLEGIO PIO X |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 07/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 07/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02844 | 07/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor do epigrafado. | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02840 | 07/12/2004 | 1162.00 | 1162.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, para servidores destaAssembleia, c/processo. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02838 | 07/12/2004 | 432.00 | 432.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 36 exemplaresdo livro o Legislativo em Ver-bete, em favor do epigrafado ,autor do livro citado. | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02835 | 07/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis para aEscola do Legislativo destaAssembleia, c/processo. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02836 | 07/12/2004 | 901.40 | 901.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor da epigrafada. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02831 | 07/12/2004 | 250.54 | 250.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente do consu-mo de agua e servi|os de esgoto em proveito da assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02832 | 07/12/2004 | 186.74 | 186.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao consu-mo de agua e servi|os de esgo-to em proveito da assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02833 | 07/12/2004 | 9502.50 | 9502.50 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito a suplente de DeputadaEstadual Estefania Pedrosa Ma-roja, c/Processo. | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02839 | 07/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom auxilio-funeral, devido aofilho do ex-deputado EgidioSilva MAdruga, recentemente falecido. | 00054933285420 | RICARDO DE CASTRO MADRUGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 09/12/2004 | 37254.45 | 37254.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM A REGDO INSS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02876 | 09/12/2004 | 9315.00 | 9315.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao forneicmento devales transportes para servidores desta Assembleia, c/processo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 09/12/2004 | 204663.63 | 204663.63 | IMPORTANCIA EMPENHDA, DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM REGDO INSS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02863 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentoreferenmte a aquisicao de car-tuchos canon, para o setor deinformatica desta Assembleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02885 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculo corsa hach -mnn1452 ,desta Assembleia. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02886 | 09/12/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo corsa, desta Assem-bleia. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02887 | 09/12/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao deveiculos desta Assembleia. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02857 | 09/12/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de chaves e colocacao de fechaduras, c/ pro-cesso. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02858 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de 04 impressorasdesta Assembleia Legislativa. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 09/12/2004 | 748.80 | 748.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 06 cartuchos,para esta Assembleia . | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02860 | 09/12/2004 | 728.30 | 728.30 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tricos, para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02861 | 09/12/2004 | 501.60 | 501.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para esta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02862 | 09/12/2004 | 2697.90 | 2697.90 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente, c/processo. | 06012459000191 | JOAO PESSOA REPRESENTA|OES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02846 | 09/12/2004 | 41.50 | 41.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proces-so em favor do epigrafado | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02847 | 09/12/2004 | 224.00 | 224.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02848 | 09/12/2004 | 241.50 | 241.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02849 | 09/12/2004 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de gas butano para esta a-ssembleia conf processo | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02850 | 09/12/2004 | 1193.50 | 1193.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02864 | 09/12/2004 | 6726.53 | 6726.53 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para a div. de Assistenciasocial - carta Convite 14/04 ,c/processo. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02865 | 09/12/2004 | 1235.00 | 1235.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto de uma eletrobom-ba, com reposicao de pecas conforme processo. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02866 | 09/12/2004 | 22002.50 | 22002.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, c/processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02867 | 09/12/2004 | 511.00 | 511.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de padroes esco-lares, para distribuicao gra-tuita, c/processo. | 00009219960478 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02882 | 09/12/2004 | 559.00 | 559.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de quadros demolduras de diplomas, c/processo. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02883 | 09/12/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto efetuados em por-tas desta Assembleia, c/processo. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02884 | 09/12/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para esta Assembleia,c/processo. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02874 | 09/12/2004 | 22707.91 | 22707.91 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa da parte subsidia-da pela Assembleia, em decor-rencia do contrato firmadoentre o sinpol e a unimed, pa-ra servicos medicos a servido-res ativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02875 | 09/12/2004 | 9490.26 | 9490.26 | VAlor empenhado para pagamentocom pagamento referente a par-te subsidiada pela Assembleia,em decorrencia do contrato firmado entre os sinpol e a unimed, para servicos medicos ainativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 09/12/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00034947655453 | ARNALDO CIPRIANO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003022827423 | NADJA KELLY MONTEIRO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 09/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 09/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060239239415 | FRANCISCO RAMALHO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069873623434 | CELINA SARMENTO GADELHA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005763498445 | ELTON MATIAS SANTIAGO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004170871448 | VANESSA SOUTO BARROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00017654378491 | JOACIL PEREIRA BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em faovr da epigrafada. | 00017342439886 | EDILAINE SERAFIM DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002826351494 | SEVERINO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 09/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02869 | 09/12/2004 | 123670.00 | 123670.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividades,desta Assembleia, atraves daepigrafada, mes de novembro/04c/processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 10/12/2004 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003132431400 | BRUNO MISAEL DE PAULA PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02899 | 10/12/2004 | 745.79 | 745.79 | VAlor empenhado para pagamentocom materiais eletricos paraesta Assembleia, c/processo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02900 | 10/12/2004 | 353.25 | 353.25 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02890 | 10/12/2004 | 167.00 | 167.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confe-c|ao de carimbos para esta assembleia c/processo | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02891 | 10/12/2004 | 548.90 | 548.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revela-|ao de fotos analogicas e digitais desta assembleiaa | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02892 | 10/12/2004 | 857.50 | 857.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02888 | 10/12/2004 | 1862.30 | 1862.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material eletrico parautiliza|ao pela divisao de en-genharia desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02902 | 10/12/2004 | 26440.00 | 26440.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de microfones eoutros equipamentos, carta convite 013/04, , segunda parcela. | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02903 | 10/12/2004 | 34.71 | 34.71 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do elevador desta Assembleia Legislativa. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02904 | 10/12/2004 | 720.00 | 720.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para esta Assembleia ,c/processo. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02907 | 10/12/2004 | 289.00 | 289.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um gelagua ,para o gab. do dep. SargentoDenis, c/processo. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02908 | 10/12/2004 | 98.00 | 98.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma estantede nadeira, para a div. cultu-ra desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02909 | 10/12/2004 | 258.00 | 258.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de dois ventila-dores para a creche, destaAssembleia. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02910 | 10/12/2004 | 299.00 | 299.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um gelagua ,para a div. de recursos huma-nos, c/processo. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02911 | 10/12/2004 | 88.00 | 88.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de aparelhos te-lefonicos, para a div. de telecomunicacoes desta Assembleia,c/processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02905 | 10/12/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom substituicao de pecas doveiculo toyota hilux, mnj 5974desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02897 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tricos para esta Assembleia ,c/processo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 10/12/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deveiculo corsa hach - mnn-1452,desta Assembleia, c/processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02906 | 10/12/2004 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom troca de oleo do veiculoparati-moo 1060, desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02893 | 10/12/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia, na Av. Sinesio Guima-raes, mes de dezembro/04. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 10/12/2004 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02901 | 10/12/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pagamento de mensalidade escolar ,c/processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02913 | 13/12/2004 | 2411.50 | 2411.50 | VAlor empenhado para pagamentocom substituicao de pecas parao veiculo uno meille (moh-2749), desta Assembleia. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02915 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia Le-gislativa, c/processo. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02914 | 15/12/2004 | 399105.00 | 399105.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a segunda parcela da ajudade custo a que tem dirieto ossenhosres Deputados e suplen-tes convocados, como dispoes aRes. 522/94. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02935 | 16/12/2004 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto do veiculo mnn 1452 desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02938 | 16/12/2004 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel do predio onde funciona oanexo iv desta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02919 | 16/12/2004 | 30749.81 | 30749.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica aesta assembleia c/processo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02920 | 16/12/2004 | 27277.36 | 27277.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica a esta assembleia c/processo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 16/12/2004 | 26316.34 | 26316.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para a assembleia c/processo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02922 | 16/12/2004 | 18613.04 | 18613.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica aesta assembleia c/processo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02927 | 16/12/2004 | 18072.45 | 18072.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos desta assembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02918 | 16/12/2004 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao pagamento de substitui|ao de para-brisa do veiculo versalhes placa mmn 9422 desta assembleia | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 16/12/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi|ode manuten|ao e substitui|ao de pe|as para divisao grafica desta assembleia | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02917 | 16/12/2004 | 2639.20 | 2639.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confe- c|ao de medalhas e placas parahomenagear as autoridades | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02923 | 16/12/2004 | 71409.81 | 71409.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de passagem aereas em proveito desta assembleia | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02925 | 16/12/2004 | 21450.00 | 21450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os jornalisticos junto ao co-mite de imprensa desta assem-bleia a quem tem direito os jornalistas credenciados mes de dezembro | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02926 | 16/12/2004 | 3060.00 | 3060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de arranjos de flores naturais para ornamenta|ao do plenario desta assembleia | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02933 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de um buffet em home -nagem ao dep jose lacerda | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02934 | 16/12/2004 | 972.21 | 972.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proce- sso em favor da epigrafada | 35585553000138 | PADARIA LITORANEA SANTO ANTONIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02936 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de fardamento para servi- dor desta assembleia | 09112053000250 | SELLINVEST DO BRASIL SA VILA ROMANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02937 | 16/12/2004 | 114.00 | 114.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de consumo pa-ra esta assembleia | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02929 | 16/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de material de expedi-ente carta convite n15/04 em favor do epigrafado res debito | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02930 | 16/12/2004 | 735.00 | 735.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia c/processo | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 16/12/2004 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social conforme processo em favor do epigrafado | 00087242010497 | MARCIO DUTRA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 16/12/2004 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 c/ processo | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 16/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para tratamento de saude res 596/97 em favor da epigrafada | 00091717094449 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 16/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 16/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00011215607415 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 16/12/2004 | 34900.00 | 34900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE Q PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 16/12/2004 | 1342.13 | 1342.13 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00084115327472 | ROBERIO OLINTO ALVES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02924 | 16/12/2004 | 123670.00 | 123670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a divul-ga|ao das atividades desta as-sembleia atraves da oficina depropaganda e marketing mes de-zembro/04 c/processo | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02976 | 17/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de pagamento de men-salidade de curso, em favor daepigrafada. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02951 | 17/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira em favordo epigrafado, a fim de parti-cipar do curso sobre processoorcamentario brasileiro. | 00013314947453 | JOAO BATISTA DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02978 | 17/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 17/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, c/processo. | 00063892332304 | HERMANO BARBOSA DA SILVA JUNIOR E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 17/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025215426449 | NELMA LEDA MONTEIRO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02945 | 17/12/2004 | 399105.00 | 399105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade apoio terrestre res n 766/03 a que tem direito os depu-tados estaduais mes de novembro/04 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02946 | 17/12/2004 | 399105.00 | 399105.00 | valor que se empenha para pagamento da verba de apoio terrestre res 766/03 a que tem direito os duputados mes dezembro04 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02954 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de pneus paraveiculos sprinter (moq.7900) ,desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02955 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tinta HP e500 esferas para esta Assem-bleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02948 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de tintas hp e 500 esferaspara esta assembleia | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02979 | 17/12/2004 | 293.31 | 293.31 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de tecidos paraa div. de cultura, desta Assembleia. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02980 | 17/12/2004 | 275.00 | 275.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de carimbos para esta Assembleia, c/processo. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02981 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos, para esta Assembleia ,c/processo. | 00044214812468 | MARIA JOSE DE F SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02982 | 17/12/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de 40 carteirasparlamentares, c/processo. | 03276683000100 | FORTE INDUST E COM DE FARDAMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02957 | 17/12/2004 | 3573.50 | 3573.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02958 | 17/12/2004 | 94.50 | 94.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02959 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02960 | 17/12/2004 | 948.50 | 948.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02961 | 17/12/2004 | 2086.00 | 2086.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02962 | 17/12/2004 | 917.00 | 917.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 17/12/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 17/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia, c(processo. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02965 | 17/12/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia, c/prtocesso. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02966 | 17/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de iinteresse destaAssembleia, em favor do epigrafado e de outros servidores. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02967 | 17/12/2004 | 836.66 | 836.66 | Valor empenhado para pagamentocom forneicmento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02968 | 17/12/2004 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranos deflores, para o velorio do ex-deputado Egidio Madruga, c/processo. | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02969 | 17/12/2004 | 1860.00 | 1860.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranos deflores para uso nesta Assem-bleia, c/processo. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02970 | 17/12/2004 | 2944.88 | 2944.88 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de fotocopiadoras,para uso desta Assembleia, mesnovembro/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02971 | 17/12/2004 | 1592.50 | 1592.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02944 | 17/12/2004 | 18691.68 | 18691.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a assembleia legislativa | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02949 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica em proveito destaAssembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 17/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022574875168 | JOSE DE ALENCAR FIRMINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 17/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056762917453 | EDVAN PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 17/12/2004 | 1490.00 | 1490.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00080569986400 | MAURICIO DE SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 17/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030862523400 | WALTER TAVARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 17/12/2004 | 1064.00 | 1064.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 17/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030849497434 | JAILSON PORTO WANDERLEY E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 17/12/2004 | 95527.73 | 95527.73 | valor que se empenha para pagamento do restante da verba so-cial res 765/03 a que tem direito os senhores deputados mes dezembro | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 17/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00017685257491 | PAULO DE LUNA FREIRE E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03021 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor anulado referente ao conserto de 04 impressoras, destaAssembleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02988 | 20/12/2004 | 241.50 | 241.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens,c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02989 | 20/12/2004 | 3166.90 | 3166.90 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02990 | 20/12/2004 | 1610.35 | 1610.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02991 | 20/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe de outros servidores. | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02992 | 20/12/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02995 | 20/12/2004 | 13992.69 | 13992.69 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de correspondeciaoficiais, c/processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02996 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de lavagem de toa-lhas e outros tecidos, para osetor odontologico, c/processo. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02983 | 20/12/2004 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao de veiculos desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02985 | 20/12/2004 | 78.90 | 78.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02998 | 20/12/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia, c/processo. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02999 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 20/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97 c/processo. | 00014108844491 | EDSONIA ASSIS DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 20/12/2004 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003452880419 | RENNEKERLY NUNES CAETANO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 20/12/2004 | 610.00 | 610.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 20/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 20/12/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 20/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00058425497434 | NILDA PALMEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 20/12/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003439609405 | MAX ITALO MELO HENRIQUES BELO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 20/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 20/12/2004 | 461.00 | 461.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 20/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098149709487 | LAZARO BEZERRA DUARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 20/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 20/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 20/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 20/12/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em fvor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 20/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02993 | 20/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a mensa-lidade em favor da epigrafada. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02994 | 20/12/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a mensa-lidade do curso de pos gradua-cao em direito processual, emfavor do epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02997 | 20/12/2004 | 5180.00 | 5180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fibra otica para transmis-sao de tv - Assembleia, c/pro-cesso. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03035 | 21/12/2004 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda para pagamento do curso facisaque esta sendo ministrado a e-pigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03061 | 21/12/2004 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom mensalidade do curso depos graduacao em direito penalem favor da epigrafada. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03058 | 21/12/2004 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades da Assembleia Legislativa, c/processo. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03067 | 21/12/2004 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao e edicao de equipamentospara a Tv - Assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03068 | 21/12/2004 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao e edicao de equipamentosda Tv - assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00013294539487 | FLAVIO ANTONIO CHAVES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 21/12/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078964660404 | LAURA VAZ CARNEIRA NETA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 21/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003646301406 | FREDE QUEIROGA PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00002536234487 | JOSE ANTERO DA SILVA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 21/12/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,res. 596/97 ,em favor da epigrafada. | 00060193034468 | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 21/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE O PINTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 21/12/2004 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res596/97 em favor do epigrafado | 00005159912444 | MARCIA JORDANIA SANTOS DE ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 21/12/2004 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res596/97 em favor do epigrafado | 00062153005434 | MARILYN DE SOUSA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 21/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 21/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 21/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d a epigrafada. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 21/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 21/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004192560402 | CRISTIANO BATISTA DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051718901453 | MARIA VERONICA O FERNANDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001000910407 | SEVERINO SOARES DA COSTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002649669454 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 21/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044200765420 | MANOEL GLEIDSON DE ARAUJO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 21/12/2004 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003842553455 | FLAVIO ROMERO DE SOUSA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 21/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016013158487 | JOACIL DE SOUSA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 21/12/2004 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de oito diarias de viagensde interesse da assembleia | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 21/12/2004 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de tres diarias de viagensde interesse da assembleia le-gislativa | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03060 | 21/12/2004 | 1625.40 | 1625.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia. | 00076897974404 | WALKIRIA ROCHA FERNANDES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03066 | 21/12/2004 | 7360.00 | 7360.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados nainstalacao completa dos equipamentos adquiridos c/propostatecnica 033/03. | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03062 | 21/12/2004 | 4780.65 | 4780.65 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de medicamen-tos para a div. Social destaAssembleia. | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 21/12/2004 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de tres diarias de viagensde interesse da assembleia | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03042 | 21/12/2004 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais odontologico c/processo | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03043 | 21/12/2004 | 1529.00 | 1529.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de um buffet em homenagem ao dep jose lacerda c/processo | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03053 | 21/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado par apagamentocom servico de lavagem de tecidos diversos nos Dep. Medicose odontologico desta Assem-bleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03054 | 21/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de sonorizacao emproveito desta Assembleia. | 00050388827491 | RICARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03055 | 21/12/2004 | 59.50 | 59.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 04952924000149 | REQUINTE DO SABOR FABIO KELNER ALCOFORAD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 21/12/2004 | 188.70 | 188.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em proveito desta Assembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03069 | 21/12/2004 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de uma van paraservicos nesta Assembleia. | 00011375612468 | GEORGE COUTINHO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03070 | 21/12/2004 | 1305.50 | 1305.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03071 | 21/12/2004 | 868.00 | 868.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados emequipamentos da div. odontolo-gico, desta Assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03072 | 21/12/2004 | 255.50 | 255.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03073 | 21/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03040 | 21/12/2004 | 2112.75 | 2112.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/processo | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03059 | 21/12/2004 | 509.00 | 509.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao corretiva em maquinas no setor deinformatica, desta Assembleia. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03057 | 21/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao demaquinas de informatica. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03050 | 21/12/2004 | 217923.08 | 217923.08 | Valor empenhado para pagamentocom reconhecimento de dividaa que tem direito o DeputadoWalter Correia de Brito Filho,rrlativo a proventos nao rece-bidos no periodo de 2000 a2004. | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03051 | 21/12/2004 | 145423.08 | 145423.08 | Valor empenhado para pagamentocom reconhecimento da divida aque tem direito o Dep. PedroMedeiros relativo a proventosnao recebidos do periodo de2000 a 2004. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03114 | 22/12/2004 | 25000.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom saldo de divida reconheci-da, em seu favor c7processo22/88, referente a proventosnao recebidos, em tempo habil. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 22/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002437621431 | FRANCISCO DE SOUSA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 22/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 22/12/2004 | 2550.00 | 2550.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00075217678453 | MARCONI TENORIO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03091 | 22/12/2004 | 1125.58 | 1125.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de pe|as para veiculos desta assembleia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03119 | 22/12/2004 | 4418.55 | 4418.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03120 | 22/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00060129913472 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03121 | 22/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo, em favor do epigrafado. | 00042483883400 | HAROLDO FERREIRA DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03122 | 22/12/2004 | 3050.00 | 3050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03124 | 22/12/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00023107235920 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03125 | 22/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimentto de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03088 | 22/12/2004 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de agua mineral para consumo nesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03089 | 22/12/2004 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um telao para utiliza|ao nesta assembleia | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03090 | 22/12/2004 | 497.34 | 497.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de agua mineral para consumo desta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03093 | 22/12/2004 | 471.22 | 471.22 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de aviamento pa-ra a div. cultura desta Assem-bleia. | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03094 | 22/12/2004 | 2220.00 | 2220.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de flores paraornamentacao do plenario c/processo. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03095 | 22/12/2004 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente, para a Tv - Assem-bleia, c/processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03096 | 22/12/2004 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a div. de ta-quigrafia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03097 | 22/12/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de 02 concentrado-res de oxigenio ,para o departamento medico, desta Assem-bleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03098 | 22/12/2004 | 1413.15 | 1413.15 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de manuteriais ,odontologico, para esta Assem-bleia Legislativa. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03099 | 22/12/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de objetos paradistribuicao gratuita. | 00008678189487 | MARIA ELIANE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03100 | 22/12/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de cadeiras, parautilizacao quando da realiza-cao do auto de natal. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03101 | 22/12/2004 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03102 | 22/12/2004 | 489.60 | 489.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, c/processo. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 22/12/2004 | 1007.40 | 1007.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o setor odontolo-gico desta Assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03104 | 22/12/2004 | 64.00 | 64.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de visitantes aesta Assembleia, c/processo. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03105 | 22/12/2004 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material paraesta Assembleia. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03109 | 22/12/2004 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra a Secretaria executiva des-ta Assembleia. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03110 | 22/12/2004 | 284.00 | 284.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de objetos des-cartaveis para o almoxarifado,desta Assembleia. | 05881118000190 | MARTHINA ALVES DE O SOARES SORVEPLAST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 22/12/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Valor empenhado para pagamentocom contrato de manutencao desta assembleia. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03112 | 22/12/2004 | 2480.00 | 2480.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de recuperacao deaparelhos de ar condicionado ,desta Assembleia. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03113 | 22/12/2004 | 1950.00 | 1950.00 | Valor empenhado para pagametnocom recuperacao de ar condicionado desta Assembleia. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03127 | 22/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de um veiculo uti-litario para servico destaAssembleia, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03129 | 22/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03137 | 22/12/2004 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de um gravador cd para es-ta assembleia c/processo | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03136 | 22/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de pecas paraveiculos desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira PARA TRATAMENTO DESAUDE RES 596/97 em favor daepigrafada | 00061600440444 | JOANA MARIA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00051506246400 | MARIA BARBOSA LIRA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00026357038415 | MARIA FRANCINETE BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00032442033453 | MARIA DO SOCORRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00077020766315 | SIMONE BEZERRA DIAS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00042486343415 | JULIA NASCIMENTO EULALIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 22/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00084068949468 | EUNICELIA LIMA BARBOSA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 22/12/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emfavor da epigrafada. | 00014195208491 | MARIA DAS GRACAS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03092 | 22/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso do 2 Batalhao, que oepigrafado frequenta, c/processo. | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03138 | 23/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem de interesse destaAssembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03139 | 23/12/2004 | 7402.60 | 7402.60 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis para veiculos desta Assembleia. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03141 | 23/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03142 | 23/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessaao de diarias deviagem, em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 30/12/2004 | 29321.94 | 29321.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2004.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DESPESAS EXERCICIO ANTERIORES. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03155 | 31/12/2004 | 54576.92 | 54576.92 | vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECONHECIMENTO DA DIVIDARECONHECIDA A QUE TEM DIREITOO DEP. ROBERTO PEDRO MEDEIRO ,RELATIVO A PROVENTOS. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03156 | 31/12/2004 | 82076.92 | 82076.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECONHECIMENTO DA DIVIDARECONHECIDA A QUE TEM DIREITOO DEP. WALTER CORREIA DE BRITORELATIVO A A PROVENTOS NAO RE-CEBIDOS. | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 31/12/2004 | 37299.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 31/12/2004 | 213002.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 31/12/2004 | 206.00 | 206.00 | Valor da folha de pessoal referente a SET/04 - Assembl?ia Legislativa - sal?rio familia............................................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 31/12/2004 | 2930000.00 | 2930000.00 | Valor da folha de pessoal referente a OUT/04 - Assembl?ia Legisaltiva - venc e vant fixas - pessoal ativo............................................. | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 31/12/2004 | 2377.69 | 2377.69 | Valor da folha de pessoal referente a OUT/04 - Assembl?ia Legislativa - sal?rio fam@lia............................................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 31/12/2004 | 3829891.77 | 3829891.77 | Valor da folha de pessoal referente a NOV/04 - Assembl?ia Legislativa - venc e vant fixaspessoal ativo............................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 31/12/2004 | 2542.23 | 2542.23 | Valor da folha de pessoal referente a OUT/04 - Assembl?ia Legislativa - sal?rio fam@lia............................................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 31/12/2004 | 3895644.30 | 70591.97 | Valor da folha de pessoal referente a DEZ/04 - Assembl?ia Legislativa - venc e vant fixas-pessoal ativo............................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 31/12/2004 | 2696.32 | 2696.32 | Valor da folha de pessoal referente a DEZ/04 - Assembl?ia Legislativa - sal?rio fam@lia............................................................... | 00000829072420 | MARIA DE LOURDES LUNA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 03144 | 31/12/2004 | 50000.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentopara pagamento com ajuda financeira para tratamento de sauderes. 596/97, em favor do epi-grafado e outros servidores ,conforme processo. | 00003393440403 | ROBERTO MIRANDA DA SILVA E OUTROS |
Quantidade de Registros: 3075
Última atualização: 10/06/2024